销售人员薪资与出差管理制度

第一篇：销售人员薪资与出差管理制度

销售人员薪资管理与出差管理制度

一、目的建立本厂销售部合理、有效、规范、现代的薪酬分配体系与激励机制，确保对每位合格员工做到“内部公平和外部公平”。调动销售部员工的工作积极性，促进公司销售事业持续、健康、稳步的发展。

二、适用范围

销售人员。

三、薪资构成业务提成＋电话补贴＋出差补助

四、业务提成业务提成=业务量*提成比率*回款率*绩效考核比率

业务量－业务人员销售本厂产品建筑膜纸的数量，以（套）为计量单位

提成比率－0.05元/套

回款率－回款金额/本月销售额

绩效考核比率－当回款率≥1时，绩效考核比率为120%，当回款率<1时，绩效考核比率为80%

例如：销售员甲2012年2月份的业务量为50000套，销售额为350000元，本月共回款175000元，则销售员甲2012年2月份的业务提成=50000*0.05*（175000/350000）*80%= 1000元。销售员乙2012年2月份的业务量为50000套，销售额为350000元，本月共回款420000元，则销售员乙2012年2月份的业务提成=50000*0.05*（420000/350000）*120%=3600 元。

五、电话补贴

销售人员电话补贴为100元/月

六、出差补助

1.定义：员工因部门或公司业务开展需要而出差，公司给予该员工的出差补助；

2.交通费：销售人员原则上乘坐客车与火车（限硬座）实报实销，市内交通费销售人员凭票报销公交车票及中巴车车票，无特殊情况原则上不报销出租车费。

3.食宿补助：70元/天，计算食宿补助一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的食宿补助。

七、出差管理

1.销售人员出差出发当天与返回当日都要向总经理汇报，到目的地后电话报到，杜绝虚假出差，每到一个新的目的地都要报到。出差结束后要向公司书面汇报出差行程与工作结果（包含每日走访客户名称及联系电话）。

2.出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律严肃处理。

八、附则

1.食宿补助的标准，因物价的变动，可以有总经理随时通令调整。

2.本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。

3.本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

九、解释权归属

本办法一般解释权归；本制度最终解释权归总经理。

本办法从2012年03月01日执行

销售人员签字：

___________________

第二篇：销售人员出差管理办法

销售人员出差管理办法

1、销售人员根据工作需要进行出差，需申报“出差计划”，“出差计划”内容主要包括出差时间、起止地点、途经地点、主要工作任务描述、预计达到效果等。

2、销售人员申报的出差计划批准后填写“出差申请单”，出差申请单报销售经理审核。“出差申请单”报财务一份。

3、销售人员办理请款手续，填写“用款申请单”，用款申请单报销售经理、财务部审核。

4、销售人员出差结束后2个工作日内完成出差总结和效果评价。

6、销售人员出差结束后及时在规定时间内将手续完整的报销单据报送公司财务办理报销业务。

岳阳美加赞食品有限公司 2015年12月15日

第三篇：销售人员出差管理办法

一、目的（1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。

二、范围

本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划部门经理、区域经理、销售总监按<管理人员出差管理办法>执行】

三、职责（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

四、细则

1.名词定义（1）国内出差

本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须至工作所

在地市以外当日不能往返者属之。（2）国外出差

本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。

2.一般规定 2.1.出差申请 2.1.1.本市外勤

出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理人，并提前2日提出《出差申请单》，由区域经理核准。企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请单》，由企划部经理核准。2.1.2.国内出差

（A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出差申请单》，由区域经理或部门经理审核，并依据本2.1.2-（1）-（C）条款核准。

（B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》于出差时留存区域经理处。

（C）出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准；

出差时间在3日内者，由分管副总经理核准； 出差时间在3日以上者，由总经理核准。

2.1.3.国外出差

不分级别一律须经总经理批准。

【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空

缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不

在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访计划表》由上级主管核准后申请出差。

2.2.出差报告

2.2.1.国内出差

出差完毕返回公司后，应于二日内向上级主管提报《出差报告单》。2.2.2.国外出差

出差完毕返回公司后，应于二日内向总经理呈报《出差报告单》。

2.2.3.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管出差接洽业务返回公司后，应于二日内向上级主管呈报《客户拜访报告表》（附客户名片）。

3.出差旅费

3.1.预支差旅费 3.1.1.国内出差

出差人在出差前须预支差旅费者，应于出差期间可能需要的差旅

费金额范围内，填写于《出差申请单》内，经上级主管核准，由财

务主管审核后，向出纳领取预支款项。3.1.2.国外出差 出差人得依目的地及出差时间需要，经总经理核准，原则上以美

金为旅费预支计算标准。3.2.差旅费报支 3.2.1.国内出差

出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜

出差费报销单》，与出差旅费单据（单据粘贴在粘存单上对应客户

拜访计划表）并呈，经上级主管核准、财务主管审核，再向出纳

结帐，报销应补旅费或缴还旅费或缴还预支旅费的余额。3.2.2.国外出差

出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜

出差费报销单》，与出差之旅费单据，呈经总经理核准，再向出纳

结帐，报销应补旅费或缴还预支旅费之余额。3.2.3.报销单据：需交《客户拜访计划表》、《出差申请单》，并填写《外

阜出差费报销单》（费用报销单）、《出差派遣单》、《客户拜访报告表》等票据粘贴在“原始单据粘存单”，一并整理好递交财务部报销。3.2.4.报销规定：当日、当月发生的费用已当日、当月票据报销，若无

发票需实情陈述，不得拿过期或其他票据抵充；报销手续不齐全、不规范、发票连号、不规则发票、假发票等财务部门不予报销，及时责问当事人，并按违规单据金额1-5倍的处罚，情节严重的开除处理。

3.2.5.报销时间：公司本部门人员为每周一和每周三下午；办事处人员

每月25日前需把整理好的报销单据寄到公司，报销日为每月8日。

4.旅费申报标准 4.1.住宿费用 4.1.1.本市外勤

无住宿费报销

4.1.2.国内出差【须住宿提前向上级主管申请批准】

（A）单人80元内（B）双人120元内 4.1.3.国外出差

由公司统一订房

4.1.4.住宿原则（1）在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以节省费用。（2）出差申报住宿费用超标准时，超支部分由出差人自理。（3）住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。（4）因业务需要，随同高职等人员一起住宿，可按高职等人员住宿标

准申报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。（5）国外出差，由管理部按规定等级先代为预订酒店房间；如临时变更，出差人须事先向上级主管申报。（6）如公司在出差地租有宿舍，应在宿舍留宿，不在参照上述标准，若要住宿酒店须自理。

4.2.交通费用 4.2.1.本市外勤

应以乘坐公共汽车、地铁为原则，较偏僻或无公交车的地方从公交车站到目的地短距离的可乘坐摩托车，若要乘坐出租车的须提前向上级主管申请。

4.2.2.国内出差（1）飞机、火车、船

（A）所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管理

部根据市场票价情况统一订票。若未提前申请私自购买票的，财务部一律不予报销，由出差人自理。（B）因出差人员个人原因误点未能乘坐所定交通工具的，由当事 人负责承担当天票据实际损失额的一半费用。

（C）乘飞机标准：购买到折扣机票，机票价格同火车票或低于此 价格。

乘火车标准：乘车时间为5小时内，乘坐硬座；5小时以上，乘坐硬卧。

（2）自备交通工具

（A）出差人若自备交通工具（以汽车为限）可较经济快速时，得

事先提出申请（申请单上务必注明该车当时之里程数），经上

级主管核准后行之。

（B）其油料费用报支以市价为标准，再乘以实际里程。（C）油料费用报支时应附发票证明单据，如单据金额低于申报标

准金额时，则以实际单据金额报销。（D）过路、过桥、停车费用亦可一并申报并应附上单据为凭。

（3）乘车原则

出差距离较近时，应以乘坐公共汽车为原则，由住所至车站或机 场亦同。（4）基于下列事由之一，经上级主管批准后可乘出租车或摩托车：（A）携带公物，不便乘坐公共汽车。

（B）前往没有公共汽车或公共汽车稀少地区时。（C）招待客户而有必要时。（D）紧急公差时。

【注】出差旅费上报支出租车之交通费用申请时，须在“票据”上

注明行程。

4.2.2国外出差

飞机、火车、船

所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管理部根据

市场票价情况统一订票。若未提前申请私自购买票的，财务部一律

不予报销，由出差人自理。

4.3.膳食费用

4.3.1.餐费

（1）驻外办事处：

业务人员、办事处主管：150元/月（含上班、外勤、出差餐费）

（2）上海本部：

业务人员：中餐5元（只限于外勤、出差）4.3.2.杂费

业务人员、办事处主管：10元/天（只限于外勤、出差）

4.4.通讯费用

业务人员、办事处主管：100元/月（包括手机话费、小灵通话费、固定电话费）

【注】办事处的通讯费用若超出标准，超出部分由其办事处区域经理承担。非飞行状态下，手机应保持24小时通话畅通，否则处以100元/次罚款。4.5.注意事项

（1）出差应以最短期间、最经济方法实施之。

（2）因培训、开会出差，如由主办单位提供膳宿及交通者，不得

申报相关费用。

（3）出差人于出差期间应将联络地点通知其职务代理人。

（4）出差日程如须变更，应事先报请主管及管理部核准，否则亦

应于事后尽速提出具体报告。

（5）出差人员除暂调外，不得申报延时加班津贴。（6）出差职工于出差期间遇有紧急事项，应立即以电话向主管提

出报告。（7）国外出差人应适时以电话或传真向公司报告近况。

5.附件

【附件】《出差申请单》

【附件】《客户拜访计划表》

【附件】《出差派遣单》

【附件】《外阜出差费报销单》

【附件】《费用报销单》

【附件】《出差报告单》

【附件】《客户拜访报告表》

【附件】《原始单据粘存单》

第四篇：销售人员出差报告

成都出差工作报告与总结

尊敬的领导：

您好，我于3月24日至4月1日赴四川成都参加2013年春季糖酒会，现将我出差的过程、建议和感想向上级领导作一个整体汇报。时间：3月24日至4月1日 地点：成都、自贡

任务：

1、了解我司产品在当地的销售情况

2、寻找特色产品，学习其他厂家产品的成功经验

3、约见老客户，倾听客户需求，解决客户遇到的问题

4、拜访、搜集客户资料

具体情况：

一、市场情况

首先，说一下成都的特产市场；

1、我们走访了春熙路附近的几家特产超市，如“成都特产”超市、“八方品”超市等，这些特产店整体装修档次高、产品陈列整齐有序，且产品陈列主次有别，以牛肉、兔肉、糕点、苦荞茶等产品为主，烟酒、饮料等产品为辅。

2、各个特产店的零售价基本相同，且店员没有自主定价权，不可以随便打折销售。

3、特产店之间良性竞争，店员不会因为你在别处特产店买了产品而恶意的中伤其他特产店。

4、定价高，特产店、经销商利润可观，如蜀都480g蜀八件超市零售价29元，450g小特产零售价29元，300g特产零售价25元，国琳600g特产组合零售价62元等，利润非常高。经销商、零售商都有足够的利润。

其次，蜀都产品在成都的销售情况

来成都之前就已经发现蜀都订货量下降较大，经过这几天的进店走访我们发现了其中的原因：

1、产品陈列并不是很理想，陈列面混乱，品种较少；

2、销售人员也没有主动推销“蜀都”的系列产品，而是推销竞争对手的同类产品；

3、竞争对手相继推出新产品、新包装，如紫薯糕、红豆糕、鲜花饼等，对我司产品有所冲击。

最后，说一下我司产品在自贡市场的销售情况

自贡市场较复杂，既有有本土超市：家和超市、九鼎超市等；也有外来的大商新玛特、人人乐、沃尔玛、好又多等；还有众多小超市。购买人群比较分散，没有生意特别出众的超市，竞争非常激烈，经销商费用支出较大。经过对各个卖场的实地考察，总结自贡市场的有一下几个特点：

1、我司产品在当地具有一定的消费市场，当地人比较认可我司产品。

2、竞品少，目前只有越南绿豆糕在当地有销售，且零售价格较低，对我司产品销售有影响。

3、经销商支出费用较大，因为超市多，所以进场费也相应较多，经销商压力较大。总结得出，我司产品还是比较适合在自贡市场的销售，但需要给予经销商一定的市场开发支持，包括进场费用支持、产品搭赠、品尝品等来提高经销商销售我司产品的积极性。随着市场的变化，我们公司的经营策略也需要跟着改变，要不断加大对经销商的支持力度。

二、成功产品的案例

黄老五花生糖案例（陈麻花案例）：

以黄老五花生糖为例，公司成立于2002年，以生产花生糖、米花酥为主，进几年发展飞速，一年一个台阶，经过和经销商的交谈了解到，黄老五花生糖经销商进价约20元/斤，零售价在38元左右，黄老五公司年销售花生糖销售额为一个多亿，年毛利利润在6000万元左右。为什么黄老五单单一个花生糖就有这么高的利润呢？我总结有以下几点原因：

1、明星效应，由宋丹丹代言，明星代言对大众消费有一定的引导作用。

2、产品口感好，包装新颖。

3、卖点好、宣传好，黄老五花生糖选用不使用农药的绿色生态粮食，且在生产过程中不添加任何食品添加剂。

4、支持力度大，以四川自贡为例，所有超市进场费，堆头费、海报费都有公司承担，且每批货物都会搭赠一定数量的品尝品，经常举行宣传推介会（比如组织老年秧歌队为公司产品做宣传等）。

5、售后服务好，有专门人员管理市场，经销商只需要配送货物等，给经销商减少人员费用压力。由“黄老五花生糖”成功的案例我们可以得出，产品品种多不一定利润多，如果把产品做精做细一样可以赚大钱。由此我认为我们公司生产的产品要有重点，那些利润低、竞争大的产品要淘汰；利润高、有特色的产品要重点开发，如我们公司的花生糖、贡品酥等。

三、新产品开发的一点建议

市场是不断变化发展的，我们要时时刻刻盯紧市场动向，不断地推陈出新，开发有特色、有卖点的新产品。

如今随着经济持续、快速的发展，人民生活质量空前提高，保健意识不断加强，健康消费也成为社会最大的消费热点，珍惜生命、追求健康成为一种新的生活方式。也因此紫薯糕、红薯糕、苦荞糕等五谷杂粮类产品成了消费新宠，我司也要抓住机遇，多开发一些五谷杂粮类的健康产品出来。

四、客户资料搜集

3月28日，我去了成都最大的批发市场 — 百家新华丰食品城，走访了批发城相关的商户，桂林产糕点在成都也有销售，以150g系列、袋组糕些列、散糕系列最为畅销。与我司产品相比较，他们的价格较低、包装质量差、版面陈旧，这些产品主要走流通渠道，在低端市场销售较好。我司产品口感好、包装新颖、品种齐全，成都迅强食品、成都兴天府食品、成都友鹰食品等都对我司产品比较感兴趣。我们要及时跟踪好，争取一到两家能做我司在成都地区的代理经销商。

通过在百家华丰食品城的走访，我们发现市场对袋装组合糕的需求量是很大的，建议公司能多开发几款袋装组合糕，如160g，200g等。外区市场无限大，我们要抓住发展机遇，确定我司的重点推广产品，增加外区业务人员，不断的扩大外区市场。以上是我本次出差的一点感想和建议，希望会对公司的决策有所帮助。

特此报告

2013年04月12日

业务员：某某某

第五篇：2015市场部出差人员管理制度

市场部出差人员管理制度

为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

第一章 审批程序和权限

第一条（1）（2）第二条

第三条 公司员工出差，应填写《出差表》，并按以下权限审批： 部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。其他人员出差，报请部门领导审批。

员工出差时限于由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通过通讯方式请示，出差后补办手续。

除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，出差结束后应立即返回公司报道，特殊情况应向上级领导报备。

第二章 出差费用标准

第四条

出差费用包括以下内容：

（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，凭车票实报实销）

（二）食宿费、（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、高温补助、低温补助、等杂用、打包150元/天，北京、上海等地除外）第四条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。第五条 如因工作需要超出标准，（如：北京、上海等地）需在《出差审批单》上列明原因，和上报正规的发票。

第六条 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。

第三章 出差费用报销

第七条 第八条 第九条

第十条 出差费用在以上标准范围内实报实销。

出差人凭《借款单》到财务室办理借款手续。

出差返回后，应在一周内到财务室办理报销手续。报销差旅费用要填写《报销单》，连同收据发票、《客户满意调查表》《工作日记》《工作总结表》《出差计划表》交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。

因陪同客户外出或其他特殊情况下下，差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。

第四章 人身安全事项

第十一条

出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。

第十二条

没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。

第十三条

出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生事件和公司无关。第十四条

涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。

第五章 其他事项

第十五条

不允许单人自驾车省外出差。

第十六条

公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费资格。第十七条

出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。

第六章 附

则

第十八条

本制度自印发之日起执行。本制度由公司内部市场部门负责解释。

第七章 出发前准备工作

1、市场部出差人员必须将《出差表》《工作行程表》同时递交上级主管，经上级主管审核批准后方可出差。

2、《出差表》经公司批准后，一式复印二份：一份由市场主管中心存档，一份交人事部做绩效考核使用，一份由出差人员保存作为出差结束后进行出差报销的财务依据。

3、填好《出差表》，按照公司出差管理规定办好出差手续；

4、出发前整理好出差所需行装、资料，资料包括：各种管理表格、公司推广手册、加盟手册、营运手册、市场管理制度、任务目标及保障措施、执行计划等。

第八章 出差人员行为准则

1、市场部出差人员代表特特嘉公司形象，外出必需严格要求自己的言行举止：穿要净、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行举止必须起到表率作用；

2、严禁以任何方式接受客户的贿赂，严禁以公谋私、公饱私囊等违反道德的一切行为，否则公司将严惩不怠；

3、不得以任何理由私自向客户索取（帮助），不得以任何理由要求客户请吃、喝、玩乐；如因工作需要，一律先经公司批准后实施。

4、在任何时候不得与客户发生争吵，工作认真负责，服从公司安排。当自己的观点和客户发生冲突时，一定要通过公司协调处理；

5、坚定不移地贯彻执行公司营销政策、制度、不能无根据的擅自向客户承诺任何事项或支持。

第九章 出差结束后工作

1、出差总结报告《出差总结报告》是对自己出差工作的一个总结。同《出差表》《工作行程表》同时交给部门主管审核。

2、出差报销，出差工作结束之后根据财务管理制度的要求必须及时填写《出差报销单》。《出差总结报告》必须与《出差报销单》同时递交上级主管，经上级主管批准后方可进行报销。

3、在出差过程当中发现问题必须及时反馈给上级主管或相关部门，请求处理和解决方案并及时向相应的客户进行反馈；同时要根据解决方案跟踪问题落实情况。

第十章 工作汇报

1、市场部出差人员到达派驻地点当天必须向市场部主管做一次手机微信汇报，并由市场主管登记存档，否则每次罚款200元。

2、出差人员每天早上9点晚上11点向上级主管各做一次手机微信工作汇报，并由主管登记存档，否则每次罚款200元。

3、出差人员在出差结束后三日内必须向公司做终端评估分析报告，并将所发现问题反馈给公司。

4、在出差时每天晚上要向部门主管汇报当天工作进展，以便主管进行工作进度存档；

每月底回公司做月度工作汇报及改进措施、建议；

5、在公司每次出差后2天内传回活动执行情况报告、效果评估报告及建议；如遇特殊情况随时向上级主管汇报协调处理。

第十一章 表格管理

1、出差人员每天必须做好相应的表格、日记等工作；

2、市场部主管要在市场部人员出差结束后向客户调查（客户满意度调查表）到公司存档，员工满意度高者每月奖励200元

3、每月底向公司递交当月出差（月出差次数总表）由公司主管存档。

第十二章 奖罚规定

1、如果没有按照公司相关规定办理出差手续的一律不予报销差旅费用；

2、违反（行为准则）当中第2、3条管理规定的给予当月提成奖金处罚，情节严重的开除处理并追究其法律责任；

3、违反（行为准则）当中其它管理规定，第一次给予警告并处罚100元，第二次违反的给予不报销当月差旅费作为处罚，违反三次及以上的一律开除处理并停发当月工资奖金；

4、只要是自己收集的表格一定要按时收集发回公司，如不按时或无发表格扣200元一次；主管协助追踪的表格收不到位也要受到相应处罚。

5、市场人员出差必须有明确的目的和可预期达到效果方可申请出差，同时出差之前必须做出详细的出差计划。

6、市场人员通常只能在以下几个情况出差：1.选址评估；2.店铺开业督导；3.市场督查工作；4.处理突发事件；5.上级主管指派其他出差工作。私自出差者公司不予报销任何费用。

7、市场人员必须根据出差工作事项计算出差时间，不得无故延长出差时间。违反者一经证实给予开除处理。

8、市场人员必须根据出差报销标准和出差时间长短预支出差费用，并严格控制出差费用开支，如有违反500元一次。

9、市场人员在出差过程当中必须每天填写（工作日记）并且严格按照表格内容进行填写，每个月提交上级主管，违反者200元一次。

10、市场人员在出差过程中遇到突发事件、超出职权范围的事务、自身无法解决的事务应当立即及时的向上级主管报告，请求处理方法。

11、市场人员在出差的过程中，手机必须保持24小时开机，不得无故关机。

1）无故关机的，被查一次罚人民币100元； 2）无故关机的，被查两次罚人民币200元； 3）无故关机的，被查三次给予开除。4）不接电话者罚款100元一次，（如：60分钟内回复不给于罚款）坐车无信号除外。

12、在出差过程中，如遇到意向客户想前往公司考察的，必须提前将详细客户的资料

（包括姓名、地址、电话、档口情况、现在经营品牌及经营状况）传真报告上级主管，以便公司做好接待和谈判准备。（如：客户签单提成补发市场人员）

13、因客户或者市场变化需要临时改变出差计划的，必须立即向上级主管报告，经上级主管批准后方可执行，私自执行者罚款500元。

14、出差结束返回后应立即返回到公司报道，不得无故拖延，（如特殊情况要向上级主管报告，批准后方可执行，如：没有请示按旷工处理），报道后如需要休息，填好《请假单》由部门主管签字方可回去休息，违反者每次200元罚款。

15、出差结束返回公司后，必须在2日内完成《出差总结报告》及《出差费用报销单》。如没有完成《出差总结报告》不得报销出差费用。

16、出差结束返回公司后当立即将发现的问题、解决方案及建议及时以书面形式报告相关部门改进，并随时跟踪各项问题和事项的落实情况，同时将处理结果反馈给公司。

出差选址奖罚表

评估任务

（一）评估工作必须在2日内完成，（如：2日内没有完成给予200元罚款），如评估过程中客户有变动，要及时向公司申报。

（二）以上奖罚不包含坐车时间。

（三）每月客户回馈信息良好者奖励200--500/月。

（四）出差过程中，遇到新客户资源且签单者，按招商部提成方式给予奖励。

（五）客户因出差人员不满意而导致，客户不加盟者，一经证实，立即开除。

（六）出差人员因懒散、推脱等原因，导致客户投诉者，每次惩罚200-1000元不等。

选址任务

（七）选址工作必须在7日内完成，（如：7日内没有完成给予100元罚款，10日内没有完成给予300元罚款），如选址过程中遇意外天气等原因，需拍照向上级报告原因。

（八）选址过程中如遇到难题，要及时向他人请教或向团队寻求帮助，必须发挥整个团队力量，及时解决问题。

（九）选址任务在规定时间内提前完成，五天内完成任务每单奖励100元，每月任务完成优秀者奖励200-500元。

（十）提成标准如下：标准店以下300元、豪华店以下400元、旗舰店500元、至尊店600元、白金店800元、皇冠店1000元。

（十一）选址过程中，每2小时向群里汇报位子共享一次（9点—11点—13点—15点—17点为发送位子共享时间），未汇报者一次罚款100元，两次200元，三次给予开除处理。

（十二）每天早上9点准时群里汇报工作情况，每天晚上11点群里汇报工作和工作讨论，如发现有人员未参加，每次罚款200元。

（十三）出差过程中，说服客户店面升级者奖励差价百分之一的提成。

（十四）出差过程中，导致客户店面降级者罚款100元。每个星期一上午9点整所有人员群里开会，未到者罚款200元，在上交一份检讨书，屡次不改者给予开除

以上所有规定请市场部人员严格遵守，如有违反按规定处罚：

总经理签字：