IQC检查作业指引2

第一篇：IQC检查作业指引2

惠州宝信科技电子有限公司IQC检查作业指引 10.2经检查不合格的物料，贴上“来料不合格”的标识。

11、环保产品检验控制方案

11.1设定产品外发ROHS区与非ROHS区，以及产品待检ROHS区与非ROHS区，和检查合格ROHS区与非ROHS区； 11.2外发产品之前ROHS产品与非ROHS产品标明并分开摆放；

11.3外发加工ROHS与非ROHS产品，外发单与产品必须经过QA人员签名、审核才可外发；

11.4外发产品回来要求加工商标明ROHS与非ROHS产品，并且按标识摆放，否则一律拒收；

11.5外发产品回来除IQC(含QA)人员打开包装检查之外，任何人私自打开包装，品质部将给予当事人100元罚款处理； 11.6产品检查OK之后将ROHS与非ROHS产品按区域标识分开摆放；

11.7以上如有任何一项不符合规定，将判不合格。

12、参考文件

12.1《成品检验规范》

12.2《加工商管理规定》

BX-WI/QC-011A/02007-12-04

第二篇：消防安全检查指引

公众聚集场所投入使用、营业前申报

消防安全检查办理指引

（一）提交资料：

1、《消防安全检查申报表》；

2、建设工程消防验收合格或备案法律文书（出示原件，提交复印件）；

3、营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书；

4、消防安全管理制度文件（包括消防安全组织的建立情况，消防安全责任的明确情况，消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程的建立情况，加盖单位公章并经单位主要负责人签名）；

5、灭火和应急疏散预案文件（加盖单位公章并经单位主要负责人签名）；

6、员工消防安全教育培训记录（加盖单位公章并经单位主要负责人签名）；

7、*自动消防系统操作人员的消防行业特有工种职业资格证书复印件；

8、消防设施配置数量说明（设有自动消防系统且系统已安装使用超过一年的场所，应附消防设施维修保养单位对消防系统的检测报告）；

9、对依法进行建设工程消防竣工验收备案且没有进行备案抽查的公众聚集场所，还应当提交场所室内装修消防设计施工图、消防产品质量合格证明文件，以及装修装饰材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证；

10、申请网吧、电子游艺厅、歌舞厅、影剧院营业的，还应当提交文化部门核发的同意筹建的批准文件（出示原件，提交复印件）。

（二）工作时限：10个工作日内进行检查，作出同意或者不同意投入使用或者营业的决定，并送达申请人。

第三篇：SMT-IPQC作业指引

SMT－IPQC作业指引

1、基本技能：

a.电子元件的识别：

●

贴片电子元件的测量；

● ● 单位换算、误差换算；

IC、MOS、二极管的方向及型号识别；

b.检测仪器的使用：

● ● ● 万用表、LCR电桥测试仪、保护板测试仪； 卡尺、推力计、拉力计、显微镜；

电脑资料的查找（BOM、生产计划、工程变更、邮件等）；

2、首件确认：

a.物料确认：

● ● ● ● 根据生产计划找出对应的BOM资料，BOM的半成品料号必须与生产计划一致； 按照BOM对物料发料单进行核对，确保仓库发到产线的物料正确无误； 测量上料追溯表内附带的产线实用的物料，将测量结果填写在表内；

根据BOM对上料追溯表内的物料编码、规格型号进行核对，确保产线的实用物料与BOM一致；

b.首件测量：

● ● ● 按照BOM资料对首件上所有的物料进行测量、核对；

有方向的元件（IC、MOS、二极管等）必须与生产规格书内贴片图标注的方向一致； 首件贴装的位置、方向、规格型号与对应的样板核对一致；

c.若产线生产的产品没有相关的生产计划或任何物料与BOM不一致时，且也没有出相关的变更通知，应停止生产，待产线找相关人员确认后，再做相应的处理；

3、物料站位核对：

a.产线必须有对应的料站表，料站表的型号必须与生产的产品一致，且有相关人员签名审核； b.贴片机上的站位应与料站表规定一致；

c.对每个站位的物料进行核对，物料上必须有相关的验收号、物料编码、规格型号的描述，且有IQC检验合格标签，验收号必须在物料的有效期内（可参考《物料有效期管理规定》）；

第1页，共6页 d.BOM、料站表、上料追溯表、贴片机上的站位及物料规格必须一致，并将核对结果填写在上料追溯表没，签名确认，在料盘上盖“IPQC PASS”章；

e.产线更换物料时需核对新换物料的验收号在有效期内，物料编码、规格型号与BOM和料站表站位一致，将物料的测量数值填写在物料追溯表内；

4、产线巡检：

a.所有所接触到PCB板或电子元件的人员必须配戴静电手环、静电手套或指套，上午、下午上班前应对静电环点检测试，经点检结果填写在相应的报表内；

b.锡膏管理规定：

● ● ● ● 产线领用的锡膏应在距锡膏生产日期的6个月有效期内，有我司的验收编号； 存放在冰箱内，冰箱温度控制在5-10℃,产线须每4个小时进行温度点检并记录； 锡膏使用前须从冰箱内取出回温3-5H之后在锡膏搅拌内搅拌3分钟方可上线； 倒出的锡膏应在4H内使用完，开封的锡膏须在12H内使用完，超出以上时间则报废处理；

c.锡膏印刷工位：

● ● 使用的锡膏必须与BOM要求相符；

锡膏印刷的厚度必须每两个小时用“锡膏厚度测试仪”进行测量，测量结果必须在QC工程图的规定范围内（厚度一般都是在100~130um）；

● 锡膏印刷机重要参数的设置要符合作业指导书，印刷速度：25~40mm/S；气压：0.45~0.60Mp；刮刀压力：3~5Kg；钢网自动清洗频率：5PCS/次；钢网手动清洗频率：20PCS/次；

● ● 印刷锡膏PCB必须在1小时内完成贴装；

印刷的不良品必须明确标示隔离，并及时清洗处理；

d.贴片机元件贴装：

● ● 贴片工位要有对应产品的作业指导书，核对贴装的元件与作业指导书要求一致； 必须有对应的受控料站表，若无受控料站表可临时手写，但必须有工程师审核确认，且有效期只限于12小时内；

● ● 贴片机上的物料必须与料站表的站位、物料编码、规格型号一致； 贴装完元器件的PCB板必须在半个小时内完成过回流焊；

e.回流焊：

第2页，共6页 ● ● ● ● 回流焊必须有作业指导书、炉温设置附表文件；

回流焊每个温区的温度和链速设置必须与炉温设置附表内的要求一致； 对每个产品回流焊设置的参数必须有技术员对其确认并有确认记录；

每12个小时要对回流焊的炉温进行测试一次，并有测试的炉温曲线图，且测试参数必须符合回流焊作业指导书内的规定要求；

f.AOI外观测试：

● ● 每上班前必须对AOI进行样板点检，并做好点检记录；

AOI测试仪的“检测关值”处设置参数通常为650（S2011型号产品特殊要求设置为750以上）；

● AOI工位的PCBA板状态（待检测、不良品、良品）标示要明确，不可有混放（装）现象，不良品要标示清楚不良现象；

● ● 每个小时及时填写AOI检测报表记录，当班拉长和技术员要对检测报表确认签名； 同一位置检测出连续3PCS同样不良或整体不良率超出2%时，需知会当班拉长、技术员调机改善，若情况严重需停线处理；

g.FPC板烘烤：

● ● ● FPC板烘烤温度为150℃，烘烤时间为2H；

每次烘烤产线要填写相应的烘烤记录（日期、型号、烘烤时间）；

烘烤后的FPC放在干燥箱内存放，存放时间最常不可超过7天，若超出则需按烘烤流程重新烘烤；

● 从干燥箱内领到产线上的FPC板必须在4H内生产完毕，如果停机时间在8H内可暂放在烘烤箱内，停机时间超过8小时的则用真空包装做好标示，下次生产时按烘烤流程重新烘烤；

h.检测拉：

● ● ● ● 每个工位必须有作业指导书，并严格按照作业指导书作业；

测试工位的检测仪器设置参数必须与生产规格书和作业指导标准一致； 所有的PCM板状态必须标示明确，不可有混淆现象；

每个小时报表记录要及时填写，并有产线拉长和技术员签名确认；

i.力神和光宇两个客户，每个订单第一次生产时需取一块PCM半成品板进行环保测试，出货时将测试报告一起发给客户；

j.每天按照HSF测试计划表对各条产线使用的锡膏进行环保测试，并记录测试结果；

第3页，共6页 k.放蛇：用不良品考察检验工位是否能够将不良发现检出，每天做两次放蛇检查，并将检查结果记录在《放蛇记录》表内，由当班产线拉长确认。如果检查工位不能将不良品检出，产线拉长应对其进行原因分析，给出改善对策；

l.SMT车间所有的PCM板不可有重叠现象，各工位的检测仪器须有点检并在有效期内；

5、PCBA的焊点要求和焊接强度：

a.元件的焊点要求：

● ● ● 锡点要平滑光亮，无假焊、冷焊、连锡、少件、少锡等不良现象； 五金表面不可有上锡、色差、硬性划伤、麻点、反向、高低不平等不良现象； 五金焊接上锡的高度应在五金厚度的三分之二最佳，最少不可低于五金厚度的二分之一；

b.元件的焊接强度：

● 0201元件≥0.5Kgf；0402元件≥1.0Kgf；0603元件≥1.5Kgf； 0805元件≥1.8Kgf；1206元件≥2.0Kgf；IC/MOS元件≥2.5Kgf； 五金元件≥2.5Kgf；碰片元件≥3.0Kgf；

● 力神、ATL、亚马逊客户的机型按照QC工程图的标准要求执行（碰片和MOS元件有特别要求）；

6、报表填写：

a.首件报表：

● ● ● ● ● 首件锡膏厚度的实际测量结果的判定填写 实际使用锡膏的物料编码及型号；

抽检10PCS PCM板进行外观检查，填写判定结果； 填写首件上使用的物料的型号、位号和实测值；

按照生产规格书的电性测试标准，用“保护板测试仪”测试5PCS，记录实测值并判定结果；

● ● ● 抽检3PCS做可靠性检查（即元件焊接强度），记录实测值与判定结果； 记录IC、MOS、PCB板的验收编号；

力神、ATL、亚马逊、华为客户要另外填写“首件附表”，具体记录根据附表内的内容填写；

b.巡检报表，按照QC工程图的检查项目每小时抽检10PCS，记录检查结果，“分母”代表检查

第4页，共6页 数，“分子”代表不良数；

c.历史记录表，记录产品PCB板、IC、MOS、五金、碰片的物料验收号（PCB板处记录验收号还要记录生产周期），生产总数、不良数、不良率、不良现象及品质异常；

d.放蛇记录表，填写放蛇产品的型号、工位、不良现象及结果，有产线当班拉长对放蛇结果进行签名确认，如果结果NG，产线拉长要填写原因分析及改善对策；

e.填写报表应字迹清晰无涂改，报表内所有空白处用“∕”填充；

7、异常处理：

a.开出品质异常单的时机及处理方法：

● ● ● ● ● ● ● ● 首件错误时，在产线送检首件，IPQC确认时发现有错料、反向、少件的严重不良现象； 中途换（接）料，在IPQC确认时发现有接错物料现象时； AOI检测工位不良品超出2%时； 其它重大品质异常；

以上情况必须停止生产，待有解决方案或已改善时才可以开机生产； 生产出的不良品（含，错料、外观不良）必须明确标示隔离，等待处理结果； 开出的品质异常单需填写异常单号，并登记在《异常单登记表》内以便跟进； 跟踪品质异常单的处理，要求责任部门在2个工作日（16小时）内回复，并按处理方案跟踪改善结果；

● 结果OK方可结单，若NG，继续按开出品质异常单；

b.开出不符合项的时机及处理方法：

● ● ● ● ● ● 产线无《作业指导书》或《作业指导书》错误及未按《作业指导书》作业时； 使用的物料与BOM内的要求不相符时；

产线检测工位报表无拉长、技术员签名审核确认时； 产线仪器设备未按要求点检时； 其他产线作业不符合相关要求时；

不符合项要有当班拉长确认不符合内容，并有责任人签名，写清楚具体的处理方法及完成日期，以便后续跟进；

8、手贴板确认：

a.产线手贴板必须有《手贴物料申请单》，并有生产经理批准方可贴片； b.必须由指定人员进行手贴作业；

第5页，共6页 c.根据《手贴记录表》内的手贴物料进行确认贴装的位置、规格型号是否正确； d.手贴板少于10PCS则全检，大于10PCS抽检（全检只包括，IC、MOS、等可视元件）； e.确认OK后在手贴板和《手贴记录表》内签名；

9、不良返修板确认：

a.确认实际返修板是否与《不良返修单》填写的机型、数量一致；

b.确认送修的板是与《不良返修单》内描述的不良现象一致，是否确实都是不良品； c.核实技术员对不良板原因的分析；

10、协助QA出货：

a.对出货的产品按照AQL GB/T2828抽样水准，正常检验一次抽样方案对外观及电性进行抽检； b.对出货的产品进行打包检查，确认打包方式、防潮剂等是否符合要求；

c.核对出货箱标的内容（包括客户的订单号、物料编码、规格型号、出货数量、毛重、ROHS或HSF标签），是否与出货信息一致；

d.确认全都符合规定要求后，在外箱盖“QA PASSED”章；

e.待仓库发货时，将《QA出货报告》放在要出货的尾数箱内，并贴上“内附：出货检验报告”标签作为标示；

以上为SMT机贴车间IPQC日常主要工作的内容及作业方法，仅限于对新员工的指引和参考作用。

SMT-IPQC 2012-3-27

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第四篇：仓库作业指引

仓库作业指引

一 目的

为了规范仓库货物的收发管制流程和日常管理，对公司货物进出仓的数量进行有效控制，特制订该作业指引书。

二 范围

适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料以及成品的收发盘存及仓库日常管理。

三 作业指引

一 原辅料的收发管理 供应商送货到仓库来料检验区，并将《送货单》送交相应之仓管。仓管根据《采购单》和《送货单》收货，并核对物料的名称规格，清点数量。若与送货单上一致则予以签收，并签回单给供应商。如果物品种类和数量与《采购单》和《送货单》上不一致则拒绝签收。4 仓管根据收到的货物填写《物料检验通知单》，交IQC予以验货。经检验品质合格办 理入库，若不合格则通知采购部门处理。5 合格物料入库及时录入系统。

6仓管员根据已审批的领料单发料，否则仓库员可以拒绝发料。领料申请单必须字迹清 楚，不得有涂改痕迹。领料申请单必须注明领料部门、领料日期、物品名称、单位、数量 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房领用物资，使用后再补填领料申请单。8 领料单确认无误后，严格执行“先进先出”原则发料。库存数不够发的情况下要跟领料部门说明并寻求解决方案。领用人与仓管员当场验货后，双方根据实际领用数据在领料单上签字确认。生产线退料应当填写退料单，上面注明退料物品的信息和数目以及退料原因。无退 料单则仓管员不予签收。生产多余物料的退料，仓管员根据退料单清点物品进行签收，办理入库。由于材料品质问题退料的，仓库员清点好物品通知品质部门检验。根据检验结果进 行处理。有关部门来仓库借材料的一律由其部门负责人开单签字，注明所借材料的信息，数 目，以及借料原因和归还日期。到期必须第一时间归还。

二 成品的收发管理 TSU生产完成后，仓库根据TSU的提交的生产通知单通知QC品检。品检合格后在生 产通知单上签字，仓库点数再入库，点数时要注意检查知是否直贡呢正确，是否存 在装错箱的问题。

2如果品检不合格则填写不良品报告单给Jimmy，TSU处理完后再交QC品检，合格后交 仓库入库。仓库点数时，数量和MPO相等，则在生产通知单上签字，并在AGS系统上做GRN单 据，送收货通知单给TSU生产部跟单。

4仓库点数时，如果数量与MPO不相等，则看其数量差别是否在允许度（10%）之内，如果不在允许度之内，则通知TSU处理。TSU处理完成之后，交QC检查没问题则办 理入库。如果数量与MPO数据差别在允许度以内，则在生产通知单上签字并在AGS系统上做 GRN单据，送通知单给生产部门。出货时，仓库根据出货通知单进行备货，备好货后再次核对然后通知QC进行品检，合格方可发货。如果不合格则挑出不合格品，重新备货交QC检查，合格后再发货。8 发货时要严格执行先进先出原则，避免货物长期积压导致质量问题。9如果仓库库存不够出货，则应及时告知上级进行处理。

10如果仓库收到客户退货则应确认是否收到AS/AM的退货通知。若收到AS/AM的通知，则根据退货通知单清点数量，签字确认后将物品放入退货区。如果由于质量问题退货则仓库先检查包装是否完整，再通知QC，QC交不良品报告 通知单给TSU，TSU处理完交QC检查无问题后仓库办理入库。如果退货包装不合理应重新包装点数，数量和退货通知单上相等，仓库办理入库。13 如果收到退货和退货通知单上不相等，则通知AS/AM。退货物品办理入库后，在AGS系统上做库存调整然后邮件通知AS/AM。

三 仓库的日常管理

仓库内不得吸烟。仓库内不得违规使用大功率电器。3 仓库内不得点蜡烛。4 仓库内不准乱接电线。不准把易燃易爆物品拿到仓库寄放。6 下班之前要切断电源。仓库内不得设置移动类照明工具。消防器材摆放要与其它物品区分开来。9 定期组织防火安全检查，及时消除火险隐患。10发现火灾要第一时间采取相应措施处理。外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库。12 外来人员有事必须进入仓库的必须登记检查。仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状 发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。14 管理人员不得擅离职守，不得请人代岗。

15仓库防盗设施要严密牢固，如有损坏，要及时修缮。16 所有产品包装完整，箱子一律密封好。仓库钥匙必须随身携带，不得转借他人。仓库钥匙丢失应当第一时间通知上级，及时换锁。保持仓库良好的通风条件以及合适湿度，防止仓库物品受潮，每天做好温湿度记录。20物品码合理，所有物品放在货架上或者装箱，不能直接放在地上，空出合适的间距。21 仓库分区明确，总体划分为成品区和物料区两部分。成品仓库按客户分：(COD

Asia Catalog

Mocha Star World 不良区)； 物料仓库：（面料仓库

面料损坏仓 和

辅料仓库

辅料报废仓）。所有物品依种类性质放入指定位置。

四 仓库的盘点

1建立循环盘点机制------经常小盘点，每周进行、仅仅用仓库内部人员，范围仅选择部分区域进项盘点，直到所有产品盘点完成为一周期，重点盘点的是经常流动的产品，把盘点形成常态化；每年进行一次大盘点。盘点前先从AGS系统导出仓库结存数据，并打印出来。按物品名称对照实物点数，对照物料卡上的数据、帐上的数据是否有差异。如果帐物卡数据相同，打勾标记，如果帐物卡数据有差异，要求记录实物的数量。5 针对帐、物、卡数据不相符的物品进行再点数，确认实物数据没有点错，再进行帐务核查。将与这个有差异的物品有关的所有进出仓单据拿出来，与入帐数据一笔笔进行物品名称、规格、进货出货单位、数量等一一核对，是否有差错。7 如果查出入帐有差错，进行补帐纠错，直到正确为止。如果出入账务没有问题，则报盘盈或者盘亏，并明确责任，防止类似事情再次发生。9 根据盘点结果在AGS系统里面调整库存数据。每年大盘点先由仓库初盘，然后再和财务人员一起复盘，盘点表准备两份，盘点结束后双方各自签字确认，各留一份。及时处理盘出来的废料和呆滞物料。12 大盘点结束后做好盘点总结，总结仓库货物现状和盘出来的问题，并给出解决方案，总结经验。

第五篇：销售事务管理作业指引

销售事务管理作业指引

1.目的

规范销售现场更名、换房、更改付款方式、没收再售、退房、预留房、延期付款审批等管理流程。2.适用范围

适用于公司开发的所有楼盘。3.职责 3.1.销售部

3.1.1.接收并审核客户申请； 3.1.2.审核确认是否具备执行条件； 3.1.3.办理经审批同意的销售事务手续。3.1.4.全程跟进预留房事务。

3.2.公司总经理：按本指引规定之权限审批销售事务。4.工作程序

4.1.本指引所涉及事务办理原则：

a)指引所涉及的客户相关申请，原则上公司不予接受，其处理程序及许可范围均为公司内部管理规定，属公司机密，严禁擅自传播，现场情况由项目销售人员酌情处理。

b)原则上只接受客户在约定付款期内的申请。

c)签署《房地产买卖合同》后，除特殊情况由总经理特批外，所有申请一律不接受。

d)所有申请均需要顾客填写《顾客申请记录表》，作为原始凭证存档备案。

4.2.更名管理

4.2.1.原则上只接受客户在约定付款期内提出的更名申请。客户本人提出更名请求，填写书面的《更名申请审批表》，并提交合法、有效的身份证明文件复印件，由销售代表发送审批，并将审批编号记录在存档的纸质《更名申请审批表》记录编号处，与客户证件复印件一同交另一位销售人员核实存档。

4.2.2.另一位销售人员负责核实更名单位的房号、申请人合法性、已付款金额、合同签订等情况。

4.2.3.项目销售经理负责审批更名申请，如出现以下情况之一，须报总经理审批：

a）该房产有逾期款项。

b）超过规定的日期尚未办理签署正式合同（含《房地产买卖合同》或《楼宇按揭合同》。

c）有其他违反《楼宇认购书》规定的行为。d）同一单位出现第二次更名。e）没有提供有效证件复印件。

4.2.4.内部员工所享受公司领导批示的特殊折扣及内部员工3%的折扣，仅限于员工本人及直系亲属（父母、子女、配偶）购房，若更名将取消以上折扣。

4.2.5.经审批同意更名的，由销售代表办理更名手续：

a)在销售管理系统执行更名操作（不可直接删改原记录）。

b)为客户更换认购书（认购日期及约定签约日期等条款不做更改）。c)为客户更换收款收据。

d)变更申请资料原件存档，按公司规定移交。

e)收回的收据客户联、新开收据记帐联交财务管理部。4.3.换房管理：

4.3.1.原则上只接受客户在约定付款期内提出的换房申请，申请须由客户本人提出，填写书面的《换房申请审批表》，由销售代表发送审批，并将审批编号记录在存档的纸质《换房申请审批表》记录编号处，存档。4.3.2.满足以下条件之一者，可予以换房一次：

a）面积小的单位换成大的单位。b）单价低的单位换成单价高的单位。c）畅销单位换成滞销单位。d）期房换成现房。4.3.3.项目销售经理负责审批，如出现以下情况之一，须经总经理审批：

a）该房产有逾期款项。b）跨项目换房。

c）超过规定的日期尚未办理签署正式合同（含《房地产买卖合同》或《楼宇按揭合同》。

d）有其他违反《楼宇认购书》规定的行为。e）第二次换房。

4.3.4.经审批同意换房的，由销售代表办理换房手续： a)在销售管理系统执行换房操作（不可直接删改原记录）。

b)为客户更换认购书（认购日期及约定签约日期等条款不做更改）。c)为客户更换收款收据。

d)变更申请资料原件存档，按公司规定移交。

e)收回的收据客户联、新开收据记帐联交财务管理部。4.4.更改付款方式管理

4.4.1.原则上只接受客户在约定付款期内提出的更改付款方式申请。客户本人提出更改付款方式请求，填写书面的《更改付款方式申请审批表》，由销售代表发送审批，并将审批编号记录在存档的纸质《更改付款方式申请审批表》记录编号处，存档。

4.4.2.核实更改付款方式单位的房号、申请人合法性、已付款金额、合同签订等情况。

4.4.3.由项目销售经理负责审批，出现以下情况之一，需报总经理审批： a）该房产有逾期款项。

b）超过规定的日期尚未办理签署正式合同（含《房地产买卖合同》或《楼宇按揭合同》。

c）有其他违反《楼宇认购书》规定的行为。d）第二次更改付款方式。

e）超过约定付款日期提出更改付款方式的，涉及到折扣变更的。4.4.4.经审批同意更改付款方式的，由销售代表办理相关手续： a）在销售系统中进行更改付款方式操作。b）为客户更换认购书（认购日期及约定签约日期等条款不做更改）。5.4.5 变更申请资料原件存档，按公司规定移交。4.5.没收再售管理：

4.5.1.对于未补齐定金客户的处理工作程序

a)销售代表应主动督促客户及时补齐定金，客户超过认购书约定时间尚未补齐定金的：

 如果已在《楼宇认购书》上标注“备注：乙方须于*年*月*日前付清定金余额人民币大写**元，逾期甲方有权没收乙方定金，并决定是否将该房另行出售，甲方不再另行通知。”的，逾期超过3天尚未补齐定金者，销售代表与销控员共同确认该客户放弃认购，由销售代表将情况记录到《房产没收申请审批表》发送审批。

 如果没有在《楼宇认购书》上标注“备注：乙方须于*年*月*日前付清定金余额人民币大写**元，逾期甲方有权没收乙方定金，并决定是否将该房另行出售，甲方不再另行通知。”的，逾期超过3天尚未补齐定金者，可调取《催款通知书》，向客户邮寄《催款通知书》，销控员须保存《催款通知书》复印件及邮寄凭证。如客户在《催款通知书》约定期限后7天内仍未付清应付款项者，销售代表与销控员共同确认该客户放弃认购，由销售代表将情况记录到《房产没收申请审批表》发送审批。

b)销控员打印《收楼通知书》，向客户邮寄《收楼通知书》，销控员须保存《收楼通知书》复印件及邮寄凭证。

c)销售代表电话知会客户《收楼通知书》已寄出。d)销控员知会财务管理部并共同核实客户的付款情况。e)项目销售经理审批。

f)销控员凭审批后的手续在销售管理软件作相应没收处理。g)销售经营部将房产另行出售。4.5.2.对交足定金客户处理的工作程序

a)销售代表主动督促业主按时付款，客户超过认购书规定时间尚未付清应付款项的，销售代表须及时电话催款，并将催款情况记录在〈〈催交欠款表〉〉中。客户超过认购书规定时间10天内尚未付清应付款项的，销售代表调取打印《催款通知书》并交销控员审核，销控员向客户邮寄《催款通知书》，销控员须保存《催款通知书》复印件及邮寄凭证。

b)如客户在《催款通知书》约定期限后7天内仍未付清应付款项者，销售代表与销控员共同确认该客户放弃认购，由销售代表将情况记录《房产没收申请审批表》发送审批。

c)销售代表打印《收楼通知书》并交销控员审核，销控员向客户邮寄《收楼通知书》，销控员须保存《收楼通知书》复印件及邮寄凭证。d)销售代表电话知会客户《收楼通知书》已寄出。e)销控员知会财务管理部并共同核实客户的付款情况。f)项目销售经理审批。

g)销控员凭审批后的手续在销售管理软件作相应没收处理。h)销售经营部将房产另行出售。

4.6.退房管理：公司原则上不接受客户退房申请，特殊情况需按以下程序办理。

4.6.1.未签署买卖合同的退房管理：

a)销售代表收到客户提出退房申请，经说服无效后，根据客户认购状况，向客户收取认购书原件、按需收取全部收据原件、身份证复印件，要求客户填写书面的《退房申请审批表》、《客户退款申请表》。由销售代表发送审批，并将审批编号记录在存档的纸质《退房申请审批表》记录编号处，与客户证件复印件一同交销控员审核存档。

b)销控员核实退房单位的房号、已付款金额、合同签订、退款金额等情况，并送审。

c)项目销售经理审批；

d)已交首期款的须提交客户事务组，核实是否已办理签约手续； e)财务管理部核实客户交款情况； f)公司总经理审批；

g)经审批同意退房的，由销控员在销售管理系统执行退房操作。h)财务管理部根据公司总经理审批意见，办理退还客户房款（包含退定和不退定两种情况）的手续。

i)销售代表通知客户到财务管理部领取所退房款。j)销售经营部将房产另行出售。

k)申请资料原件由销控员存档，按公司规定移交。4.6.2.已签署买卖合同的退房管理

a)已签署买卖合同的退房必须先报公司总经理批示后才能办理相关程序。b)在收到批准办理及确定费用的批复后，销售经营部客户事务组填写《已签合同退房申请审批表》并向客户收取认购书原件、全部收据原件、身份证复印件等相关资料。

c)由财务管理部审核退房单位已付款金额。

d)提交客户事务组经理审核。并到政府相关部门办理解除买卖合同手续。e)客户事务组约同客户到政府相关部门办理解除备案登记。若客户付款方式为按揭，则还须去相应银行办理终止按揭手续。

f)客户事务组在取得政府相关部门下发的解除合同批文后，连同客户的《已签约退房申请审批表》、《客户退款申请表》及相关资料履行退款审批手续。

g)客户事务组在办理退房手续完毕并删除销售软件后台相关纪录后以邮件形式知会项目销售经理、销控员。

h)接到知会后，销控员在销售管理系统执行退房操作。

i)财务管理部根据公司总经理审批意见，办理退还客户房款（包含退定和不退定两种情况）的手续。

j)客户事务组通知客户到财务管理部领取所退房款。k)销售经营部将房产另行出售。4.7.延期付款管理：

4.7.1.公司原则上只接受客户本人提出延期付款申请，填写书面的《延期付款申请审批表》，由销售代表发送审批，并将审批编号记录在存档的纸质《延期付款申请审批表》记录编号处，交销控员审核存档。4.7.2.特殊情况的客户申请延期付款需经批准并由销控人员统一将批准情况报财务管理部备案： a)延期一个月以内，由销售经营部负责人审批； b)延期一个月（含）以上，由公司总经理审批

4.7.3.经审批同意延期付款的，由销控员执行“延期付款”相关操作。4.7.4.申请资料原件由销控员存档，按公司规定移交。4.8.预留房管理：

4.8.1.公司原则上不允许预留房，特殊情况客户的申请需要按以下程序报批，方为有效申请。

4.8.2.客户的申请由公司内知情人负责申报，并按权限报相关领导审批： a)填写《特殊客户预留房申请审批表》发送审批；

b)预留申请先报项目销售经理，项目销售经理核实申请房号的销售状态，确定是否为待售房；

c)预留期一个月以内，报销售经营部总经理审批；

d)预留期一个月（含）以上，销售经营部总经理审核后报公司总经理审批； e)经审批同意的，由最终审批人转项目销售经理办理并存档，同时抄送销售经营部总经理。

4.8.3.项目销售经理负责跟踪执行全过程： a)与销售现场负责人或销控员确认在销售系统中执行“预留”处理，进行销控操作（需设置预留期限）； b)c)d)e)f)以邮件方式知会预留房申报人确认预留房的办理状况；

每月15日，对上月底的预留房情况进行汇总，报销售经营部总经理； 预留到期时以邮件提醒相关申报人；

处理与预留房相关的其他事宜，承担有效投诉出现时当月考核0.9； 预留房信息属公司机密，相关信息及申请表格严禁在知情人范围之外传播。

4.9.催款通知书(销售系统中调用)4.10.收楼通知书（公司法律室审批版）