风险岗位自查自纠报告（五篇范文）

第一篇：风险岗位自查自纠报告

我站关于推行风险岗位廉能

管理工作的自查报告

为进一步做好完善我站风险岗位廉能管理工作，根据《婺林关于印发〈婺源县林业局推行风险岗位廉能管理实施方案〉（婺林字[2011]64号）的通知》要求，我站全站人员认真学习了文件精神，及时开展了风险岗位廉能管理的自查工作，现将自查情况汇报如下：

一、思想上高度重视，及时主动开展工作自查

在接到上级文件后，我站站长及时组织站员学习此文件精神的同时，还组织站内人员学习了中央关于反腐倡廉建设的文件精神、党纪政纪规定尤其是《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》，以提高风险预警防控的自觉性和主动性。全站人员结合实际按照“对照岗位职责——梳理岗位职权——找准腐败风险——确定风险等级——公示接受建议”的步骤，突出领导岗位、中层岗位和其他重要岗位“三个层次”，通过自己找、同事帮、领导点、群众提、组织评和举报投诉、财务审计、执法检查、行风评议、干部考察等途径，查找和收集思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险等“五类风险”。查找的腐败风险按风险发生几率或危害损失程度确定风险等级。查找并确定风险等级后，经站长严格审核把关，由站内防控办将风险点登记汇总、建立台账，进行公示，并将其上报林业局进行了备案。

二、预警纠偏防错，做好当前工作

根据自查情况，我站充分认识了现状，并有针对性地制定了防控措施，填写《风险岗位廉能承若书》，并进行公示。通过信访和投诉调查，廉政、效能、执法监察，领导交办及有关部门移送，政风行风热线等多种渠道收集风险信息；积极参与全省整合电子政务网络和应用平台建设，应用综合行政电子监察平台，收集重要行政领域、重点行政行为、关键权力环节的风险信息。在此基础上，建立腐败风险信息档案库。同时对收集到的腐败风险表现形式进行梳理和分析评价，科学设置风险岗位廉能管理评价指数，对每一种风险表现形式进行量化，在通过监督检查，发现风险，扣减相应评价指数，定期公布站员的扣分情况。针对潜在的、可能发生的或已经发生的腐败风险，按不同级别发出预警进行提示，同时下发预警通知书，采取提醒谈话、诫勉纠错、责令整改等措施，预防腐败行为的发生，将风险化解在萌芽状态。

三、完善工作制度，做好效能监察

对风险岗位廉能管理工作机制建设及运行的质量、效果进行评估，评估工作与落实党风廉政建设责任制情况的检查考核一并进行。对站员的风险岗位廉能管理承诺、防控措施落实情况进行监督检查，对预警防控工作不力、敷衍塞责、马虎应付、走过场，导致风险问题突出的进行通报或实行问责，对工作措施扎实、成效明显的予以表彰。根据风险岗位廉能管理运行评审、评估等情况，对风险预警防控机制作进一步优化，对新出现的风险点，制定新的预警防控措施，形成风险岗位廉能管理工作良性循环。

2011年10月26日

第二篇：2018风险排查自查自纠报告

XXX支公司2018年风险排查自查自纠报告

XX分公司监督部：

依据《XX省分公司关于开展2018年保监会风险排查工作通知》要求，按照《XX分公司2018年保监会风险排查工作实施细则》，结合XXX支公司实际情况通过认真学习研究文件精神，现将2018年有关风险排查结果情况汇报如下。

一、认真学习，增强风险防范意识

接到文件之后，XX市支公司立即对文件进行研究和学习，同时召集各条线、各部门负责人认真学习文件精神，结合自身工作实际，岗位职责，对可能产生的风险点，提高责任意识，对风险做到早发现、早报告、早处置。

二、结合自身工作，落实细节，开展全面风险排查

（一）XX市支要求各条线、各部门对文件要求的各个方面风险进行一次全面排查。重点从保险资金案件风险排查、单证印鉴排查、可疑人员排查、可疑业务线索排查、重点内控风险排查等几个方面进行了重点排查。

1.单证印鉴排查情况

（1）逾期未核销及去向不明单证排查

对重要单证遗失、作废、销毁、回缴、手工核销、柜面单证使用情况、中介代理网点单证使用情况及单证库房等方面开展自查，通过查看系统及单证实物，从检查结果来看，单证装订、单证领用、销号登记工作方面不够规范，XX支公司已经要求单证管理员对此进行了纠错和整改。并要求严格执行公司单证管理要求，避免由此带来的潜在单证使用风险。

（2）遗失印鉴排查

通过对柜面使用的印章进行排查，印章均已上缴XX保管。

2.可疑人员排查

以监管机构要求和公司有关制度为标准，排查投诉件、查阅XXXXX客户会办单、系统问题件排查，根据XX司《保险销售人员行为规范》规定进行判断，未发现可疑人员。

3.可疑业务线索排查

通过对XX份保单进行排查，X件保单无受益人理赔金由法定继承人领款，但手续均符合法定继承的要求。对XXX份保单查看业务系统数据、调阅抽查影像件进行对比，发现有X件保单笔迹不同，排查XXXXX的疑似代签名会办件未发现有代签名投诉案件，对X件保单再次进行回访确认客户签字，将客户正确的签字在影像库中进行替换。

4.重点内控风险点排查

通过对相关业务系统导出收付费、单证管理权限清单，并将涉及的岗位人员信息进行比对，未发现收付费、单证管理等岗位由劳动合同制员工以外的人员担任。5.保险资金案件

通过排查目前所有续期均实行银行转账划转挪用客户保费，不存在挪用客户保费的现象；客户理赔、退保、给付资金均使用银行转账，不存在冒领；也未发现有其他的保险资金案件风险。

三、稳妥做好风险处置工作

一是在突发事件发生时，XX市支公司将立即配合XX分公司相关部门，做好风险处置工作，避免损失扩大化，确保风险控制工作的时效性，积极协调相关部门做好事件处理。二是明确管理，按照法律事务方面及自控管理制度，做好风险处置，要求各条线、支公司负责人为突发事件的第一责任人。三是及时报告，完善制度，合理决策，防止引发案件风险。

四、落实风险防范工作责任

对于重大风险事件，XX市支公司按照监管“责任层层分解，落实到人”的原则，严格执行“问责制”,将责任落实到人，确保各项工作落实到位。

XX市支公司

2018年X月X日

第三篇：岗位安全自查自纠整改报告

岗位安全自查自纠整改报告

近期，我认真学习岗位安全大排查文件精神，学习路、局、段领导重要讲话精神，对照自己的工作逐项进行自查自纠，现将存在的问题及整改措施汇报如下：

一、存在的问题

我主要负责车间的各项文字总结、公文拟稿及班组管理工作。工作服务对象既对机关科室，还直接接触一线职工，是段领导和一线职工之间的桥梁，有着“上传下达”的重要作用，工作任务繁杂而艰巨。通过本次安全排查活动，我认识到还存在以下问题：

（一）工作作风、精神面貌方面存在的问题

有时只是为了工作而工作，对本职工作有放松懈怠现象。只满足于完成手头上领导交办的工作，不能开拓性的开展工作，缺乏工作主动性和能动性。需进一步增强工作责任感、紧迫感、危机感，增强服务意识，改进服务方式，更好地为一线职工服务。

（二）学习积极性不够高，只满足于单位组织的一些要求学习的内容，很少主动去学一些东西，特别是涉及到专业技术、管理技巧等方面的知识学习不够，再加上办公室日常工作繁杂琐碎，更不愿意抽出时间去充电学习。

（三）工作纪律有待于进一步加强。

二、整改措施

（一）提高工作热情，加强自律，认真落实各项工作

在今后的工作中，我将加强自律，提高工作热情，把每项工作落到实处，以最快的速度办好。坚决杜绝干工作敷衍了事、抓工作浅尝辄止、工作作风漂浮等不良习惯，进一步增强工作紧迫感、危机感和服务意识，树立强烈的进取心、高度的责任感，用心做好每项工作。

（三）加强学习，提升自身素质。

结合目前正在开展“创先争优”、“岗位成才、实现价值”等活动，珍惜自己的工作岗位，认真学习路、局领导重要讲话精神及各项理论知识，注重学以致用，理论联系实际，全面提高自身素质。并加强学习通信相关专业知识及文字总结、管理技巧等方面知识，增强自己处理问题的能力。

（四）自我加压，加强工作纪律。

1、要树立办公室里无小事的思想意识；

2、要有爱岗敬业的思想意识；

3、要有雷厉风行、办事果断的意识；

4、要有树部门形象的思想意识，处处维护本单位的形象。事事从大处着眼，从小事着手，在随意中把握有序，在被动中把握主动，努力做到不以事小而不为，不以事大而乱为，不以事乱而盲为，不以事难而怕为，凡事谨慎考虑，小心运作，确保各项工作零搁置、零积压、零失误，推动工作打开新局面。

（五）加强团结协作的能力，注重强化车间管理人员之间的协调，团结每一位同志，树立集体主义观念，发扬团队进取精神。与车间其他同志共同拼搏、早日实现创精品车间的奋斗目标。

第四篇：岗位风险描述

主管技术员岗位风险描述

尊敬的各位领导：大家好！我叫，现任队技术主管，现在就我从事的管理工作岗位进行风险描述，不当之处，请给予批评指正。

一、岗位职责描述

我的岗位职责主要是：

1、认真学习上级领导下达的各项安全指示、指令和法规，并及时传达给区队职工。

2、在技术部门的领导下，负责做好区队技术工作。

3、根据矿下达作业计划，及时编制施工作业规程，根据现场条件变化及时编写专项安全技术措施。并按照作业规程和措施的要求，对所有参加施工的作业人员进行传达贯彻。

4、跟班期间，是当班安全生产的第一责任者。严格按照质量标准化要求组织施工，对不符合“规程”要求的问题，及时督促班长进行整改。值班时，负责全队的安全生产工作分工，以及班前班后会的召开，使每位职工明确井下现场的安全重点和注意事项。

5、协助队长做好本单位的安全生产和质量标准化工作。

6、协助队长建立健全各项管理制度，配合区队其他管理人员搞好日常工作。

二、管理工作对象描述

1、对人的管理

综掘二队现在册职工111人，其中区队管理人员8名，分三个生产班、一个检修班，主要工种为锚杆支护工、掘进电钳工、掘进机司机、胶带输送机司机、运料工等工种。

在工作中坚持“以人为本”的管理理念，根据每个职工的性格特点、身体状况等因素取长补短，合理安排组织生产，做到高高兴兴上班来，平平安安回家去。在生活中注意对职工的人文关怀，及时与职工进行沟通交流，了解职工的思想动态，确保职工的正常出勤。

2、对财的管理

1）每月根据矿下发的作业计划及时编制本区队的材料预算定额，定额要做到准确可靠。2）依据集团公司和矿内部市场化结算规定，结合施工现场情况，协助区队制定班组工资分配方案，要做到公开、公正、公平。

3）严格执行区队关于班组工资分配方案，对班组的工作量进行核实后进行奖惩考核，要做到奖惩有标准、考核有依据，不感情用事。

3、对物的管理

对物料的管理要坚决杜绝材料浪费，努力降低生产成本，对设备设施要加强维护检查及保养，保证正常运转，最大限度地降低故障率，做到物尽其用。

三、管理工作流程描述

1、管理工作流程

根据矿下达的任务指标及本区队制定的生产作业计划→召开区队圆班会，统一思想，研究制定工作方案、管理制度、劳动定额和考核规定，明确责任，细化分工→编制月度材料计划及设备设施更新计划，做好生产准备→编制可行的施工安全技术措施，并组织全队干部职工学习，掌握施工标准及安全要求→对设备、材料、人力等现有资源进行优化配臵→生产过程中抓好源头控制和过程监督→对班组及职工进行绩效考核→最终实现安全生产。

2、措施编制流程

接受作业规程编制通知书→勘察施工现场各生产系统的详细情况→编制作业规程→会审、传达学习作业规程及现场需要的单项施工措施→组织职工进行作业规程考试→井下施工→现场监督执行→进行技术工作总结，不断补充完善。

措施的编制要达到以下要求：一是坚持安全第一，预防为主的工作理念。二是要有针对性，贴合施工现场实际，符合有关技术规范和规程要求。三是要明确施工责任人及安全负责人，对工艺流程、质量标准及安全注意事项进行详尽说明和要求。四是语言表达准确，层次清晰。

3、施工作业流程

下井前召开班前会明确工作任务及岗位存在的危险源→安排施工负责人及安全负责人，合理安排施工人员→现场交接班，召开危险源辨识会，对现场危险因素及巷道工程质量存在的问题进行排查处理，对参加施工人员进行确认，对设备设施进行检查确认→组织施工，发现问题及时处理，施工过程中执行好一手指口述工作法→对当班工作进行点验和自验，搞好巷道的清洁生产工作→与对班现场交接班，处理存在的问题→上井后根据班组定额分配方案写实工作量。

工作中要坚持“安全第一”的原则，认真落实好安全生产责任制和各项安全管理制度，履好职尽到责。稳定生产秩序，创出精品工程，并做好职工思想教育和“一岗双述”深化提升工作，通过协调、组织和控制，实现安全生产，追求管理效率最大化。

四、岗位风险因素分析

通过排查，我的岗位主要存在以下风险因素：

1、职责不履行，规程措施编制不及时或是传达不及时，影响生产。

2、员工安全知识和措施学习不到位，未能按措施规定施工。

3、不坚持原则，不能够严格贯彻执行相关规定，致使违章作业。

4、职工对作业流程不熟悉，导致工作流程不规范，操作机具不标准，影响工作效率。

5、规程措施制度的执行上不严格，现场监督不到位。

6、安全制度不健全，未能预防生产中出现违章现象。

7、讲情面，对违章行为和违章作业不予以制止。

8、利用节假日、婚丧嫁娶等方式收取礼金，购物卡，代金券等物品。

9、不服从安排，消极怠工，有效落实分内工作，可能导致工作出现偏差或失误。

10、在安全生产管理方面，收受好处和人情，任务安排不合理，影响生产。

11、收受好处，不按照规定参与进行工资分配。对照工资奖金分配方案，进行考核和结算，严格审核关，不出现漏洞和瑕疵。

12、有章不循，不严格执行规章制度和办事程序，收受请托人好处，造成处理处分结果不公平不公正。

13、不按规定审批措施，措施编制质量差针对性不强，造成施工安全隐患及重大质量问题。

14、现场检查监督不严，造成重大质量问题甚至返工浪费。

15、现场违章指挥，现出生产责任事故。

16、出现重大险情，组织不力，指挥失误，造成人员受损。

17、不按规定及时上报材料计划，导致材料短缺，无法满足正常生产。

18、各类技术资料保管不力，造成矿井资料外传。

19、工作中，不注重工作方式方法，态度生硬、言语粗暴，可能引起当事人的不满。20、未能对现场施工地质条件的变化做出预判，或采取错误的施工方法等影响巷道施工进度。防控措施：

1、严格执行本职纪律和程序，及时处理各项工作，防止个人行为造成区队损失。

2、严格规程措施制度的落实，执行相应的处罚制度，做好规程措施在现场执行的监督工作。

3、加强员工安全知识和规程措施定期学习培训的任务。

4、加强与职工交流，现场实际解决问题，抓好安全生产工作。

5、建立安全责任制考评系统，对薄弱人物，进行及时帮扶，杜绝违章作业。

6、加强自身修养，严于律己，做到大事讲原则，小事讲风格。

7、严格要求自己，以身作则，踏实诚恳做人，动脑用心做事。在管理上做到深、严、细、实，坚决杜绝利用职务之便对他人提供方便。

8、不断加强业务知识学习，切实履行好岗位职责。

以上是我的岗位风险描述，通过此次描述，深刻的剖析了工作中存在的问题以及自身的不足，让我认识到安全工作是一件任重道远的事情，它需要我不断学习不断提升，只有如此才能更好地适应我的岗位工作。

谢谢各位领导对我岗位风险描述的聆听，如有不足之处还请指正。

第五篇：环境风险自查自纠

环境风险自查自纠报告

根据西北公司的要求以及我公司的环保需要，2012年10月10日上午，我公司安排相关人员对照环评文件和环评批复报告，对公司的环境风险防范措施进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：

检查人员：米汉、张江涛、任东群、胡良凯、张万江、陈洪文 检查时间:2012年10月10日上午10时

一、基本情况汇报

我公司是一家以生产和销售原煤、规格煤为主的煤炭企业，新环评价函【2012】893号文对我公司《关于<新疆金能矿业有限公司准东煤田奇台县黑山头露天煤矿一期工程环境影响报告书>》的项目影响报告书进行了批复，批复原则同意我公司项目的的开发建设，同时也对我公司的环境保护提了详细的要求。我公司根据环保局的批复和“三同时”的要求，逐条落实，公司于2012年8月31日取得新疆环保厅“关于新疆金能矿业有限公司准东煤田奇台县黑山头露天煤矿一期工程环境影响报告书”的批复。

二、自查结果

我公司相关人员于2012年10月10日上午，对公司的环境风险防范措施进行了全面的自查。

1、我公司的生活污水，经过污水沉淀处理，处理排放达标。

并用于采区、排土场、筛分道路降尘。

2、锅炉炉渣用于填埋管道管沟，锅炉废气各已经采取了有效的治理措施，做到有组织排放3、4、排土场固废堆场采取了洒水降尘措施。采矿厂和筛分厂为了防止装置上的机油影响生态质量，我公司特意将废油回收后出售给专门收购人员，流向废油处理厂。

5、在沫煤堆场建立防风抑尘网，并计划在筛分厂输送机转载

点安装雾化湿式降尘装置，来防止煤尘。

6、建设竣工蓄水池、洗车台、排水沟、沉沙井等设施为拉运

原煤的出矿车辆进行冲洗。

7、8、为进一步降噪、防尘公司已开始3000㎡的绿化建设。为了进一步对运输道路进行降尘，公司前期已完成2.1公

里油路铺设（标准为矿区一级），对崭沟至排土场主运输道路1300米用戈壁料进行覆盖。

经过检查，发现我公司的环境风险处于可防可控状态。

三、提高总结

我公司领导对本次自查自纠工作非常重视，亲自部署、亲自带头，并且要求定期自查，确保环保设施的完好及运装正常。在今后的工作中，我们一定严格要求，严禁任何污染环境的事件发生，在西北公司安环处和昌吉州环保局的监督、领导下，做好环境保护工作！

新疆金能矿业有限公司

2012年10日11日