市水文局机关办公用品管理制度

时间:2019-05-12 22:00:55下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《市水文局机关办公用品管理制度》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《市水文局机关办公用品管理制度》。

第一篇:市水文局机关办公用品管理制度

市水文局机关办公用品管理制度

为有利于各部门工作的正常开展,规范管理办公用品,合理控制各类办公用品的正常使用,在满足工作需要的前提下做到勤俭节约,特制定该管理制度。

一、办公用品的采购

(一)本制度所称办公用品指除水文设施设备外,各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。

(二)消耗性办公用品由各科室向办公室申报,每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表,经分管局长审核后,由办公室统一购置、发放、登记和管理。

(三)办公用品类固定资产每年申请报废一次,报废后将办公用品交回办公室,需要新购置的每年10月底可申请采购一次。

(四)办公易耗品由办公室根据耗量,提出书面计划,经分管领导同意,交采购员购买,验收入库无误签字后方可报销。

(五)有专项资金的会议和项目所需办公用品,由办公室指定人员购买,在专项资金中报销。

(六)购买各类物品时,要重实用、重质量,对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购,货比三家,价廉、物美、实用。

(七)购买的办公用品需建立入出库制,并由接收人在物品发货单上签字,报销应凭发票和签收的发货单报账。

二、办公用品的使用和借用

(一)办公用品领用,需填报领用申请单,经各单位负责人签字同意,联系分管局长审核后,由分管办公用品的领导批准后方能领用。

(二)各部门所领办公用品均属水文局公有财产,只能用于工作所需,绝不允许据为已有。

(三)各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格,计入专项项目成本。

(四)因工作需要借用公共办公用品(如照相机、摄像机等)时,要履行相关借用手续。借用前,保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏,并在借用人员应在借用单上签字;归还时,仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度,在归还单上详细备注并签字。

三、办公用品的管理

(一)办公日常用品,均由办公室统一登记造册,集中管理。

(二)各类物资存放要做到安全,避免物资损坏;物资要分类存放,清理记账,列好收支明细表,做到心中有数。

(三)借用公物,必须登记入册,按时归还。

(四)各科室所需办公用品,应填写办公用品领取单。

(五)原则上公物不得外借或合用,外单位因特殊情况借用我局公物,须经分管领导或办公室主任批准,办公室统一登记并办理借还手续。

(六)发给各科室的办公用品,要管好、用好,不得乱放乱扔或损坏遗失,人为损坏或因保管不善遗失的,责任人按价赔偿。

(七)管理员每季度清账一次,将各科室领物情况列表通报。

(八)各科室工作人员,要热爱集体,爱护公物,增强集体观念,勤俭节约,廉洁勤政,保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。

第二篇:审计局机关财产物资办公用品管理制度

审计局机关财产物资办公用品管理制度

一、管理的范围

1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且

达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

3、办公用品。如:笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳动工具。

二、管理的原则及方式

管理的原则,实行“帐物分开,采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理,发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册,做到帐物相符。

三、采购发放制度

办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。

四、领用办法

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。

五、配发标准

1、办公用品,既要保证正常工作的需要,又要按勤俭节约的原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张,半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双,每半年加发洗衣粉一包(500克),毛巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条,半年发毛巾一条,一年发袖套一双。

5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

6、凡配发的办公用品必须妥善保管,若因保管不当造成的损失,由个人负责。因工作变动或离退休,应交回的办公用品,必须如数移交。

第三篇:市粮食局机关管理制度

为进一步加强机关管理,建立科学、有序、廉洁、高效的机关管理运行机制,提高工作质量和办事效率,根据上级的有关规定和本局的具体实际,制订如下制度。

一、工作纪律

(一)机关工作人员必须忠于职守,模范执行国家宪法、法律、法规和规章,坚决履行岗位职责,按时完成工作任务。

(二)遵守机关工作制度,按时上下班,做到不迟到、不早退、不旷工,如因事外出应向上级报告或请假,局长、书记按规定向市有关领导请假,经批准后方可离开工作岗位。

(三)办事认真、负责、准确、迅速,注重质量;股室之间要主动配合,团结协作,谦虚谨慎,不扯皮、不推诿,共同做好工作。

(四)坚持廉洁从政,不准接受对公正执行公务有影响的宴请,不准以任何借口或方式收受有关单位、个人馈送的钱物,不准利用职权和工作之便搞钱权交易和“吃、拿、卡、要。

(五)树立爱岗敬业的思想,努力学习科学文化知识,刻苦钻研业务,讲究文明礼服,遵守社会公德。

二、会议和办文制度

(一)会议制度

1、各股室需召开全市性会议的需经分管领导批准,并提前通知办公室。

2、需有关领导参加的会议,主办股室应提前向有关领导报告,以便合理安排时间。

(二)办文制度

1、机关的一切行文要坚持必要性、实用性、指导性的原则,贯彻《中国共产党公文处理条例》和《国家行政机关公文处理办法》,尽量减少不必要的行文。

2、凡以本局名义行文,承办股室要认真审核,签署意见送办公室核改、登记、编号后呈有关领导签发。

3、行文要短小精悍,切忌冗长;需转发的公文应尽量少原文转发,提倡摘转要点,切忌滥转、滥印、滥发,努力提高公文质量。

4、办公室要严把公文政策、文字、格式关,文稿印发前校对不应少于3次,承办股室负责一校、二校,最后办公室把关。

5、各股室要在每年3月前将上办结的文件、资料送归办公室集中归档、保管。

6、需加盖本局印章的一切文件、报表,办公室要严格审核,重的文件、报表应有领导签名或同意。严禁在空白表格、凭据、信纸等加盖印章。

三、财务管理制度

(一)办公经费。购置办公用品、用具要先报告后开支,其中开支50元以下的由股室领导审批,超过50元的一切开支由股室领导加具意见由局长“一支笔”审批。

(二)出差补助费。阳春市内出差不补助;出差(含会议和上级举办的业务学习班)阳春市外阳江市内,每人每天补助20元;出差阳江市外每人每天补助50元。到上述地方出差、开会或学习的,如需住宿单人的房租每人每晚不得超过250元,2人的房租每人每晚不得超过250元。

(三)业务接待费。需接待上级领导和有关单位来人,负责接待的股室要先到办公室开具接待单,经局长批准后方可接待。结帐时原则现金结算,确需记帐的经办人要在3天内将记帐单报局长签批后送财会股办理结算。

(四)车辆修理费。车辆维修前,司机要先提交修理或更换零件的清单,经办公室、财会股、纪委派员鉴定和核实后,送分管领导审核后呈局长审批。

(五)车辆汽油费、路桥费由随车人员签名,经办公室审核后呈局长审批(如无随车人员的由办公室审核后呈局长审批)。

(六)财务人员要认真执行审计和财务制度,遵守财经纪律,严格经费审批制度,并每月向局领导报告财务收支情况,每季在政务公开栏公布一次。

四、物业租赁管理制度

(一)物业租赁领导小组和有关股室要继续做好机关物业的招租工作,理顺物业的权属问题。

(二)物业租赁前要多方征求意见,切实做好可行性调查评估,出租价格和有关问题要提交局长办公会议讨论决定。

(三)要加强租金、水电费的收缴工作,做到按时收缴租金和水电费。

五、粮食购销监管制度。粮食的收购、轮换、销售价格由局长办公会议决定,公开价格,公开竞价,合法交易。

六、车辆管理制度

(一)本局小车由办公室统一调度使用,在确保局领导公务用车前提下,按先公后私,先急后缓的原则进行安排。

(二)需用车的股室,必须提前告知办公室,由办公室做好派车记录(用车时间、地点、用车性质和随车人员等),并及时通知司机做好出车准备

(三)未经批准,车辆原则上不准在外过夜,完成工作任务后应将车辆停放在本局车库。

(四)本局车辆原则不准外借,经局长批准外借的,所需费用由借用人自付。

七、其他有关制度

(一)各股室要加强电脑、复印机、传真机等办公设备管理,指定专人负责操作和维护,禁止在电脑等设备上玩游戏或办私事。

(二)卫生制度。每天要对办公室清扫一次,并在每周末组织一次大扫除,保持办公场所清洁、整齐。

(三)下班时各股室人员要认真检查门锁、电器等开关是否关闭,确保安全。

(四)本制度从印发之日起执行,如与本局过去制订的规定或上级政策抵触的,按本制度或上级政策执行。

第四篇:市国家税务局机关接待管理制度

一、为了进一步规范市局机关的接待工作,严格控制接待费用支出,特制定本制度,市国家税务局机关接待管理制度。

二、接待原则

(一)归口管理的原则:市局机关的接待工作统一归口办公室和机关服务中心管理,并具体承办接待工作。

(二)对口接待原则:外省、外单位与市局机关各单位联系工作需要接待的人员,原则上由市局机关各单位对口接待,由服务中心按统一标准安排。

(三)事前审批原则:所有接待事项,必须事先按规定的审批程序报批,未经批准的接待费用不得报销。

(四)勤俭节约的原则:接待工作既要热情周到,礼貌待客,又要厉行节约,严格控制经费开支,杜绝奢侈浪费。

(五)定点接待原则:分别不同接待对象,确定不同的接待地点进行定点接待。市局要与定点单位订立接待协议,明确各自责任,规范接待管理工作。

三、接待范围

(一)国家税务总局领导和各司局领导以及总局机关各单位工作人员。

(二)外省、自治区、直辖市国税局领导及其他相关人员。

(三)前来我局检查工作的各类检查组工作人员。

(四)省党委、省政府及有关单位、部门领导。

(五)本系统到市局办理公务的国税干部职工。

(六)市局领导决定需要接待的有关人员。

四、接待标准

来宾接待就餐实行“基本餐加迎送餐”制。

(一)国家税务总局客人按以下标准接待:

1、总局领导来检查指导工作,由办公室和机关服务中心安排行程及食宿地点,送局领导审批后,接待费用据实列支,管理制度《市国家税务局机关接待管理制度》。摘自wenmi.net2、司局级领导及随行人员:基本用餐标准为每人每天xx元以内,另按xx元以内标准(含酒水,下同)由局领导出面宴请一次。住宿标准为司局级领导每人每天xx元以内,随行人员每人每天xx元以内。

3、处级及处级以下干部:基本用餐标准为每人每天xx元以内,另按xxx元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天250元以内。

(二)外省(区、市)国税局客人按以下标准接待:

1、副厅级以上领导及随行人员:基本用餐标准为每人每天xx元以内,另按xx元以内标准宴请一次。住宿标准为副厅级以上领导每人每天xx元以内,随行人员每人每天xx元以内。

2、处级及处级以下干部:基本用餐标准为每人每天xx元以内,另按xx元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天xx元以内。

(三)接待前来我局检查工作的各类检查人员,由相关单位根据检查内容、时间、人数以及接待标准提出接待预算,经服务中心主任或办公室主任审批后执行。

(四)省党委、省政府及有关单位、部门领导的接待标准比照总局领导的有关标准办理。

(五)本系统来市局办理公务的国税干部职工,由相关处室通知机关服务中心在市局指定的饭店安排食宿。住宿按一人一床安排。用餐安排工作餐,工作餐标准为每人每天xx元(早餐10元、中餐和晚餐各30元)。

五、接待程序及要求

(一)市局机关各单位所有接待对象必须先填写“市局机关公务接待审批单”,并按规定标准提出经费预算。

(二)服务中心根据接待单位填报的“市局机关公务接待审批单”,核定接待费用。凡在定点单位接待的,其接待审批单由服务中心按规定的标准和原则掌握审批。一次接待费金额在xxx元以内的由服务中心主任审批。一次接待费金额超过xxx元的,由办公室主任审核后报主管局领导批准。在定点单位以外的接待开支,由办公室主任和分管局领导审批。

(三)各单位要严格控制陪同人员,陪同人员原则上不得超过3人。

(四)在接待工作中要严格按标准控制费用开支,接待用烟用酒原则上只能是本地产烟酒。

(五)除接待国家税务总局人员外,市局接待的其他客人由机关服务中心安排定点饭店住宿。除副厅级以上干部外,其他人员的住宿只负责为每人提供一个床位,需要包房的,超出的费用由客人自理。

(六)公务接待工作统一由机关服务中心安排,市局机关其他单位不得自行安排或擅自要求提高接待标准,否则不予报销接待费用。

七、本制度自下发之日起执行。

第五篇:市国家税务局机关经费管理制度

市国家税务局机关经费管理制度

一、为进一步加强市局机关财务管理,合理安排各项经费支出,节约经费开支,提高资金使用效率,确保机关工作正常运转,特制定本管理制度,市国家税务局机关经费管理制度。

二、经费管理原则

局机关的经费实行统一领导,归口管理的原则。在局长、分管副局长的领导下,归口办公室统一管理。

三、经费开支的审批规定

(一)局机关经费开支按审批权限分别由局长办公会、局长、分管副局长和办公室主任审批。

(二)经费支出审批权限:一次性开支在xxxx元(含xxx元)以内的,由办公室主任审批;xxx元以上至xxx元(含xxx元)的开支由办公室主任审核后,报分管副局长审批;xxx元以上的开支,由局长或局长办公会议审批。但上述开支凡属一般性正常开支,如接待费、会议费、培训费、水电费、医药费等项支出的,不论数额大小,均委托分管副局长审批。

四、会议费的管理

(一)实行会议预算审批制度:各单位需召开的会议,必须按照规定的标准提交会议预算,填制《市局机关会议(培训)预算审批表》,交办公室主任审核报局领导审批。机关服务中心负责会场联系及食宿交通安排等工作。

(二)实行会议经费定额管理办法:

1、全市国税工作会议,全区各市国税局长会议等全市性重要会议每人每天标准为200元以内(包括食宿等所有费用,下同),会场租金据实报销。

2、各部门召开的业务会议每人每天xx元以内,会场租金据实报销。

3、在公务员培训中心举办培训班的,每人每天xxx元以内。

4、在南宁召开的会议,除负责会务和材料的部门外,其他部门的参会人员原则上不安排食宿,管理制度《市国家税务局机关经费管理制度》。

市局召开的各类会议,原则上在本市召开。确需在外地召开的,原则上也要安排在本系统的培训中心和招待所。

(三)会议工作人员按会议代表10%以内的比例严格控制。

(四)会议费结算办法。会议结束后,由主办或承办会议单位凭“市局机关会议(培训)预算审批表”及宾馆、饭店、招待所费用清单向办公室财务报帐,财务室核实在标准以内的按实际开支数转帐结算。凡超过预算开支标准的费用,一律不予报销。

五、差旅费的管理

(一)实行出差审批制度:市局机关人员出差应先填写“区局机关干部出差审批表”。在市内出差,一般干部由处室领导审批,处室领导由分管的局领导审批。到市外出差,一般干部和处室领导都必须经分管的局领导审批。处室主要负责人出差,除分管领导批准外,还要报请局长同意。处级以下干部出差,原则上不得乘坐飞机,因特殊情况需要乘坐飞机的,由个人提出书面申请,经所在处室领导签字后,报分管办公室的局领导审批。

(二)预借差旅费:由出差当事人填写“借款单”,经处室领导签字同意后,凭“出差审批单”到财务室借款。

(三)报帐规定。出差人员回邕后,原则上一周内办理差旅费报帐手续。财务室根据“出差审批单”上的出差时间、地点、路线、人数和费用进行审核。如超出开支范围和标准的费用,由出差人自行负担。属于特殊情况者,要说明缘由,并经办公室主任批准后方可报销。在报销差旅费的同时结清所借款项。

六、办公用品管理

(一)大宗物品的管理。大宗物品(含药品)一次采购金额在5万元以下的,由服务中心提出计划,办公室主任审核并报局领导审批,由服务中心按有关规定办理购置和验收手续。一次采购金额超过xx万元,的经局领导批准后交市局机关招标采购小组实行招标采购。

(二)日常办公用品的管理。原则上按季采购,由服务中心列出办公用品购置明细计划,按经费管理审批权限审批后,由服务中心组织采购和发放。办公用品的购置要严格执行采购计划,控制数量和标准,确保质量,做到单据、帐目、手续清楚,以便核查。

(三)零星急用办公用品的管理:一次性采购金额在xx万元以内的,由有关处室提出购置计划,交服务中心审核,并按经费管理审批的权限报批后,由服务中心组织采购。一次性采购金额超xx万元,的经局领导批准后由市局机关招标小组实施政府采购。

(四)所有办公用品的购置,都必须办理清点验收、领用登记及定期盘点手续。达到固定资产标准的,按固定资产有关规定办理相关手续。

六、本制度自下发之日起执行。

下载市水文局机关办公用品管理制度word格式文档
下载市水文局机关办公用品管理制度.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    办公用品管理制度

    办公用品管理制度 办公用品管理制度 第一章 总则 第一条 为厉行节约、减少浪费、控制成本、便利核算,特将公司办公用品统一归口到总经理办公室管理,并制定本制度。 第二条 本......

    办公用品管理制度

    办公用品管理制度 一、制订目的 为规范办公用品的管理,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于行政人事部。 三、办公用品种类 本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及......

    办公用品管理制度

    办公用品管理制度 总则 为加强公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,本着勤俭节约和有利于工作的原则,特制定本制度。 第一章 办公用品管理 1、办公用品由综合......

    办公用品管理制度

    办公用品管理制度 第1章 总则 第1条目的 为加强企业办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于对办公及日常消耗品、宣......

    办公用品管理制度

    医院资产管理制度 为规范我院资产采购和管理(审批)流程,保证科室(部门)所申请的物资得到有效利用,特制定本制度。 一、目的 1、加强本院资产管理,做到管理有序、责任明确。 2、倡导......

    办公用品管理制度

    办公用品管理制度一总则第一条为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订本规定,此规定的执行部门为企管部。二分类第二条公司办公用品分为低值易耗品、管制品、......

    办公用品管理制度

    办公用品管理制度第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的通讯工具(手机、BP机)、办公桌椅、电......

    办公用品管理制度

    陕西大旺房地产开发有限公司 办公用品管理制度 一、 总则 (一)、为了规范公司办公用品的采购、保管、发放、使用等日常管理工作,合理控制办公用品的费用支出,避免浪费,特制订本制......