关于工程分包管理专项效能监察工作实施自查阶段工作汇报

第一篇：关于工程分包管理专项效能监察工作实施自查阶段工作汇报

关于工程分包管理专项效能监察工作实施自查阶段工作汇报

根据上海城建市政工程（集团）有限公司下发的“上海城建市政关于开展工程分包管理专项效能监察工作实施意见”文件要求，我们分公司组织了工程科、经营科、物资科及相关人员召开了一次由分公司领导参加、党支部书记牵头的专题工作会议。大家一致认为文件下发的很及时、也很必要。一是可提高经营管理人员的效能和效率，加强行政监督，规范领导人员和关键岗位人员的从业行为。二是减少相关从业人员犯错、杜绝超合同支付超预算结算。三是完善内控制度，提高制度执行力，抓住关键风险控制点与管理流程。我们分公司紧紧抓住这一次机会，每个项目部从合同、预结算、支付、发票及合同签订手续等入手，依靠大家的力量和智慧，使我们的工程分包管理工作达到一个新的水平。

以下是我们自查阶段的方案和一些措施：

一．分包商、供应商评价选择管理。

我们对已签订及正在办理的合同检查了合格分包单位评审表、招标或比价手续、技术评审表。分公司自查结果：已签订合同的手续齐全，符合公司规范要求，但分包商的选择较为单一，因此，我们在分公司内部专门组建分包商评选小组，对各个项目部进行有效的监督，从一开始，便介入跟踪监控，价格核实和进货渠道的源头督查。对一些不符合标准的材料坚决不用，坚决杜绝，坚决禁用。把一些不合格的产品，人情托劣品，来历不明货品拒之门外，真正使我们的每一项工程材料质量上没有隐患，施工信誉上没有折扣。

二．分包、采购合同的管理。

坚决贯彻集团及公司制定施行的“上海城建市政工程公司党风廉政建设责任制实施意见”“上海城建市政集团关于工程分包管理办法”“上海城建集团优秀分包商和不合格分包商评定办法”和“材料采购管理办法等规章制度”文件精神。我们认真检查了合同签订流转程序、工程资金支付手续、工程预算的合理性、五小协议的签订以及合共签署人及合同章使用是否有效，并将检查结果认真总结。分公司自查情况：合同签订均按公司及分公司的合同签订流程执行，工程款支付均有支付审批手续，无超合同支付情况发生，施工合同均附有五小协议，合同签约人均为法人或法人委托人（委托人手续齐全），合同中合同章均为有效章。从检查中我分公司发现个别项目部合同流转有拖延，存在先施工后签合同情况，同时，分公司也对该项目的负责人进行了严格的教育和批评。由此来规范整个分公司的工程管理水平，坚决杜绝违反公司规定的事情发生。通过我们分公司各科室职员各负其职，层层把关，对每一项协议，每一项合同经过多人审核，多人复查。将分公司的工程管理水平提升了一个台阶

综上所述，我们分公司认真落实了市政集团的文件精神，并严格

规范各项分包商、供应商评价选择管理及分包采购合同管理。

城建市政集团机施分公司2012-7-30

第二篇：关于工程分包管理专项效能监察工作实施自查阶段工作汇报

关于工程分包管理专项效能监察工作实施自查阶段工作汇报

根据上海城建市政工程（集团）有限公司下发的“上海城建市政关于开展工程分包管理专项效能监察工作实施意见”文件要求，我们分公司组织了工程科、经营科、物资科及相关人员召开了一次由分公司领导参加、党支部书记牵头的专题工作会议，关于工程分包管理专项效能监察工作实施自查阶段工作汇报。大家一致认为文件下发的很及时、也很必要。一是可提高经营管理人员的效能和效率，加强行政监督，规范领导人员和关键岗位人员的从业行为。二是减少相关从业人员犯错、杜绝超合同支付超预算结算。三是完善内控制度，提高制度执行力，抓住关键风险控制点与管理流程。我们分公司紧紧抓住这一次机会，每个项目部从合同、预结算、支付、发票及合同签订手续等入手，依靠大家的力量和智慧，使我们的工程分包管理工作达到一个新的水平。

以下是我们自查阶段的方案和一些措施：

一．分包商、供应商评价选择管理，工作汇报《关于工程分包管理专项效能监察工作实施自查阶段工作汇报》。

我们对已签订及正在办理的合同检查了合格分包单位评审表、招标或比价手续、技术评审表。分公司自查结果：已签订合同的手续齐全，符合公司规范要求，但分包商的选择较为单一，因此，我们在分公司内部专门组建分包商评选小组，对各个项目部进行有效的监督，从一开始，便介入跟踪监控，价格核实和进货渠道的源头督查。对一些不符合标准的材料坚决不用，坚决杜绝，坚决禁用。把一些不合格的产品，人情托劣品，来历不明货品拒之门外，真正使我们的每一项工程材料质量上没有隐患，施工信誉上没有折扣。

二．分包、采购合同的管理。

坚决贯彻集团及公司制定施行的“上海城建市政工程公司党风廉政建设责任制实施意见”“上海城建市政集团关于工程分包管理办法”“上海城建集团优秀分包商和不合格分包商评定办法”和“材料采购管理办法等规章制度”文件精神。我们认真检查了合同签订流转程序、工程资金支付手续、工程预算的合理性、五小协议的签订以及合共签署人及合同章使用是否有效，并将检查结果认真总结。分公司自查情况：合同签订均按公司及分公司的合同签订流程执行，工程款支付均有支付审批手续，无超合同支付情况发生，施工合同均附有五小协议，合同签约人均为法人或法人委托人（委托人手续齐全），合同中合同章均为有效章。从检查中我分公司发现个别项目部合同流转有拖延，存在先施工后签合同情况，同时，分公司也对该项目的负责人进行了严格的教育和批评。由此来规范整个分公司的工程管理水平，坚决杜绝违反公司规定的事情发生。通过我们分公司各科室职员各负其职，层层把关，对每一项协议，每一项合同经过多人审核，多人复查。将分公司的工程管理水平提升了一个台阶

综上所述，我们分公司认真落实了市政集团的文件精神，并严格

规范各项分包商、供应商评价选择管理及分包采购合同管理。

城建市政集团机施分公司2012-7-30

第三篇：工程管理效能监察工作总结

.页眉.工程管理效能监察工作总结范文

200x年公司两级纪检监察部门，紧紧围绕公司健康持续快速发展的目标，就公司领导安排的重要工作、企业经营管理中薄弱环节和职工群众关心的热点问题，重点加强对规范的工程项目施工管理、清产核资中预防国有资产流失、提高两级公司机关员工素质转变工作作风等方面入手，积极开展效能监察工作。

一、在清产核资中开展效能监察。

根据中冶集团公司统一部署，结合公司实际，在全公司清产核资中开展效能监察。

一是加强领导，成立机构。由财务审计、资产管理、纪委监察等部门负责人组成的清产核资效能监察领导小组，由建设公司党委副书记、纪委书记尹似松同志任组长，副总会计师方汉兴同志任副组长，加强了对此项工作的领导。

二是认真进行自查自纠。各单位纪检监察部门积极参与、主动配合对此项工作的监督检查，较为真实地反映企业资产情况、财务状况和经营成果。

三是组织重点检查。加强对所属单位自查自纠工作的检查和指导，较好地促进此项工作的顺利进行。

四是协助有关单位建章立制。针对有的单位在清产核资中暴露出的问题，协助督促有关单位、部门建立和完善国有资产及财务管理的规章制度和有效的监督机制，为企业资产管理逐步进入科学化、规范化、制度化轨道起到了一定的促进作用。

二、针对某些项目经理部在施工项目管理方面的薄弱环节和有关单位管理制度坚持不够，作为切入点开展效能监察。施工项目管理鉴于点多面广战线长、人员分散的特殊性，加强对项目经理部规范化管理的监督检查显得尤为重要，也是职能部门一项不可忽视和应常抓不懈的工作。今年来我们在参与、会同公司有关部门对各工程项目经理部检查考核的同时，注意选择企业领导重视、职工反映意见大的问题，确立为效能监察项目，进行专项检查。

页脚..页眉.参与大冶项目经理部因有害气体而引发的工亡事故的调查，对有关人员的责任进行了认定，并根据公司108号文件的规定提出处理意见。

会同项目管理部对无锡雪丰项目经理部施工的设备安装事故造成经济损失问题的调查，查清问题发生的原因，确认有关单位、部门和有关人员的责任，提出处理建议。

参加对山东潍坊工程项目经理部设备安装事的调查，根据有关责任人应承担的责任，提出处理意见，教育了当事人和参加工程施工的全体职工。

除此外，按照公司党政主要领导的安排，多次组织对反映有关二级单位主要领导管理上的问进行调查，并实事求是地作出调查结论。既澄清了问题，又纠正了某些领导在管理工作中的错误做法，有些还为单位避免了不必要的经济损失。如对某公司主要领导将100万元公款借给私人经商办企业的错误行为，通过调查发现后立即给以制止，规避了重大经济损失。

为加强对公司所属项目经理部的管理，积极参与公司项目管理部组织的每季度项目管理工作大检查，今年共参与检查3次。并多次参加项目管理部组织的外协队伍的考察监督。

通过对上海、莱钢、华西、常州、潍坊、铜陵等工程项目经理部的检查，共对有关问题提出监察建议18条，建议各项目经理部要严格执行规范的项目管理，建立健全必要的规章制度，堵塞管理上的漏洞，为企业挽回、避免一定的经济损失。

三、公司两级纪检监察开展效能监察卓有成效。一年来公司两级纪检监察组织针对各单位工作特点和实际情况开展效能监察取得一定成效。全年共立项16项，其中，机电公司一项，建筑公司一项，材料公司二项，咨询公司二项，水泥公司一项，租赁公司一项，总部八项。

机电公司对武进中兴二期工程项目经理部材料采购进行专项监察，对材料采购全过程开展效能监察，采取货比三家好中选优，公开招标的方式选择合格供货方，为项目增加页脚..页眉.和创造经济效益48万元。

材料公司对废旧物资处理过程进行效能监察，本着公开、公平、公正的原则进行招标，为企业增加经济效益5万元。

咨询公司对技校改造工程一期工程施工过程进行监察检查，较好地保证施工工程质量，节约资金18万元。另外该公司还在办公设备采购开展专项监察，减少开支2.78万元。

水泥公司对外购熟料过磅进行专项监察，避免和杜绝虚吨位，为企业避免经济损失约5万元。

四、在公司机关开展效能监察。为进一步提高机关员工素质和管理效能，转变机关工作作风，更好地为公司发展和为项目、为基层服务，今年我们认真扎实地做好公司机关效能监察工作，具体抓了以下几方面工作：

根据公司党政领导对机关员工工作作风的严格要求，机关效能监察工作组及时召开会议，针对机关当前尚存在的某些问题，分析讨论，认真研究，对机关效能监察下步工作作了具体安排，通过电子邮局发至各部门，以便贯彻执行。

针对机关机构改革、部门工作职能的变动，及时调整了机关效能监察工作组成员单位。调整后的机关效能监察工作组由总部办、党委工作部、人力资源部、资产管理部、纪委监察部组成。

结合机关工作实际，机关效能监察办公室年初制订了200x年机关效能监察工作六项措施，并通过十七冶局域网发至各部门首席负责人的电子邮箱，使大家对200x年机关效能监察工作总体要求，有一个明确的认识。

按照《十七冶机关效能监察暂行办法》和公司制定的系列规定要求，机关效能监察工作组对机关员工遵守工作纪律、劳动纪律、办公秩序、掌握企业文化核心理念的程度、爱护公物、办公环境卫生、文明礼貌、衣着仪表、办公电脑操作及为基层和项目服务等方面页脚..页眉.进行了48次专项检查和抽查工作。

页脚.

第四篇：某某某工程分包管理监察实施方案

*****************建设项目

工程分包管理效能监察实施方案

*************集团总公司

*********************建设项目经理部

2016年9月30日

分包管理效能监察实施方案

根据公司效能监察领导小组关于开展效能监察工作的立项决定，自2015年至2018年，对公司有分包业务的所属各单位全面开展分包管理的效能监察工作。

一、分包管理效能监察目的

进一步摸清当前公司分包管理工作的情况，协同有关部门建立健全分包管理的规章制度。监督检察公司分包管理规章制度的执行和落实，加强公司对分包工作的管理力度，促进分包工程项目的顺利实施。

二、分包管理效能监察范围

对全部涉及有分包管理工作的公司所属单位进行效能监察。

三、分包管理效能监察依据

1、《劳务分包管理暂行规定》和《劳务分包商资格管理办法》；

2、《效能监察实施办法》、《国内工程项目管理办法》；

3、国家、*****************集团总公司的与分包管理工作相关的法律法规、规章制度。

四、分包管理效能监察内容

1、投标单位的资质是否达到了规定的资质标准；

2、投标单位的选取是否符合规定的选取范围；

3、投标单位是否通过股份公司的资格审查取得了《合格劳务分包商资格证书》；

4、分包单位选择是否经过公开招标或公开邀请招标；

5、招标文件编制是否符合规定；

6、投标单位是否不少于三家；

7、投标单位是否按规定办理了保证金；

8、招投标工作程序和时间是否符合规定；

9、开标过程是否按规定公开；

10、是否按规定严密地组织了评标；

11、是否有能反映评标过程的评标存档记录；

12、是否设置了标底价（即内部测算控制价）；

13、与入围分包单位是否按规定进行了充分的谈判，有无谈判考察过程的存档记录；

14、与入围分包单位谈判考察结果是否形成了综合评估意见书，并报公司领导，在决策会议上批准；

15、中标价格水平是否低于标底价；

16、中标价格水平是否低于同期市场价；

17、中标价格水平是否低于业主合同价；

18、与中标分包单位是否按规定签订了完整的书面分包协议；

19、分包单价包含的内容以及结算方式是否明确； 20、是否严格执行分包协议；

20、是否按规定及时完成分包协议的补充和变更；

21、是否根据公司要求编制了分包工程成本预算，标后预算和预算调整程序是否符合公司标后预算管理的有关规定；

22、各职能部门是否及时向财务部门提供各分包单位有关成本核算资料，是否执行了严格的支付审查，支付依据是否充分合理；

23、财务部门是否保留项目经理部所有对外签订的经济合同；

24、分包单位是否根据合同规定提供预付款和履约保函；

25、是否严格执行分包合同中的有关对预付款的起扣时间、起扣比例的规定；

26、对分包单位的结算，是否坚持按月或按期结算原则，有无无故拖延结算、以各种理由长期不结算、不反映、不进行账务处理，任何预估结算付款，任何超结行为的现象；

27、如存在分包工程款超支的现象，是否有真实的工程量增加和合理的单价变动支持；

28、是否建立与分包商的结算台账，并定期（一般为每季度）与分包商进行往来对账，核对债权债务，并应获得对方的签认；

29、是否执行分包价款最终结算实行清算通知书制度； 30、是否按公司有关规定对分包项目进行外账处理；

31、工程质量管理是否执行了公司的有关规定，是否有有效的管理制度和控制措施；

32、作为保证工程质量的重要手段，测量、实验设备的配置和使用情况是否符合要求；

33、对出现的质量问题，是否分析了产生的原因和未能制止的原因，追

究了有关人员的责任。及时在工程质量管理制度和手段方面进行了补救；

34、工程进度管理是否执行了公司的有关规定，是否有有效的管理制度和控制措施；

35、施工准备阶段和施工实施阶段的进度控制措施和手段是否得到了有效实施；

36、是否对未完成施工计划及时查找原因，采取相应的措施；

37、是否制定了重大事故紧急预案，设置专门机构和人员负责安全工作；

38、是否相应地安排安全设备和必要的安全设施，是否定期进行安全检查；

39、分包单位的机械设备和物资材料管理是否符合公司分包管理的相应规章制度；

40、分包单位是否按规定上报设备总计划和物资总计划；

41、分包单位是否按照工程项目合同、进口批次、所在项目、一机一卡的分类方法对文件依次分类，进行整理和造册，立卷建档，并报送公司驻外机构归口管理；

42、分包单位是否协助公司驻外机构办理进口物资的清关、提货、退、返回等手续，做好有关文件资料的管理工作，并报送公司驻外机构归口管理；

43、分包单位是否对产权名义为公司的进口固定资产做到妥善使用、妥善保管，对进口固定资产发生进出口、被盗、丢损等情况时是否上报公司驻外机构，并向所在国海关备案、完税，及时完备相关产权手续；

44、分包单位是否按照《国家税务总局关于出口货物退（免）税若干问题的通知》国税发[2006]102号文件的要求办理出口设备物资核销单的申领，核销单的管理工作是否由专人负责；

45、项目实施过程的风险防范管理是否到位，内部控制是否适宜；

46、项目结束，是否实施了对分包单位的考核评价，并记录在案；

47、是否对分包管理工作中的成功经验和失败教训进行了总结；

48、对分包管理工作的建议。

五、分包管理效能监察组织方式

为切实保证分包管理效能监察工作的有效开展，在效能监察领导小组的领导下，由效能监察办公室组织协调，公司有关职能部门参加，公司所属各有关单位配合。一是采用监察与审计相结合的方式，在公司派出审计组时，委托其对被审单位一并进行分包管理效能监察。二是对一些涉及金额较大或具有代表性的有分包管理工作的项目，由公司各相关职能部门的专业技术管理人员参加，成立专门的工作小组实施分包管理效能监察。执行分包管理效能监察任务的审计小组和专门工作组在公司效能监察领导小组的领导下负责分包管理效能监察工作的具体实施。

六、分包管理效能监察的步骤与方法 1、2015年7月效能监察办公室会同有关部门制定分包管理效能监察实施方案。发出分包管理效能监察通知书，在公司所属各单位全面开展分包管理效能监察工作。2、2015年7月至2018年2月各单位应按照公司的有关规定，针对本单位的管理情况，根据方案要求的效能监察内容进行自查，自查中要认真分析管理中存在的问题，总结有益经验，提出管理建议，对自查中发现的问题及时整改。并将自查情况书面报效能监察领导小组。同时准备好相应文件资料，做好接受监督检查的相关准备工作。3、2015年7月至2018年2月将结合审计工作小组或成立专门工作小组对相关单位进行分包管理工作的效能监察。工作小组将根据方案中的监察内容，结合被查单位的自查报告，采用听取汇报、查阅有关资料和书面说明或报告、现场实地核查、召开座谈会、个别谈话、跟踪监督等方式对分包管理的实际情况进行监督检查。并出具分包管理效能监察报告，将发现的问题、存在的风险和可借鉴的经验上报效能监察领导小组。根据领导小组的指示下达分包管理效能监察建议书或决定书。被查单位根据下达的效能监察建议书或效能监察决定书组织整改，堵塞管理漏洞，强化对薄弱环节的管理，使分包管理工作规范化，以减少经营风险。并在规定的期限内，将整改情况及时上报效能监察领导小组。效能监察工作小组将通过组织专门检查组检查或委托审计工作组代查等方式，对整改的实际情况和效果不断地进行跟踪检查，督促落实。4、2015年7月至2018年2月对分包管理效能监察工作进行总结，各有关单位应向效能监察领导小组上报书面总结报告。效能监察工作小组将总结汇总，配合有关部门完善相应规章制度。

七、分包管理效能监察的工作要求

公司各相关部门、涉及分包业务的各有关单位、效能监察工作小组应在效能监察领导小组的统一领导下，高度重视分包管理效能监察工作，工作中要精心认真组织，密切积极配合。严格查处分包管理工作中的违规违纪问题。严格按照国家、公司的有关规定进行分包管理的效能监察工作，促进分包管理工作的制度化、规范化，切实提高管理水平和经济效益，务必使得该项工作取得实效。

第五篇：燃煤管理专项效能监察工作报告

燃煤管理专项效能监察工作报告

按照xxxx公司关于创建燃料标杆电厂的相关标准，及《xxxx电厂燃煤管理专项效能监察实施方案》的相关要求，为深入推进我厂20xx年效能监察工作的贯彻落实，进一步抓好效能监察重点工作，规范燃煤管理专项效能监察工作，有效促进有关从业人员正确履行职责，提升企业管理水平，堵塞企业管理漏洞，降低经验成本。X月份效能监察的主要内容为：入厂煤进煤结构、煤样抽查、入炉煤低位热值、采制化管理、存储管理等方面的管理情况，现将有关监察情况汇报如下：

一、主要工作开展情况

从x月x日开始全程跟踪监督了入炉煤的“采制化”工作流程。熟悉入炉煤自动采样机的工作原理，入炉煤自动采样机频率平时在2档，采样1次/5分钟；针对入炉煤热值虚高进行了入炉煤的查样，经查，认为入炉煤的热值符合当前煤种热值；x月份继续对火车煤的采样情况进行跟踪监督，采样用5点循环法；继续陪同相关厂领导对进厂煤的过衡、采样、接卸、制样、化验等环节进行调研，明确工作方向，理清工作思路，提前为创建标杆电厂工作做准备。

二、存在的主要问题

1、入炉煤制样人员不符合国标要求。当前入炉煤总共x人，制样人员为x人，同时还兼化验工作。

2、入炉煤相关设施不全。如：无称重煤样的电子磅秤，无六毫米锤式破碎机等

3、火车煤采样深度不符合国标要求。

三、提出的建议

1、建议入炉煤化验班尽快增加人员配配置。制样人员不低于两人。

2、建议入炉煤尽快配齐相关制样设备。

3、燃管部应加大对火车煤采样管理，进一步提高采样的代表性和准确率，降低采样风险。

Xxx部 2015年x月x日