第一篇:市水文局机关办公用品管理制度
市水文局机关办公用品管理制度
为有利于各部门工作的正常开展,规范管理办公用品,合理控制各类办公用品的正常使用,在满足工作需要的前提下做到勤俭节约,特制定该管理制度。
一、办公用品的采购
(一)本制度所称办公用品指除水文设施设备外,各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
(二)消耗性办公用品由各科室向办公室申报,每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表,经分管局长审核后,由办公室统一购置、发放、登记和管理。
(三)办公用品类固定资产每年申请报废一次,报废后将办公用品交回办公室,需要新购置的每年10月底可申请采购一次。
(四)办公易耗品由办公室根据耗量,提出书面计划,经分管领导同意,交采购员购买,验收入库无误签字后方可报销。
(五)有专项资金的会议和项目所需办公用品,由办公室指定人员购买,在专项资金中报销。
(六)购买各类物品时,要重实用、重质量,对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购,货比三家,价廉、物美、实用。
(七)购买的办公用品需建立入出库制,并由接收人在物品发货单上签字,报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用
(一)办公用品领用,需填报领用申请单,经各单位负责人签字同意,联系分管局长审核后,由分管办公用品的领导批准后方能领用。
(二)各部门所领办公用品均属水文局公有财产,只能用于工作所需,绝不允许据为已有。
(三)各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格,计入专项项目成本。
(四)因工作需要借用公共办公用品(如照相机、摄像机等)时,要履行相关借用手续。借用前,保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏,并在借用人员应在借用单上签字;归还时,仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度,在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理
(一)办公日常用品,均由办公室统一登记造册,集中管理。
(二)各类物资存放要做到安全,避免物资损坏;物资要分类存放,清理记账,列好收支明细表,做到心中有数。
(三)借用公物,必须登记入册,按时归还。
(四)各科室所需办公用品,应填写办公用品领取单。
(五)原则上公物不得外借或合用,外单位因特殊情况借用我局公物,须经分管领导或办公室主任批准,办公室统一登记并办理借还手续。
(六)发给各科室的办公用品,要管好、用好,不得乱放乱扔或损坏遗失,人为损坏或因保管不善遗失的,责任人按价赔偿。
(七)管理员每季度清账一次,将各科室领物情况列表通报。
(八)各科室工作人员,要热爱集体,爱护公物,增强集体观念,勤俭节约,廉洁勤政,保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。
第二篇:审计局机关财产物资办公用品管理制度
审计局机关财产物资办公用品管理制度
一、管理的范围
1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且
达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。
3、办公用品。如:笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。
4、劳保用品。
5、劳动工具。
二、管理的原则及方式
管理的原则,实行“帐物分开,采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理,发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册,做到帐物相符。
三、采购发放制度
办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。
四、领用办法
各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。
五、配发标准
1、办公用品,既要保证正常工作的需要,又要按勤俭节约的原则配发。
2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张,半年领发一次。
3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双,每半年加发洗衣粉一包(500克),毛巾一条。
4、打字员每季度发肥皂一条,半年发毛巾一条,一年发袖套一双。
5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
6、凡配发的办公用品必须妥善保管,若因保管不当造成的损失,由个人负责。因工作变动或离退休,应交回的办公用品,必须如数移交。
第三篇:市粮食局机关管理制度
为进一步加强机关管理,建立科学、有序、廉洁、高效的机关管理运行机制,提高工作质量和办事效率,根据上级的有关规定和本局的具体实际,制订如下制度。
一、工作纪律
(一)机关工作人员必须忠于职守,模范执行国家宪法、法律、法规和规章,坚决履行岗位职责,按时完成工作任务。
(二)遵守机关工作制度,按时上下班,做到不迟到、不早退、不旷工,如因事外出应向上级报告或请假,局长、书记按规定向市有关领导请假,经批准后方可离开工作岗位。
(三)办事认真、负责、准确、迅速,注重质量;股室之间要主动配合,团结协作,谦虚谨慎,不扯皮、不推诿,共同做好工作。
(四)坚持廉洁从政,不准接受对公正执行公务有影响的宴请,不准以任何借口或方式收受有关单位、个人馈送的钱物,不准利用职权和工作之便搞钱权交易和“吃、拿、卡、要。
(五)树立爱岗敬业的思想,努力学习科学文化知识,刻苦钻研业务,讲究文明礼服,遵守社会公德。
二、会议和办文制度
(一)会议制度
1、各股室需召开全市性会议的需经分管领导批准,并提前通知办公室。
2、需有关领导参加的会议,主办股室应提前向有关领导报告,以便合理安排时间。
(二)办文制度
1、机关的一切行文要坚持必要性、实用性、指导性的原则,贯彻《中国共产党公文处理条例》和《国家行政机关公文处理办法》,尽量减少不必要的行文。
2、凡以本局名义行文,承办股室要认真审核,签署意见送办公室核改、登记、编号后呈有关领导签发。
3、行文要短小精悍,切忌冗长;需转发的公文应尽量少原文转发,提倡摘转要点,切忌滥转、滥印、滥发,努力提高公文质量。
4、办公室要严把公文政策、文字、格式关,文稿印发前校对不应少于3次,承办股室负责一校、二校,最后办公室把关。
5、各股室要在每年3月前将上办结的文件、资料送归办公室集中归档、保管。
6、需加盖本局印章的一切文件、报表,办公室要严格审核,重的文件、报表应有领导签名或同意。严禁在空白表格、凭据、信纸等加盖印章。
三、财务管理制度
(一)办公经费。购置办公用品、用具要先报告后开支,其中开支50元以下的由股室领导审批,超过50元的一切开支由股室领导加具意见由局长“一支笔”审批。
(二)出差补助费。阳春市内出差不补助;出差(含会议和上级举办的业务学习班)阳春市外阳江市内,每人每天补助20元;出差阳江市外每人每天补助50元。到上述地方出差、开会或学习的,如需住宿单人的房租每人每晚不得超过250元,2人的房租每人每晚不得超过250元。
(三)业务接待费。需接待上级领导和有关单位来人,负责接待的股室要先到办公室开具接待单,经局长批准后方可接待。结帐时原则现金结算,确需记帐的经办人要在3天内将记帐单报局长签批后送财会股办理结算。
(四)车辆修理费。车辆维修前,司机要先提交修理或更换零件的清单,经办公室、财会股、纪委派员鉴定和核实后,送分管领导审核后呈局长审批。
(五)车辆汽油费、路桥费由随车人员签名,经办公室审核后呈局长审批(如无随车人员的由办公室审核后呈局长审批)。
(六)财务人员要认真执行审计和财务制度,遵守财经纪律,严格经费审批制度,并每月向局领导报告财务收支情况,每季在政务公开栏公布一次。
四、物业租赁管理制度
(一)物业租赁领导小组和有关股室要继续做好机关物业的招租工作,理顺物业的权属问题。
(二)物业租赁前要多方征求意见,切实做好可行性调查评估,出租价格和有关问题要提交局长办公会议讨论决定。
(三)要加强租金、水电费的收缴工作,做到按时收缴租金和水电费。
五、粮食购销监管制度。粮食的收购、轮换、销售价格由局长办公会议决定,公开价格,公开竞价,合法交易。
六、车辆管理制度
(一)本局小车由办公室统一调度使用,在确保局领导公务用车前提下,按先公后私,先急后缓的原则进行安排。
(二)需用车的股室,必须提前告知办公室,由办公室做好派车记录(用车时间、地点、用车性质和随车人员等),并及时通知司机做好出车准备
(三)未经批准,车辆原则上不准在外过夜,完成工作任务后应将车辆停放在本局车库。
(四)本局车辆原则不准外借,经局长批准外借的,所需费用由借用人自付。
七、其他有关制度
(一)各股室要加强电脑、复印机、传真机等办公设备管理,指定专人负责操作和维护,禁止在电脑等设备上玩游戏或办私事。
(二)卫生制度。每天要对办公室清扫一次,并在每周末组织一次大扫除,保持办公场所清洁、整齐。
(三)下班时各股室人员要认真检查门锁、电器等开关是否关闭,确保安全。
(四)本制度从印发之日起执行,如与本局过去制订的规定或上级政策抵触的,按本制度或上级政策执行。
第四篇:市国家税务局机关接待管理制度
一、为了进一步规范市局机关的接待工作,严格控制接待费用支出,特制定本制度,市国家税务局机关接待管理制度。
二、接待原则
(一)归口管理的原则:市局机关的接待工作统一归口办公室和机关服务中心管理,并具体承办接待工作。
(二)对口接待原则:外省、外单位与市局机关各单位联系工作需要接待的人员,原则上由市局机关各单位对口接待,由服务中心按统一标准安排。
(三)事前审批原则:所有接待事项,必须事先按规定的审批程序报批,未经批准的接待费用不得报销。
(四)勤俭节约的原则:接待工作既要热情周到,礼貌待客,又要厉行节约,严格控制经费开支,杜绝奢侈浪费。
(五)定点接待原则:分别不同接待对象,确定不同的接待地点进行定点接待。市局要与定点单位订立接待协议,明确各自责任,规范接待管理工作。
三、接待范围
(一)国家税务总局领导和各司局领导以及总局机关各单位工作人员。
(二)外省、自治区、直辖市国税局领导及其他相关人员。
(三)前来我局检查工作的各类检查组工作人员。
(四)省党委、省政府及有关单位、部门领导。
(五)本系统到市局办理公务的国税干部职工。
(六)市局领导决定需要接待的有关人员。
四、接待标准
来宾接待就餐实行“基本餐加迎送餐”制。
(一)国家税务总局客人按以下标准接待:
1、总局领导来检查指导工作,由办公室和机关服务中心安排行程及食宿地点,送局领导审批后,接待费用据实列支,管理制度《市国家税务局机关接待管理制度》。摘自wenmi.net2、司局级领导及随行人员:基本用餐标准为每人每天xx元以内,另按xx元以内标准(含酒水,下同)由局领导出面宴请一次。住宿标准为司局级领导每人每天xx元以内,随行人员每人每天xx元以内。
3、处级及处级以下干部:基本用餐标准为每人每天xx元以内,另按xxx元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天250元以内。
(二)外省(区、市)国税局客人按以下标准接待:
1、副厅级以上领导及随行人员:基本用餐标准为每人每天xx元以内,另按xx元以内标准宴请一次。住宿标准为副厅级以上领导每人每天xx元以内,随行人员每人每天xx元以内。
2、处级及处级以下干部:基本用餐标准为每人每天xx元以内,另按xx元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天xx元以内。
(三)接待前来我局检查工作的各类检查人员,由相关单位根据检查内容、时间、人数以及接待标准提出接待预算,经服务中心主任或办公室主任审批后执行。
(四)省党委、省政府及有关单位、部门领导的接待标准比照总局领导的有关标准办理。
(五)本系统来市局办理公务的国税干部职工,由相关处室通知机关服务中心在市局指定的饭店安排食宿。住宿按一人一床安排。用餐安排工作餐,工作餐标准为每人每天xx元(早餐10元、中餐和晚餐各30元)。
五、接待程序及要求
(一)市局机关各单位所有接待对象必须先填写“市局机关公务接待审批单”,并按规定标准提出经费预算。
(二)服务中心根据接待单位填报的“市局机关公务接待审批单”,核定接待费用。凡在定点单位接待的,其接待审批单由服务中心按规定的标准和原则掌握审批。一次接待费金额在xxx元以内的由服务中心主任审批。一次接待费金额超过xxx元的,由办公室主任审核后报主管局领导批准。在定点单位以外的接待开支,由办公室主任和分管局领导审批。
(三)各单位要严格控制陪同人员,陪同人员原则上不得超过3人。
(四)在接待工作中要严格按标准控制费用开支,接待用烟用酒原则上只能是本地产烟酒。
(五)除接待国家税务总局人员外,市局接待的其他客人由机关服务中心安排定点饭店住宿。除副厅级以上干部外,其他人员的住宿只负责为每人提供一个床位,需要包房的,超出的费用由客人自理。
(六)公务接待工作统一由机关服务中心安排,市局机关其他单位不得自行安排或擅自要求提高接待标准,否则不予报销接待费用。
七、本制度自下发之日起执行。
第五篇:市国家税务局机关经费管理制度
市国家税务局机关经费管理制度
一、为进一步加强市局机关财务管理,合理安排各项经费支出,节约经费开支,提高资金使用效率,确保机关工作正常运转,特制定本管理制度,市国家税务局机关经费管理制度。
二、经费管理原则
局机关的经费实行统一领导,归口管理的原则。在局长、分管副局长的领导下,归口办公室统一管理。
三、经费开支的审批规定
(一)局机关经费开支按审批权限分别由局长办公会、局长、分管副局长和办公室主任审批。
(二)经费支出审批权限:一次性开支在xxxx元(含xxx元)以内的,由办公室主任审批;xxx元以上至xxx元(含xxx元)的开支由办公室主任审核后,报分管副局长审批;xxx元以上的开支,由局长或局长办公会议审批。但上述开支凡属一般性正常开支,如接待费、会议费、培训费、水电费、医药费等项支出的,不论数额大小,均委托分管副局长审批。
四、会议费的管理
(一)实行会议预算审批制度:各单位需召开的会议,必须按照规定的标准提交会议预算,填制《市局机关会议(培训)预算审批表》,交办公室主任审核报局领导审批。机关服务中心负责会场联系及食宿交通安排等工作。
(二)实行会议经费定额管理办法:
1、全市国税工作会议,全区各市国税局长会议等全市性重要会议每人每天标准为200元以内(包括食宿等所有费用,下同),会场租金据实报销。
2、各部门召开的业务会议每人每天xx元以内,会场租金据实报销。
3、在公务员培训中心举办培训班的,每人每天xxx元以内。
4、在南宁召开的会议,除负责会务和材料的部门外,其他部门的参会人员原则上不安排食宿,管理制度《市国家税务局机关经费管理制度》。
市局召开的各类会议,原则上在本市召开。确需在外地召开的,原则上也要安排在本系统的培训中心和招待所。
(三)会议工作人员按会议代表10%以内的比例严格控制。
(四)会议费结算办法。会议结束后,由主办或承办会议单位凭“市局机关会议(培训)预算审批表”及宾馆、饭店、招待所费用清单向办公室财务报帐,财务室核实在标准以内的按实际开支数转帐结算。凡超过预算开支标准的费用,一律不予报销。
五、差旅费的管理
(一)实行出差审批制度:市局机关人员出差应先填写“区局机关干部出差审批表”。在市内出差,一般干部由处室领导审批,处室领导由分管的局领导审批。到市外出差,一般干部和处室领导都必须经分管的局领导审批。处室主要负责人出差,除分管领导批准外,还要报请局长同意。处级以下干部出差,原则上不得乘坐飞机,因特殊情况需要乘坐飞机的,由个人提出书面申请,经所在处室领导签字后,报分管办公室的局领导审批。
(二)预借差旅费:由出差当事人填写“借款单”,经处室领导签字同意后,凭“出差审批单”到财务室借款。
(三)报帐规定。出差人员回邕后,原则上一周内办理差旅费报帐手续。财务室根据“出差审批单”上的出差时间、地点、路线、人数和费用进行审核。如超出开支范围和标准的费用,由出差人自行负担。属于特殊情况者,要说明缘由,并经办公室主任批准后方可报销。在报销差旅费的同时结清所借款项。
六、办公用品管理
(一)大宗物品的管理。大宗物品(含药品)一次采购金额在5万元以下的,由服务中心提出计划,办公室主任审核并报局领导审批,由服务中心按有关规定办理购置和验收手续。一次采购金额超过xx万元,的经局领导批准后交市局机关招标采购小组实行招标采购。
(二)日常办公用品的管理。原则上按季采购,由服务中心列出办公用品购置明细计划,按经费管理审批权限审批后,由服务中心组织采购和发放。办公用品的购置要严格执行采购计划,控制数量和标准,确保质量,做到单据、帐目、手续清楚,以便核查。
(三)零星急用办公用品的管理:一次性采购金额在xx万元以内的,由有关处室提出购置计划,交服务中心审核,并按经费管理审批的权限报批后,由服务中心组织采购。一次性采购金额超xx万元,的经局领导批准后由市局机关招标小组实施政府采购。
(四)所有办公用品的购置,都必须办理清点验收、领用登记及定期盘点手续。达到固定资产标准的,按固定资产有关规定办理相关手续。
六、本制度自下发之日起执行。