第一篇：某公司员工出差管理制度
某公司员工出差管理制度
出差管理办法
第一条 为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司得调派员工出差。
第二条 员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。
(二)凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费，但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，如果没有在一周内报销者，财务部应于当月薪水中先予扣除，等报支后再进行核付；
第三条 出差的批准权限规定如下：
(一)国内出差：一日以内由经(副)理批准，一日以上由总(副)经理批准。经(副)理(含高专)以上人员一律由总(副)经理批准。
(二)国外出差：一律需由总(副)经理批准。
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
第五条 出差中途除因病或意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销旅费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差旅费分为交通费、住宿费、膳费、杂费及特别费(因公需要的邮电、交际等费)，其给付标准如下，总经理
副总经理
经理
副经理
主 任
主任以下
交 通 费
实 支
实 支
实 支
实 支
实 支
每日住宿费
实 支
2，000
1，500
1，000
850
每日餐费
实 支
130
130
每 日 杂 费
实 支
80
合 计 实 支 2，230 1，725 1，210 1，050
特 别 费 实 支 实 支 实 支 实 支 实 支
第七条 出差返回超过午夜12时者，可以另支餐费70元。
第八条 杂费及膳费计算标准：
(一)出差杂费按日数支给，但于上午出发或下午出差者，当日应支2／3，下午出发或午前出差者，当日支付l／3。
(二)上午七时前出差者，可以报销早餐，于下午一时后出差者报销午餐，于晚上七时以后出差者报销晚餐。
第九条 低层人员随同高层人员同行出差时，其膳、宿费可和高层人员的出差旅费一样，但每日杂费仍照规定给付。
第十条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费按照经理级标准支给。
第十一条 因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，应经过总经理批准，否则以火车及客运车为交通工具。
第十二条 因时间急迫或交通不便或业务需要得以计程车代步时，需经经理批准，经理应对计程车费严加管理限制。
第十三条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，其标准如附表。
第十四条 员工派赴国外受训、考察等，其膳、宿由其他公司安排者，得每日支付生活费50美元。
第十五条 出国人员因公交际、应酬费，除奉总经理批准由公司开支外，概由个人负担。
第十六条 出国人员在计划以外的行程，如有交通费，应由总经理批准，才能报销。
第十七条 不论出差、训练或考察在同一城市持续留驻30天以上的，自31日起生活费按8折支付。
第十八条 出国人员出国前应提出出国计划书，并于回国十日内提出有关任务的书面报告书，否则按情节轻重论处。
总经理
经理以上
主任以下
交 通 费
实 支
实 支
实 支
每日
活
费
欧
美
日
膳食杂费
实 支
US＄80
US＄60
住宿费
实 支
120
亚
非
膳食杂费
实 支
住宿费
实 支
公司出差申请单 年 月 日
出 差 人
职别
代 理 人
职别
差 期
年 月 日起至 年 月 日计 天
出差地点
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总
经
理
单
位
主
管
申
请
人
员工出国办法
第十九条凡本公司员工因公经批准出国者，悉依本办法的规定办理。
第二十条 因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间的费用除以三年平均数额的差额，并放弃先诉抗辩权。
第二十一条 出国人员返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得。必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
第二十二条 国外出差旅费报支标准如附表。
第二十三条 奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并可以预支核定日数的差旅费。
第二十四条 出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内拿有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。
第二十五条 出国人员在国外的旅行，应予规定的路程为限，规定以外路程的差旅费如经总经理批准者，准予报销。
第二十六条 出国接受技术训练的人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给的费用比本办法所订的费用低时，其差额得由公司给予补助。
第二十七条 本办法经经理级会议通过呈总经理批准后，公布实施，其修改或补充亦同。
员工出差实施细则
第二十八条 本公司员工因公务上的需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章的规定办理。
第二十九条 员工出差均依各单位主管的命令或指示，视实际的需要，限定日期呈请总经理批准后才行。
第三十条 出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
第三十一条 员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及误餐费。
第三十二条 员工出差在一日以上，其另有不满一日的旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支住宿费。
第三十三条 员工出差旅费，应据实提出收据，核对时，如发现有虚报者，除将所报销的费用追回外，并视情节之轻重，给予惩处。
第二篇：公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度
第一章
总则
第一条
为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条
为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章
一般规定
第三条
员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条
出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差
一律由总经理核准。
第五条
交通工具的选择标准
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章
出差借款与报销
第六条
费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条
借款
(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条
报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
第三篇：《公司员工出差管理制度》
公司员工出差管理制度
第一章
总则
第一条
为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章
差旅交通工具的管理
第二条
交通工具的选择标准：
（1）
白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。
（2）
远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
（3）
差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
（4）
出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章
出差人员的相关规定
第三条
短期出差人员的规定
（1）
因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
（2）
深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
（3）
出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条
长期出差人员的规定
（1）
由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
（2）
长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
（3）
长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
（4）
长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
（5）
出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
（6）
长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。
第四章
出差借款与报销
第五条
借款
（1）
借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2）
出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（3）
借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）
借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
第六条
报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。
第五章
差旅管理
第七条
出差报道
（1）
原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。
（2）
出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。
第八条
本市出差
（1）
原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
（2）
如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；
第九条
市外出差：
（1）
差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
（2）
出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
第六章
附则
第十条
出差纪律
（1）
遵纪守法；
（2）
遵守公司制度；
（3）
注意安全，不从事危险活动；
（4）
不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
（5）
不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
（6）
不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
（7）
未经总经理批准，不得向客户借款；
（8）
严禁挪用公司货款。
—
END
—
第四篇：公司员工出差管理制度
出差管理制度
一、审批程序
1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定
1.行程500公里以上跨夜间（21—7点）的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准
1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人（或安排人）审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
第五篇：公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度
第一章 总则
第一条
为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二条 交通工具的选择标准：
（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章 出差人员的相关规定
第三条 短期出差人员的规定
（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条 长期出差人员的规定
（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。
第四章 出差借款与报销
第五条 借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
第六条 报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。
第五章 差旅管理
第七条 出差报道
（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。
（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。
第八条
本市出差
（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；
第九条
市外出差：
（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
第六章
附则
第十条
出差纪律
（1）遵纪守法；（2）遵守公司制度；
（3）注意安全，不从事危险活动；
（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；（7）未经总经理批准，不得向客户借款；（8）严禁挪用公司货款。
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