学校办公用品管理制度

第一篇：学校办公用品管理制度

大田职专办公用品管理制度

为便于管理，做到物尽其用，减少浪费，特制定本制度。

1．凡分配给个人和处室人员使用的公物用品，均应填册登记，由各人、处室使用和保管。分配给每位教职工一套办公桌椅，由个人保管，调离学校时应办好移交手续，损坏照价赔偿。

2．处室需要增加办公用品的，应事前做好计划并到保管室填写请购单，经总务处核实，分管领导、校长批准，由总务处统一购置，保管室登帐后，方可领取使用。自行购物的，财务拒绝报销。

3．大项或批量购物须报县采购中心采购。

4．一切办公用品和各处室配置的公物，未经同意不得随意搬动。私人借用公物应到保管室办理借用手续，经校领导批准后方可借用，管理人员应督促其并按时归还。

5．学期初每位教师可领用红色、黑色水笔各两把，红色水笔芯三支、黑两色水笔芯五支，听课笔记一两本，教案簿两本（不够用者到保管室自行领取），期初由各教研组组长统一领取发放。一般教师领用其他办公用品须到保管室填好办公用品领用单经相关处室或校领批准后方可领用。

6．凡年段或教研组举行活动所需奖品应报校长室或分管领导批准后方可领用。

7．每学期初各班可到保管室领取毛扫把或竹扫把五把、垃圾斗一个，粉笔擦一块；各宿舍可领取毛扫把两把，由生管组统一领取发放。

8．各处室领用办公用品应做好登记、注明用途。

9．要做到爱护公物，节约办公用品开支，对随意损坏和丢失办公用品者，要照价赔偿。

2009年9月

第二篇：学校办公用品采购管理制度

河南学校办公用品采购管理制度

（暂行）

1．为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度；

2．本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

3．办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

2．总务处具体负责办公用品的采购和日常管理；

3．总务主任负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购；

4．财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账； 5．校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。

4．办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由处室主任上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由各处室主任填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。

2．总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

4．凡一次性购买金额预计超过500元的，必须至少安排两人一起外出采购；

5．对于大宗办公用品，由校委成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。

1．采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；

2．物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

1．领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品；

2．办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收；3．学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。

6、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。

8、办公用品管理：总务处须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

9、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。

10、本制度自制定之日起实施，由学校办公室负责解释。

河南学校

二○一四年九月

第三篇：XXXX学校办公用品采购管理制度

XXXX学校办公用品采购管理制度

为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证学校事务正常开展，特制定本制度。

第一条

学校所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。

第二条

办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指学校价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。

第三条

办公用品的采购：

1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领导批准后，专门购买。

2、指派专人负责保管办公用品。办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。

3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则财务不予报销。

3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

第四条

办公用品的领取：

1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教研组填写《办公用品领取申请单》，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。

2、特殊办公用品需由使用科室填写《办公用品领取申请单》，经学校办公室主任批准后，直接办理领用手续。

3、学校办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

第五条　领取的优盘、鼠标、硒鼓、订书机、计算器等物品应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新制。

第六条　加强学校办公用品的日常公开监督。每季度通报一次办公用品出入库数额和各使用业务处室领取情况。

第七条　加强对旧办公用品的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交资产管理员保管，登记造册，修旧利废，充分利用。

第八条　加强资源循环利用工作。推行无纸化办公，推广再生纸使用，提倡办公耗材再利用。禁止将办公用品随意丢弃废置，开展办公垃圾分类处理，建立废旧灯管，电子产品和办公设备的回收处理机制。

第九条　充分发挥办公用品的最大使用效率。减少一次性办公用品

使用，纸张双面利用，复印纸不得用做草稿纸、包装纸，大头针、曲别针、长尾夹等反复使用。

第十条　印制文件材料要有科学性和计划性。根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

第十一条　本制度自下发之日起施行。

第四篇：阳光学校办公用品及日常用品管理制度

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阳光学校办公用品及日常用品管理制度

一.办公用品管理制度

（一）.总则

第一条 为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

第二条 办公用品由财务部门集中管理，统一采购和发放，并后勤管理人员负责。

第三条 根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。

 消耗品：记号笔、白板笔、粉笔、笔芯、打印纸、复印纸、刀片、胶水（胶棒）、胶带、钉书针、曲别针、夹子、图钉、修正带、橡皮、笔记本、档案袋（盒）、展页夹、口序纸、便利贴、墨水等。

 管理品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、签字笔、章/戳、印泥、直尺、计算器、电话机、传真机、复印机、电脑软硬件及外设等。

第四条 财务部门负责审批及监控各部门办公用品的申领及使用情况，负责办公用品的采购、验收、发放和管理等工作。

第五条 财务部负责办公用品费用的整理及监控。

第六条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

（二）.办公用品计划

第一条 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人签批后报财务部。

第二条 管理人员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经执行校长审批后购买。

（三）.办公用品购置

第一条 管理员根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。

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第二条 管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

第三条 办公用品的储备品由财务部门统一负责管理。

（四）.办公用品领用

第一条 每月1-10日，各部门根据办公用品批准的领用计划集中到总校领用，其它时间不予办理（特殊情况外）。

第二条 每人仅可领用签字笔一支。

第三条 打印机、复印机或传真机内的打印纸及耗材由管理员专门负责添加。

第四条 管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。

第五条

办公用品严禁私自带回家，经查实严肃处理。

第六条 员工到岗时，所需办公用品由部门报请财务部审批后领用。所领管理品必须在入职清单上注明。

第七条 员工离职时，须把领用的管理品与管理员办理交接手续，如有遗失照价赔偿。

（五）.办公用品管理

第一条 管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的申请、发放和库存管理。

第二条 管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。

第三条 管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能。

第四条 管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

第五条 每25日前，管理员对办公用品等的消耗情况进行统计和汇总，并报总校财务部。

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二.日常用品管理制度

（一）.总则

第一条 为加强日常用品管理，规范日常用品领用，避免浪费，降低日常用品经费，特制定本制度。

第二条 日常用品由财务部门集中管理，统一采购和发放，并后勤管理人员负责。

第三条 日常用品具体类别：笤帚、簸箕、洗洁精、洗手液、檀香、垃圾袋、墩布、84消毒液、纸杯等。

第四条 财务部门负责审批及监控各校区办公用品的申领及使用情况，负责日常用品的采购、验收、发放和管理等工作。

第五条

校区日常用品实行责任到人的管理制度，财务部负责日常用品费用的整理及监控。

第六条 校区管理人员负责日常用品的日常保养、维护及管理。

（二）.日常用品计划

第一条 各校区根据日常用品的消耗和使用情况，如需要申领新用品，则在当月25日前编制领用计划，部门负责人签批后报总校财务部。

第二条 管理人员查对日常用品领用计划与日常消耗品台账和库存，编制日常用品购置计划，经执行校长审批后购买。

（三）.日常用品购置

第一条 管理员根据审签的日常用品购置计划实施购买，并于月底完成。

第二条 管理员须经常调查日常用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

第三条 日常用品的储备品由财务部门统一负责管理。

（四）.日常用品领用

第一条 如产生需求，则于每月1-10日，各部门根据日常用品批准的领用计划集中到总校领用，其它时间不予办理（特殊情况外）。

第二条 各校区视具体情况规定日常用品配额，并由管理员统一规划管理。

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第三条 除垃圾袋和纸杯、檀香等1次性用品外，其他日常用品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。

（五）.日常用品管理

第一条 管理员须建立和登日常用品台账，做好日常用品的申请、发放和库存管理。

第二条 管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。

第三条 管理员须防止日常用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证日常用品的功能和性能。

第四条 管理员须根据日常用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

第五条 每25日前，管理员对各校区日常用品的消耗情况进行统计和汇总，并报财务部进行费用分摊。

三.附则

1.本管理制度自颁布之日起实施，财务部部负修订、解释权。2.注(管理员)为分校财务人员。

石家庄阳光艺术文化培训学校

总校财务部

二〇一三年一月二十五日

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第五篇：学校办公室固定资产及办公用品管理制度

学校办公室固定资产及办公用品管理制度

一、加强学校办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买，由学校办公室行政科负责。

二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确定购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报主任批准后可单独购买。

三、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥善保管。

四、凡金额达到 500 元以上的设备、设施需要进行固定资产登记，按照学校有关规定进行管理。

五、各科室根据需要领取办公用品。领取办公用品时需在《物品领取登记簿》上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取写明用途。

六、按固定资产管理的办公用品报废时，要作好登记，并在学校固定资产管理部门办理手续。

七、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经主任、副主任授权批准。

八、全体工作人员要本着节约的原则使用办公用品，杜绝浪费现象。

九、所有办公用品不得拿回家私用。