办公室用品购买保管领用管理制度

第一篇：办公室用品购买保管领用管理制度

办公用品购买、保管、领用管理制度

为加强公司机关办公用品的管理，规范办公用品的购买、发放、适用行为，降低消耗，提高经济效益，特制定本制度。

1、办公用品领用的范围

稿纸、日记本、墨水、胶水、账簿、凭证、支票、计算器、碳素笔、钢笔、圆珠笔、曲别针、大头针、格尺、橡皮、复印纸等日常办公用品。

2、购买制度

（1）办公室为机关办公用品的统一购置单位。其他部门不得自行购置办公用品。否则，财务部门一律不予核销。

（2）各科室所需办公用品，应先由本部门内勤填写物品领料单，经部门领导核审签字后，向办公室申报。

（3）大宗办公低值易耗品和固定资产的采购，事先要由各部门根据工作需要提出购置申请，经总经理和合作人审批后，方可采购。

3、保管制度

（1）采购办公用品到货后，办公用品管理负责人应同经办人员一起，依据计划、价格是否符合要求，然后做好入库登记手续。

（2）办公室每半年清点一次库存物品。

4、领用制度

（1）各科室每月5日（休息日顺延）为办公用品领用日，其他时间不予办理。

（2）各部门领用办公用品时，应由指定人员填制“办公用品领料单”，由综合办公用品管理人员发放。

（3）对消耗性办公用品要节剑使用，用多少领多少；领取的非消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀、台历架、文件夹等）如重复申领，应说明原因或凭毁损物品以旧换新。

5、几点要求

（1）办公室在采购物品时，要由两人以上前往购买，要做到价钱合理、质量保证、手续完善、发票真实、合法。

（2）保管人员保管物品时，要认真负责，杜绝损失和浪费，账物要清楚、无误。

（3）因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任；不填丢失或被盗应由领用人作书面说明，所在部门负责人签字认可后，按有关规定处理。

第二篇：办公室用品领用管理制度

办公室用品领用管理制度

为了进一步规范通球集团有限公司云南总部办公用品管理，合理配置办公资源，节约办公经费，有效防止办公用品遗失，特制定本制度。本制度中的办公用品是指通球集团有限公司云南总部工作人员因工作需要而必须配备的各种设施、设备、用具和用品等。

一、办公用品的采购

1、由集团综合办公室专职人员负责办公用品采购。

2、办公用品原则上由采购员统一负责采购，其他人员不得私自购买，否则不予报销。

3、常用办公用品由各部门提出计划，在每月25日之前将下月需求计划报至办公室并报总经理批准后，由办公室安排统一购买并建立实物账，详细登记办公用品的进、出情况。

4、工作人员若临时需要购买办公用品，须先填写申购表，由部门负责人签字同意后购买，购置后固定资产管理员按照要求办理资产登记手续。

5、购买单价2000元以上的固定资产，采购员须先填写申购表，报至办公室并报总经理批准后购买，购置后管理员按照要求办理资产登记手续。

6、采购办公用品前，采购员应先进行询价、比价、议价，将最终议定价格呈报部门负责人同意后方可采购。

二、办公用品的管理

1、由集团综合办公室对办公用品综合管理，具体管理由各分公司办

公室管理员负责。

2、管理员对所购办公用品要做好登记，并填写采购记录。单价2000元以上的固定资产要报集团综合办公室管理员登记入册。

3、管理员负责发放办公用品，领用人领取办公用品时须填写出库单和办公用品领用登记表，经分管领导批准后方可领用。工作人员领用200元以上物品，需由部门负责人签字同意后方可领用。

4、未发放的办公用品由管理员统一保管。个人使用的办公用品由使用人负责，使用人要爱惜办公用品，不得造成浪费和随意损坏。

5、办公用品如因使用时间过长、磨损严重、确实没有使用价值的，管理员可以申请报废。固定资产报废要填写报废申请单。

6、办公室人员或外单位人员借用办公用品，须开具书面借条，经管理员和分管主任同意后方可借出。

7、办公室人员若内部工作调整，其办公用品由办公室统一安排、调整；若调离办公室，其办公用品应及时清理上交，不得擅自转让、外借或带走。

第三篇：办公室用品采购及领用制度

办公室用品采购及领用制度

行政部负责办公用品的采购保管维护发放，为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：

第一条 申请

1、申请原则：为节约采购成本，公司实行每半年上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购申请。

2、申请时间：在每年---月分申请。各部门在规定时间内未提交采购申请的，则视为下半年无物品申请需求。

3、申请程序：详细填写需申请的物品名称、规格型号、用途、数量、需求时间(须预留5天采购时间)等，由部门提出申请，并注明申请原因、物资使用时间及物品明细，经部门负责人、总经理、审核签字同意之后交到行政部门

4、申请要求：各部门填写申请单时应将办公用品、低值易耗品、通讯设备种类分明。

第二条 采购

物品采购人员严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购，采购人员要做到办公用品齐全，量足质优，库存合理，开支适当。

第二条 领用发放

1、发放原则：物品的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行，发放时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按照申请单发货，遵守先办理领取手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。发放人员按月、分部门整理、核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。

2、发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领取的物品种类和数量填写领料单（一式两份），并由领用人和发放人核对签字。领料单由领用人保存一份，其余一份由行政办公室相关发放负责人保管，存档。

3、交旧领新制度：非消耗品采用交旧领新制。更换非消耗品（如鼠标、订书器、计算器、卷尺等）需提供原有破损物品。原则上鼠标、计算器、订书机每两年一个，卷尺每年一个。

4、禁止外借制度。严禁将物资借给外单位(个人)使用。

5、贵重办公用品如（）等，须经公司分管领导批准后方可领用。

6、行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价

7、贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。

8、行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。

第四篇：采购保管领用管理制度14-8-10

食材的采购保管领用管理制度

一、为规范员工食堂食材的采购、验收、结算、保管、领用等工作流程，确保所采购食材安全营养，物美价廉，加强对各个环节的监督审核，特制订本管理制度。

二、食材供货商的管理

1.大宗食材供货商由后勤主管、采购员、厨师共同甄选确定，并对所采购的食材品种、规格、质量、价格、送货时间、送货方式等事项进行约定。

2.食材价格约定后不得随意更改。后勤主管每周要到市场上了解食材的价格变化，并与供货商供货价格对比，及时调整结算价格。做到熟悉市场行情，保证所购食材物美价廉。

3.供货商在供货过程中出现短斤少两、以次充好等不诚信行为，应拒绝收货要求供货商改正。多次出现上述情况者应更换供货商。

4.零星食材和特殊食材采购员可直接到超市、商场、店铺按市价采购。

三、食材的采购程序

1.厨师制定每周食谱，并根据每周食谱预计所需食材做出采购计划。包括食材品名、规格、质量要求、数量、使用时间等信息。

2.后勤主管审核后交采购员采办。

3.采购员按照采购计划通知供货商备货、送货。零星或特殊或没有固定供货商的食材由采购员到超市、商场、店铺按市价采购。

4.供货商将货送来后由采购员负责验收，后勤主管负责监督。验收内容包括核对食材品种、规格、质量、数量、有效期等，有重量的要逐一复称。凡不符合要求的供货应拒收或退货。

5.验收完毕采购员和后勤主管在送货单上签字确认，并办理入库手续。

6.采购员整理进货原始单据，填写费用报销单交主管经理审核签字送财务部报销。

四、食材的保管

1.采购员负责食堂采购全部食材的储存和保管工作。

2.采购员要保证食材仓库干净整洁，通风良好，温度适宜。食材要分类储存，蔬菜、鱼、肉、蛋容易变质的食材应存放在冷藏柜内。米、面、干活存放于货架上，保证通风干燥。要做好防潮、防虫、防鼠工作。

3.采购员要建立食材仓库台账，记录本月食材的购入、领用、和库存情况。月底进行结存盘点并制作本月食堂运营成本分析汇总表。

五、食材的领用

厨师配餐需要食材时，操作人需要向采购员领取，并办理出库手续。

第五篇：办公室用品管理制度

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：碳素笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸、垃圾桶等一切公司办公室人员使用耗材。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、刀具。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，U盘等。

二、办公用品使用对象：鑫世锐达各部门员工主管及管理人员。

三、每月15日由各部门上报申请物品，由行政部负责整理，并提交采购申请至财务部，由财务部在三个工作日内进行采购。采购完毕后交予人事行政部，由人事行政部负责用品发放。

四、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，由人事部门报请财务部门进行集中采购。控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品需经公司总经理批准；批准后的《申购单》交财务部门执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

五、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

六、各部门费用核定及有关规定：

1、保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批。

七、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用。耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准。

八、本规定自下发之日起执行。2013年11月25日

人事行政部