车间内审总结

第一篇：车间内审总结

水电分厂关于内部审核工作总结

为确保公司为确保水电分包项目顺利实施，针对2011年9月15日公司对我分厂审核工作，制定了详细的工作流程，根据流程进行了任务分解与安排。母公司专家主要审核了文件管理、设备工具工装使用与管理、质量记录等方面，指出我分厂在许多方面的不足并提出宝贵意见。通过此次审核，我们深知水电分厂还有不足，如在质量控制、质量记录、物料管理、设备管理等方面还存在问题；在以后的工作中，采取相应的措施，提高产品质量。

一、审核主要内容概述

1、整理生产现场各工序的图纸和技术文件（含技术通知单、各种规范等）,形成文件目录，有无复印下发记录，并确保生产现场使用的图纸和文件是有效状态；

2、生产过程中所形成的工序质量记录应准确、及时、无漏项，各工位看板内容需及时更新；

3、现场产品实物需具备的产品标识和产品检验状态标识（零部件标识卡）并填写完整；

4、现场有明确的作业区域标识，其标识应与产品标识相符合；明确废品区域、不合格品存放区，并有明显区域标识，所有物料有明确标识；

5、水电产品使用的工装需有合格标识或合格证明，并进行定期检验且保留检验记录；

6、现场操作人员需按照劳保用品的佩戴要求，认真佩戴相应的劳保用品；

7、所有工序需按照公司安全生产要求，严格实施安全防护措施；

8、对生产现场的零部件、工装、半成品、成品进行防锈和防磕

碰保护措施；

9、所使用的计量器具在有效期范围内、是否损坏、是否经过检定；

10、对水电产品生产涉及的生产设备需有维护和检查计划和相关记录，并应制定相应的设备管理制度。

11、检查生产分厂的物料管理状况，是否做帐卡物相对应，有无相应的管理制度。

12、分厂的文件管理是否到位，是否有相应的文件管理制度。

13、有无对生产数据、质量数据的分析。

二、审核暴漏出的质量控制问题

1、技术文件管理混乱

1各机台员工（包括机台长）不能及时辨识非有效文件，致使在○

工作中有效文件执行不及时。

2各机台文件管理无目录无版次更改时间，○文件混放，无法快速有效找到文件。

3零部件标识卡，传递卡未按要求及时填写，填写内容不清晰、○

有错漏现象，对工序检查确认有代填、错填现象，对工序记录有跳序填写现象。对零部件标识卡，传递卡填写要求不清楚的现象。

4分厂技术文件管理混乱无图库接受、○退回记录，无复印、下发、回收等签收记录，各类执行技术文件无未进行下发。

2、现场管理

1现场零部件标识卡不按要求粘贴在产品上，○使产品与标识无法一一对应。

2不合格品与合格品混放，未做出分类摆放，并进行明显标识。○ 3现场管理展板内容更新不及时。○

4未按严格执行公司劳保用品穿戴要求，○在操作设备时未要求安全操作规程中的要求正确佩戴防护用品。

5“5S”的执行力度下滑，未能做到工完场清。○

6未能良好的做到序间防锈，及零部件装配前的清理、去毛刺。○ 7产品质量意识淡漠，未能严格进行三按生产。○

3、设备、工具、工装、计量器具管理

1点检表未能做到一天一检或开机前检验。○

2设备的仪表未建立台帐，进行定期检验。○

3损坏工具未及时送修，仍进行带病工作。○

4工装未进行统一管理，没有明确表识。没有进行定期校验，且○

无校验标准。

5各班组计量器具使用不规范，○未经检验、已过有效期或损坏的计量器具仍在使用。

6班组员工无法正确使用计量器具。○

7未建立相应的设备管理制度、○未制定相应的设备保养、维修计划。

4、原材料问题

1现场原材料未有明显标识，未标注出其名称、状态、质证号、○

数量等信息。

2物料临时存储账目混乱，○无法做到帐物相符与确定物料现有存量。

3所配送物料的厂家、质证号等一系列信息传递不畅通。○

4物料领用入厂时自检程序缺失。○

5、文件管理、数据分析问题

1分厂管理文件不齐全，无质量、设备等管理文件。文件管理制○

度不明确，管理文件未对班组进行下发。

2分厂的各种数据仅仅是进行了简单的收集未进行分析。○（例如：NCR的收集工作，仅进行了收集未进行系统分析）

三、出现问题原因分析

1、分厂制度不健全，未有完整的管理制度，造成了管理上的漏洞，无法做到让员工有制度可执行、让检查人员有制度可查。

2、机台长及员工安全、质量、“5S”意识淡漠，未能引起重视做到时刻谨记。

3、机台长未能起到监督、督促作用。

4、机台长、主操未起到传、帮、带的作用。

5、分厂检查力度、细致程度不够。

6、机台长及员工对现有文件未进行有效的学习。

7、机台缺少服务下序的意识。

8、各机台缺少目视管理意识。

四、整改措施

1、分厂将制定并健全《班组文件管理办法》、《分厂图纸、技术文件管理考核办法》、《分厂质量文件、零部件标识填写规定及奖惩办法》、《分厂设备、工具、工装、计量器具管理规定》、《分厂现场“5S”管理规定及奖惩办法》、《分厂物料管理制度》等分厂基础制度，努力做到凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查、凡事有章可循。

2、分厂将加强对员工安全、质量、“5S”的教育，对违反分厂制度的员工将予以处罚，对屡次发生问题的机台将对机台主操及以上人员予以加倍处罚并降级处理。

3、分厂将加强现场巡视，对出现问题的机台将立刻予以当面教育，并立刻要求立刻写出书面认识，对于屡教不改的员工将予以经济处罚并通报批评。

4、分厂将对机台的执行力、监管能力进行考核，从机台的质量损失、一次交检合格率、分厂决议/会议要求/通知的完成率、文件的管理、质量文件的填写等方面进行综合考核。

5、各机台要发挥传、帮、带的作用，组织本机台员工进行对本

机台所用量具、专用工具的正确使用日常保养进行学习。分厂将定期对员工进行笔试、现场实作考试，成绩将直接与员工业绩考核挂钩。

6、建立有效的检查、监督机制，列明检查项数，对各班组进行不定期的抽查。

7、建立下序考核上序，上序服务下序的良性机制，提高我分厂的质量管理机制，将我们的产品打造成精品。

8、编写目视管理实施办法，在我分厂强力推行目视管理、定置管理的新模式。

9、制定相应的生产数据分析反馈流程，加强我分厂对生产数据的分析能力。

五、审核总结

通过此次审核我分厂发现了5类24项问题，使水电分厂认识到了在质量控制工作上的不足。对以上不足水电分厂进行了认真分析，并提出了9项解决措施。这些措施即是对水电分厂管理工作的一种鞭策，又是给水电分厂管理工作指明了下一步前进的方向。

第二篇：内审总结

内审总结

1、部分文件提升为二级

①《供方管理控制规定》提升为二级；

②《检测设备管理规定》提升为二级；

③《不合格品控制规定》提升为二级；

④《纠正预防管理规定》提升为二级；

2、《进货检验报告》细化

① “检验项目”细化到每个检验点；

② “标准要求”要与检验卡片相对应保持唯一性（填写对应的编号）；

③ “检验结果”与检验项目相对应，填写具体结果如(尺寸与图纸一致、测量值等)； ④“合格率”意义何在？是否因合格率判断起是否接收；

3、《纠正预防措施实施报告》细化

分出采取纠正预防措施及完成时间计划

4、顾客返回品的纠正预防

顾客返回品（返修品）对问题点进行逐一纠正预防分析。

方法：①根据问题的异常内容分析归属部门；

②质量召集相关部门对客诉进行检讨会；

③相关责任部门进行投诉原因分析并制定纠正预防措施；

④质量根据相关责任部门所分析的原因及改善对策进行评估；

⑤分析有效，填写《纠正预防措施实施报告》有关部门及领导签字；

⑥正本归档于质量备查，同时复印一份副本交由顾客投诉的发起部门闭环处理。

5、设备监视和测量

因考虑质量预防成本现有设备可以不进行送检，但要有相应的维护、内部校准记录及相应的支持性文件如（频谱仪内校办法等）。

第三篇：总结(内审)

近几年来，桐乡市内审协会在该市审计局重视和支持下，内审协会积极履行“服务、宣传、交流、管理”职能，内审工作较有特色，呈现良好发展态势，各会员单位在规范会计核算、维护财经法纪、规范经营和防范风险、提高经济效益、保障资产安全，加强内部管理和廉政建设等方面发挥了重要作用，受到了各级领导好评和称赞。

（一）领导重视，力促内审良好发展。近几年来，桐乡市各级领导重视内审工作，市政府批转《桐乡市内部审计工作指导性意见》。各部门、乡镇相继制定了内部审计实施办法，设立了内审办。市审计局“一把手”经常听取协会内审工作汇报，提出工作要求和建议；积极争取市领导对内审工作的重视、财政安排内审工作专项经费给予保障；嘉兴市内审协会积极支持县级协会工作，构筑全市内审联系和交流平台，帮助和指导内协工作，有效促进全市内审工作的全面开展。

（二）健全制度，强化内审规范管理。近年来，桐乡市先后出台了《桐乡市内部审计工作先进评比奖励办法》和《桐乡市内部审计优秀项目评比办法》。协会每年对内审项目质量实施抽查，评选优秀内审项目和内审工作先进集体和个人，由审计局进行表彰奖励。同时，协会密切关注会员单位内审工作制度建立与执行情况，提出参考的借鉴意见，促进内审工作的制度化、规范化建设。

（三）创新审计，提高内审实践能力。协会连续四年组织全市内审同步审计，分别选择全市各镇乡（街道）敬老院财务收支、基层站所财务收支及管理、农村村级财务收支、全市镇、街道负债等项目开展同步审计。协会从审前、审中、审后各道环节，给予内审组成员精心指导和帮助，对项目的质量实施控制，并汇总撰写综合专题报告，对发现的问题作出统一处理。上报的专题报告引起市领导高度重视，成效显著。通过国家审计与内部审计资源整合、优势互补的审计新模式的探索和实践，锻炼和提高了内审人员审计实务能力及业务水平，促进了内审工作开展，实现国家审计与内部审计的双赢，从而也提高内审工作的“为与位”。

（四）组织交流，拓宽内审工作思路。通过组织内审人员参加内审上岗证及后续教育的学习培训，参加省、市内审协会开展的项目评优、论文评选工作，组织全市内审人员外出交流考察等方式，增进内审人员的交流，开拓视野，促进内审队伍整体素质的提高。

（五）加大宣传，提高协会服务水平。桐乡市协会把服务与管理作为第一要务，重点做了几方面工作：一是编印发放了《审计宣传资料》小册子，并订阅了内审杂志，赠送部门及企业内审人员；二对全市内审人员进行调查摸底，建立了全市内审人员动态电子数据库；三是编印了全市内审机构和内审人员通讯录，发放到会员单位和个人。此外，协会在新年来临之际给全市每位内审人员寄发明信片，送上祝福和问候，发挥协会“内审之家”的作用。

2009年初，桐乡市召开内审协会年会，对今年的内审工作作出了部署：一是坚持审计创新。继续探索国家审计与内部审计相结合的工作模式，争取有新的突破。二是坚持素质提高。多渠道、全方位地注重内审人员职业技能的提高，并在内审工作实践中加以灵活运用。三是坚持成果提升。协会建立内审信息共享平

台，扩大内审成果运用，市审计局加大对内审成果的运用力度，促进内审成果转化，为内审的发展创造良好环境。

第四篇：内审总结

2014年7月31日射频内审总结报告

检查条款7.5.1

本次参与中天日立射频公司内审，现场审核中，共发现了项不符合项。

现状：

中天日立射频公司车间分射频电缆车间和信号缆车间。

本次内审中较好的地方：

1、物理发泡线工艺参数实行了全部在线实时监视。

2、现场审核中共检查了8条生产线，其中包括信号缆车间（F-

1、F-

2、L-

1、L-2），射频电缆车间（FO-

2、CO-A、CO-B、CO-G），其中工艺参数除FO-2绝缘冷外径偏差备屏蔽外，其他参数都与工艺规范规定的相符合。

本次内审中不足的地方：

1、轧纹工序缺少生产任务单下发。

2、设备点检需要加强。

3、信号缆车间可根据实际情况增添作业指导书。

第五篇：内审检查表(生产部(车间))专题

内 审 检 查 表

编号：KR-ZL-JL-12审核员：朱显庆受审核部门： 生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款 5.5.15.4.16.36.4审核要点与方法

本部门的质量职责是什么？

本部门的质量目标是什么？完成如何？

客观证据

负责产品的生产，设备的管理以及现场环境的管理共3项

评定

√√√√

1、查看设备台帐并结合产品的工艺过程来评

1、查生产设备台帐，共有50台设备，包括2台车价提供的设备是否能保证产品符合要求。

床和1台铣床。

2、有无设备维护规定，是否按规定进行了设

2、查设备点检记录，加工期间，对车床和铣床等 备的维护保养，查看维护保养记录。

1、本公司对工作环境有什么要求？

2、本公司采取了哪些措施满足环境要求？

主要设备进行了保养，暂时没有设备维修。

1、要求卫生、地面整洁。

2、每天进行清扫，现场检查，车间地面干净。

注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内 审 检 查 表

编号：KR-ZL-JL-12审核员：朱显庆受审核部门： 生产部（车间）审核日期：2008.8.1

标准条款 7.5.1

审核要点与方法

客观证据

评定

1、是否得到了过程控制所需的表述产品特性

1、有生产计划，规定了生产数量。有备货通知，信息的文件，包括产品标准、生产计划等。

生产任务书，其中生产任务书中规定了产品测量的范围，使用的填料等技术要求。

√√√√×√

2、没有作业指导书就不能保证质量的过程是

2、有设备安全操作规程。查阅了图纸，有面板图否制定了作业指导书？

3、生产设备有哪些？

4、生产过程中使用哪些监视和测量装置？

5、生产过程中实施了哪些监视和测量。

6、放行、交付和交付后活动的实施情况。

纸。

3、有2台车床和1台铣床，每天进行保养。还配备了各种安装工具。

4、压力表、秒表。

5、查生产流程卡，记录生产过程中安装和试漏等情况等。查色谱柱装填记录，长度等，但查色谱柱评价记录，6、有领料单、流程卡、出库单、发货单。

注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内 审 检 查 表

编号：KR-ZL-JL-12审核员：朱显庆受审核部门： 生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款 7.5.2

审核要点与方法

1、具有哪些特殊过程？

客观证据

1、机壳加工过程，通过采购过程控制，采购前对

评定

√

2供应商的质量保证情况进行了全面评价。内容是什么？

4、特殊过程的人员是否得到了认可。

5、特殊过程的设备是否得到了鉴定。

6、是否编制了作业指导书。

7、何时对过程进行再确认？

注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内 审 检 查 表

编号：KR-ZL-JL-12审核员：朱显庆受审核部门： 生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款 7.5.3

7.5.47.5.5

审核要点与方法

1、产品是如何标识的？

2、检验状态是如何标识的？

3、是否有追溯性要求，如何达到要求的？

1、有哪些顾客财产? 是如何控制的？

1、对产品的防护有否规定，如何实施？

注：符合-√不符合—X观察项—ONO.客观证据

1、原材料采用标牌，在制品采用流程卡标识，成品有铭牌，现场分区域摆放

2、分合格、不合格、待检，按区域和记录进行标识，另外还有调试中等加工状态。

3、产品编号为唯一。

1、暂时没有顾客财产

1、有防护标识，如防潮。用塑料布覆盖，外有木箱，木箱为自制，有图纸。一般为手搬，有手动叉车。

评定

√√√√