办公用品仓库管理制度

第一篇：办公用品仓库管理制度

办公用品仓库管理制度

一.目的及适用范围厉行节约，杜绝浪费，物尽其用；公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法；

二.管理组织

第二篇：办公用品仓库管理制度

办公用品仓库管理制度

一.目的及适用范围 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用； 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法；

二.管理组织 1 公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销各部门根据行政部领用标准提报并领取使用；

三.管理内容 办公用品的申请

2.各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，在每月5日前根据本部门需要及《部门办公用品金额标准》（附件1），填写《办公用品---月领用申请单》（附件2），经过部门领导同意后，转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司根据当地情况自行确定，报行政总监批准。行政部资产管理专员根据个人办公领用标准（公司自定，报总部行政部备案，并不断优化提高）及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》（附件3），报行政总监同意后，转采购专员组织采购进货。

四.办公用品购置

.1 采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》（附件4）。

.2 办公用品原则上由行政部统一采购。

.3 财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。

五.办公用品的入库 资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》。

.2 资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。办公用品的领用保管 资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。

5属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。

6对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定使用人报行政，便于行政跟踪办公用品的使用情况。

六.机器耗材（配件）管理 耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政部；同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。资产管理专员对以上机器耗材（配件）同时也应建立台帐进行管理。办公用品及耗材的盘点及费用分摊 6资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。

7资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》（附件7），明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。

8库房管理：库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。

9报销：行政部采购人员以《物品品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。

七.相关说明 对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。

2部门申请金额超过计划标准，行政部有权取消相应金额的申请数量。

第三篇：办公用品仓库领用管理制度专题

办公用品仓库领用管理制度

办公用品总务处领导下，负责学校生活、办公用品、水电物资及

小五金的发放、保管工作。为了更好的搞好这项工作，使之合理化，特制定以下几点，望大家共同遵守执行。

1.办公用品保管负责本物资的验牧，登帐、保管、保养及发放；

验收时如有规格、型号、质量不符合要求，有权拒绝验收。

2．保持仓库清洁，物资堆放整齐，在未经保管同意，不得擅自进

仓库。在经保管许可领取物品时，不得随意翻动。否则，保管员有权

不予发放。

3．教学办公用品和日常用品发放，须经分管领导批准，分别由教

研组长、室长或班主任领取，并认真填写物品领取登记表。

4.凡是向保管室领(借)用固定资产，都需有分管校长签名，并规定还物日期。归还时应清洗干净、折叠整齐、并放回原处。凡无

故损坏或丢失的物资，应按实际价值给予索赔。索赔后办理报销手续。

5.注意防火安全，在仓库内严禁吸烟，违者必究。

6.学校财产每清仓盘点一次。清产期间各有关方面应配合。

获嘉实验学校

2012.01

第四篇：办公用品仓库领用管理制度

办公用品仓库领用管理制度

办公用品仓库是在总务处领导下，负责学校生活、办公用品、水电物资及小五金的发放、保管工作。为了更好的搞好这项工作，使之合理化，特制定以下几点，望大家共同遵守执行。

1.办公用品保管负责本物资的验牧，登帐、保管、保养及发放；验收时如有规格、型号、质量不符合要求，有权拒绝验收。

2．保持仓库清洁，物资堆放整齐，在未经保管同意，不得擅自进仓库。在经保管许可领取物品时，不得随意翻动。否则，保管员有权不予发放。

3．一般教学办公用品劳保用品严格规定发放，原珠笔每次领用不得超过两支，纸张类原则上每次不得超过四本，其他物品领用需有主任的领料单。凭单发放。

4.凡是向保管室领(借)用固定资产，都需有主任或校长签名，并规定还物日期。归还时应清洗干净、折叠整齐、并放回原处。凡无故损坏或丢失的物资，应按实际价值给予索赔。索赔后办理报销手续。

5.注意防火安全，在仓库内严禁吸烟，违者必究。

6.学校财产每清仓盘点一次。清产期间各有关方面应配合

第五篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

办公用品管理制度

第一章 总则

第一条 为厉行节约、减少浪费、控制成本、便利核算，特将公司办公用品统一归口到总经理办公室管理，并制定本制度。

第二条 本制度规定了办公用品的申购、出入库管理及保管要求。

第二章 物品的申购

第三条 公司各部室申请办公用品，由各部室于每月10日前提出办公用品需求计划，需要新添置的物品需填写《请购单》，载明所需物品的名称、规格、数量及请购原因等，由部门负责人签字核准并经总经理审批后交总经理办公室统一安排采购。

第四条

原则上总经理办公室每月集中采购一次，如遇特殊情况（如需求较急时）可分散采购或由使用部门自行采购。

第五条 重要的、大宗的、贵重的或单价高于2000元以上的物品，采购员在收到《请购单》或采购计划被批复后应立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，采购员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等情况报总经理批准通过后实施。

第三章 物品的出入库

第六条 所有采购的物品必需入库，保管员对入库的物品应做好验收工作，按照发票或明细单上载明的物品名称、规格、数量等数据与实物进行核对，开具“入库单”。“入库单”上应载明实际入库物品的名称、规格、型号、数量、价格等内容，并分类别存放仓库。

第七条 物资的入库须经采购员、保管员签字确认，第一联存根做为保管员登记明细账依据，第二联交采购员做为报销凭据，第三联交财务部做为核对依据。

第八条 领取库存物品，必须办理出库手续，由保管员填制《出库单》，领用人和保管员分别签字。

第九条 物品的出库应严格按申请部门、申请数量发放，并应遵循先进先出

办公用品管理制度 的原则，以免物品自然损耗或久存变质。

第十条

对于一切不符要求的领料事项，保管员有权拒绝领用，并视具体情况报告主管领导。

第十一条 对于已完全出库的物品，保管员应及时提请采购员采购。第十二条

保管员每月应对各部门物品领用情况进行统计，并将费用清单报告各部门负责人。

第十三条

临时借用的物品（如小型工具），要建立借用物品账，严格履行借用手续，并及时催收入库，如有丢失、损坏，由当事人照价赔偿。

第四章 物品的保管

第十四条 入库物品应分类存放，摆放整齐，保管员对库存物品要做到心中有数，了如指掌。

第十五条

存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。冬季怕冻的物品，要放到保暖、防冻的地方，以免造成损失。

第十六条 每月末和终了，由财务部监督保管员对库存物资进行清查盘点，编制盘点报表，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报主管领导和财务部门做相应处理。

第十七条 保管员应设立库存物品明细账，按存货的类别、名称、规格、数量等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。

第十八条 加强防盗、防火、防湿、防潮工作，确保库房安全。

第十九条 员工在离职时，必须到保管员处办理办公用品注销手续，可重复利用的物品（如U盘、计算器等）应归还给保管员，如有遗失或损坏，由当事人照价赔偿。

第二十条 本制度自颁发之日起执行。