销售人员出差计划与安排5篇

第一篇：销售人员出差计划与安排

销售人员出差计划与安排

为了最大程度的挖掘销售人员出差潜力，保障销售人员出差的效率，销售人员出差前一定要做好出差的计划和安排。

一、确定出差时间，区域及路线规划。

二、制定出差目标。目标包含销量目标，开发新客户数量或者区域代理商数量。

三、明确出差目的。销售人员一定要明确此次出差是要找区域代理商，还是走访老客户，让老客户补货，还是开发新的客户。不管目的如何，在客户沟通方面一定要做到深入沟通，最大限度的了解客户的深层次需求。

四、做好走访市场的总结。销售人员每天走访完市场，做好当日市

场善的总结，当天走访市场的过程中遇到的问题及解决方案，客户合作及不合作的原因分析，客户档案的建立。

五、结果与评估。销售人员走访完一个区域后要做评估，实际完成量与计划目标量的差距，分析存在差距的原因。

第二篇：销售人员薪资与出差管理制度

销售人员薪资管理与出差管理制度

一、目的建立本厂销售部合理、有效、规范、现代的薪酬分配体系与激励机制，确保对每位合格员工做到“内部公平和外部公平”。调动销售部员工的工作积极性，促进公司销售事业持续、健康、稳步的发展。

二、适用范围

销售人员。

三、薪资构成业务提成＋电话补贴＋出差补助

四、业务提成业务提成=业务量*提成比率*回款率*绩效考核比率

业务量－业务人员销售本厂产品建筑膜纸的数量，以（套）为计量单位

提成比率－0.05元/套

回款率－回款金额/本月销售额

绩效考核比率－当回款率≥1时，绩效考核比率为120%，当回款率<1时，绩效考核比率为80%

例如：销售员甲2012年2月份的业务量为50000套，销售额为350000元，本月共回款175000元，则销售员甲2012年2月份的业务提成=50000*0.05*（175000/350000）*80%= 1000元。销售员乙2012年2月份的业务量为50000套，销售额为350000元，本月共回款420000元，则销售员乙2012年2月份的业务提成=50000*0.05*（420000/350000）*120%=3600 元。

五、电话补贴

销售人员电话补贴为100元/月

六、出差补助

1.定义：员工因部门或公司业务开展需要而出差，公司给予该员工的出差补助；

2.交通费：销售人员原则上乘坐客车与火车（限硬座）实报实销，市内交通费销售人员凭票报销公交车票及中巴车车票，无特殊情况原则上不报销出租车费。

3.食宿补助：70元/天，计算食宿补助一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的食宿补助。

七、出差管理

1.销售人员出差出发当天与返回当日都要向总经理汇报，到目的地后电话报到，杜绝虚假出差，每到一个新的目的地都要报到。出差结束后要向公司书面汇报出差行程与工作结果（包含每日走访客户名称及联系电话）。

2.出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律严肃处理。

八、附则

1.食宿补助的标准，因物价的变动，可以有总经理随时通令调整。

2.本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。

3.本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

九、解释权归属

本办法一般解释权归；本制度最终解释权归总经理。

本办法从2012年03月01日执行

销售人员签字：

___________________

第三篇：销售人员出差报告

成都出差工作报告与总结

尊敬的领导：

您好，我于3月24日至4月1日赴四川成都参加2013年春季糖酒会，现将我出差的过程、建议和感想向上级领导作一个整体汇报。时间：3月24日至4月1日 地点：成都、自贡

任务：

1、了解我司产品在当地的销售情况

2、寻找特色产品，学习其他厂家产品的成功经验

3、约见老客户，倾听客户需求，解决客户遇到的问题

4、拜访、搜集客户资料

具体情况：

一、市场情况

首先，说一下成都的特产市场；

1、我们走访了春熙路附近的几家特产超市，如“成都特产”超市、“八方品”超市等，这些特产店整体装修档次高、产品陈列整齐有序，且产品陈列主次有别，以牛肉、兔肉、糕点、苦荞茶等产品为主，烟酒、饮料等产品为辅。

2、各个特产店的零售价基本相同，且店员没有自主定价权，不可以随便打折销售。

3、特产店之间良性竞争，店员不会因为你在别处特产店买了产品而恶意的中伤其他特产店。

4、定价高，特产店、经销商利润可观，如蜀都480g蜀八件超市零售价29元，450g小特产零售价29元，300g特产零售价25元，国琳600g特产组合零售价62元等，利润非常高。经销商、零售商都有足够的利润。

其次，蜀都产品在成都的销售情况

来成都之前就已经发现蜀都订货量下降较大，经过这几天的进店走访我们发现了其中的原因：

1、产品陈列并不是很理想，陈列面混乱，品种较少；

2、销售人员也没有主动推销“蜀都”的系列产品，而是推销竞争对手的同类产品；

3、竞争对手相继推出新产品、新包装，如紫薯糕、红豆糕、鲜花饼等，对我司产品有所冲击。

最后，说一下我司产品在自贡市场的销售情况

自贡市场较复杂，既有有本土超市：家和超市、九鼎超市等；也有外来的大商新玛特、人人乐、沃尔玛、好又多等；还有众多小超市。购买人群比较分散，没有生意特别出众的超市，竞争非常激烈，经销商费用支出较大。经过对各个卖场的实地考察，总结自贡市场的有一下几个特点：

1、我司产品在当地具有一定的消费市场，当地人比较认可我司产品。

2、竞品少，目前只有越南绿豆糕在当地有销售，且零售价格较低，对我司产品销售有影响。

3、经销商支出费用较大，因为超市多，所以进场费也相应较多，经销商压力较大。总结得出，我司产品还是比较适合在自贡市场的销售，但需要给予经销商一定的市场开发支持，包括进场费用支持、产品搭赠、品尝品等来提高经销商销售我司产品的积极性。随着市场的变化，我们公司的经营策略也需要跟着改变，要不断加大对经销商的支持力度。

二、成功产品的案例

黄老五花生糖案例（陈麻花案例）：

以黄老五花生糖为例，公司成立于2002年，以生产花生糖、米花酥为主，进几年发展飞速，一年一个台阶，经过和经销商的交谈了解到，黄老五花生糖经销商进价约20元/斤，零售价在38元左右，黄老五公司年销售花生糖销售额为一个多亿，年毛利利润在6000万元左右。为什么黄老五单单一个花生糖就有这么高的利润呢？我总结有以下几点原因：

1、明星效应，由宋丹丹代言，明星代言对大众消费有一定的引导作用。

2、产品口感好，包装新颖。

3、卖点好、宣传好，黄老五花生糖选用不使用农药的绿色生态粮食，且在生产过程中不添加任何食品添加剂。

4、支持力度大，以四川自贡为例，所有超市进场费，堆头费、海报费都有公司承担，且每批货物都会搭赠一定数量的品尝品，经常举行宣传推介会（比如组织老年秧歌队为公司产品做宣传等）。

5、售后服务好，有专门人员管理市场，经销商只需要配送货物等，给经销商减少人员费用压力。由“黄老五花生糖”成功的案例我们可以得出，产品品种多不一定利润多，如果把产品做精做细一样可以赚大钱。由此我认为我们公司生产的产品要有重点，那些利润低、竞争大的产品要淘汰；利润高、有特色的产品要重点开发，如我们公司的花生糖、贡品酥等。

三、新产品开发的一点建议

市场是不断变化发展的，我们要时时刻刻盯紧市场动向，不断地推陈出新，开发有特色、有卖点的新产品。

如今随着经济持续、快速的发展，人民生活质量空前提高，保健意识不断加强，健康消费也成为社会最大的消费热点，珍惜生命、追求健康成为一种新的生活方式。也因此紫薯糕、红薯糕、苦荞糕等五谷杂粮类产品成了消费新宠，我司也要抓住机遇，多开发一些五谷杂粮类的健康产品出来。

四、客户资料搜集

3月28日，我去了成都最大的批发市场 — 百家新华丰食品城，走访了批发城相关的商户，桂林产糕点在成都也有销售，以150g系列、袋组糕些列、散糕系列最为畅销。与我司产品相比较，他们的价格较低、包装质量差、版面陈旧，这些产品主要走流通渠道，在低端市场销售较好。我司产品口感好、包装新颖、品种齐全，成都迅强食品、成都兴天府食品、成都友鹰食品等都对我司产品比较感兴趣。我们要及时跟踪好，争取一到两家能做我司在成都地区的代理经销商。

通过在百家华丰食品城的走访，我们发现市场对袋装组合糕的需求量是很大的，建议公司能多开发几款袋装组合糕，如160g，200g等。外区市场无限大，我们要抓住发展机遇，确定我司的重点推广产品，增加外区业务人员，不断的扩大外区市场。以上是我本次出差的一点感想和建议，希望会对公司的决策有所帮助。

特此报告

2013年04月12日

业务员：某某某

第四篇：销售人员出差管理办法

一、目的（1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。

二、范围

本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划部门经理、区域经理、销售总监按<管理人员出差管理办法>执行】

三、职责（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

四、细则

1.名词定义（1）国内出差

本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须至工作所

在地市以外当日不能往返者属之。（2）国外出差

本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。

2.一般规定 2.1.出差申请 2.1.1.本市外勤

出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理人，并提前2日提出《出差申请单》，由区域经理核准。企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请单》，由企划部经理核准。2.1.2.国内出差

（A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出差申请单》，由区域经理或部门经理审核，并依据本2.1.2-（1）-（C）条款核准。

（B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》于出差时留存区域经理处。

（C）出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准；

出差时间在3日内者，由分管副总经理核准； 出差时间在3日以上者，由总经理核准。

2.1.3.国外出差

不分级别一律须经总经理批准。

【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空

缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不

在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访计划表》由上级主管核准后申请出差。

2.2.出差报告

2.2.1.国内出差

出差完毕返回公司后，应于二日内向上级主管提报《出差报告单》。2.2.2.国外出差

出差完毕返回公司后，应于二日内向总经理呈报《出差报告单》。

2.2.3.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管出差接洽业务返回公司后，应于二日内向上级主管呈报《客户拜访报告表》（附客户名片）。

3.出差旅费

3.1.预支差旅费 3.1.1.国内出差

出差人在出差前须预支差旅费者，应于出差期间可能需要的差旅

费金额范围内，填写于《出差申请单》内，经上级主管核准，由财

务主管审核后，向出纳领取预支款项。3.1.2.国外出差 出差人得依目的地及出差时间需要，经总经理核准，原则上以美

金为旅费预支计算标准。3.2.差旅费报支 3.2.1.国内出差

出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜

出差费报销单》，与出差旅费单据（单据粘贴在粘存单上对应客户

拜访计划表）并呈，经上级主管核准、财务主管审核，再向出纳

结帐，报销应补旅费或缴还旅费或缴还预支旅费的余额。3.2.2.国外出差

出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜

出差费报销单》，与出差之旅费单据，呈经总经理核准，再向出纳

结帐，报销应补旅费或缴还预支旅费之余额。3.2.3.报销单据：需交《客户拜访计划表》、《出差申请单》，并填写《外

阜出差费报销单》（费用报销单）、《出差派遣单》、《客户拜访报告表》等票据粘贴在“原始单据粘存单”，一并整理好递交财务部报销。3.2.4.报销规定：当日、当月发生的费用已当日、当月票据报销，若无

发票需实情陈述，不得拿过期或其他票据抵充；报销手续不齐全、不规范、发票连号、不规则发票、假发票等财务部门不予报销，及时责问当事人，并按违规单据金额1-5倍的处罚，情节严重的开除处理。

3.2.5.报销时间：公司本部门人员为每周一和每周三下午；办事处人员

每月25日前需把整理好的报销单据寄到公司，报销日为每月8日。

4.旅费申报标准 4.1.住宿费用 4.1.1.本市外勤

无住宿费报销

4.1.2.国内出差【须住宿提前向上级主管申请批准】

（A）单人80元内（B）双人120元内 4.1.3.国外出差

由公司统一订房

4.1.4.住宿原则（1）在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以节省费用。（2）出差申报住宿费用超标准时，超支部分由出差人自理。（3）住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。（4）因业务需要，随同高职等人员一起住宿，可按高职等人员住宿标

准申报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。（5）国外出差，由管理部按规定等级先代为预订酒店房间；如临时变更，出差人须事先向上级主管申报。（6）如公司在出差地租有宿舍，应在宿舍留宿，不在参照上述标准，若要住宿酒店须自理。

4.2.交通费用 4.2.1.本市外勤

应以乘坐公共汽车、地铁为原则，较偏僻或无公交车的地方从公交车站到目的地短距离的可乘坐摩托车，若要乘坐出租车的须提前向上级主管申请。

4.2.2.国内出差（1）飞机、火车、船

（A）所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管理

部根据市场票价情况统一订票。若未提前申请私自购买票的，财务部一律不予报销，由出差人自理。（B）因出差人员个人原因误点未能乘坐所定交通工具的，由当事 人负责承担当天票据实际损失额的一半费用。

（C）乘飞机标准：购买到折扣机票，机票价格同火车票或低于此 价格。

乘火车标准：乘车时间为5小时内，乘坐硬座；5小时以上，乘坐硬卧。

（2）自备交通工具

（A）出差人若自备交通工具（以汽车为限）可较经济快速时，得

事先提出申请（申请单上务必注明该车当时之里程数），经上

级主管核准后行之。

（B）其油料费用报支以市价为标准，再乘以实际里程。（C）油料费用报支时应附发票证明单据，如单据金额低于申报标

准金额时，则以实际单据金额报销。（D）过路、过桥、停车费用亦可一并申报并应附上单据为凭。

（3）乘车原则

出差距离较近时，应以乘坐公共汽车为原则，由住所至车站或机 场亦同。（4）基于下列事由之一，经上级主管批准后可乘出租车或摩托车：（A）携带公物，不便乘坐公共汽车。

（B）前往没有公共汽车或公共汽车稀少地区时。（C）招待客户而有必要时。（D）紧急公差时。

【注】出差旅费上报支出租车之交通费用申请时，须在“票据”上

注明行程。

4.2.2国外出差

飞机、火车、船

所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管理部根据

市场票价情况统一订票。若未提前申请私自购买票的，财务部一律

不予报销，由出差人自理。

4.3.膳食费用

4.3.1.餐费

（1）驻外办事处：

业务人员、办事处主管：150元/月（含上班、外勤、出差餐费）

（2）上海本部：

业务人员：中餐5元（只限于外勤、出差）4.3.2.杂费

业务人员、办事处主管：10元/天（只限于外勤、出差）

4.4.通讯费用

业务人员、办事处主管：100元/月（包括手机话费、小灵通话费、固定电话费）

【注】办事处的通讯费用若超出标准，超出部分由其办事处区域经理承担。非飞行状态下，手机应保持24小时通话畅通，否则处以100元/次罚款。4.5.注意事项

（1）出差应以最短期间、最经济方法实施之。

（2）因培训、开会出差，如由主办单位提供膳宿及交通者，不得

申报相关费用。

（3）出差人于出差期间应将联络地点通知其职务代理人。

（4）出差日程如须变更，应事先报请主管及管理部核准，否则亦

应于事后尽速提出具体报告。

（5）出差人员除暂调外，不得申报延时加班津贴。（6）出差职工于出差期间遇有紧急事项，应立即以电话向主管提

出报告。（7）国外出差人应适时以电话或传真向公司报告近况。

5.附件

【附件】《出差申请单》

【附件】《客户拜访计划表》

【附件】《出差派遣单》

【附件】《外阜出差费报销单》

【附件】《费用报销单》

【附件】《出差报告单》

【附件】《客户拜访报告表》

【附件】《原始单据粘存单》

第五篇：销售人员出差管理办法

销售人员出差管理办法

1、销售人员根据工作需要进行出差，需申报“出差计划”，“出差计划”内容主要包括出差时间、起止地点、途经地点、主要工作任务描述、预计达到效果等。

2、销售人员申报的出差计划批准后填写“出差申请单”，出差申请单报销售经理审核。“出差申请单”报财务一份。

3、销售人员办理请款手续，填写“用款申请单”，用款申请单报销售经理、财务部审核。

4、销售人员出差结束后2个工作日内完成出差总结和效果评价。

6、销售人员出差结束后及时在规定时间内将手续完整的报销单据报送公司财务办理报销业务。

岳阳美加赞食品有限公司 2015年12月15日