库管工作职责及流程[优秀范文5篇]

第一篇：库管工作职责及流程

库管工作职责及流程

库管主要的工作：

1.仓库进货时，根据厂家提供的随附单，核对入库数量，入库品种，检查货物是否完好

无损，确保数量和品种，以及货物没有任何问题。登记入库。并安排好各个品种的摆放位置。以利于取货出库，便于盘点为摆放原则。

2.仓库出货时，按照出库单来进行出库，与负责打包的人员做好货物交收的手续，领取

出库的打包人员需要签字领取出库商品。库管同时登记入账，随时更新现有库存。

3.每个月固定日期进行盘库，以便随时核对账上品种及数量，与实际库存数量和品种是

否一致。同时检查仓库里的产品是否有损坏，外箱是否受潮，以及其他潜在影响销售的因素。

4.与财务进行对接。每月汇总当月的入库商品的品种和数量；汇总当月的出库商品的品

种和数量（包括打包人员领取出库的商品，招待用酒，赠酒），把数据提交给财务。保证实际库存符合账面库存。

工作流程：

1.针对发货端：凭出库单（或发货单）出库相应商品——领取人签字——登记入账，保

留出库单（或发货单）

2.针对进货端：待入库商品点好数量、品种、确保商品完好无损入库——与随附单的品

种和数量核对，确认相符后签字入库——开出入库单，登记入账

3.针对盘库：盘点库存的实际品种、数量——签字确认实际库存——提交数据给财务—

—核对账面库存和实际库存是否一致

4.针对库存的实时情况：经常和销售端沟通，针对属于畅销商品的安全库存进行随时监

控，确保所有商品都处于安全库存线之上，如果低于安全库存，需建议采购端进行及时补货，避免无货可卖的情况发生；针对在仓库里面时间过久的商品，和销售端及时沟通，采取相应措施，把滞销商品给及时处理，同时建议采购部不要再次对该品类进行采购。

目前的库管只负责商品的出入库发放和管理，其他办公类物品的发放和管理不在现有库管的职责范围内。

第二篇：库管职责和流程

一、仓库管理员岗位职责

1、到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，确保库存物资完好无损；

4、负责饭店物资的收、发、存工作.；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置摆放，食品类的要特别注意按照保质期摆放；

6、仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要当天打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商核对,做到当日单据当日清理；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务人员，做好各种单据报表的归档管理汇总工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、11、严格遵守饭店各项规章制度，服从上级工作分工。

二、仓库管理员工作流程

1、请购

1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。

2、验收

1）仓管员根据采购计划与使用部门管相关人员共同对货物验货并签收（如供货商直送货）；

2）对于包装品等规格货品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行签收并与采购人员确认（如快递收货）；

3）货物如有差错，及时通知采购干事，更正处理； 4）所有验收的物资，一律打印入库单或直拨单；

5）对于直拔物资，仓管员做一级验收，通知使用部门做二级验收合格，之后由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

6）收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的采购计划按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。如不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

3、录入

1）所有购入的品项按名称、规格、型号、数量录入库存系统；

2）定期审核标准成本卡的录入，更新；

3）每日各类品项的出库，报损，耗用的记录； 4）日常系统其它录入工作；

5）店内负责人审核仓管员所有系统录入单据的校对工作。

4、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明保质日期或入库日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损。

5、出库

1）仓管员依据部门负责人审核签字的出库单或者领料单做物资的出库，并录入系统；

2）出库时严格按照保质期的先后顺序发货，督促相关部门及时耗用临近保质期的库存原料；

3）依据系统时时关注物料的耗用情况，并及时汇总上报。

6、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2）管理实现电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

第三篇：库管职责（精选）

仓储库管职责

一、商品入库规定

1、所有商品到货后，库管要做到去实地验货，并做好来货登记本，登记来货品种的规格、型号、数量、批号及有效期、产品注册证号。并检查所来货物是否有检验报告单、随货同行及购货发票，做到实货入库，并核对计划是否相符。质检报告转质管部门，发票转财务科，以上单子必须都有方可入库，没有的与厂家联系，如有自己解决不了的上报经理。来货登记要有产品来源地：如厂家发货、快递物流寄送、司机自提并签有双方名字做到有源头可查,若无签字发现后一次10元。如来货登记没登齐全，缺项罚款，每缺一项罚款10元，如随货同行或发票随着货到了客户的，罚款100元。

2、物流来货时，先检查来货包装是否完好，另外检查商品是否有破损，数量的缺少的情况，与发货单核对无误后方可签字。特殊物品（如易碎品）需特别注意检查核对。外包装破损、易碎品·全部拆箱实际查看商品有没有破损或少货后方可签字收货。若有实货与计划数量、规格等不符情况马上联系打款会计及时核实。如有到货产品有效期不到半年或是有效期一年之内，立即上报采购部门联系厂家，问清分管业务员产品的使用情况后斟酌再决定产品的处理办法，否则当场拒收。

3、自提商品必须按以上验收程序执行，由提货人交付库管核对，与所有商品计划无误时，提货人及库管一并签字交接，库管方可入库，如有不符不可入库，及时查明原因及时上报。

4、所有来货入库单必须有开票人员、主管人员核对签字方可入库，来货商品入库后，按货位归类，摆放整洁，同类商品按批号、日期摆放，做到先进先出，不能造成商品过期，否则造成的损失按照商品成本全额赔付。

5、所有由厂家直接送往客户的商品，库管接到客户采购计划后，应及时入库并告知开票员开客户销售单。如未按此规定执行，造成经济损失罚款100元。

6、商品入库后，必须当日登记库存商品帐目，库存帐本登记做到日清月结。账本做到清楚、明了以便自己准确判断库存与销售的关系也方便相关人员查看账目，做到不断货、不压货，形成一个良好的产品、资金循环。

7、公司所购商品入库单必须附有购进计划单装订成册。入库单没有附上采购计划的或缺少购进计划的，罚款100元。

二、商品出库规定

1、，销售单的开具必须由开票人员严格核对客户计划做到认真核实后方可打票，做到按批次打票，并签名后方可给库管出货。库管见销售单出库按销售单的批号、数量、规格型号、效止期出库并签字，商品出在待出库区后，由主管人员及运输司机亲自复核签字方可装车送货，做到票货一致，安全送达客户所需科室。

2、当日所出商品必须开清出库单并登记账薄做到账面库存余额与实货相符。

3、每周六巡视库房，保证库房整洁，卫生、品种摆放有序。写出巡库发现的催销、滞销品种以纸质文件的方式签字上交业务总经理待其解决。例会前，将一周的出入库单子检查一遍，是否有漏登的或单子丢失的，将商品账本余额与实货核对，做到帐货相符，如发现不符的及时查找并更正错误。巡查库房数量时，发现没归位的商品及时归位，并清理库房及商品的卫生。

4、客户退回的商品必须先经由业务经理或是辖区业务员知晓和院方沟通才可以运回公司，由总经理签字。退货登记规范和入库登记一样，另外必须记录退货客户，各个环节安排妥帖，随后开票员开具退票，开票员、库管、司机签字后商品方可入库入账。出库单必须附销售单一起装订成册。

三、库存商品盘点

1、月底全体员工进行库存盘点，盘点所有库存的商品、数量、效期。库存商品的卫生，清理库房卫生。每月盘点的问题必须需在当月处理彻底，不遗留后患。

3.、实地盘点数量时，盘点表应由盘点人、办公室、业务经理签字，库管及时用实盘表与账本核对，如有不符的应立即去库房清点商品，查找不对原因，其中如发现账面数量与实盘表数量不符时，是盘点不认真造成数量数错的，或是账本登记有误的，是谁出的错就罚谁50元，直到商品与账目都相符后，才能结束当日盘点。

4、.库管的每月入库单、出库单、商品帐余额，必须与财务核对正确无误后，方可出库存报表。

5、.每月报送经理近效期产品催销表（产品近期标准定为效期在半年内的）以及呆滞产品报表（当月没有销售过的产品均为呆滞产品），此表一式三份，一份库管留存备查，另两份给业务经理、总经理催销。

6.、库存报表应在盘点后一周内报送财务，由财务核实库存金额签字后，交付经理。

四、库管人员未按工作职责执行的，所有造成公司经济损失的，由领导研究决定处罚方案。

第四篇：库管职责

库管职责

一：库管必须做到的事项

1：严格把好每件商品的出入库关，监督临时炒货是否合理合规，发现问题及时上报。2：关于对同一种商品的经销和代销的价格进行全面的监督和检查，根据现有的库存数量作合理的入库安排，发现不合理的情况并对产品部提出合理的入库安排建议。

3：每月统计滞销商品和严重积压并损坏商品数量，并上报产品主管和存货主管，以便及时做出处理。

4：每一个商品必须通过库管验收来完成入库，严禁销售员自行炒货行为。如果店长和库管不知道的情况下销售员自行炒回的商品一概不准入库，谁调货谁负责付款。5：入库单财务联必须及时报送财务作为记账的原始凭据，入库单财务联必须有供应商签字、店长签字。入库单据出现二次打印必须在单据上注明造成二次打印的原因说明并由店长签批，并注明一次打印的原始单据作废。

6：特别强调的是每次退厂业务的发生，退厂单由产品部与财务核对往来帐后作退厂单，库管根据退厂单办理货品退库手续。退厂单财务联必须有供应商签字、店长签字，并收回原入库单。如果因有未结完的帐而不能收回的原始入库单据，必须在退厂单上注明原入库单据未收回、退厂商品已注销并由库管签字。同时库管要在原入库单上划掉退厂货品并签上日期和名字。

7：库管要做到每天抽查卖场商品的盘点情况。及时了解库存状况避免串货情况的发生。8：卖场的货品一定要做到编码和商品一一对应。及时检查和调换编码签，新出库的商品在出库的时候一定连同对应的编码一同出库。

9：严格分清卖场和仓库的商品，及时检查和变更库存类型便于划清责任区和责任人。10：所有商品的盘亏由各自门店的责任人赔偿，盘盈一律充公。盘亏零成本商品由产品部核价照价赔偿。11：各分支需要总部的主要业务负责人审核价格文件及订单时，发现上班而不在岗位上的时候，用笔记本记下通知时发现主要业务负责人不在岗位的详细记录，多长时间通知一次，不论是谁都详细的记录下来然后通知总部领导知道，以便及时解决问题。

二：各门店内部必须遵守的出入库有关规定。

1：各门店库管必须严格把好各种商品流通关，出入库必须凭正规的手续按规定办理业务。2：门店销售出库需凭门店机打的销售单出库。

3：门店销售有紧急情况需要临时借货必须在库房备用的签字簿上签字并简单备注原因方可出库，并于当天下班之前必须归还，逾期不还者对当事人处以20元的罚款。

4：门店销售如果出现暂借商品已售而未收回款项的情况，当事人需要及时找领导批示信用审批表或及时归还商品，否则同样处以20元的罚款。

5：各门店库管要及时检查和盘点各种商品，发现逾期未还应及时上报财务经理知道，发现而未上报者，库管和当事人同时处以20元的罚款。

6：门店销售员一律不得外借自己所分管的商品（确需外借商品的须到库房办理外借手续）。若检查发现门店卖场的销售员未通过门店库管和有关领导批示而私自往外借出商品者罚款20元，若借出商品发生磨损及损坏情况，情节严重者自己负责购回或全额赔款。7：以上情况暂时借出的商品归还时，库管必须严格检验归还的商品是否存在各种问题的发生（比如：是否是原借出的商品，有无磨损，划伤，配件是否齐全，）。确认无问题时收回并及时销账。三：库房之间的调拨需注意的事项。

1：各门店之间的正常要货和需要补货的调拨，由要货方在未做调拨之前及时通知对方库房，确认对方库房库存商品无误后由要货方做调拨单。

2：调拨单一式两联由送货人或提货人和库管依据调拨单上的内容确认无误后，在调拨单下方责任签名对应的位置上签字，入库方根据调拨单内容验货入库，调拨单由双方库管妥善保管，以备有问题时方便查询（调拨单据是作为公司内部传递的依据，由各库管自行合理的保管，过期不用的单据定期进行销毁）。

3：各门店库管每天及时检查一下待出入库商品明细表，及时了解库存的变动情况，及时发现哪些是该到而未到的货物，及时与对方库房库管沟通。

4：特别是外地分支库管每天必须检查待出入库商品明细表，根据合理的在途时间及时发现异常情况，如果逾期不到的要及时与对方库房核实，发现问题及时解决。

5：要货方库管或接货人严格依据调拨内容验收货物，然后依据到货的实际数量入库。

四：关于渠道要货出库的有关规定。

1：正常情况下如果渠道人员需往外地发货时，库管必须见分销出库单方可发货，否则一概不予受理。

2：如果有特殊情况（比如：停电，软件无法连接和紧急调货等）造成无法做分销出库单时，必须有相关产品经理、分销往来会计或财务经理签批的“外借货物申请单”或电话口头授权库管方可发货。

3：发出的暂借商品仅限一天时间返还，如果库管发现逾期不还应及时上报财务经理知道，并报人事部对当事人处以20元的罚款。若库管发现“外借货物申请”单当天未还而未上报者，库管和当事人同时处以20元的罚款。若出现库管一再催还而当事人置之不理者，则报人事部另行处理，并停止当事人的所有出库业务。

五：要求库管每天及每周必做的事情

1：各门店库管每天上班首先检查卖场所有商品摆放是否合理，商品编码是否和商品对应，有权监督销售员在打扫卫生和向顾客展示样机时是否佩戴手套，及对所有商品相应的保护措施。发现不合理现象及时制止并上报总部财务和相关领导知道。

2：各门店库管每周不定期的抽盘卖场所有商品，每周必须向总部财务传真一次实货的手工原始盘点单，并在原始盘点单上由盘点当事人亲自签名及盘点时间，及时传真至总部财务，每周缺传一次对库管处以20元的罚款。（每周一次的传真时间由各门店库管自行制定）

3：总部财务对各门店不定期抽查时发现有对以上所有规定不严格遵守时，对负责相应各门店的库管处以20元的罚款规定。

河南省中友数码科技有限公司

第五篇：库管的工作职责

库管的工作职责

一、负责库房所有物品的保管工作，对物品出入库要及时验收、登记，帐物相符。

二、负责仓库各类材料的入库登记审查复核工作及安全工作。

三、负责给客户及专卖店及时发货、配货、送货。

四、勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断 电。

五、及时向采购员报告物品库存情况，提出物品采购计划，对采购回来的物品进行验质检量。保管员签字验收合格后的物品的数量和质量由保管员负责。

六、负责仓库每月盘点的顺利进行、实物的盘存工作顺利进行。

仓库管理制度

一、产品入库必须根据交库单认真核对，按品种、货号、规格、数量点验后验收，未检验或有不符，可拒绝入库。

二、库管部对业务员发货要核对各柜营业员所报缺码、补货单，须凭计划配货员签字的缺码单发货。

三、库管对业务员协助代理商提货须凭财务部门盖章的时提货单方可出货，并由公司统一发货。公司代办运输的，必须由经办人在单据上签字。

四、任何人严禁在库内更换产品，对验收入库的，按货号、品种、规格分类记账，做到日清日结、帐实相符，其他人员未经允许不得擅自入内，办理入、出库手续。

五、搞好仓库卫生，保持库容整洁，道路畅通。下班后，保管员要对库房进行检查，关灯断电，关闭锁门。切实管好电源，备好消防器材，防止事故的发生并做好产品的保管、保养工作。

六、仓库负责人应带领保管员定期对所管产品进行清点、盘存（须有财务部人员参加），严格做到帐、卡、物一致，随时接受公司的抽查，如在盘存时发现盈亏现象，应立即查明原因，写出书面报告交公司处理，对盘存的产品必须找到责任人并负责一定的赔偿。

七、仓库保管员应有高度的责任心，为公司财产的安全负责，把关。同时，协调处理好各部门之间的关系。热忱、耐心、细心地接待好每一位代理商、顾客。如遇下班、就餐时间，应先以不耽误顾客为重，保证产品顺利、准确地出库。

八、送货员负责商场的送、退货及提货和发货工作，对工作要尽职尽责，不推诿，按时完成。

九、送货员按发货单据上的品种、规格、数量清点无误并把货物送到指定柜组，交营业员签字认可。

十、送货员对所送的商品和提的产品负责，保证路途安全，按时送到，有差错要查明原因，责任人要负责赔偿。

仓库发货的规定

销售进入换季时段，进货、退货、换货进出商品的事较为频繁，为使销售工作不受阻，供应正常，库房工作忙而不乱，有序进行，现重申几条规定，望支持、理解、执行，共同维护发货秩序。

一、仓库要坚持执行发货程序，不要随意改变。每次清货凭订单和计划部在缺码单上签字，没有订单和签字视为手续不全，不能清货。

二、按公司的要求：客户所要货品应及时配发出库。

三、遇换季退货在价位不变的情况下，只是换季的货空进空退的换季商品业务员要与送货员联系好，以免商品送不进又退回的重复劳动。

四、业务员要心中有数，发货量多时应配合送货员，清点数量，打好包装，及时按质、按量、按时将货物发出。

五、给经销商发货一定要凭财务部盖章方能发货，业务员要主动催收货款做到按时发货。

六、顾客在卖场急需零星少量的商品，仓库应按计划部的通知快速作出反映，交送货员按指定卖场迅速送达。

七、仓库、计划部、业务员三方在换季时应相互支持，工作不得互相推诿，共同协助解决好出现的矛盾。

八、仓库工作人员越是任务压头，越要保持良好的心态，反映情况，迅速研究解决，完成公司下达的任务。

“仓库发货的规定”第四条在执行中出现负面影响，延误发货工作，现修改如下：

业务员与发货员要相互沟通、配合。业务员在做好本职工作的同时还应配合送货员确需协助时由销售部调度。业务员外出也应相互沟通、协调，不给销售工作带来影响。

仓库售后工作的管理

为销售创造条件，弥补产品的缺陷；为消费者排忧解难；为销售服务，完美品牌形象，特制定本管理办法。

1、货品售后的修善完美工作由仓库具体承担售后操作工作。

2、售后具体操作者应本着品牌更完美，更符合消费者心中的理解品牌，为销售服务做好售后工作。

3、售后服务的商品必须是本公司经营的产品（含极地鹰）只有它才能享受服务的优惠，否则售后人员可直接谢绝。

4、要修善的售后商品必须有质检员的签字和主管的同意，手续不全先办妥后修善。

5、接到售后的商品要鉴别是否属质量问题，是质量问题按售后规定办理，因使用或洗涤不当应说明，做职责范围内的处理，取得理解。

6、每次对产品的修善要仔细准确，尽最大的努力满足消费者要求，用精致的工艺办法使货品更贴近消费者，消除影响。

7、改边、烫皱、换拉链等简易修善应在半个工作日内解决，其它售后服务的事也要尽快修善，及时送到消费者手中，遇到有难度的情况，先向消费者解释，取得谅解。

8、售后服务的产品进行登记，分姓名、数量、送、取时间，防止差错，送外修善的要跟踪落实，按时交给送修人

出货流程： 客户看货（销售部配货）——销售部下草单———草单传打单员———打单员将草单传至库房———库房按草单配货———草单传至打单员审查打单———机制单传至财务审核———审核后库房按单发货（并签字确认）

退货流程： 客户退货，货由库房检查明细是否影响第二次销售，出草单———草单传至打单员检查是否退货———机制单传至库房审核———收货（并签字确认）

调换货制度

1、专卖客户：在20天内没有补单产品同类别100﹪调换。（例如：单品互调：夹克换夹克，西服换西服，毛衫换毛衫）所有专卖客户上衣补单产品2件以上不予调换，裤类补单3条以上不予调换。

2、散户：在15天内没有补单的产品同类别给予20﹪调换，上衣补单不予调换，裤类补单2条以上不予调换。

3、对于非销售原因造成的残次品，甲方负责退换。

4、凡客户调换货品，若出现以下问题一律不予调换：

1）吊牌、包装袋完好无损。2）不得有污渍或修改。3）调换货品必须包装整洁。

5、对于欠款客户，如不能及时汇款，将不能享受正常的调换货制度和补单。

进入仓库的规定

为加强对仓库的管理，提高办事效益，现重申进入仓库的规定，望大家支持、理解、执行。

一、不是仓库管理员请不要进入仓库，有事要经库管部负责人同意，事毕离开库房要向仓库负责人说明。

二、仓库实行库房内照单点数发货，送货员在窗外核点出库数，执行发送分离，责明数晰制度。

三、仓库是商品存放的地方，进入仓库者不能带包和带提袋更不能在库房吸烟和吃零食。仓库储存仓位有限，不是服饰商品不能进入仓库，仓库管理员有责任拒收。

四、售后服务的商品要通过发货窗口实施售后服务，送商品者也要经库管负责人同意否则同样不能进入仓库。

五、发货人与送货人在发退货时双方对总量与单品数量当面点清楚，共同对数据负责，离开交接场所由单方承担责任。

六、在交接货物时发现有疑点，要即时弄清，找到问题，一时难于解决的事向双方主管汇报，待请示总经理后再做处理。

七、未经同意随便进入仓库者罚款50元，仓库管理员不坚持规定罚款50元。