企业材料供应处职责

第一篇：企业材料供应处职责

企业材料供应处职责

1〉各种工程材料的采购调配事项；

2〉各种建筑材料行情的调查及编制各种材料的价格表事项； 3〉搜集各种新出品的材料样品事项；

4〉材料厂商的登记审查事项；

5〉办理各种材料的清查及登记事项；

6〉材料仓储的管理事项；

7〉各工地发料处理事项；

8〉有关各种材料报表的登记统计报告及保管事项； 9〉材料采购合同的签订事项；

10〉协助各种工程决算事项。

第二篇：高新技术企业认定处工作职责

1.负责高新技术企业认定按法律、法规要求所需各类文件审核工作。

2.负责起草高新技术企业认定相关文件。

3.负责高新技术企业发证、变更等工作中的行政执法工作。

4.负责对高新技术企业认定按法律、法规规定的程序、时限等告知行政相对人受理结果。

5.相关法律、法规规定的各项义务及权利。

第三篇：科技企业确认处工作职责

1.负责科技企业确认按法律、法规要求所需各类文件审核工作。

2.负责起草科技企业确认相关文件。

3.负责按法律、法规规定程序、时限等告知行政相对人受理结果。

4.相关法律、法规规定的各项义务及权利。

第四篇：学校后勤处职责

南召县白土岗一中后勤处职责

后勤管理处工作职责后勤管理处是校党支部、校行政领导下的后勤工作管理机构，负责学校范围内后勤服务的管理、监督、指导、协调工作，承担着学校基本建设的实施任务。完善学校、后勤服务中心和服务对象之间的服务保障体系，切实保证学校利益，维护师生员工在享受服务中的合法权益，其主要职责为：

一、坚持以“服务育人”为宗旨，制定后勤发展计划及后勤考核标准，与后勤服务实体签定服务合同，规划后勤保障内容、标准和要求。

对后勤服务中心执行合同情况、服务质量、收费价格进行监督。参与学校有关后勤重大问题的研究和决策。

二、对后勤服务实体的经营方向、消费定额（水、电、天然气）、收费办法、范围、标准、价格进行审核，协同审计监督部门对后勤服务实体的财务运行情况实施督查，对单项经费在5万元以上的各类合同履行情况进行监控。

三、及时将学校后勤工作的思路决策和师生对后勤服务的意见反馈给后勤服务实体，并共同研究相应的解决办法。

四、对后勤服务中心使用的各类校有资产的使用、维护、保值情况进行监督，制定相应的管理制度。

五、以签定协约的形式向服务实体安排下达任务，使学校的计划、要求得到落实。

六、根据学校硬件设施的发展规划，制定校区年内基本建设计划，承担基建经费预决算工作。

七、负责学校基本建设及维修改造项目的立项、设计、前期准备及招投标工作，签定项目承包合同。

明确服务项目、标准、费用，对工程施工进度、质量、完成时限进行监控。

八、加强国有资产的管理，明确国有资产保值责任，明晰产权关系，遵循“合理剥离、有效重组、严格监管、适当扶持”的原则，加强对后勤经济实体租赁、托管资产的检查，并对资产使用情况进行监控，防止国有资产流失。

九、承担学校固定资产的入帐管理及调配工作，以及学校所有房产的管理工作。

十、负责基础设施方面的物资采购任务，做好所购物资的验收、发放工作。

并按照物资规范化管理要求及时建档，计入学校固定资产档案。

十一、协调后勤实体与学校其它部门及地方政府之间的关系。

十二、完成学校党支部和行政交办的其它工作任务。

第五篇：销售处职责

销售处职责

1、参加公司领导与外商的业务洽谈，作好记录，并负责有关合作协议和销售合同的起草工作。通过多种渠道积极开展与外贸公司及外商的联系，主动推销产品。

2、根据外销合同或分管领导的指示，及时将出口产品通知单下达到有关部门。

3、负责外销合同执行过程中与出口单证有关的软件工作(包括信用证的审查、单证制作或审核，办理海运保险手续，落实出口货物的海运船只，保持与货物代理的联系，及时办理银行结汇核销手续等)。

4、根据合同和信用证的各项要求，配合有关部门对出口产品的加工、包装、检验、发运和装船的全过程进行跟踪检查和监督，使之与规定的内容完全相符。

5、负责与外经外贸有关的日常传真、函件的翻译、处理，以及有关样品的邮寄工作。

6、负责招商引资的管理工作，以及对外合资合作项目的洽谈业务，并负责对境外企业及贸易的管理，并逐步开展其他外经工作。

7、负责国际市场有关经济信息的收集、整理和研究工作，并把国外用户对产品的意见反馈到各有关部门。

8、配合公司办公室做好外商来访的接待工作。

9、认真学习外经外贸的有关政策、法规、规定，领会精神，为领导提供有关信息，当好参谋，努力提高外经工作水平。

10、根据公司的全年产品生产计划和产品内销计划，编制好销售处年、季、月的销售计划，按计划合理安排销售工作。

11、定时走访、函访用户，及时反馈给用户信息，了解产品最新市场信息，做好记录，及时反馈给生产技术部门和公司领导。

12、收集市场信息，分析市场变化，根据用户生产工艺及需求量的变化，及时调整产品销售计划。熟悉焦产品的性能及质量指标，认真做好产品售前、售后服务工作，并建立营销台帐。并协助有关部门做好不合格产品的处置工作。

13、了解厂内生产情况和库存数量，掌握发货进度，根据内销合同和订单，做到发货准确，严格履行销售合同。

14、每周五将产品最新销售价目表报总经理、副总经理、财务处或登录内部微机网络。每月（季）召开一次原料定价会。

15、及时做好合同订单、日常电报、信函文件的处理，并做好记录，分档保管。规范合同文本，做到人员、制度、台帐三落实。

16、做好焦炭的销售及资金回笼工作，缩短资金回笼期，最大限度地降低销售成本，努力避免形成坏帐、呆帐。

17、认真做好债权债务的清理工作，主动配合财务等相关部门，想方设法，力争盘活陈帐、死帐、呆帐，全面推动清欠工作。

18、做好领导交办的其他工作。