后勤服务管理制度

第一篇：后勤服务管理制度

稽察办后勤服务管理制度

一、办公用品采购制度

1、全办所有办公用品（包括笔、本、纸、印油等日常办公消耗性用品和办公用非消耗性用品）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。

2、办公用品采购要本着厉行节约的原则，货比三家、择优选买。采购人员不得从中谋取私利。

3、办公用品可根据工作需要，由处室工作人员填写《办公用品请领单》到办公室领取。

4、办公室要指定专人负责办公用品的管理工作，做到分类存放，摆放整齐，清洁有序，按需发放。同时建好台帐，做到入库有手续、发放有登记。

二、安全保卫制度

各处室要按照安全保卫部门的规定认真落实防火、防盗措施。工作人员下班或外出，应锁好办公室门、窗，关闭电灯、电脑、空调等电器的电源，以防意外事故发生。各办公室要确定一名安全防火责任人，负责安全防火工作。

三、车辆管理制度

1、为方便管理、合理调度，车辆由办公室统一管理和

调度。办公室应认真履行职责，从严把关，确保工作用车，杜绝不合理用车。除紧急情况外，各处室因工作需要用车时，应提前半天通知办公室。

2、车辆原则上不能私用和外借。单位职工如遇特殊情

况需用车，办公室可酌情安排。如确有必要外借的，1天以内由办公室主任决定，1天以上须经主管领导同意，并进行出车登记。

3、驾驶员要严格遵守交通规则，严禁疲劳驾驶和酒后驾车，确保安全。平时对车辆要勤检查、勤保养，保持车容整洁、车况良好。车辆发现故障，驾驶员须及时向办公室有关负责人汇报，经主管领导同意，由办公室相关负责人员和驾驶员共同对修理项目进行验收，验收合格，方能结算有关费用。

4、实行车辆行车里程、油料消耗月报制度。驾驶员每月底要将里程表数字、油料消耗量报给办公室，办公室负责统计、考核用油的合理性。

第二篇：XX煤矿后勤服务管理制度

XX煤矿后勤服务管理制度

第一节 生活服务队工作职责

1、负责男女浴池和客干浴池的日常管理。

2、负责矿井生活用水的供应及地面排、供水、供暖管道的维修等工作。

3、负责办公楼，区队楼的环境卫生的清扫工作。

4、负责矿区绿化及道路维修和矿内环境卫生的清扫工作。

5、负责洗衣房的日常管理。

6、负责摩托车、自行车的日常管理。

7、负责门窗维修工作。

8、负责井下生产的正常用水。

9、负责茶楼房的日常管理。

10、负责全矿职工的正常就餐和伙食管理。

第二节交 接 班 制 度

2.2.1浴池工交接班制度

接班人员必须按规定时间到达工作岗位，查阅交班记录，听取交接情况报告。接班人未到，交班人不得擅自离开或委托他人代交。

交班人主动向接班人交代清楚本班工作情况，接班人须全面详细检查，达到以下条件方能接班：

1、“三无四净”（无杂物、无污水、无异味；水净、地面净、门窗净、衣柜净）。

2、卫生工具齐全，完好。

3、管路完好，设备阀门完好，出现问题应有正当理由或未处理完毕。

4、贵重物品交接必须有存放清单和实物，否则接班人可拒绝接交。

5、双方同意后，办理交接手续并进行签字。

2.2.2三班倒岗位交接班制度

1、凡三班倒的岗位必须严格执行现场交接班制度，并做到“四清”即：卫生清洁、财产清、工具清、工作安排清，交代清后方可离岗，否则接班人可不接班。

2、交接班结束后，出现任何问题，均由当班接班人负责。

2.2.3污水处理站交接班制度

1、工作人员必须按时现场交接班，如果接班人员因故未到现场，交接人员应继续值班，同时向主管人员汇报，直到接班人员来到，按规定制度接班后方可下班。

2、交接班时，交接班人员必须同时对设备运行状况、卫生进行全面检查。

3、交接人员必须向接班人员当面交代清设备运转及当班存在的问题，注意事项。

4、出现如下情况，接班人员拒绝接班，进行处理后方可接班。

1）设备有问题弄不清者；

2）工具、材料丢失者；

3）技术资料、记录不全者；

4）卫生不好者；

5）接班人员酗酒或精神不正常者。

第三篇：浅谈后勤服务

浅谈后勤服务

后勤服务工作是一切工作的基础和源泉，作为一名后勤工作者，应该怎样做好这些服务工作呢？

首先，后勤服务是一项非常繁琐、又辛苦的工作，但他却是一个单位、一个部门不可缺少的一项工作。因为后勤服务涉及到每位职工，与职工的切身利益息息相关，所以后勤服务的好坏，将直接影响到职工的工作情绪、单位的形象与和谐，进而影响工作效率。

其次，后勤服务其实质就是为其他工作的开展提供适时的物质保障和适宜的服务保证，没有后勤服务做保障企业的其它活动就会失去基础和动力。为此如何提高后勤服务保障工作是每一位后勤人员都应该思考的问题。

作为一名后勤工作者，在此本人以自己的理解结合工作实际谈谈如何做好后勤保障服务工作。

态度端正。后勤工作人员首先要充分认识到后勤服务工作是单位整体工作中不可缺少的一部分，是整个事业发展的保障。其次，必须消除后勤服务工作“低人一等”的想法，要认识到工作只有分工不同，而没有贵贱之分，否则就会影响到工作质量。

服务周全。在工作中必须把握一个“细”字。只有工作考虑得周全，细上加细，才能使后勤工作得到员工的认可。勤于思考、善于总结经验，是后勤服务工作做细的基础。只有经常总结以前的经验，才能找出工作中的不足，吸取教训，重新制定新的工作目标。

后勤工作涵盖面较广，具体地说，我公司的后勤工作主要有以下几项内容：早晚发班车、采购办公用品、基建管理、水电管理、车辆

管理、厂区内卫生、保安、维护维修及其他日常性事务。业务项目繁杂，涉及范围广，与全局员工的各项工作、生活都息息相关。

后勤工作是服务工作，从后勤工作的内容来看都是为本公司其他工作服务的，是保证我公司其他工作顺利进行的服务性工作。比如，协调好各科室用车等都需要服务。为此我们后勤工作者都需要热情、主动、耐心，还需要有能力、有技能，把两者结合起来，才能做好服务工作，才能得到支持和理解。

3、和谐性。后勤管理工作头绪繁多，既有人与人之间的关系，又有人与物之间的关系，而人与物的关系处理不当，又会影响到人与人之间的关系。公司工作所需的交通、水、电、暖等物资保障以及全体员工的生活样样都要细心考虑周全，精心安排，稍有疏漏，就会影响其他工作的正常开展和员工工作的情绪。其次是上下左右，纵横交错，涉及面广，既要处理好本公司内各部门的关系，又要协调好本公司与外部的诸多方面的关系。因此，后勤工作是打造和谐稳定的重要组成部分。

后勤管理工作常常是从一些不起眼的树枝落叶、芝麻小事做起，然而这些被称为小事的工作切不可小看。具体工作中车辆管理、水、电维修、文印、日常清洁等，如果没有这些不起眼的准备工作，就无法保证大事的顺利进行；修修管道、接接电源等再小不过的事，但都代表着整个局的文明风貌，若有不慎，将会直接影响上下、内外关系；

还有在接待和外事活动中，小事处理不当，也将会影响到我局的的形象。

后勤管理工作的任何工作都是在时间中进行的，任何工作的开始和结束都有合理的时效性，任何工作超出它合理的时效性都将变得毫无意义。后勤工作更是如此，每一项服务都有其即时性，如那个部门需要用车；灯管、水管坏了；夏季来临要给员工做好防暑降温等等；为此每一个后勤人员都要有很强的时间观念，办事必须做到果断、及时、合理、科学。

要做好后勤管理工作不单是后勤部门的工作职责，也需要每一位员工的支持与配合。如饭堂报餐，若员工不报餐而就餐就会造成浪费，还有日常工作用水用电，需要大家能够自觉做到人走灯关等良好习惯等，只要大家能够理解和配合后勤工作才能更好地服务于大家。根据前面所谈的后勤服务工作的特点，本人认为可以从以下几个方面加强我公司后勤管理工作：

1、建立健全具有根本性、全局性、稳定性和长期性的各项规章制度，在现有基础上，进一步完善和健全部门职责、岗位职责、规章制度、工作规程等一系列具有科学性、规范性和长效性的后勤服务保障工作制度，明确职责，合理分工。如用车、饭堂、文印等，这些都能够有效提高我局后勤的规范化管理。制度的功能在于规范和约束行为，为此加强制度建设将有利于规范和约束后勤工作，使后勤保障工

作有章可循、有法可依，也使今后的后勤保障工作更加程序化、规范化和法制化。

2、和其他工作比较起来，后勤工作更需要强化奉献意识，努力提高服务力。因为后勤工作的价值和意义就在于为全局政务提供保障，为全局服务。我们必须既要强化奉献意识，提高服务能力。没有奉献意识，即使有一定的能力，也不会自觉主动去服务；仅有相关意识，如果缺乏服务能力，这样的意识也是没有实际意义的。因此，必须把两者结合起来，通过树立奉献意识并强化服务能力。

第四篇：第一小学后勤服务保障管理制度

第一小学后勤服务保障管理制度

第一条：学校是财政全额拨款事业单位，要严格贯彻落实新《会计法》，遵守财经纪律和有关法规，根据上级教育财政管理部门有关规定实施财务管理。

第二条：学校设立财务室，有会计、出纳（或报账员）进行，持证上岗，建立一整套财务审核、财务监督制度。

第三条：日常经费报销管理由经办人、复核人和审核人三人签字。重大项目实施与1万元以上的大额经费使用均应由校领导集体讨论决定。

第四条：学校按物价局规定与上级有关部门具体规定收费，建立收费的申报、审批、使用、监督制度，正确使用发票。

第五条：凡学生交费由学校统一入帐，学期结束结清代办费，并告知家长。

第六条：预算管理。学校按规定的程序编制预算，全部收入纳入预算，并根据收入情况统筹安排各项支出。预算外资金必须按规定全部纳入“收支两条线”管理。学校在每个预算末，应编制本决算草案，并在规定期限内上报。

第七条：学校须严格执行经批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出。因特殊情况需调整后逐级上报。学校的银行存款帐户的开设和变更均应报财政部门批准。第八条：收入管理。收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款、预算外收入、事业及经营服务性收入、租赁收入及依法取得的其他各项收入。

第九条：学校必须严格执行国家的规定，依法组织各项收入，筹措教育经费。任何部门不得缓交、截留或擅自坐支应交款项，更不得隐匿不报。

第十条：学校的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开列合法的收据，禁止一切乱收费；

第十一条：学校的一切收入均要入帐，并及时解入学校开设的银行帐户。代办费设立专门帐户。

第十二条：支出管理。支出是指学校开展教育教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失。学校须根据支出预算，体现勤俭办校的原则。第十三条：根据支出计划，建立申购制度，按金额额度分级审批。支出凭证须有经手人、验收人、领导签字方可入帐。注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。

第十四条：资产管理（现金管理）：学校所有一切现金收入，均须及时解入银行；备用金实行限额管理，一般根据实际按银行核定的三至五天的日常开支额度，库存现金超过额度应及时存入银行；出纳人员每日按时记好现金日记帐；会计与出纳应定期对帐，保证帐帐相符，帐物相符；任何人不得挪用现金，不得以借据“白条”抵库。第十五条：资产管理（银行存款管理）：严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设银行帐户；自觉接受银行的监督，不准出借银行帐户；支票、银行印鉴必须由出纳（会计）、分管领导分开保管；及时与银行对帐，发现问题立即查询；按照财务要求做好银行日记帐；每周将资金运转情况报校长室。

第十六条：资产管理（财产物资管理）：财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产、低值耐久及低值易耗品帐目，建立专项管理制度，每月由总务处检查一次。

第十七条：所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登记、使用、维修、处置等制度执行，做到帐帐相符，帐物相符，执行情况每学期由保管员向总务主任汇报一次。

第十八条：学校每学期定期对固定资产进行清点，按有关规定办好报损和报废手续。报损报废要逐级申报审批。学校不定期对财产物资的管理情况进行抽查，并做好记录。

第十九条：资产管理（票据领用管理）： 各种票据由会计人员向有关部门领取，不能混用。领取后，按票据种类分门登记造册；出纳人员使用票据、班主任使用学杂费收据时，依次编号逐一登记。第二十条：各班学杂费收据应在期初收费结束后一周内及时上交，收回记帐联装订成册，并同收费清册核定有关差错。各种存根在年末登记造册存入档案室。

第二十一条：开具收据时，摘要栏内写明收费项目，金额不得涂改，字迹端正清楚，并加盖收款人、单位财务章。

第二十二条：办公费主要用于学校添置办公用品、教师差旅费、学校门窗及台凳小修理、支付水电费等，不得移作它用。第二十三条：实施大宗办公用品的定点采购，购置的办公用品及其它支出要符合上级有关规定和本校规定的报销手续，对校产设备作好详细的登记，每学年末由保管员将校产设备有关情况报总务处。第二十四条：购置物品在经办人、保管员签字验收入库后再领取使用。凡上级调拨物资，单位捐赠物资均要进仓入帐，校产管理员记好帐。第二十五条：差旅费报销做到两个相符：差旅费票价必须与报销相符，实际车程价与报销价相符；差旅费报销要做到月月清，有效期限原则上为一个月； 签字顺序：经办人填写好差旅费报销单，部门主任复核，校长审批；出市学习、考察等按标准报销。

第二十六条：向学生收费，一律按教育行政部门规定的项目、标准收取。不得超收或欠收。任何部门和个人未经学校同意不得擅自向学生收费；每学期末将学生书本费、代办费结算一次。清单发至学生家长，多退少不补。任何退款必须办理以下手续：

1、造好清退表册；

2、学生逐个签字；

3、部门主任复核，校长审批，交财务室入帐；

4、领取现金退给学生。

第二十七条：购买物品应有申请人在事前书面申请，经总务主任复核、校长审批后由专人采购。2000元以上单件固定资产购买由校务委员会研究决定；

第二十八条：仪器、设备、图书、资料等由教务处、总务处落实专人负责订购，事先须请示校长室；所有物品（购买或调换）均需经验收后，入库登记，领用物品须办理有关手续。

第二十九条：教学仪器、设备及器材因自然老化或无法修理，可予报废；教学仪器、设备及器材一次修理费用超过原价的一半，可予报废；报废报损仪器、设备及器材须填写报废报损申请单，经学校分管领导批准和分局审核同意方可报废报损；经批准报废报损的仪器、设备及器材，要及时到财务部门销帐，同时调整教学仪器、设备帐册；已报废报损的仪器、设备及器材，可拆零件作维修用，或交总务处处理，不得继续存放在仪器室内。

第三十条（会计档案）：按照《会计法》、《会计档案管理办法》的规定，档案室负责对会计档案定期归集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册；每年年终后形成的会计材料，应由会计装订立卷，并保存一年备查。次年按上级规定，由会计编造移交清册，送学校档案室统一保管；各种会计档案的保管年限，按规定分永久、定期两类进行归档；、财务人员调离岗位，须办妥会计资料交换手续，有移交时的遗留问题，应写出书面材料进行说明；除上级主管局查帐和物价部门年审外，会计档案的查阅、凭证的复印，都应征得学校领导的批准方可。

第三十一条（资产管理）：资产管理员承担本单位固定资产的管理工作，对所管资产的安全性、完整性负有责任。固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

第三十二条：固定资产管理的主要任务是：建立和健全各项规章制度；明晰产权关系，实施产权管理；保障资产的安全与完整，降低资产损耗，优化、合理地配置和有效地使用固定资产；加强对经营性资产实行有偿使用的管理，并对其保值增值进行监督。第三十三条：学校应建立、健全资产的购置、使用、保管、核销制度，并将责任落实到人，建立资产账目，及时、准确记录资产的存量、增减、分布、核销情况。实物资产应分类编号，大型、贵重、精密的仪器设备应按件建立技术档案，对房产权证应严格加强管理。对借给给个人使用的学校固定资产或物品，要建立领用交还制度，并督促使用人爱护所用资产。工作人员工作调动时，应在其办理所用资产交还手续后，方可办理调动手续。

第三十四条：学校应建立相应的总账、分类账和分户明细账，建卡立档，完善电脑账务管理。定期清查，做到家底清楚、账账相符、账实相符，减少和杜绝账外资产，防止国有资产流失。对设备要建立采购、验收、登记、领用、报销等制度。无论以何种经费形式购置的固定资产，未进行资产登记的，财务部门一律不予报销。

第三十五条：学校应结合半年及年终财务决算，资产年检等工作，每半年进行一次清查登记。单位负责人换届或离任时，应结合离任审计，对国有资产进行一次较彻底的清查，资产清查不清的，单位负责人应说明原因，对造成损失的应追究责任。

第三十六条：校长为学校国有资产第一责任人；总务主任受校长委托，全面负责本单位资产管理；资产管理员在总务主任领导下，开展资产管理工作。

第三十七条：为方便对房屋、重要设备的维护维修，学校应对其建立技术资料档案。技术资料档案的内容由图纸、说明书、保修凭证、合同、随机软件等组成。第三十八条（资产领借用）： 所有公物(桌、椅、凳、教具、实习工具等)都要登记入帐，学校总务处、管理人员各执一份。

第三十九条：公物一般要进入库房并有专人保管，贵重物品所放房间要装防盗门，有报警装置。总务处对保管人员要明确保管责任，分类存放，务必做好防潮、防腐、防火、防盗工作，安全可靠，经常保养，对教学、办公、劳动、卫生洁具等按严格规定手续发放。第四十条：在领用期内发生责任损坏、遗失、失窃的，由具领人承担相应赔偿，修复的责任。领用、归还时一律由具领人、接收人本人填写，不得要求其他人代填。每年末，管理人员应主动向具领人核对情况，了解资产情况；应办理续借手续的，应由具领人重新签名。第四十一条：学校资产一般不外借，确有必要外借的，必须经总务主任同意，借用单位必须出具借条（必须明确归还日期，经办人签字，借用单位加盖单位公章）。一律禁止借给外单位的个人使用。第四十二条：实行使用管理责任制，建立班级和个人承包使用制度，开学初由学校总务处安排保管人员将各班桌椅和教室用具交付班主任立据接收使用，学期结束时经验收后交还，教室、门窗也由使用班级负责管理。在使用过程发现损坏，要及时填书面报修单上报总务处维修。

第四十三条：各部门、班主任要经常检查本部门所使用的学校资产。学校管理人员定期全面检查各班、各部门公物使用管理情况并及时反馈。学期末成绩显著的人员或班级给予表扬与适当的奖励。第四十四条：要定期和不定期的盘点和维修，每学期结束总务处组织人员对公物进行盘点，汇总使用保管情况。员工要执行公物的领用和借用手续，借用时要有借条，贵重资产须由分管领导批准，并在规定时间内交还，到期不还者，由管理人员负责追回。

第四十五条：学生毕业或工作人员调出前，所借公物要如数收回，不得带走或转借他人，损坏缺少，按价赔偿。学校总务处要定期安排检查，或对公物作合理调整和维修，及时弥补管理漏洞，确保公物不损坏、不流失。

第四十六条（电脑及周边设备）： 电脑类设备包括台式及笔记本电脑，电脑配件（硬盘、光驱等）、输入输出设备（打印机、扫描仪、语音输入、手写输入设备等）、网络设备（交换机、路由器、光纤接入设备、模块组等）、投影仪、数码摄录设备（照相机、摄像机等）以及其他多媒体设备。

第四十七条：用于学校教育教学管理、教师办公的电脑及周边设备，处置必须符合保密要求，处置前必须清空全部相关信息，并统一集中堆放；属于统一调拨、统一更新淘汰的学生电脑，使用已超过六年或接近六年的，统一在更新淘汰时处置申报。

第四十八条：电脑及周边设备更新淘汰时应先填报《申报表》，分局将指定部门进行审核（必要时对设备的可使用状况实地检查），并将情况报分局。同意处置的设备通知电脑公司统一收交（数量少的由学校负责运送）。

第四十九条（专用室管理）： 阶梯教室、多媒体教室、音乐室、美术室、自然常识、体育室、图书馆、阅览室、电脑房、档案室等管理制度另订。

第五十条（档案管理）： 档案管理人员必须熟悉本校的案卷目录，热心为教育教学工作服务。借阅档案，资料以方便工作，满足利用为目的，但必须严格履行手续，凡借阅人员事前必须登记签字，归还时清点无误后销号。

第五十一条：借阅档案资料由档案管理人员负责，任何人不能在室内自行查找。借阅者要维护档案资料的完整与安全，不准涂改、污损、拆散、丢失和转借。档案管理人员变动，应完好无损地移交档案资料，移交时，学校领导，档案管理人员，依据各种检索工具，清点好各类档案、资料，无误后造具移交清单。

第五十二条：（校园安全）： 学校领导和师生熟悉和掌握安全法律法规，认真贯彻执行学校安全管理制度。总务处负责校舍建设与管理，安全设施的配置、使用和维护，使之处于完好状态。

第五十三条：总务处要配合公安、工商、社区等部门做好学校周边治安环境的整治工作。制订学校值班制度、节假日和夜间巡查制度和消防安全制度，做好重点部位防控，确保学校财产安全。

第五十四条：总务处要积极参与学校安全事故的救治、调查和处理工作，协调和化解矛盾。负责分管区域的安全管理和分管人员的安全岗位职责履行情况的考核工作。

第五篇：后勤管理制度

后勤管理制度

一、宿舍管理规定

1、住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。

2、住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。

3、集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，须先报告办公室或宿舍负责人同意。

4、不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。

5、员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。

6、凡离职的员工，必须在离职前退还宿舍物品，否则公司有权不办理离职手续。

二、门卫管理制度

1、门卫管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标准之一，为强化门卫管理，特制订本制度。本制度适用于本公司员工和门卫管理人员。

2、门卫管理人员要严格遵守执行公司制度，恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。

3、门卫人员要做到二十四小时轮留值勤，上班期间严禁私自脱离工作岗位。发现员工违纪违规行为，要及时向主管部门汇报，协助处理。

4、门卫室及周边要保持干净，物品放置应定位规范，无关人员不得在门卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹。违者，视情节轻重进行处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照公司管理制度有关规定严肃处理。

5、外来人员因公务需进公司，需凭有效证件，准确填写会客单后方

可进公司；严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。

6、严格执行车辆出入制度，对进出的货物的车辆进行登记、收票、验票、核查；外来车辆进公司需严格检查，作好登记。本公司公务车辆外出须凭派车单，派车单由部门主管级人员签署.如无出车单，门卫有权拒绝放行。经理以上领导除外。车内人员一律凭出门证(经理以上车辆除外)，否则不予放行。

7、负责信件、刊物的接收工作，并及时通知有关部门或将信件刊物、送达有关部门。

8、对带物资出厂的人要让其出示证明，检查后方可带出。

9、对外来人员及车辆要热情接待、仔细询问，填写好来访人员情况登记。

10、配合有关人员做好安全保卫工作，特别要做好晚上、节假日的安全保卫工作，不准闲杂人员进入公司。

11、承办领导交给的其他工作任务。

12、负责门卫室周围区域卫生，包括厂区门口卫生的清扫工作。

13、对违反本制度又不服从门卫管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。

食堂管理制度

为规范员工食堂的工作，为公司员工提供良好的后勤保障服务，营造良好的就餐环境。特拟定此规定，本规定适用于公司食堂管理。

一、就餐方式：

1、公司员工凭饭卡在食堂用餐，如餐卡遗失，一律在后勤办公室按10元/张补办。

2、公司来访客人用餐由经办人填制访客用餐登记表，各部门负责人签字后可用餐。

二、就餐管理：

1、公司员工就餐时凭饭卡就餐，食堂人员核实无误后给予打饭，无饭卡时，食堂人员有权决拒绝打饭。

2、所有人员打饭时须依次排队不得出现起哄、插队的现象发生。

3、主菜品由食堂人员派送，米饭、汤、粥、馒头等食品不限量供应，但要注意节约，按饭量自取。

4、公司员工就餐时不得在食堂高声喧哗、嘻笑打闹。

5、公司员工就餐时应讲究环境卫生，残食不得乱丢乱倒，应在指定地点倒放，并将餐具统一放置在指定位置；

6、定时开餐，过时就餐一般不予供应（特殊情况除外）；

三、食堂的卫生管理：

1、食堂人员必须于开餐前完成就餐区及厨房的清洁工作：

2、保证厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑；

3、食堂的墙、天花板应每周清洁，以保证墙面、天花板上无蜘蛛网；

4、食堂的灯具、消毒柜、排风扇、灶台等每天清洁一次，以保证清洁；

5、食堂人员每日在开饭后完成就餐区、餐具、厨具的清洁工作：

6、将需要清洁的餐具、厨具分别放置；

7、用洁净的抹布将使用过的佐、配料等物品清洁后，整齐放置在指定地点；

8、用洁净的布清洗厨具、餐具、灶台两次以上，直至干净，保证无油污、污渍；

9、用清洁干净的拖布清洁工作间地面，直至干净、无水迹；

10、食堂人员必须持卫生防疫部门的“健康证”上岗。

四、安全管理

1、未经许可，除食堂工作人员外任何人员不得进入厨房；

2、厨房清洁用品应与调味品、菜品等分开放置；

3、厨房内必须设置灭火装置；

4、厨房及就餐区严禁吸烟；

5、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。

6、管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作。

五、食堂人员的管理

1、食堂人员应礼貌待人，热情服务，不得刁难就餐人员；

2、食堂工作人员应提前将当天的菜谱公布于白板上，并按时、保质、保量提供菜品。

六、食堂奖惩细则

1、遵守公司各项管理规定，违者罚款10-100元，情节严重者承担赔偿责任并辞退。

2、保证为员工提供卫生、合理的饮食，不得采购劣质、腐烂、过期食物，违者公司予以辞退，并承担相应经济责任，情节严重者将送公安机关处理。

3、保证厨房餐具及食堂环境清洁卫生，若达不到检查要求，处以警告处分并罚款10-100元。

4、为员工提供好的服务与质量较高的伙食，若接到员工有效投诉，视其情况处以20-100元罚款。

5、严格按就餐规定收取就餐费用，并对外来人员进行登记，若未遵照执行，扣款10-50元。

6、采购厨房物资、菜品、调料必须如实记录开支，不得谎报，否则予以辞退并赔偿公司损失，情节严重者以“贪污”论处，并送公安机关处理。

7、妥善保管、使用食堂用具、电器等物品，不得故意损坏，损坏物品原值赔偿并处以50元以上罚款；

8、对就餐人员一视同仁，若发现徇私、态度恶劣情况发生，予以罚款50-100元，情节严重者予以辞退。

9、应对菜品准备的量进行合理控制，杜绝浪费，若发现浪费现象处以警告并罚款50-100元，情节严重者予以辞退。

10、食堂人员对公司员工就餐有监督权，如发现浪费现象，必须制止并上报有关领导，对浪费者罚款100-200元，所罚款项除扣除浪费产生的费用后，其余全数奖励给举报者。

11、食堂菜品、用具严禁带回家，否则视贪污处理并处以100元以上的罚款或薪资降级，情节严重者予以辞退。

12、服从工作安排，发现问题应及时报告上级，不服从工作安排者扣罚50-100元，严重者予以辞退。

13、准时开饭，不得消极怠工，否则处以警告并扣罚50-100元，严重者辞退。

14、遵守食堂安全管理规定，未经许可，带外来人员进入食堂工作区者罚款50元，严重者辞退。

15、擅自用药水灭蝇、灭鼠者或擅自将有毒物品带入食堂工作区者，一经发现立即辞退，情节严重者送公安机关处理。

16、擅自使用电炉、烧柴者，罚款100-200元，严重者辞退。

17、团结同事，工作中相互配合，不团结同事，并在团队中散步谣言者扣罚50-100元，严重者辞退。

18、工作积极主动，并提出合理化建议，有利于提高食堂工作效率或工作质量者，奖励20-100元，屡次受到奖励的提高薪资。

19、坚守原则，敢于面对矛盾，维护公司利益，表现突出者，奖励50-100元，屡次受到奖励的提高薪资。

20、工作技能有显著提高并受到领导及众多同事肯定者，奖励50-100元，屡次受到奖励的提高薪资。

七、食堂人员卫生知识培训制度

1、食堂从业人员卫生知识培训的时间与健康检查的时间同期进行，并且每年复训一次，培训合格方可上岗。

2、除了卫生部门有组织的培训以外，根据本单位的实际情况和季节特点不定期地对食堂工作人员进行卫生知识培训。

3、卫生知识培训必须作为长期的基础性工作来抓，做到经常性培训与重点培训相结合，从而不断提高从业人员的卫生意识。

办公用品领用规定

1、公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

2、各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。

3、办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。

4、所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

5、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。