三标内审总结

第一篇：三标内审总结

“三标”内审总结

为了评价本公司质量、环境、职业健康管理体系是否按策划实施运行，以验证管理体系的有效性、适宜性、符合性，公司于2018年8月28日起组织了“三标”内审工作。针对分厂审核所发现的问题，现作出如下总结：

一、沟通交流质量、环境、职业健康方面

1、与分厂负责人及分厂员工沟通交流公司QES方针，大部分员工都清楚公司QES方针，并能正确理解其含义，也存在少部分员工不清楚公司 QES方针的情况，分厂将继续加大培训力度，确保QES方针深入人心。

2、与部门负责人及分厂员工沟通交流部门职责和岗位职责，基本清楚分厂职责和岗位职责，并且对分厂职责、岗位职责认识比较全面，但仍有个别人员认识不全面的情况，分厂将加强培训，确保人人清晰、清楚、全面的认识分厂职责、各岗位职责。人员配置合理

3、与岗位人员沟通交流，各岗位人员清楚本岗位可能存在的紧急情况及应对措施，清楚公司环境因素、危险源、职业病防治措施等。且公司有相应控制措施及制度。

4、分厂有相应的分厂例会制度、遵循交接班制度、相关方停送电有相关票据及总降出入登记记录本等，交流台账齐全。

二、部门职责及人员配置方面

分厂配备厂长1名、厂长助理2名，技术员1名，技术组、人员结构合理。分厂有相应部门职责说明书及岗位说明书，在说明书中，明确了岗位职责及任职要求，分厂及分厂人员严格遵循部门职责及岗位职责从事保运生产的检维修工作。

三、部门目标完成情况

分厂现有《年度目标责任书》、《年度/月度目标分解表》，每月按时提交月度目标完成情况到相关责任部门。2018年1月1日至9月30日，无火灾、爆炸和特大以上设备事故、安全检查和隐患排查完成率为100%、负伤率为零、无重伤及以上安全生产事故，无较大设备事故，无爆炸事故；无负同等以上责任的一般以上交通事故、劳动防护用品配发、登记率及穿戴合格率100%、消防设施设备完好率100%，并保持有效、供配电系统安全装置完好率100%、检修作业现场要求工完料尽场地清，达标率100%、联锁控制系统完好率100%。

四、部门存在风险和机遇的识别及应对情况

分厂为生产保运部门，主要从事电气、仪表的维护、保养工作，针对其工作情况，分厂做了《风险和机遇评估分析及应对措施表》，针对各班组检维修情况做了风险和机遇评估分析，并针对风险制定了应对措施。公司级也有相应应对文件《风险和机遇的应对措施控制程序》。

五、所管区域环境因素和危险源的辨识评价和控制情况

分厂根据其工作环境情况，作出了《环境因素识别和评价表》和《电仪分厂风险分析报告》，通过危害辨识、风险评价，采取各种风险管理技术，从人的方面、物的方面环境因素方面、管理方面对风险实施有效控制，预防和减少各种危害和事故的发生，并妥善处理风险所致损失的后果，以达到以最少的成本获得最大的安全保障。

六、设备维护、保养情况报告；

1、截止2018年9月30日，分厂共辖电气仪表设备4200台，其中电气502台，仪表3665台，试验设备29台；综合设备完好率＞98%，关键设备完好率100%。1至9月共计新增设备4台，更新设备101台。

2、日常检维修及保养。a、完成日常设备维护、检修工作。b、配合各分厂完成各装置的开停车工作。c、完成2018年度停车大修工作。d、完成全厂15台关键、重要电机维护保养。e、完成全厂12台高压电机维护保养。f、完成110Kv乾氯/文线氯线基塔N8-N11，N25-N28同塔双回外线迁改工作g、完成10KV各子站高压柜的日常巡检管理工作。h、完成缺损设备标志牌的报送及安装、悬挂工作。i、完成备用设备标志牌的统计及记录、悬挂工作。j、完成电气设备控制原理图的统计及粘贴工作。

七、设备设施配置的充分性、适宜性 截止2018年9月30日，电仪分厂共辖电气仪表设备4200台，其中电气502台，仪表3665台，试验设备29台；1至9月共计新增设备4台，更新设备101台。设备设施较充分，且根据生产实际需求，设备设施在不断更新中。

八、能源资源消耗情况报告

分厂主要管理的能源资源为电力资源，2018年1月1日至9月30日，其电力共消耗电度为245113458 KW·h（其中整流用电量为166813508KW.h），最大负荷为45284KW（于2018年8月2日产生），年均功率因数＞0.94，四台电解槽电流最高稳定负荷为A、B台 14.85KA，C、D台14.85KA，年均整流变电效率＞94%；

九、改进意见

1、针对公司QES方针、部门/岗位职责、环境因素、危险源、职业病防治措施、交接班制度、停送电管理等加强培训，覆盖到分厂每一名员工。

2、节能降耗方面。继续开展好“金点子”小改革及QC业务改进、修旧利废等，达到提质增效、节能降耗的目的。

3、公司现有照明灯部分为卤素灯，为达到节能降耗目的，分厂将陆续改进照明灯为LED灯。

4、分厂现使用的记录表根据实际需要有改动情况，分厂将逐步修订规程，使其使用的记录表与规程一一对应。

5、依据工信部文件，为达到节能降耗、安全等目的，分厂将逐步淘汰部分电机。

6、为节约采购成本，减少维护、检修费用,保证检维修质量，电仪分厂对电气、仪表设备、零部件等采购将把控好其质量，有效延长各电气、仪表设备的使用寿命。

第二篇：三标运行总结

三标一体运行总结

公司为了进一步的发展，根据GB/T150430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》：GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T2400-2004《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》制订了《质量、环境、职业健康安全管理手册》和《质量、环境、职业健康安全程序文件》，阐述了公司的质量方针和质量目标、环境方针和环境目标与指标、职业健康安全方针和职业健康目标，明确了公司各部门的职责和权限，并对公司质量、环境、职业健康安全管理体系作了具体描述。

为了进一步发现公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系存在的问题，全面总结贯标工作的经验，持续改进我公司一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，现将项目部三标一体化管理体系的运行情况报告如下：

1、项目部组织全体人员学习公司的《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《质量、环境、职业健康安全程序文件》

2、根据公司三标管理明确项目部每个员工的责任，使之责任到人。

3、根据公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标制定项目部的质量、环境和职业健康安全方针和目标。

4、项目部为了达到制定的质量、环境和职业健康安全方针和目标根据工程特点，制定了各项的制度、措施和预案，并且成立以项目经理为小组长的各项领导小组。

5、根据项目制定的制度、措施和预案，合理的管理项目的施工现场。

6、在施工现场严格按照交底控制施工过程的质量、环境、职业健康。

7、在今年我项目部参加公司2次内审和1次外审，对内外审的不合格项项目部及时改正，并组织项目部全体人员学习。

（1）4月内审中有8处不合格，其中缺少环境检查记录为不合格项，项目部在日后的检查中加强了环境的日常检查。

（2）5月外审中UPVC管材没有外观检验的内容和水泵没有提供进场验收的记录，不符合ISO9001:2008 7.4.3“组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。”和GB/T50430-2007 8.3.1“应对建筑材料、构配件和设备进行验收，验收的过程、记录和标识应符合有关规定”的要求。项目部组织员工学习相关的规定，项目部完善了材料和设备验收制度，加强了验收的管理。

（3）10月内审中项目部有7点不合格，其中分包管理制度中缺少专业分包和物资设备供方的相关管理规定为不合格项。项目部按照管理体系编制了专业分包和物资设备管理制度，并组织项目部人员学习。

在这一年的三标运行中项目部中三标文件掌握和运行有了很大的提高。项目部严格按照管理体系的要求开展生产和经营活动，管理体系要求遵循情况良好。一是在质量管理方面，工程施工质量始终处于受控状态；；二是在环境和职业健康安全管理方面，项目部重要环境因素和重大危险源得到了较好的预防和控制。达到了项目部的质量、环境和职业健康安全目标

三标管理体系运行中我项目部还有部分不足的地方，具体如下：

1、材料的追溯性做的不够具体、及时。

2、编制的方案与措施在实际施工运行有脱节现象。

3、施工人员的实名制管理落实的情况不乐观，农民工的工资发放应加强管理。

4、分包管理制度编制的不够全面。

以上的不足在明年项目部会对其改进，是管理体系进一步的完善、适宜有效。同时还要加大以下的管理。

1、对项目部的员工加大质量、环境、职业健康安全管理工作的重视和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。

2、管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，管理体系的要求就是公司对日常工作的规范要求，健全本部门相关制度，加强公司员工的工作规范。

从管理体系实施以来，在总公司的带领下，在各级领导的全面指导下，经过全体员工的共同努力，项目部相关的各项管理工作都能按照制定的质量、环境、职业健康安全体系文件的要求去控制。顺利达到了总公司制定的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标的要求，使项目部工作文件化、程序化、规范化。事实证明管理体系在项目部运行是有效的、适宜的、符合的。相信在公司领导的大力支持下，项目部的积极配合下，会克服种种困难管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。

2011年12月10日 怀柔分公司第一项目部

第三篇：三标建设月度总结

12月份“三标”建设月度总结

12月份我站根据输油队“三标”建设工作运行实施计划，在站内各岗范围内全面开展了“三标”建设达标评比活动，通过活动的开展有效的促进了我站基础工作，在活动中我站主要开展了以下几个方面的工作：

一、由站内“三标”建设管理小组组织对岗位应知应会、岗位职责的培训，结合岗位人员的自学使“三标”建设不断巩固、完善、深化、提高。

二、在月底组织了岗位“三标”建设知识考试。

三、开展了岗位自评，由岗位人员对站内计量岗、泵房岗、中控岗通过工作完成情况考核标准进行了自评，在达到标准后向站内“三标”建设管理小组提出申请。

四、站内“三标”建设管理小组接到各岗位申请后组织标准化岗位工作完成情况进行了复审，三个相关岗位均达到了标准化岗位建设标准。

五、在达到标准化岗位的基础上站内“三标”建设管理小组向输油队“三标”建设领导小组递交标准化现场与标准化班组申请。

在这月活动开展中，完成了“三标”建设评比的整个过程，通过活动明确了站内“三标”建设的要求，要以“三基”建设为基础，以提高安全管理水平为目的，真正实现全员、全面、全过程的管理，使“三标”建设不断巩固、完善、深化、提高。

第四篇：内审总结

内审总结

1、部分文件提升为二级

①《供方管理控制规定》提升为二级；

②《检测设备管理规定》提升为二级；

③《不合格品控制规定》提升为二级；

④《纠正预防管理规定》提升为二级；

2、《进货检验报告》细化

① “检验项目”细化到每个检验点；

② “标准要求”要与检验卡片相对应保持唯一性（填写对应的编号）；

③ “检验结果”与检验项目相对应，填写具体结果如(尺寸与图纸一致、测量值等)； ④“合格率”意义何在？是否因合格率判断起是否接收；

3、《纠正预防措施实施报告》细化

分出采取纠正预防措施及完成时间计划

4、顾客返回品的纠正预防

顾客返回品（返修品）对问题点进行逐一纠正预防分析。

方法：①根据问题的异常内容分析归属部门；

②质量召集相关部门对客诉进行检讨会；

③相关责任部门进行投诉原因分析并制定纠正预防措施；

④质量根据相关责任部门所分析的原因及改善对策进行评估；

⑤分析有效，填写《纠正预防措施实施报告》有关部门及领导签字；

⑥正本归档于质量备查，同时复印一份副本交由顾客投诉的发起部门闭环处理。

5、设备监视和测量

因考虑质量预防成本现有设备可以不进行送检，但要有相应的维护、内部校准记录及相应的支持性文件如（频谱仪内校办法等）。

第五篇：总结(内审)

近几年来，桐乡市内审协会在该市审计局重视和支持下，内审协会积极履行“服务、宣传、交流、管理”职能，内审工作较有特色，呈现良好发展态势，各会员单位在规范会计核算、维护财经法纪、规范经营和防范风险、提高经济效益、保障资产安全，加强内部管理和廉政建设等方面发挥了重要作用，受到了各级领导好评和称赞。

（一）领导重视，力促内审良好发展。近几年来，桐乡市各级领导重视内审工作，市政府批转《桐乡市内部审计工作指导性意见》。各部门、乡镇相继制定了内部审计实施办法，设立了内审办。市审计局“一把手”经常听取协会内审工作汇报，提出工作要求和建议；积极争取市领导对内审工作的重视、财政安排内审工作专项经费给予保障；嘉兴市内审协会积极支持县级协会工作，构筑全市内审联系和交流平台，帮助和指导内协工作，有效促进全市内审工作的全面开展。

（二）健全制度，强化内审规范管理。近年来，桐乡市先后出台了《桐乡市内部审计工作先进评比奖励办法》和《桐乡市内部审计优秀项目评比办法》。协会每年对内审项目质量实施抽查，评选优秀内审项目和内审工作先进集体和个人，由审计局进行表彰奖励。同时，协会密切关注会员单位内审工作制度建立与执行情况，提出参考的借鉴意见，促进内审工作的制度化、规范化建设。

（三）创新审计，提高内审实践能力。协会连续四年组织全市内审同步审计，分别选择全市各镇乡（街道）敬老院财务收支、基层站所财务收支及管理、农村村级财务收支、全市镇、街道负债等项目开展同步审计。协会从审前、审中、审后各道环节，给予内审组成员精心指导和帮助，对项目的质量实施控制，并汇总撰写综合专题报告，对发现的问题作出统一处理。上报的专题报告引起市领导高度重视，成效显著。通过国家审计与内部审计资源整合、优势互补的审计新模式的探索和实践，锻炼和提高了内审人员审计实务能力及业务水平，促进了内审工作开展，实现国家审计与内部审计的双赢，从而也提高内审工作的“为与位”。

（四）组织交流，拓宽内审工作思路。通过组织内审人员参加内审上岗证及后续教育的学习培训，参加省、市内审协会开展的项目评优、论文评选工作，组织全市内审人员外出交流考察等方式，增进内审人员的交流，开拓视野，促进内审队伍整体素质的提高。

（五）加大宣传，提高协会服务水平。桐乡市协会把服务与管理作为第一要务，重点做了几方面工作：一是编印发放了《审计宣传资料》小册子，并订阅了内审杂志，赠送部门及企业内审人员；二对全市内审人员进行调查摸底，建立了全市内审人员动态电子数据库；三是编印了全市内审机构和内审人员通讯录，发放到会员单位和个人。此外，协会在新年来临之际给全市每位内审人员寄发明信片，送上祝福和问候，发挥协会“内审之家”的作用。

2009年初，桐乡市召开内审协会年会，对今年的内审工作作出了部署：一是坚持审计创新。继续探索国家审计与内部审计相结合的工作模式，争取有新的突破。二是坚持素质提高。多渠道、全方位地注重内审人员职业技能的提高，并在内审工作实践中加以灵活运用。三是坚持成果提升。协会建立内审信息共享平

台，扩大内审成果运用，市审计局加大对内审成果的运用力度，促进内审成果转化，为内审的发展创造良好环境。