红头文件办公用品管理制度-文件

第一篇：红头文件办公用品管理制度-文件

XXXXXXX文件

发〔2010-01〕号

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办公用品管理制度

第一章总则

第一条为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

第二条规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、每名员工须建立个人领用台账。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

第二章办公用品制度

第三条办公用品计划

（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日

前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政

管理中心。经行政总监审核后方交办公用品管理员进行登记申领。（附

件：表1《部门办公用品申领单》）

（二）管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存

后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政总监、董事长/总裁审

批签字后，将采购计划单交由采购中心进行采购。（附件：表2《办

公用品申请购置计划表》）

第四条办公用品购置

（一）采购中心根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》

实施购买，并于月底完成。

（二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最

优性价比和质量。

（三）临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总裁批准后购置。

第五条办公用品的发放及领用

（一）个人办公用品的发放

1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件

双夹一个、电话机一部。

2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部

门总监审核并签字后，交行政管理中心总监审批同意，由管理员负责

办公用品的发放。（附件： 表3《个人办公用品申领单》）

3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品

领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：

表4《个人物品领取登记表》）

（二）部门办公用品的发放

1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改

液、裁纸刀按区域分配，每办公区分配一套（至少两人一套）。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建

立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表5《部门办公用品领取登

记表》）

（三）会议期间办公用品管理规定

1、公司会议期间会务组按需填写《会务组用品申领单》，由会务

组负责人审核签字后交行政总监审批同意后方可进行领用。（附件：

表6《会务组用品申领单》）

2、管理人员认真核实申领单后方可发放物品，同时要做好会议

期间物品领取登记表，注明会议主题、时间、各会务组名称、负责人、所领物品品名等等。以备核查。（附件：表7《会议期间物品领取登

记表》）

（四）电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔

机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公用品，已

于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原

因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人

负责赔偿。

第六条管理员职责

1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记

表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

2、管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相

符。

3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公

用品的功用和性能。

4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

第七条办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔

细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

2、管理员需据清单核实后填写《办公用品交接登记表》，存档备

查。若接收人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入

库工作。（附件： 表8《办公用品交接登记表》）

第三章附则

第八条本制度由行政事务管理中心负责解释。

第九条本制度由总裁、董事长签署后生效、执行。

XXXXXX限公司

二00九年七月十九日

签发：董事长总裁主题词：办公用品管理制度主送：各副总裁

抄送：公司各（部）室

存档：行政事务管理中心共5页

第二篇：公费医疗文件(红头文件)doc

延庆县人力资源和社会保障局 文件延庆县财政局

延人社发[2011] 55 号

关于机关事业单位公费医疗

纳入基本医疗保险管理有关问题的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各委、办、局（中心），各市属垂直部门：

为推进实施机关事业单位公费医疗纳入基本医疗保险管理工作，根据《延庆县机关事业单位公费医疗纳入基本医疗保险实施办法（试行）》和《延庆县机关事业单位医疗保险补助办法（试行）》（延政发【2010】42号），结合运行实际，现将实施过程中有关问题通知如下：

一、基本医疗保险缴费

根据《延庆县机关事业单位公费医疗纳入基本医疗保险实施办法（试行）》第七条，关于“用人单位按全部在职职工上一年工资基数之和的10%（其中，基本医疗保险基金9％，大额医疗

1互助资金1％）按月缴纳基本医疗保险费”的规定，原享受公费医疗人员执行按月缴纳基本医疗保险费,由财政部门按照《延庆县行政事业单位基本医疗保险缴费审批表》（见附件1）中财政应负担部分拨付到单位。在职人员个人应缴纳的部分，由单位负责按月根据参保人员工资总额的2%加3元的标准，从本人工资中代扣个人缴纳部分；退休人员（大额医疗互助金）每月直接从个人账户中扣缴3元。

各单位于2011年1月统一办理增员后，延庆县社会保险基

金管理中心（以下简称：“社保中心”）于每月1日根据医保信息库中的时点人数，按照申报的工资总额的12%加3元生成用人单位当月实际应缴纳的基本医疗保险缴费数额。每月2日起，社保中心委托银行代为扣缴（欠费单位每月2日至15日可以到社保中心财务部用支票和现金缴纳）。

每年4月15日之前（特殊情况下，另行通知）按社保中心的要求（规定）进行北京市基本医疗保险缴费工资基数采集、申报，并报送《北京市职工上年月均工资收入申报表》，各单位应将原享受公费医疗纳入基本医疗保险人员数据分别报送社保中心和财政局，同时将《延庆县行政事业单位基本医疗保险缴费审批表》报送财政局。

二、就医与医疗费用结算

（一）未领到社会保障卡就医。在未领取到社保卡期间，参

保人员需携带《新发与补[换]社会保障卡领卡证明》到自己所选的定点医疗机构和全市的中医、专科及A类医院进行就医，其发生的医疗费用需要参保人员先行垫付，同时保存好医疗费用报销单据，待社保卡发放到位，交单位统一录入后报延庆县基本医疗保险事务管理中心（以下简称：医保中心）进行手工报销（附件2：手工报销申报方式及需提供的材料）。

（二）领到社会保障卡后就医。发放社保卡后，享受人员需

要携带社保卡进行就医，就医时在医院院端就可以激活社保卡，当次就医电子数据写入社保卡，当达到起付线以上时，当次就诊结算时自动进行费用分解，个人只需交纳自己应负担的部分；除急诊未持卡、企业欠费、参保后未发卡、手工报销期间或补换社保卡期间就医，以及生育医疗费用、工（公）伤医疗费用，需由个人现金垫付的医疗费用可到医疗保险经办机构（医保中心）进行报销外，其他原因未持卡就医发生的医疗费用，医保基金不予支付。

（三）医疗费用申报流程。未持卡发生的医疗费用，参保人

员需要将全额垫付的医疗费用的相关材料报送到所属单位（特殊病及异地安置人员需先办理审批后再申报医疗费用），所属单位通过企业版软件手工报销模块按不同就医类别和医疗机构级别进行录入，打印申报表及明细表，生成电子文件并盖章，连同纸介一同报送到县医保中心。具体申报材料要求见附件，企业版软件下载地址：http://yb.capinfo.com.cn。自2011年1月1日起到发放社保卡之前，享受人员全额结算门（急）诊和住院的费

用，手工医疗费用的申报时间拟定在2011年3月1日开始申报。

（四）报销费用领取。在领取社会保障卡之前或特殊情况发

生的医疗费用，实行手工报销。手工报销费用社保中心根据医保中心传递的数据，将应支付费用按医疗参保人员类别拨付到参保单位或本人医保存折。在职人员费用拨付到参保单位，退休人员费用拨付到个人医保存折。

三、特殊病周期审批

根据《延庆县机关事业单位公费医疗纳入基本医疗保险实施

办法（试行）》第十六条第五款，关于“恶性肿瘤放射治疗和化学治疗、肾透析、血友病、再生障碍性贫血以及肾移植（肝肾联合移植）、肝移植术后抗排异治疗的门诊医疗费用参照住院标准报销(以上病种简称“特殊病种”)，结算期为360天”的规定，对于参保人员在2010年已审批特殊病种且未达到结算周期的，自2011年1月1日起按基本医疗保险政策重新审批特殊病周期，为保证参保人员待遇不降低，由财政给予补助起付标准600元。

四、享受人员变更

单位正常参保后，当发生人员调入、调出、退休、死亡等增

加或减少情况时，用人单位应到人力社保局医疗保险科及时办理行政审批。在每月5日至25日期间，将要增加、减少的人员信息在企业版软件录入后导入U盘，同时打印《北京市社会保险参保人员增加表》或《北京市社会保险参保人员减少表》，及人力社保行政部门审批后的《机关事业单位人员增减审批表》到社保

中心办理人员增、减手续。《北京市社会保险参保人员增加表》、《北京市社会保险参保人员减少表》和《机关事业单位人员增减审批表》一式四份，单位留存一份，报送人力社保局医保科一份，社保中心一份，财政局业务主管科室一份（附件三：人员信息变更提供的材料）。

业务咨询电话：

财政局社保科：69101195县人力社保局社保中心：69145375 县人力社保局医疗保险科：69145896

附件一：基本医疗保险缴费审批表（表

一、表

二、表三）附件二：申报方式及提供材料

附件三：人员信息变更提供的材料

二○一一年三月一日

延庆县人力资源和社会保障局2011年3月1日印发主题词： 机关事业医疗保险通知

第三篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

办公用品管理制度

第一章 总则

第一条 为厉行节约、减少浪费、控制成本、便利核算，特将公司办公用品统一归口到总经理办公室管理，并制定本制度。

第二条 本制度规定了办公用品的申购、出入库管理及保管要求。

第二章 物品的申购

第三条 公司各部室申请办公用品，由各部室于每月10日前提出办公用品需求计划，需要新添置的物品需填写《请购单》，载明所需物品的名称、规格、数量及请购原因等，由部门负责人签字核准并经总经理审批后交总经理办公室统一安排采购。

第四条

原则上总经理办公室每月集中采购一次，如遇特殊情况（如需求较急时）可分散采购或由使用部门自行采购。

第五条 重要的、大宗的、贵重的或单价高于2000元以上的物品，采购员在收到《请购单》或采购计划被批复后应立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，采购员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等情况报总经理批准通过后实施。

第三章 物品的出入库

第六条 所有采购的物品必需入库，保管员对入库的物品应做好验收工作，按照发票或明细单上载明的物品名称、规格、数量等数据与实物进行核对，开具“入库单”。“入库单”上应载明实际入库物品的名称、规格、型号、数量、价格等内容，并分类别存放仓库。

第七条 物资的入库须经采购员、保管员签字确认，第一联存根做为保管员登记明细账依据，第二联交采购员做为报销凭据，第三联交财务部做为核对依据。

第八条 领取库存物品，必须办理出库手续，由保管员填制《出库单》，领用人和保管员分别签字。

第九条 物品的出库应严格按申请部门、申请数量发放，并应遵循先进先出

办公用品管理制度 的原则，以免物品自然损耗或久存变质。

第十条

对于一切不符要求的领料事项，保管员有权拒绝领用，并视具体情况报告主管领导。

第十一条 对于已完全出库的物品，保管员应及时提请采购员采购。第十二条

保管员每月应对各部门物品领用情况进行统计，并将费用清单报告各部门负责人。

第十三条

临时借用的物品（如小型工具），要建立借用物品账，严格履行借用手续，并及时催收入库，如有丢失、损坏，由当事人照价赔偿。

第四章 物品的保管

第十四条 入库物品应分类存放，摆放整齐，保管员对库存物品要做到心中有数，了如指掌。

第十五条

存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。冬季怕冻的物品，要放到保暖、防冻的地方，以免造成损失。

第十六条 每月末和终了，由财务部监督保管员对库存物资进行清查盘点，编制盘点报表，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报主管领导和财务部门做相应处理。

第十七条 保管员应设立库存物品明细账，按存货的类别、名称、规格、数量等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。

第十八条 加强防盗、防火、防湿、防潮工作，确保库房安全。

第十九条 员工在离职时，必须到保管员处办理办公用品注销手续，可重复利用的物品（如U盘、计算器等）应归还给保管员，如有遗失或损坏，由当事人照价赔偿。

第二十条 本制度自颁发之日起执行。

第四篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

一、制订目的

为规范办公用品的管理，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于行政人事部。

三、办公用品种类

本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、钉书针、曲别针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、信纸、夹子等。

2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

3、管理品：剪刀、钉书机、大型削笔器、钢笔、计算机、印泥、打印台等。

工程部专用办公用具：圈尺、比例尺、米尺、安全帽、计算器等。

四、办公用品的管理办法

1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮等；“部门领用”系本部门共同使用用品，如大型钉书机、工程部专用办公具。

2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。

3、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

4、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

5、办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交行政人事部统一采购，次月一日发放。但管理办公用品的请领不受上述时间限制。

6、每部门设立“办公用品领用记录卡”，由部门内勤员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。

7、办公用品严禁带离公司私用。

8、日常办公用品行政人事部可酌量库存，特殊办公用品行政人事部门无法采购者，可以经行政人事部同意授权各部门自行采购。

9、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政人事部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并交回部门。

10、印刷品（如信纸、信封、表格„„）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政人事部统一印刷、保管。

五、附则

本制度由行政人事部负责解释和修订，本制度自发布之日起实施。

第五篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

总则

为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本制度。

第一章 办公用品管理

1、办公用品由综合办主任集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

2、本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、办公自动化系统、IT耗材系列等。

第二章 办公用品计划

1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日末提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报综合办审查核准。

2、综合办查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，并由综合办主任审签。

3、采购单位价值为500元以上的办公用品时，须报总经理批准。

4、特殊办公用品可以经综合办主任统一授权各部门自行采购。

第三章 办公用品采购

1、采购人员应严格遵守职业道德，及时料及市场商品信息，选择对口适用、质量可靠、价格合理的办公用品。

2、采购物品前须由相关负责人签字认可后实施采购任务。

第四章 办公用入库

1、办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建账登记。

2、办公用品入库后须妥善保管，做到账物相符，对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

第五章 办公用品领用

1、办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

2、各部门应按核定的办公用品计划严格把好申购和领用关。综合办办公用品管理人员不得超标发放，确因工作需要超标领用的，应经综合办主任同意。

1、各部门办公用品按计划领回后，应有专人负责管理，未经部门主管统一不得随意发放。

2、各部门主管要严格控制办公用品使用，原则上每月的使用量不得超出本月所报计划，特殊情况可另行申请，经相关领导批准后追加。

第六章 办公用品使用

1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用，员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）。

2、应本着勤俭节约、杜绝浪费、珍惜爱护的原则使用办公用品，固定办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第七章 办公用品库存管理

1、综合办办公用品管理人员要对库存物品妥善保管，亲查看、勤检查，做好防火、防盗、防潮、防晒等防护措施。

2、库管人员要对所有库存物品进行详细登记，并建立专门台账，随时掌握物品进出情况。

3、库管人员要爱护所有物品，在搬运中要注意防止物品损坏，如果在管理过程中属人为损坏或丢失，视情况进行赔偿。

附则

本制度由公司综合办制定，并做解释，报董事长批准后执行。