办公费用、办公用品和办公设施管理办法

第一篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法

办公费用、办公用品和办公设施管理

一、办公费用

1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。

2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。

3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。

4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。

5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。

二、办公用品

1、办公用品由办公室负责管理和发放。

2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。

3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公

室汇总审核后统一购买。

4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在50~200元之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。总价高于200元的，须由总经理签批。

5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。

6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。

7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。

8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。

三、办公设施

1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。

2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。

3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由

办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。各部室要认真配合清查统计工作，不得隐瞒。

4、办公设施配备本着从简够用的原则，严格控制和避免重复设置，充分利用公共资源，减少设置上的浪费。

5、各部室必须及时对本部门使用办公设施进行检查维护，需要维修的及时报给办公室。因维护不当或故意造成的办公设施损毁的，以及丢失的办公设施，由责任人或部室负责人赔偿。

6、需要添加的办公设施，须由使用部门做好计划，每季度初经办公室审核，报总经理审批后由办公室安排统一购置。

7、需要更新的办公设施，由办公室、经营部会同技术人员共同对原办公设施进行评估，确需更新的，由办公室申报当季计划后安排购置，并对原办公设施提出处置意见报总经理审批。

8、员工离职时，必须提前做好办公设施移交工作。办公室、经营部、政工部联合负责移交物品的检查工作。

9、各部室没有按程序审批，擅自购买办公设施的，由责任人自行承担。

第二篇：007--办公费用管理办法

目的范围

本着节约，禁止浪费，合理使用办公费用的原则，加强销售部办公费用使用的管理。本文件适用于销售部所有办公费用的管理。

2管理职责

2.1综合管理科是销售部办公用品采购发放的归口部门，销售部经理负责办公用品发放的审批工作。

3工作程序

3.1为提高工作效率，办公用品的使用以计划性需求按季度采购、发放。

3.1.1各科室每季度1日提交科室办公用品需求计划表（见附表1），由主管经理审批报送综合管理科。

3.1.2综合管理科按各科室办公用品需求计划表，负责统一采购、登记建帐。

3.1.3各科领取办公用品时在办公计划需求表上签字确认,办公计划需求表留存综合管理科备查，科长应合理控制各科室办公用品的使用。

3.1.4未列入计划需求的特急办公用品时，请需求人写出申请报告由其主管处长审批后临时采购、发放。

3.2对计算机、复印机、打印机等设备的需求，按公司财务规定超二千元以上的设备列为公司的固定资产。设备采购前需到综合管理科填写设备需求报告表（见附表2），经销售部经理审批后方可报送相关部门进行采购。

3.3综合管理科负责采购办公用品的财务报销，销售部经理负责报销手续的审批。4本办法由综合管理科起草并解释。

第三篇：公司办公设施管理办法

青岛三利集团有限公司部门标准SL/YX-HN-04-2010

营销公司华南中心办公设备设施管理办法(A版)

1目的为了规范中心办公设备设施的使用管理，保证设施安全可靠的运行，更好的发挥其应有的效果，特制定本规定。

2范围

本办法适用于华南中心全体人员。

3职责

3.1物资管理员负责所有设备设施的采购、日常维护等工作。

3.2各部门经理负责所属部门的设备设施使用的完好性。

3.3综合办负责中心所有物资的管理工作。

3.4中心考核部门负责监督本办法的实施。

4物资管理规定

4.1中心的打孔机、碎纸机、复印机、传真机、切纸机等办公设施由物资管理员统一负责管理。

4.2物资管理员每天下班后检查是否断电碎纸机、复印机、打孔机、碎纸机仓内及切纸机旁边是否有纸屑残留。

4.3打孔机、碎纸机在使用时纸张放入不得超过3张（塑料材质每次放入不得超过1张），打孔、碎纸、复印、传真、切纸时应把纸张上的别针、图钉去掉，以免造成机器的损坏，缩短机器的使用寿命。

4.4碎纸时不得放入带有胶带一类的纸张。

4.5在使用碎纸机时不得在连电时开仓门，使用完毕应立即断电，以免造成危险。

4.6使用人在使用后将纸屑及时清理（碎纸不过舱内的1/3可不清理），不得遗留在现场。

4.7碎纸机、复印机不得持续使用30分钟以上，如需碎纸张或复印过多，需关上电源让机器休息30分钟后继续工作。

4.8复印机、传真机由内勤或物资管理员进行复印、传真，其他人不得私自进行复印或传真，复印或发传真前资料必须经过综合办进行审核，特殊情况再经相关领导审核，审核后再办理。

4.9物资管理员对机器的使用及维护进行监督检查，发现有损坏的立即上报，由相关人员组织维修，各部门在使用过程中如因个人损坏，维修费由个人承担。

4.10所有使用以上办公设施的，在使用前必须登记相关的使用登记台帐；设施如有损坏，使用者优先承担损失。

4.11对于属中心的电脑、笔记本电脑、照相机等设备设施由技术部统一管理，在内部使用2010-03-20发布本资料为青岛三利集团商业秘密，未经许可严禁以任何形式向他人披露和传播。2010-03-25实施

决定权归综合办所有，在对外使用必须经总经理助理同意，任何人不得私自将中心设备设施借给他人使用或送于他人。一经发现处罚500元以上罚款，并承担该设施的原价损失费。

4.12中心在大型会议中对个人或部门奖励的电脑、相机、传真机、打印机、洗衣机、冰箱、电视等设备设施，所受奖个人或部门只有使用的权利没有所有的权利，且在使用过程中必须以公为主，严禁将其列为个人财产使用。如发现不用在工作中或转送他人的将对其物资没收。

4.13中心办公区、所有外办事处、各宿舍的钥匙必须统一交到综合办存档，且标签要明确，各部门经理、办公区员工、外办事处经理、宿舍舍长必须主动将钥匙上交一份到综合办，在使用期间如因房屋变动、锁的更换、人员的变动等必须第一时间将钥匙上交，如发现没有及时上交综合办存档的对每人处罚50元罚款，部门经理连带20元罚款。

4.14中心所有的物资各部门必须办理物资借条，如没有的必须在第一时间内与综合办沟通，将物资借条补上，如发现物资为中心财产，却未办理物资借条的对部门经理按物品数量，每件处罚500元罚款，并要求其在3天内将手续办理完毕。

4.15所有物资部门经理每月必须对该部门所属的物资进行清点，同时每月上报明细，随月报表上交至综合办，新增加的物资必须第一时间办理物资借条，同时每月明细中加入，如未清查或未按时上报的每次处罚部门经理100元以上罚款。

5物资采购规定

5.1各部门及中心后勤人员如需购买办公设备设施时，购买者必须提前写申请或写物资购买说明，并上报至物资管理员处，物资管理员先到市场考察样品及价格，对物资价格进行查询并对比，并将所购物资给予核价列明细，中心综合办将对物品市场价格进行调查，价格确实合理的话，综合办将申请、报价上报至中心总经理签批，领导签批完毕后物资管理员购买或通知办事处人员按领导批示购买，购买后由内勤及中心综合办对物资状况进行检查并办理出入库手续，大型的物资办理物资借条（内容必须写清设备设施购买厂家的联系方式及地址等）。

5.2中心如需购买礼品、奖品、生活用品等时必须由2人以上一同购买（物资管理员及中心其它人员），本着价格实惠，质量放心的标准选择生产厂家，并将对比价格及产品质量说明列表上报中心综合办处，中心综合办审核完毕后，报中心总经理签批，领导签批完毕后物资管理员购买，购买后由内勤及中心综合办对物资状况进行检查并办理出入库手续（内容必须写清办公设备设施购买厂家的联系方式及地址等）。

5.3中心办公用品的购买，由物资管理员考察各办公用品商店，选择价格合适，产品质量好的商店作为长期合作伙伴，并保证购买物品统一打折；每月各部门将所需办公用品列出明细，在每月5日前上报，内勤将各部门上报的办公用品报综合办审核，综合办审核后总经理助理签批统一购买，由内勤电话通知商店送货；送货后各部门再办理出库领取，外区域的在每月经理回来参加经理会时领取。在与商店合作期间物资管理员每月对价格与其他商店进行对比，以价格优惠，质量保证的商店为主。

6物资维修规定

6.1设备设施使用过程中，如有损坏的必须第一时间上报物资管理员，属人为损坏：因个人原因的由个人承担维修费，如找不出责任人的由部门承担维修费；属自然损坏：部门经理必须写出物资退回申请，且物资必须配件完整且正常使用；如未写申请私自退回并放于中心办公区的一经查出，对物资原所属部门处罚500元以上罚款，同时承担物资原购买价格的损失。

6.2所有属中心财产损坏的7考核办法

各部门人员必须按照以上规定执行，对违反以上规定并出现给公司造成浪费或多吃多占行为的，中心将以情节严重程度除承担造成的损失外另承担每次不低于100元处罚。

编制：审核：批准：

时间：时间：时间：

第四篇：办公设施设备管理办法

办公设施设备管理办法

为规范公司办公设备、办公设施的管理，提高办公设备、办公设施的使用效益，特制定此办法。

一、适应范围

适应于公司各部门的所有办公设备、办公设施的管理。

二、职责

1、各部门应合理配备并节约有效使用办公设备、设施，保证所使用资产的安全和完整。

2、各部门对设备设施的使用应坚持统一领导，分级管理，责任到人，物尽其用的原则。

3、各部门的管理人员应对办公设备设施的安全、完整性负责，部门人员有调动时，必须办理好清交手续。

4、办公设备、设施为公有财产，全体人员都有爱护和保管的义务，任何部门和个人不得侵占和挪用。

5、各部门办公设备、设施有调整时，应及时与公司行政部联系，做好调配手续。

三、办公设备、设施的分类

办公设备、设施主要指各部门在日常工作中所使用的下列设备：

1、办公桌椅、沙发、茶几

2、计算机及附属设备

3、电话、传真机通讯工具

4、打印机、扫描仪、刻录机等各类计算机外部设备

5、复印机、碎纸机等文件处理设备

6、照相机、录像机、摄像机等影视设备

7、录音机、DVD、电视机、投影仪、话筒、音响等视听设备

8、文件柜、档案柜、床、空调、电暖器、电风扇等

9、其他用于办公地单价200元以下设备，如：计算器等

四、登记

办公设备、设施除财务部记载外、公司行政部负责采购、登记、存档、调配。

五、使用

1、办公设备、设施的日常管理实行部门负责制，责任人为部门负责人，使用权归部门，行政部代表公司对使用情况进行监督，检查。

2、各使用部门对办公设备、设施应责任到个人，由熟悉设备性能和特点的人员使用和操作，未掌握操作的人员不得擅自使用。

3、不得擅自改变设备、设施的使用用途，严禁使用设备做与工作无关的事情。

4、各部门不得将设备借予外单位和个人使用，特殊情况，须经部门负责人批准。

5、对违反设备有关操作规程，个人使用不当、恶意造成损坏的，应当追究当事人责任，照价赔偿。

6、员工离职或工作调动，应做好清点交接，不得转让和私自带走，对责任心不强，造成所使用物品损失的，应酌情赔偿。

六、监督管理

公司行政部对各部门办公设备、设施进行不定期检查，核对账、物是否一致。对公物私用和上班娱乐，积压浪费的设备，除将其收回另行处理外，还将对其部门负责人进行通报批评。

第五篇：办公费用管理制度

办公费用管理制度

为控制酒楼办公费用，降低经营成本，本着增收节支的原则，特制定本管理制度：

一、管理部门：

按照归口管理原则，由总经办负责办公费用的管理。

二、电话管理：

1、对经理级以上管理人员和经过总经理批准的特殊岗位及人员，发放定额电话补贴。

每人每月100元。

2、经理级以上管理人员和经过总经理批准的特殊岗位及人员可接外线。

3、采购部人员的话费限额为300元/月，营业部限额为200元/月，超过部分由部门承担，具体承担由部门负责人决定。由财务部每月清理，并从工资中扣除。

4、禁止员工使用客用电话，如被稽查到，每次扣10分。

三、办公用品：

1、对办公用品实行“以旧换新”办法，纸张类、一次性消耗的除外。对内办公用纸张

务必双面使用。

2、领用时部门填写物品领用单，经部门经理签字后，送财务审核，并经总经理批准后，到仓库领货。

3、仓库准备容器，回收旧的物品，并按“以旧换新”的方法及有关领导的批示，见单

发货。如领用部门不能提供旧物品，仓库原则上拒绝发货；如仓库未能执行“以旧换新”的办法，被财务部发现，则按同等价值的5倍追究仓库负责人的责任。

4、所回收的废旧物品，经财务部认可后，予以销毁。

四、低值易耗品：

1、营业部门的低值易耗品参照“以旧换新”制度。

2、对各部门的陶器、筷子、餐具类的损耗管理，除实行“以旧换新”制度外，也实行

定额管理制度，根据目前管理要求，控制在当月营业收入的0.30%范围内，超过此标准的部分追究洗碗部、楼面及厨房负责人的责任。

3、如出现陶器、筷子、餐具类的遗失、短缺，将按原值追究负责人的经济责任。

4、财务部协助建立备查账务，每月底盘点，清理损耗情况，追究相关责任。

5、顾客打烂、损坏酒店物品，必须按价赔偿（如未赔偿，则必须由经理文字说明），酒

楼员工打烂、损坏酒楼物品，也必须按价赔偿，由物品所在部门出单处理。

五、总经办、财务部将不定期检查此管理制度的执行情况，如发现某部门未能严格执行，将追究部门负责人的责任。

抄送: 董事会