内审总结[5篇材料]

第一篇：内审总结

审核过程综述

内部审核组于6月18 日下发了《内部审核实施计划》，6月25日下午正式开始，首次会议以后，内审组按计划对6个职能部门及11个分公司进行了现场审核，主要采取了抽样调查、面谈、查阅文件、记录等方法，经过5天详细、认真地审核，最后形成了审核结论。本次内部审核共发现问题12项，没有发现严重不符合项，其中4项作为一般不符合项提出，另外8项作为观察项。问题主要集中在“设备管理、特殊过程确认、纠正/预防措施和顾客财产”等方面。通过本次内部审核，证明公司质量管理体系运行基本符合标准、质量管理体系文件、法律法规的要求。同时也存在着一定的不足，对于以往审核中发现的问题，虽然张总在去年的内部审核末次会议时多次强调，但有些问题还是没有明显改善。如：质量管理体系记录不能及时填写；对检修服务中换下的废旧物资如何处置没有明确说明；设备及设备标识管理还存在混乱现象；不合格检修服务和纠正/预防措施意识还没有上去；生产设备（检修设备和检测设备）的报废没有按规定要求进行审批，长此以往必然导致材料费的超支，造成物资流失。

此外，程序文件和实际工作的运行还存在不相符的现象。所以我们决定对程序文件进行修改，本次修改程序文件由各职能部门及分公司自行修改，结合本部门实际工作情况，将本部门与检修服务有关的作业文件和记录引用到程序文件中。主要围绕5W1H（做什么？由谁做？什么时候做？在哪儿做？为什么做？怎样做？）进行修改编写，只有这样才能使程序文件更有利于实际工作，真正做到如张总所说

“做我所写的，写我所做的，”而不是需要应付检查而做的一些虚假的记录。

本次审核得到了公司领导和各职能部门及分公司的大力支持和配合。在此表示非常地感谢！如：安全监察部对设备标识的唯一性做了大量的工作；铁路运输分公司虽然不参加外审，但记录非常齐全；还有信息通讯、修缮、水工等单位都能够按照标准和体系文件要求及时填写、完善各种记录。但还有少数单位以工作忙为借口，不能按要求完善、规范各种质量活动记录。希望通过本次内审能够提高大家的质量意识，使公司的质量管理体系工作日趋完善。

第二篇：内审总结

内审总结

1、部分文件提升为二级

①《供方管理控制规定》提升为二级；

②《检测设备管理规定》提升为二级；

③《不合格品控制规定》提升为二级；

④《纠正预防管理规定》提升为二级；

2、《进货检验报告》细化

① “检验项目”细化到每个检验点；

② “标准要求”要与检验卡片相对应保持唯一性（填写对应的编号）；

③ “检验结果”与检验项目相对应，填写具体结果如(尺寸与图纸一致、测量值等)； ④“合格率”意义何在？是否因合格率判断起是否接收；

3、《纠正预防措施实施报告》细化

分出采取纠正预防措施及完成时间计划

4、顾客返回品的纠正预防

顾客返回品（返修品）对问题点进行逐一纠正预防分析。

方法：①根据问题的异常内容分析归属部门；

②质量召集相关部门对客诉进行检讨会；

③相关责任部门进行投诉原因分析并制定纠正预防措施；

④质量根据相关责任部门所分析的原因及改善对策进行评估；

⑤分析有效，填写《纠正预防措施实施报告》有关部门及领导签字；

⑥正本归档于质量备查，同时复印一份副本交由顾客投诉的发起部门闭环处理。

5、设备监视和测量

因考虑质量预防成本现有设备可以不进行送检，但要有相应的维护、内部校准记录及相应的支持性文件如（频谱仪内校办法等）。

第三篇：总结(内审)

近几年来，桐乡市内审协会在该市审计局重视和支持下，内审协会积极履行“服务、宣传、交流、管理”职能，内审工作较有特色，呈现良好发展态势，各会员单位在规范会计核算、维护财经法纪、规范经营和防范风险、提高经济效益、保障资产安全，加强内部管理和廉政建设等方面发挥了重要作用，受到了各级领导好评和称赞。

（一）领导重视，力促内审良好发展。近几年来，桐乡市各级领导重视内审工作，市政府批转《桐乡市内部审计工作指导性意见》。各部门、乡镇相继制定了内部审计实施办法，设立了内审办。市审计局“一把手”经常听取协会内审工作汇报，提出工作要求和建议；积极争取市领导对内审工作的重视、财政安排内审工作专项经费给予保障；嘉兴市内审协会积极支持县级协会工作，构筑全市内审联系和交流平台，帮助和指导内协工作，有效促进全市内审工作的全面开展。

（二）健全制度，强化内审规范管理。近年来，桐乡市先后出台了《桐乡市内部审计工作先进评比奖励办法》和《桐乡市内部审计优秀项目评比办法》。协会每年对内审项目质量实施抽查，评选优秀内审项目和内审工作先进集体和个人，由审计局进行表彰奖励。同时，协会密切关注会员单位内审工作制度建立与执行情况，提出参考的借鉴意见，促进内审工作的制度化、规范化建设。

（三）创新审计，提高内审实践能力。协会连续四年组织全市内审同步审计，分别选择全市各镇乡（街道）敬老院财务收支、基层站所财务收支及管理、农村村级财务收支、全市镇、街道负债等项目开展同步审计。协会从审前、审中、审后各道环节，给予内审组成员精心指导和帮助，对项目的质量实施控制，并汇总撰写综合专题报告，对发现的问题作出统一处理。上报的专题报告引起市领导高度重视，成效显著。通过国家审计与内部审计资源整合、优势互补的审计新模式的探索和实践，锻炼和提高了内审人员审计实务能力及业务水平，促进了内审工作开展，实现国家审计与内部审计的双赢，从而也提高内审工作的“为与位”。

（四）组织交流，拓宽内审工作思路。通过组织内审人员参加内审上岗证及后续教育的学习培训，参加省、市内审协会开展的项目评优、论文评选工作，组织全市内审人员外出交流考察等方式，增进内审人员的交流，开拓视野，促进内审队伍整体素质的提高。

（五）加大宣传，提高协会服务水平。桐乡市协会把服务与管理作为第一要务，重点做了几方面工作：一是编印发放了《审计宣传资料》小册子，并订阅了内审杂志，赠送部门及企业内审人员；二对全市内审人员进行调查摸底，建立了全市内审人员动态电子数据库；三是编印了全市内审机构和内审人员通讯录，发放到会员单位和个人。此外，协会在新年来临之际给全市每位内审人员寄发明信片，送上祝福和问候，发挥协会“内审之家”的作用。

2009年初，桐乡市召开内审协会年会，对今年的内审工作作出了部署：一是坚持审计创新。继续探索国家审计与内部审计相结合的工作模式，争取有新的突破。二是坚持素质提高。多渠道、全方位地注重内审人员职业技能的提高，并在内审工作实践中加以灵活运用。三是坚持成果提升。协会建立内审信息共享平

台，扩大内审成果运用，市审计局加大对内审成果的运用力度，促进内审成果转化，为内审的发展创造良好环境。

第四篇：内审总结

2014年7月31日射频内审总结报告

检查条款7.5.1

本次参与中天日立射频公司内审，现场审核中，共发现了项不符合项。

现状：

中天日立射频公司车间分射频电缆车间和信号缆车间。

本次内审中较好的地方：

1、物理发泡线工艺参数实行了全部在线实时监视。

2、现场审核中共检查了8条生产线，其中包括信号缆车间（F-

1、F-

2、L-

1、L-2），射频电缆车间（FO-

2、CO-A、CO-B、CO-G），其中工艺参数除FO-2绝缘冷外径偏差备屏蔽外，其他参数都与工艺规范规定的相符合。

本次内审中不足的地方：

1、轧纹工序缺少生产任务单下发。

2、设备点检需要加强。

3、信号缆车间可根据实际情况增添作业指导书。

第五篇：质量内审总结

南阳市济仁堂大药房有限公司

2011年质量管理制度内审总结报告

根据GSP要求及公司制定的质量管理制度和质量内审计划要求，公司于2011年12月1日至6日对公司各部门执行质量管理制度的情况进行了认真审核，审核结果现总结如下：

此次质量内审是对2011年全年执行GSP情况和公司制定的质量管理制度执行情况的一个全面检验，以证实质量体系在我公司运行的有效性、及时性和充分性，以保证所经营药品的质量和服务质量满足合同及顾客的需求，以便更优质的商品和服务来满足广大消费者。此次审核的范围是公司各个部门各个岗位及在实施GSP的过程中，影响药品质量和服务质量的相关场所及控制程序，此次审核主要依据是公司的相关质量管理制度和药品GSP相关规定。公司及时成立了以总经理为组长的审核小组，成员包括了公司的中层管理人员及办公室成员，公司于2011年11月25日正式下发审核通知，通知各部门、各岗位要认真、充分准备来迎接这次质量审核。这次审核要与年底奖金及个人绩效奖金紧密联系起来，在审核前召开的预备会议上详细讲述了此次审核与工资、奖金挂钩的具体措施，因此，全体员工都能够引起足够的重视，都能够按照要求认真对待，仔细认真贯彻执行GSP规定的各项要求，为班组及个人赢得荣誉。但是百密有一疏，加上个别员工入职时间不长，思想意识重视不够人员岗位还不够稳定，人员流动性大，整体业务素质和质量意识还有待进一步提高，此次审核还存在这样那样的问题，综合审核小组整体审核情况看，存在的问题主要有以下几点：

1、药品采购入库时个别企业缺乏被委托人员的合法培训情况证明材料及企业有效资质；

2、药品采购入库时，对于首营企业没有按要求及时填写“首营企业审批表”及首营品种审批表。

3、4、营业场所处方柜存放有营业员的个人生活用品。

营业场所内效期药品未按要求悬挂效期标志，对近效期药品未及时按月填报近效期药品催销表。

针对以上内审检查出的问题，各相关柜组、相关责任人员要严格按照此次内审及公司的相关规定执行，对于审核出的问题，相关责任人要认真严肃对待，能当场改正的当场整改，不能当场改正的，必须于3日内完成整改并写出整改报告。

2011年12月7日