差旅费开支管理办法[模版]

第一篇：差旅费开支管理办法[模版]

1、主题内容与适用范围

为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，根据分公司相关文件精神，特制订本办法，本办法适用于修试所全体员工。

2．差旅费定义

2.1 差旅费：是指因公批准到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通 />-->kwc(event,0)“ onmouseout=”kwl(event,this)">日历天数）

3.出差审批

出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。一般工作人员出差，由相关负责人审核，报主管领导批准。

附件：出差申请单

出差人

单位职称

出差地点

预计起讫日期

出差事由

主管负责人审核

班组负责人审核

4.差旅费借支手续

员工出差借支差旅费，必须持负责人批准的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写（借款人、请款用途及金额），报主管领导批准后，办理借款手续，《出差申请单》将作为出差后的报销依据。

5.差旅费报销、审核、结算手续

员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐，交相关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完成任务回公司后一个月以内办理报销手续。

6.住宿费标准

出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补助费实行限额包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。

6.1 外省出差

a.一般地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。

b.特殊地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过200元；一般高级职称者，每人每天不超过150元；其他人员，每人每天不超过120元（特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州）。

6.2 省内出差

a.南昌市和地级市：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。

b.主任级领导及班组负责人，每人每天不超过120元；一般高级职称者，每人每天不超过100元；其他人员，每人每天不超过80元。

6.3 出差人员在外第一天的住宿标准可适当提高。

6.4 出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊情况须经相关领导批准方可报销

7.交通费。

7.1 享受乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员：

a.主任级领导

b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员。

7.2 乘坐火车，从晚上八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车超过12小时，可购软席卧铺车票。

7.3 符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改成硬座，按硬座票价的60％补贴；如乘硬席卧铺的不给予补贴。

7.4 出差人员乘坐飞机从严控制，需乘坐飞机的人员应经主管领导同意签字后方可报销。

7.5 出差人员在出差期间的交通费，当天到达和返回的市内交通费凭票据报销，其余时间按每人每天报交通费6元，包干使用，不再凭票据报销。出差人员乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车车票，可在出差人员市内交通费包干的范围之间凭据报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不实行市内交通费包干。

8.出差人员的伙食补助费

8.1 工作人员出差到省外伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区15元，特殊地区20元。

8.2 出差人员在省内地区出差的不给予伙食补助（实行定额包干式），检修试验工作班组出差伙食补助另行规定。

8.3 夜间乘坐火车、长途汽车、轮船超过12小时的可凭车票加报20元伙食补助费。

8.4 出差人员参加会议期间按规定发生的费用据实报销，不再补助伙食费用和交通费用，但往返交通费仍按上述规定报销。

8.5 本规定未涉及到的差旅费开支的其他事宜均按：赣电超高压综〔XX〕14号执行。

第二篇：差旅费开支管理办法

文章标题：差旅费开支管理办法

1、主题内容与适用范围

为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，根据分公司相关文件精神，特制订本办法，本办法适用于修试所全体员工。

2．差旅费定义

2.1差旅费：是指因公批准到

南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费、伙食补助费等。

2.2在途天数：在途天数=出差天数-住宿天数

2.3住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。

2.4出差天数=在途天数 住宿天数（即出发日到返回出发地的日历天数）

3.出差审批

出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。一般工作人员出差，由相关负责人审核，报主管领导批准。

附件：出差申请单

出差人

单位职称

出差地点

预计起讫日期

出差事由

主管负责人审核

班组负责人审核

4.差旅费借支手续

员工出差借支差旅费，必须持负责人批准的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写（借款人、请款用途及金额），报主管领导批准后，办理借款手续，《出差申请单》将作为出差后的报销依据。

5.差旅费报销、审核、结算手续

员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐，交相关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完成任务回公司后一个月以内办理报销手续。

6.住宿费标准

出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补助费实行限额包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。

6.1外省出差

a.一般地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。

b.特殊地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过200元；一般高级职称者，每人每天不超过150元；其他人员，每人每天不超过120元（特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州）。

6.2省内出差

a.南昌市和地级市：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。

b.主任级领导及班组负责人，每人每天不超过120元；一般高级职称者，每人每天不超过100元；其他人员，每人每天不超过80元。

6.3出差人员在外第一天的住宿标准可适当提高。

6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊情况须经相关领导批准方可报销

7.交通费。

7.1享受乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员：

a.主任级领导

b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员。

7.2乘坐火车，从晚上八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车超过12小时，可购软席卧铺车票。

7.3符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改成硬座，按硬座票价的60％补贴；如乘硬席卧铺的不给予补贴。

7.4出差人员乘坐飞机从严控制，需乘坐飞机的人员应经主管领导同意签字后方可报销。

7.5出差人员在出差期间的交通费，当天到达和返回的市内交通费凭票据报销，其余时间按每人每天报交通费6元，包干使用，不再凭票据报销。出差人员乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车车票，可在出差人员市内交通费包干的范围之间凭据报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不实行市内交通费包干。

8.出差人员的伙食补助费

8.1工作人员出差到省外伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区15元，特殊地区20元。

8.2出差人员在省内地区出差的不给予伙食补助（实行定额包干式），检修试验工作班组出差伙食补助另行规定。

8.3夜间乘坐火车、长途汽车、轮船超过12小时的可凭车票加报20元伙食补助费。

8.4出差人员参加会议期间按规定发生的费用据实报销，不再补助伙食费用和交通费用，但

往返交通费仍按上述规定报销。

8.5本规定未涉及到的差旅费开支的其他事宜均按：赣电超高压综〔2004〕14号执行。

《差旅费开支管理办法》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读差旅费开支管理办法。

第三篇：差旅费开支管理规定

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。

（一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。

（二）参加会议

工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。

（三）探亲

工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。

（四）学习培训

工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。

1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务科统一进行结算。

2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育，只报销往返车（船）费和往返途中住宿费，不计发伙食补助费。非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。

3、学习培训费报销应参照油田培训改革的要求执行，职工外出培训，必须先经中心人力资源科上报组织部、人力资源处批准。同一次外出开会或培训，不能同时开具会议费和培训费单据。

4、培训所发生的培训费用及住宿费用，由人力资源科统一安排，个人未经相关部门批准的费用不予报销。

（五）调动工作

调动和新安置到油田工作的人员，报到时一律不得乘坐飞机，如乘坐飞机按同等火车硬卧标准只报销单程的车（船）费和住宿费，计发单程天数的伙食补助费，其行李、家具等托运费，据实报销。

（六）油田以外就医

中心职工经中心医院或胜利医院检查提出转诊意见，报主管卫生部门批准后住院就诊的，执行七个部门联合下发的胜油工发[2004]32号工伤伙食补助规定“按照油田伙食补助标准70%发给伙食补助费”（注处级、副高级职称及以上49元，科级、中级职称42元,其它工作人员35元）。工伤外出就医需由单位委派陪护人员的，只报销一个人的陪护费用，陪护人员每人每天伙食补助30元，住宿标准100元。凡未经主管卫生部门批准，自行外出就医的，一切费用自理。

中心职工出差或驻外期间住院就诊，参照出差或驻外补助标准执行。

（七）现场监督补贴

1、牛庄、东辛、现河、胜采、莱州湾、永安、万全庄、草桥等地区，补助标准每人每天70元。

2、沾化、利津、纯梁、滨南、河口、孤岛、孤东、桩西、垦东、等地区，补助标准每人每天80元。

3、临盘、高青、惠民、昌邑、大王北、车镇、莱阳、阳信等地区，补助标准每人每天90元。

4、海上补助标准每人每天130元。

5、新疆、青海、宁夏等地区，补助标准每人每天120元，上井补助每人每天100元。

6、机关科室管理人员巡井按照相应的补贴标准计发补助。

7、新疆、青海、宁夏等地区未上井时间按照相应差旅费标准计发补助，胜利油区内不再计发差旅费补助。

（八）其它费用

1、过路过桥费等交通费经用车单位统一汇总，由中心主要领导审核签字后，交计划财务科审核报销（出差过路过桥费应随差旅费报销，单纯发生过路过桥费的由单位汇总报销）。

2、在没有接送站的情况下，出差人员可报销从出发地至机场机场至目的地的交通费用。

3、乘坐飞机购买的人身保险一律不予报销；订票费用不予报销。第四条 审批权限

1、工作人员因公外出，在出差前填写《出差申请单》，需乘坐飞机的还要填写《飞机乘坐申请表》，经各单位（科室）负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据；科室负责人出差，经主管领导审核批准，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据。

2、工作人员报销时，填写《差旅费报销单》，经各单位（科室）负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后，交计划财务科审核报销。同时参加会议的附会议通知单（文件），外出就医的附外出就医证明，回家探亲的附探亲证明，外出学习、培训和进修的附外出学习证明。第五条 报销规定

1、工作人员出差、学习所需费用由自己垫付，计划财务科不办理借款手续；工作人员出差回来10日内，最迟不超过30日，到计划财务科办理报销手续。

2、工作人员自带交通工具的，必须经中心主要领导批准；非司机工作人员不能报销过路过桥费、停车费等费用。

3、出差工作人员必须取得合法的原始票据，票据上各项目应填写清楚、完整；住宿发票必须清楚地反映出差人的单位、姓名、人数和天数，否则不予报销；对取得的票据不能与出差时间、地点、内容相符的票据不予报销；出差人员严格执行住宿标准，超标部分由出差人员个人负担；每次出差单据应分别粘贴，做到单据与实际相符，不相关单据不予报销。

4、不同级别人员一起出差，因工作需要入住同一宾馆，随行人员（不分职级）可入住超过本人级别标准房间，但不能超过随同领导的入住级别。随行人员报销时，超标住宿发生的住宿票据须经当事领导签字，否则，超过规定限额部分不予报销。

5、对本规定中限乘飞机、只报销往返车（船）费的，如乘坐飞机则按照乘坐火车硬卧的相应标准报销，超出部分费用自理。

第六条 各级工作人员应以身作则，模范执行本规定。对违反上述规定的，计划财务科一律不予报销。

第七条 本规定由计划财务科负责解释，自下文之日起执行。

第四篇：企业差旅费开支报销规定

文章标题：企业差旅费开支报销规定

1、主题内容与适用范围

为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，根据分公司相关文件精神，特制订本办法，本办法适用于修试所全体员工。

2．差旅费定义

2.1差旅费

：是指因公批准到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费、伙食补助费等。

2.2在途天数：在途天数=出差天数-住宿天数

2.3住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。

2.4出差天数=在途天数 住宿天数（即出发日到返回出发地的日历天数）

3.出差审批

出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。一般工作人员出差，由相关负责人审核，报主管领导批准。

附件：出差申请单

出差人

单位职称

出差地点

预计起讫日期

出差事由

主管负责人审核

班组负责人审核

4.差旅费借支手续

员工出差借支差旅费，必须持负责人批准的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写（借款人、请款用途及金额），报主管领导批准后，办理借款手续，《出差申

请单》将作为出差后的报销依据。

5.差旅费报销、审核、结算手续

员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐，交相关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结

算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完成任务回公司

后一个月以内办理报销手续。

6.住宿费标准

出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补助费实行限额包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。

6.1外省出差

a.一般地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。

b.特殊地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过200元；一般高级职称者，每人每天不超过150元；其他人员，每人每天不超过120元（特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕

头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州）。

6.2省内出差

a.南昌市和地级市：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。

b.主任级领导及班组负责人，每人每天不超过120元；一般高级职称者，每人每天不超过100元；其他人员，每人每天不超过80元。

6.3出差人员在外第一天的住宿标准可适当提高。

6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊情况须经相关领导批准方可报销

7.交通费。

7.1享受乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员：

a.主任级领导

b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员。

7.2乘坐火车，从晚上八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车超过12小时，可购软席卧铺车票。

7.3符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改成硬座，按硬座票价的60％补贴；如乘硬席卧铺的不给予补贴。

7.4出差人员乘坐飞机从严控制，需乘坐飞机的人员应经主管领导同意签字后方可报销。

7.5出差人员在出差期间的交通费，当天到达和返回的市内交通费凭票据报销，其余时间按每人每天报交通费6元，包干使用，不再凭票据报销。出差人员乘坐飞机，其乘坐往返机

场的专线客车车票，可在出差人员市内交通费包干的范围之间凭据报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不实行市内交通费包干。

8.出差人员的伙食补助费

8.1工作人员出差到省外伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区15元，特殊地区20元。

8.2出差人员在省内地区出差的不给予伙食补助（实行定额包干式），检修试验工作班组出差伙食补助另行规定。

8.3夜间乘坐火车、长途汽车、轮船超过12小时的可凭车票加报20元伙食补助费。

8.4出

第五篇：差旅费管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范公司差旅费管理，保证各单位员工出差办理公务和参加各种会议的需要，方便工作，提高办事效率，适应财务集中管理的需要，根据公司的实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用于本部、省公司直属各单位、各市州分公司及所属县市区分公司（营业部）。

第二章 出差的审批

第三条 公司员工出差前，应通过统一报账平台系统，按规定填写完整的出差申报，出差申报包括出差的目的地、起程日、预计外出出差时间、出差的目的和任务、按标准计算预计需开支的差旅费等。网络维护、建设等人员到所属单位进行设备维护和工程施工，区域营销人员下乡促销和司机等频繁出差者，可按月定期填写出差申请。

员工参加上级单位召开的会议、举办的培训学习及在本单位所在行政区内出差，由所在部门负责人审核批准；跨本单位行政区出差，需报经所在单位分管领导审核批准。单位负责人跨行政区出差,应按规定报经上级单位批准；部门负责人跨行政区出差，应报所在单位分管领导批准。

报销差旅费时，通过统一报账平台，经所在部门负责人审核后，提交财务部门审核报销。

第四条

遇特殊情况，出差需延期，须事先征得批准出差的领导同意，出差结束后，应在报销差旅费前书面补报同意的领导批准。第五条 同公司不同部门人员同时出差，由牵头部门出差人员负责填写出差申请、执行审批、报销差旅费。不同公司人员一同出差的，差旅费分别回所属公司报销。

第六条 出差返回工作单位后，应在5个工作日内（工作日指自然天数减去法定节假日天数），提交出差情况书面汇报后，方可报销差旅费；出差返回公司未超过5个工作日又再次出差的，可连同后期出差一并提交汇报。汇报的内容包括出差期间的日程安排、差旅费开支和工作完成情况，同时通过统一报账平台报销差旅费。

第三章 差旅费开支标准

第七条 差旅费开支具体包括交通费、住宿费、出差伙食补助费、公务杂费。

（一）公司员工按下列标准乘坐交通工具，可凭票按实报销交通费用，超标准乘坐交通工具的，除特殊情况经批准外，超标准部分的费用自理。

1.长途交通工具

（1）省公司员工出差往返的飞机，原则上由各部门在省公司综合部指定的订票点进行集中订购，随其他差旅费开支到省公司财务部门报销，省公司采取竞争方式确定供票单位。火车票和出差时间较长、行程及返回日期不能事前确定的回程机票，可自行订购。各市州分公司可参照省公司的方式确定订票点。

（2）省公司领导（包括省公司总经理、党组书记、副总经理、纪检组长、工会主席、总经理助理等，下同）可乘坐飞机头等舱、火车软卧、轮船二等舱、长途汽车，以及在上述标准以下的其他交通工具。

（3）省公司部门负责人（包括省公司本部各部门、省公司直属各单位正、副总经理及其助理，省公司党务、纪检、工会等部门负责人等同职级的人员，下同）、市州分公司领导（包括市州分公司总经理、党委书记、副总经理、纪检组长、工会主席、总经理助理等同职级的人员，下同）可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱、长途汽车，以及在上述标准以下的其他交通工具。

（4）职员（包括除省公司领导、部门负责人、市州分公司领导以外的工作人员，下同）可乘坐火车的硬席和直达火车的普通卧辅、轮船三等舱、长途汽车，以及在上述标准以下的其他交通工具。若出发地至目的地没有直达火车或乘坐火车超过24小时的，可乘坐飞机经济舱。乘坐火车超过12小时，不足24小时的，可单程乘坐飞机经济舱。年龄在女50周岁、男55周岁以上的职员出差，可比照省公司部门负责人（或市州分公司领导）的标准乘坐长途交通工具。

（5）员工出差确因特殊原因需要乘坐对应标准以上的长途交通工具的，属出发前的，须在统一报账平台出差申报单中说明原因，并经所在部门负责人审核后，报省公司（或市州分公司）分管领导批准；出差在外地的，须电话请示省公司（或市州分公司）分管领导同意，在报销差旅费前书面补报同意的领导批准，否则，超过标准部分自理。

（6）除省公司领导和特殊情况外，省内出差原则上不得乘坐飞机。2.市内交通工具

（1）省公司领导、省公司部门负责人、市州分公司领导，到省内、省外出差、开会和学习的，搭乘出租车和当地适当的公共交通工具（公共汽车、地铁、专线车、机场巴士等），凭发票据实报销。

（2）职员到省内（不含住居地城市）、省外出差、开会和学习的，机场、车站至住宿、会议、学习地往返搭乘当地适当的公共交通工具（不含出租车）可在市内交通费标准外，凭发票据实报销；出差期间因办理公务发生的市内交通费（公共汽车、地铁、专线车、出租车等），可在每人每天不高于40元的标准范围内，凭发票据实报销，超过规定报销标准部分自理。

（3）跨本单位行政区出差、参加会议和公司组织的各类培训、活动、参观，自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不得报销市内交通费。

（二）公司员工出差，按以下规定凭票报销住宿费

1.员工出差原则上应通过统一信息平台（OA系统）的“差旅服务系统”选择中国协议酒店（宾馆）入住，报销时，可按酒店协议价格和规定的住宿标准，凭住宿发票据实报销。省公司领导可选择协议酒店（宾馆）的商务套间入住，省公司部门负责人和市州分公司领导原则上可选择四星及以下协议酒店（宾馆）的单间或标准间入住，一般人员可选择三星及以下级协议酒店（宾馆）的标准间入住。因特殊情况不能到协议酒店住宿，或出差地无协议酒店的，可住宿非协议酒店，但住宿标准不得超过本地区同类标准协议酒店的协议价。报销时，提供书面说明原因后，凭住宿发票在同类协议酒店的协议价标准内据实报销，超出部分自理。

2.由于“差旅服务系统”中没有县级及以下地区的协议酒店信息，员工到县级及以下地区出差仍采用住宿费限额报销（报销标准详见附件一）。

3.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿发票的，不予报销住宿费。

4.员工随领导出差，可按领导住宿酒店和员工住房标准报销费用。

（三）伙食补助费开支标准

1.员工（含借调、交流、聘用员工）的出差伙食补助费实行伙食包干，无须提供相关餐饮发票，不分途中和住勤期间，每人每天补助标准为：本单位所在的县市区内10元，本单位所在市州跨县市区20元，省内跨市州30 元，外省50 元；北京、上海和经济特区住勤期间60 元，按在不同地区的实际住宿天数计发伙食补助费，不再凭据报销。

2.借调、交流到异地和到基层单位实习、工作锻炼的人员，网络维护、建设等人员到所属单位进行设备维护和工程施工的，区域营销人员下乡促销的，在工作期间，已享受用餐补助的不再报销伙食补助费，未享受用餐补助的，比照上述出差标准报销伙食补助费。

3.凡经批准带薪参加脱产学习并在学校食宿的人员，不论职位高低，不分省内省外，学习期间的伙食补助费均为每人每天10元。参加在异地举办的各种短期（不超过十五天）培训，培训期间未享受伙食补助费的，按一般出差报销伙食补助费，超过十五天以上部分，按每人每天10元的标准报销伙食补助费；伙食费已包含在培训费中的，培训期间一律不得报销伙食补助费。

4.各类会议期间、本公司自行组织的各类活动、参观，以及经批准 赴外地参加厂商和公司合作伙伴组织的会议（包括研讨会、展览会等）、参观、访问等活动，由会务组织单位安排伙食的，一律不得报销伙食补助费。上级单位到下级单位检查工作，由接待单位安排用餐或用餐已按业务招待费报销的，不报销伙食补助。

5.对连续乘火车超过12小时的，每天可加发20元伙食补助费。

（四）公务杂费开支标准。员工出差期间，因实际工作需要发生的公杂费，如邮寄费、行李费、购票手续费、文件复印费、传真费等，可凭票据实报销。

第四章 员工调动工作和探亲

第八条 工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费，比照差旅费有关规定执行，其他开支按以下规定办理：

（一）同住的未在职工作的父母、配偶以及十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。

（二）夫妇双方都是本公司工作人员又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。

（三）公司员工调动工作，一般不得乘坐飞机。

（四）公司员工调动工作的行李、家具等托运费，不论公司员工或家属，每人在不超过500公斤的范围内按实报销（其中：生活急需物品，每人在50公斤的范围内托运快件），超过部分费用由个人自理。由集装箱托运行李、家具等，报销金额应以上述规定行李重量的运费为限，超 过部分由个人自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪表，其运费不能分开计算的，不得作为限量之外报销。

（五）公司员工（包括由部队转业到地方工作的干部）调动时，本人及其同行家属的旅费（包括行李运费），由调出单位按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补。

（六）被调动公司员工的随同居住家属，应与公司员工同行，暂时不能同行，经调入单位同意的，可暂留原地，以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动公司员工的工作单位所在地的差旅费，均由调入单位发给。

（七）工作人员趁出差或调动工作之便，事先经所在单位分管领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除交通费标准，按对应的交通工具票价进行计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实报销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

第九条 公司员工探亲路费按以下标准开支

公司员工探亲必须符合公司探亲相关规定的条件，由经办人提出，提交所在部门领导同意报所在单位人力资源部批准。

公司员工探亲往返车船费的开支标准：乘火车（包括直快、特快），不分职务一律报销硬席车费。乘坐轮船的一律报销三等舱位船费，超过规定等级的票价，由员工自理；乘长途公共汽车的可凭据按实报销；员工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机，可按直线车船票报销，多支付 部分由员工自理。

公司员工探望配偶和未婚员工探望父母的国内段路费，凭有效票据核销至出入境口岸；国外路费由员工自理。

公司已婚员工探望父母的国内段往返路费（车船费）。在本人月工薪所得（含工资和绩效奖）30%以内的，由本人负担，超出部分由所在单位负担。

员工探亲期间的伙食费，行李物品寄存费，托运费以及顺便参观、游览等项开支，均由本人自理。

第五章 差旅费报销管理

第十条 出差人员回单位后，须在10个工作日内（出差返回公司未超过10个工作日又再次出差的，按最后一次回单位的时间计算）按规定分类粘贴真实、合法、完整的票据，在统一报账平台中如实填制差旅费报销单，按规定审核报销差旅费，同时归还借款。网络维护、工程建设、区域营销、司机等出差较频繁的人员可每月集中报账一次。出差人员回单位3个月仍未报销差旅费的，财务部门不再予以报销。

第十一条 实行“前帐不清，后款不借”的原则，严格控制职工借款。差旅费借款超过3个月仍未归还的，财务部门必须直接在发放工资奖金时全额扣还。

第十二条 严禁在报销差旅费时弄虚作假。如有发生，一经查出，除虚报金额不予报销外，并按公司员工信用积分报销管理的相关规定，给予报账人累计信用积分一次性清零，直接将报账人列入信用管理黑名 单。情节严重的，报经所在单位公司领导确认后，移交所在单位绩效考核部门，扣减直接责任人、间接责任人和部门（单位）绩效考核分的处罚。

第十三条 员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

第十四条 员工出差，严禁接受供应商或公司合作伙伴提供的车辆、住宿、宴请和其他各类开支，违者按接受商业贿赂的相关规定予以处罚。

第十五条 员工在省内出差，必须全额支付住宿、交通等出差费用，严禁接受所属企业提供的住宿、交通等费用补贴，违者按公司相关规定予以处罚。