C-TPAT内审计划

第一篇：C-TPAT内审计划

C-TPAT内审计划

C-TPAT安全管理体系的内部审核,是相关内部审核员对整个C-TPAT安全防恐体系,所涉及的所有范围及各个作业场所,进行了一次全而及彻底的审查,主要对

1.保安部的:人员出入控制、车辆出入的控制、外来车辆的检查、外来人员检查与登记、装卸过程的监督、以及人员车辆出入的记录、巡查记录、交接班记录进行审查

2.人事部:审核员对人事部的人员背景调查,人事档案的记录、防恐知识的培训,在职人员及离职人员的档案的管理等内容进行审查

3.仓务部:审核员对仓务的相关内容进行审核,包括对人员出入的控制、产品完整性的检查、货柜的检查、装柜过程的监督、非装卸人员的出入控制.船运及运输资料的核对

4.生产部的:人员防恐知识培训、非授权人事出的入的管制、产品的完整性、落班后对门窗锁的检查

5.电脑部: CCTV录象带的定期审查

第二篇：内审计划

2010年质量体系内部审核计划

一、内部审核目的

根据质量体系文件和内审计划，检查体系运行与《实验室资质认定审核准则》的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。

二、内部审核的范围

质量体系中所有与质量有关的部门和岗位； 质量体系所有要素；

三、内部审核的主要依据

质量手册、程序文件、其他相关文件

四、内部审核组

组长： 组员：

五、内部审核计划的实施

检测室按检查表逐项进行检查，职能科室按程序文件规定的部门职责进行检查。

六、内部审核注意事项

1、公司要组织全体员工学习《评审准则》，并按内审的安排及要求做好准备工作。

2、现场审查要按检查表要求如实记录不符合事实及证据，并由当事人对检查记录签字认可。

七、内部审核内容及日程安排

见附表

八、内部审核报告

1、不符合项报告于现场审核后第2天提交受审部门。

2、内部审核报告在全部完成10日内提交公司经理审批。

九、纠正措施的跟踪检查

1、受审部门在接到部门不符合项报告后应立即整改，重大不符合项的整改措施应经公司经理批准，并在一周内将纠正情况书面报告内审组。

2、内审组收到纠正情况书面报告后应立即安排人员进行跟踪检查。

3、跟踪检查结果于 年 月 日前提交书面报告。

拟制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日

第三篇：2017内审计划

2017内审计划

为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。

一、审计工作目标

年的内部审计工作，以“三个代表”重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。

二、审计的内容

1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;

2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;

3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;

4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;

5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;

6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;

通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。

三、审计的方法及范围

审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

四、时间安排

1、上半年对教学系进行内审;

2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。

五、有关资料的提供

1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。

2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。

3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据

4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等

六、其它相关工作

学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。

第四篇：2013内审计划 （范文模版）

2013*****环境监测站

质量体系内审计划

批 准 人：

内审负责人：

审核组长：

编制：

******环境监测站

二0一三年一月

2013年质量体系内审计划

一、审核目的为了检查本站各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件，体系是否有效运行，是否得到有效地保持、实施和改进，而开展管理体系内部审核，特制定本内审计划。

二、审核依据

1、《实验室资质认可评审准则》

2、本站质量方针、目标和《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》现行版本；

3、客户的要求、标书和合同条款；

4、国家和行业的有关法律、法规或标准。

三、审核范围

本站所有质量活动涉及的场所以及各部门、各要素等审核活动所涉及的领域和范围。

四、审核频次

至少组织一次内审，针对全站各部门全要素进行审核，若发生以下情况则增加临时内审：

① 出现重大质量事故或客户对某一环节连续投诉；

② 内部监督连续发现质量问题；

③ 实验室组织结构、人员、技术、设施发生较大变化； ④ 第二方或第三方现场评审前。

五、审核组成员名单、分工

1、内审负责人：****

2、内审组长：***

3、内审成员：

管理小组： **** *** ***

技术小组：**** *** ***

档案资料提供：**** *** ***

六、审核日程安排

根据我站质量体系文件具体实施情况，确定2012年内审时间为：2012年2-3月内审。

七、审核内容

（一）管理组审核要素

组织、管理体系、文件控制、检测和/或校准分包、服务和供应品的采购、合同评审、申诉和投诉、纠正措施预防措施及改进、记录、内部审核、管理评审。

（二）技术组审核内容

人员、设施和环境条件、检测和校准方法、设备和标准物质、量值溯源、抽样和样品处理、结果质量控制、结果报告。

（三）按照内审表内容进行全要素审核。

八、要求

1、应选择、培训、聘任一批合格的内审员（最好每个部门有一名内审员），以确保审核活动必需的人力资源；

2、审核组成员应具有内审员资格，没有内审员资格的人员应经站内部培训聘用后参与内审；

3、内审员分工时应注意内审员应独立于被审核部门；

4、内审时找出已发生不合格项的产生原因，填写不符合记录，采取纠正措施，消除产生的原因；找出将要发生不合格项的潜在原因，采取预防措施。对纠正与预防措施还要跟踪实施并验证其实施结果。

5、对于不完善的各类质量与技术记录，在跟踪纠正后应将所缺乏的记录补充完整后存档，内审员认可、内审组长批准，该要素内审完成。

九、受审核方确认

受审核方在内审不符合记录中确认本部门存在的问题，并积极组织本部门人员及时纠正、预防与改进，按要求完成不符合项的记录补充与完善。

内审员完善不符合项目报告相关记录。

编制人：***

内审负责人：

批准人：

2013**** *** ***环境监测站年1月12日

第五篇：CTPAT海关贸易伙伴关系保安计划

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CTPAT海关贸易伙伴关系保安计划

门卫保安职责

1、工厂大门是唯一进出厂区的主要通道，保安员必须严格把关，制止一切未经许可的人员进入，检查本厂员工厂牌佩戴情况，阻止未经本厂主管同意的一切无牌无证人员进入。

2、对所有来客来访进行盘查询问，验证来访者的有效证件，联系被访问人认可后要求来访者详细填写《来客来访登记表》，核实无误后发放访客证，并通知巡逻保安带领直到被访问人所在地，若有自备车辆，则指引停放在外来车辆停放区，并发放临时停车证。

3、对来访者的行李、车辆、包裹要严格检查，禁止非业务品、不明物品、危险品带进厂区，但在检查时：

1）态度要谦和，避免引起误会、冲突、反感，必要时要婉言说明，并要求理解配合；

2）检查时尽量不可触及身体，特别是异性。

3）对不愿配合或非法闯入的，一律制止不得入内。

4、运输或业务关系的进出车辆，须查验司机和随从人员的有效证件和货单，检查随带物品与货单是否一致，核查无误后在《外来车辆出入登记表》上进行登记，并发司机卡，然后指引车辆停放在相应区域，带领司机在指定的地方休息，监控防止进入其他区域。出厂时认真查验货仓部出具的放行条及货单，检

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查驾驶室内有无异物，准确无误后收回司机卡准予放行，并做好离厂记录。

5、禁止员工和外来人员携带食物进入生产区食用。做好本厂进出人员、车辆、外协物品的检查登记工作。

6、拒绝制止已经解雇、辞退、辞工或与本厂无任何关系的人员出入本厂。

7、拒绝和制止已经终止合作关系的供应商及车辆进入本厂。

8、晚、早班视天气情况，适时掌握厂区周围照明情况，开启或关闭照明设施。

9、下班后对全厂的水电、门窗、锁具、照明等进行检查，如有异常，及时通报并作记录。

10、值班保安下班时要对接班保安做好交接手续，包括： 1）上级规定或指示事项；

2）入厂宾客或工作人员尚未离厂的事项； 3）送货或寄存物品需要监视或警觉的。

货仓保安

1、值班保安要禁止非许可人员进入货仓，检查来领取物料人员是否有领料单。

2、检查外来送货车辆进入装卸区时的送货单和收发单是否一致，监督现场落货过程。

3、检查货柜车在落货时有无可疑物品，包装是否正常，否则要及时报告并做好记录。

4、检查货柜车在装货时是否有异常物品，是否改装，并禁止非授权人员进入

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装卸区域。

5、在装卸过程中不得擅自离岗，要严格监视装卸过程，完毕后监督有关人员拍好照片并关好（铅封）柜门，一切手续正常后方准许离开。

巡逻保安

1、每两小时对厂区周围、墙体、照明系统、监控系统进行巡逻检查功能是否正常，并做好巡逻记录，如有问题及时向保安队长或行政部门汇报。

2、检查防止外部人员乱丢危险、可疑物品进入本厂区域；监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外来势力勾结事件发生。

3、巡视核实厂内活动人员的证件有效性，督促、纠正不符合安全措施的行为，预防和制止突发事件。

4、负责对停车区域的监控，制止违规摆放车辆及司机以外人员进入厂区。

5、不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安员的违法行为。

6、定期对安全设施进行例行检查，发现隐患及时上报。

聘请任命和保安架构图

现任命

同志为本厂的安全主任，其主要职责为：

1、负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；

2、负责向工厂内部和其他协作单位传达C-TPAT的最新要求，策划内部自我评估审核；

3、负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；

4、根据自我评估、审核和调查的缺点采取相应的改善措施；

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5、负责厂内一切物理安全的策划和维护；

6、负责所有保安人员的工作安排和全体员工的培训主持；

7、负责厂区内一切安全事故的调解和处理；

8、负责为C-TPAT的推行和维护提供必需的资源；

9、组织或配合其他部门对外协单位进行反恐意识的宣传和保安措施的评估。现聘请

为本厂的保安队长，其主要职责为

1、按照安全主任安排的事情，直接监督所有保安的一切工作，听取保安人员交接班情况汇报，及时采取对策措施。保证工厂全天候有保安值班巡逻，确保工厂安全。

现聘请

为本厂保安员，主要职责是：

1、负责门卫保安并做好记录工作；定期接受保安培训；

2、负责厂区内治安巡查和秩序维护巡逻并做好巡逻记录；

3、负责进出人员、车辆的检查控制并做好记录；

4、查验进出人员、车辆携带的货物和准入证件并做记录。

装卸货时的保安程序指引

1、所有货柜（包括箱式车，下同）在装卸货物时，必须在本厂划定的区域内装卸，并至少有一名保安督察整个过程，所有进入该区域的人员必须经过授权批准。

2、当货柜进厂时，保安人员必须核查登记以下信息：

进出日期、时间、来源、目的地；

司机、随从人员的有效证件、所属单位、电话号码、车牌号等；

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货柜铅封（封条）、货物编号是否与提单（或送货单）资料一致。

3、公司储运部人员按7点检查法检查货柜有无异常或受损情况，并监视整个装卸过程，检查包括：前门、左边、右边、地板、顶部、门内外、底盘、柜号等。如发现有异常或破损，及时通知上级主管并停止所有装卸过程，立即追查原因。

4、所有货物在装卸前，都要有出入库凭条，出入库凭条必须含有以下内容信息：

装卸货物时的日期、时间；

货柜编号以及来源和目的地；

货物的种类、型号、颜色、数量；

存提货人的姓名、身份证、公司名称、联系电话。

5、完成上述程序后，储运部人员再确认相关信息，准确无误后铅封（上锁）、拍照存档。

6、货柜离厂后，保安人员做好离厂检查记录。

装卸货时的保安步骤

1、出入库

1.1出库单据上必须显示以下信息：

出库日期

货物名称、款号、数量、单位

发货、仓管人员签名

收货、仓管人员签名

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1.2入库单信息：

出库单据上必须显示以下信息：

出库日期

货物名称、款号、数量、单位

发货、仓管人员签名

收货、仓管人员签名

2、包装

2.1包装注意事项：

应有一人在现场监察整个过程，防止不应付运的对象装入；

所有包装用具，都要认真核对，小心使用，避免混入，特别是刀片、针具等危险品；

留意包装内容、数据，特别是颜色、数量、毛净重等；

保证货物、包装物完好无损；

完毕后再仔细清点检查送成品仓库封存，上锁。

3、装卸货物

3.1货柜检查

按7点检查法检查货柜有无油渍、破损、异常，如有异常要及时与船公司联系。3.2装卸区保安

该装卸区域只容许经批准许可的职员入内进行作业，现场有一人作统筹安排指挥，并做记录。3.3装卸程序

储运部人员现场清点记录装卸货物的箱数、品名，核实相关资料，防止漏装（卸）多装

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（卸）混装（卸）错装（卸），并做记录。如有不符，及时报告相关部门核实；

走货资料登记和核实，包括发票副本、装箱单副本、货物颜色、数量、单位、毛净重等。

货柜封条，必须符合PAS ISO 17712标准高度保安技术，封条时有现场监督，拍照，确保绝对上锁，一般用手无法打开；

装柜记录必须有：订箱、仓位编号，封条字码，转船代码，仓单或收货单号码，船公司或提单号码；

箱式货车，在监察完整个装卸过程无误后，锁上高度保安技术的锁具；

封条号码只提供给相关文件用途，如提单上；

提交货柜有关资料，被委任做统筹的储运部人员将有关货柜资料呈报给相关业务员；

业务人员对收到的货柜资料信息进行核查准确后进行保存，保存期限最短要6个月；

呈报机制：如有实际装卸货物与资料不一致时，要向自己部门主管报告，然后向有关部门查询，例如是否该部门的文员在文字上的错误，若是其他原因，应由有关部门主管收到查询原因后做出决定，妥善处理，情况严重的，要立即停止装（卸）货，直至情况改善后再继续装卸。

保安制度员工手册

本厂特别制定《保安制度员工手册》，并将次手册分发或张贴在公告栏内给员工参阅执行。

1、前言

应客户对工及其产品的安全保安要求，本厂已建立一套保安系统，该保安系统是按照以下三个原则来推行的： 1.1杜绝无故闯入；

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1.2杜绝违规改动；

1.3必须完善系统及信息体制，为配合整体保安系统能有效运行，全体员工必须尽其义务和责任，遵守并执行指引内容的各项明细。

2、员工行为指引

2.1在厂区内必须佩戴厂牌，要求统一外露挂在胸前便于保安识别；

2.2严禁携带违禁品，一经发现立即送南城派出所处理；（注：违禁品指有杀伤力的危险品，如武器、利器、易燃物品和毒品等）

2.3员工有责任保管好个人厂牌和身份证，任何他人不得代管、收藏和借用； 2.4如厂牌损坏或遗失，必须立即在行政部备案并补办，如身份证遗失也须报告厂部，并及时回原户籍所在地补办；

2.5私人物品不要带入限制区域，在上班期间都应放在上锁的抽屉内； 2.6员工上下班、加班都要由自己按时打卡，不得代打或替打；

2.7放假、事假、病假、年假之员工，必须先详细写请假条或报告，并经批准由保安放行，如申请病假，必须附上医生或医院之证明；

2.8员工要坚守本职岗位，不得窜岗，不得进入限制区域，否则要接受保安查询并解释理由；

3保安工作指引

3.1自觉遵守《员工行为指引》，佩戴好工作证；

3.2准时做好交接班工作，时刻提高警惕，恪守岗位职责；

3.3员工上、下班前、后10分钟开启大门并在厂内进行一次安全消防检查，确保厂区安全；

3.4定期巡视监控系统、报警系统、安全通道、照明系统是否正常；

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3.5观察和识别厂内人员之证件是否与该员工相符，确保没有闲杂、嫌疑人员； 3.6巡查时如发现有遗失的证件和私人物品，必须立即上交保安队长并记录，然后通知办公室处理相关事宜；

3.7如发现任何部门之工作程序出错导致危机，应立即向有关部门主管提出意见和建议，然后上报保安队长并记录；

3.8员工上下班后检查所有通道、大门是否上锁；

3.9定期接受保安训练和培训。

4、物资及信息流程保安指引

4.1根据货柜装卸之保安程序指引，所有人员均需遵守有关事项并确保保安工作能有效执行；

4.2物资包括：所有原材料、辅料、机器设备、办公用品以及各类化学品等，其进入厂区前都必须接受保安检查核实后再妥善储存；

4.3员工有义务保障工厂范围内没有物质从非正常榘道流入本厂，否则要及时报告值班保安或保安队长；

4.4各部门需要适用的物资和员工提取或报销的有关物品，都必须经过主管、上级同意并登记；

4.5所有人员应确保本厂内之文件、信息不会外泄，除非是客户约定的信息交流或公开资料，否则，任何人员未经许可都不准随意取得厂内一切数据、文件和样本等。

5、监控及培训

5.1为方便保安工作有效进行，在厂区内主要通道、场所、装卸区等均设有监控保安用途的摄像头，此设施也仅适用于保安工作需要，不影响员工其他一切合深圳市德信诚经济咨询有限公司

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法、正常的活动；

5.2为确保每个进入本厂区之人员对整套保安体系的理解和认识，工厂特设保安知识培训课程，该课程在每年工厂淡季举行一次，其他时间或新进员工则须岗前培训《保安制度员工手册》及

《操作流程》《员工守则》等，但必须包含： 5.2.1处理任何擅自禁区的方法；

5.2.2训练如何识别可疑货物、人员、状况及异常；

5.2.3鼓励所有人员对任何可疑货物、人员、状况及异常的呈报。5.3提供专门训练

5.3.1来件及包裹由谁负责处理； 5.3.2如何分辨及报告过剩、短缺之货物。

5.4保安队长必须建立及维持一套预警方案，以便定期教育员工在走私企图，没收品及恐怖威胁上更新相关数据；

5.5在每年进行的两次消防演习中加入紧急保安演习，全体保安人员、各部门主管及高层管理都必须参与，所有员工都要配合，并做记录，记录保存至少要12月以上。

5.6员工对以上各项指引和制度有意见或建议，都可以向部门主管、保安队长提出，或投书意见箱直接将意见反映给高层，确保保安系统更加完善。

各部门保安工作指引告示样本

下列部门之保安工作指引告示都应张贴在该部门显眼处为提示，以确保保安部工作贯彻执行：

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1、人事、行政部

2、保安部

3、门卫

4、综合办公室

5、生产车间

6、包装区

7、原、辅料仓库、成品仓库、危险品仓库

8、装卸区

9、财务部

10、停车区域

人事、行政部保安指引

1、所有在职员工都必须填写员工履历表，并贴一张近期免冠照片及身份证复印件；

2、确保填写的资料真实有效；

3、在入职前调查该员工背景，确认有无犯罪、吸毒前科和其他危险背景；

4、对职位比较敏感的岗位，如包装人员、装卸员工、保安员、财务人员要定期复查员工背景；

5、需要收回离职员工的厂牌、钥匙及考勤卡等；

6、加强交流，定期检查招聘程序、流程是否符合最新保安要求。

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计算机信息部之保安指引

1、IT管理人员对台计算机进行编号识别；

2、每月对每台计算设置、更换密码；

3、定期对计算机进行检查、杀毒，并对重要信息进行备份；

4、系统能侦破任何的破坏，包括不正常的闯入、捣乱及商业数据的窜改；

5、任何人对系统产生侵犯和破坏都将遭受适当的处罚；

6、外人借用电脑要现场监督并做记录；

7、所有非法行为都必须提供给IT人员或警方；

8、及时向IT管理人员报告计算机出现的异常情况。

保安部保安指引

1、在岗期间必须整齐穿着制服及佩戴上岗证；

2、必须在上班前10分钟报到，接收上一班数据并接受保安队长的安排，做好交接手续；

3、每次完成换班后必须进行一次全面检查，包括监控系统、通讯器材、照明系统、门锁钥匙；

4、必须了解和清楚厂内各部门每天上班的具体运行情况，以便随时应对采取相应措施；

5、注意未上班车间的门窗是否上锁，有无可疑人员游走；

6、随身携带通讯器材，并保持全天候开机以便随时联系。

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门卫、接待室保安指引

1、询查每位来访者身份，包括姓名、身份证号码、所属单位及来访目的；

2、向有关部门主管确认并加以记录，然后发放访客证(自备车的发司机卡)，指引访客佩戴在身上，并带到相应部门或区域；

3、当访客离开时记录离开时间并收回访客证（司机卡），所有记录必须保存3个月以上；

4、本厂所有员工在上班时间进出都要进行保安检查；

5、在工作时间任何人外出或请假离开的员工，都要核实放行条数据后方可放行；

6、如遇不配合检查人员，要立即呈报保安队长或行政办公室处理；

7、任何车辆进出本厂都要检查登记后，发放司机卡，检查包括进、离厂时间、车牌号、目的等；

8、检查、扫描任何来件、包裹、物料，检查包括：发件人、发件单位、发件时间、收件时间，并做好收发记录；

9、如发现任何来历不明的邮件、包裹，要及时报告保安队长处理；

10、做好交接班之登记记录，所有记录保存必须在3个月以上。

办公室保安指引

1、所有员工都必须佩戴上岗证；

2、由办公室主任负责上下班门、窗锁的开启和关闭；

3、所有文件都要妥善储存并落锁，重要文件要备份存档；

4、案头文件要尽量掩盖，以防外泄；

5、非本部门或未有职员陪同人员均不可入内，否则要确认身份并登记才可进入；

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6、如有陌生电话、电邮应拒绝或报告部门主管；

7、记住计算机密码，不得泄露，定期修改。

生产车间保安指引

1、每上班前，各车间大门由车间主管负责开启，保安进行一次消防和安全检查；

2、员工要佩戴厂牌，进入自己车间岗位，不得窜岗，未经许可和工作调动，不得进入其他区域；

3、留意本岗位、车间是否有不明物品、人员，若有，要及时反映报告；

4、相互车间的工作交接单都要按要求写清楚；

5、下班时有责任保管好自己在用的工具物料，特别是利器、危险化学品等，有遗失或减少要及时报告；

6、离开工作岗位时不得带走厂内物品，否则，当偷窃论处；

7、各车间主管在下班后协同保安员巡查本车间有无违禁品，并锁好门窗。

包装车间保安指引

1、每上班前，车间大门由车间主管负责（钥匙负责人）开启，保安进行一次消防和安全检查；

2、本车间属于禁区，所有员工要佩戴厂牌，只允许本车间人员进入。其他未经批准人员一律不准入内，否则要有办公室人员陪同并登记；

3、每天上下班前，必须清点货物数量是否符合单据数据，检查是否有损坏和无故移动物品；

4、所有进出物品都要详细登记；

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5、工作时段内，必须有本部员工值班，若该订单当日未完成无法入库时，车间主管与保安员要留守直至全体人员离开；

6、下班时有保管好自己在用的工具物料，将成品转运到成品仓库，并捆上胶布或罩上防护网；

7、所有档案都有记录，并上锁，记录最少保存3个月，其他人不得擅自取用；

8、车间主管要在下班后协同保安员巡查本车间有无违禁品，并锁好门窗。

装卸区保安指引

1、门卫保安应登记引领外来车辆并指示停泊位置；

2、外来未预约之车辆和人员，先安排在门外等候，等确认通知；

3、没有保安员或有关负责人在场，不得装卸货物；

4、本区域为禁区，非授权人员不得入内靠近车辆；

5、相关工作人员要检查车辆，核对资料与实际货物是否匹配；

6、如有破损、资料不符或监察人员缺席，必须先停止装卸，等待有关人员出面解决；

7、在休息时段或装卸完毕后，确保本区域内没有任何弃置纸箱及杂物、包裹等；

8、储运人员监控本区域整个操作过程，并做记录，记录保存时间要3个月以上。

原、辅料区保安指引

1、原、辅料区也属于本厂禁区，大门钥匙由仓库主管负责，保安每天上班前要对该区域进行一次消防和安全检查；

2、所有物料都要有最新的状态标识，并记录；

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3、每天上下班前，查看门窗是否完好，清点货物数量是否符合单据数据，检查是否有增加、减少和无故移动物品现象；

4、所有进出物品都要详细登记记录，并保持记录2年以上；

5、未经许可或无持有批准领料单之人员不得进入该区域；

6、仓管员在下班后协同保安员巡查本仓库有无违禁品，并锁好门窗。

成品仓库保安指引

1、本仓库为工厂严禁区域，非授权人员一律不准擅自闯入；

2、本区域在不装卸情况下门、窗都呈闭锁状态，只有仓管员持有钥匙开启；

3、在工作时段的任何时间，都必须有仓管员留守；

4、确保库内资料、数据最新、准确；

5、确保每天库内物品完整、无损、无移位、无改动迹象；

6、确保仓库信息、数据安全闭锁；

7、确保货物堆放离地、离墙体10CM以上；

8、确保库内无杂物、疫情。

停车区保安指引

1、厂内、外车辆停泊区要隔开标识；

2、所有车辆按区域划分有序停泊；

3、外来车辆停泊要批准、登记、指引停靠；

4、停泊区域严禁他人游走，堆放可疑物品。

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反恐计划书

第一章 总则

第一条 和平与发展是当今社会的两大主题,但是局部的动荡依然存在,恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境,尤其是美国9.11事件以后,更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度;第二条 为了响应美国海关-贸易商反恐伙伴关系（C-TPAT）倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局（CBP）、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证，同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全，公司特制定此反恐计划书；

第三条 此反恐保安计划书的具体实施责任人为公司的安全主任张仙贵,其主要职责为保证相关的保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施;督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的;加强全公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求,严格执行并实施公司所有的保安政策/措施及门卫制度;第二章 场所安全

第一条 公司相关场所由能够抗拒非法入侵的材料制成（如：钢、混凝土或石料）； 第二条 公司所有的场所要由圆周形栅栏、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防止恐怖活动有机可乘；

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第三条 公司安排24小时安全警卫巡逻值勤，重点加强对装卸区域、物料储存库、成品仓库和车辆停放地等的巡逻检查。

第四条 对所有人员到访均使用访客证或贵宾证、并护送访客或贵宾至相关部门或人员，对所有人员的进出状况实行检查登记日志来监控来访者或职员的通行情况。

第五条 在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统,监视数据至少保存三个月以备随时查阅；

第六条 公司各厂区建立健全安全报警系统,固定每月一次的定期检查,并将检查结果记录在案；

第七条 厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修；

第八条 要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；

第九条 装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，并用围墙或栅栏与工厂其它区域分开，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全； 第十条 在主管及工人中成立保安领导小组长,并列名他们的组织架构图及工作职责,并对他们进行日常的培训教育;

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第三章、人员进出管制

第十一条 所有的公司职员进出公司必须佩戴公司上岗证方可进出；

第十二条 针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记，保安人员向公司相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及在〈人员进出登记表上进行登记〉，并派保安陪同及护送访客至相关部门及相关责任人处，待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安，由大门保安护访客离厂；

第十三条 所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查，待保安检查合格后方可进出公司；

第十四条 对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行条并经保安检查合格后方可带离公司；

第十五条 所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；

第十六条 进入卸货区域的人员仅限于工作相关人员及卡车驾驶员； 第十七条 公司制定对于在公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序；

第十八条 对所有公司雇员的身份背景进行有效的调查及当雇员离办厂时有一个公司身份被收回的程序；

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第四章 成品仓库管制

第十九条 所有成品、半成品存放在单独的，安全的区域（不使用时须上锁），钥匙有专人保管,必须列出钥匙保管人员名单,若保管人员离厂必须办理相关交接手续或更换钥匙及门锁;第二十条 成品仓必须有保安监控系统进行24小时监控;第二十一条 保证成品仓有一个照明良好,整洁有序的装卸环境;第五章 原材料仓库管制

第二十二条 所有原材料存放在单独的、安全的区域(不使用时须上锁)钥匙有专人保管,并列出钥匙保管人员名单,如果保管人员离厂必须办理相关交接手续或更换钥匙及门锁;第二十三条 原材料仓库必须有保安，监控系统实行24小时的监控;;第二十四条 保证原材料仓库有一个照明良好,整洁有序的装卸环境;第二十五条 检查原材料装卸是否有超装或少装现象：

第二十六条 防止未被授权的材料输入公司,要对材料的来源状况进行查核;第六章 出货安全管制

第二十七条 船务准备每天出货安排给保安、仓管、搬运工各一份,数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货(柜)车资料、运输公司名称等。

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第二十八条 船务人员必须清点当天出货是否有超装及缺装的现象,否则要及时通知相关部门进行核查处理;第二十九条 船务人员及成品仓出货人员必须核对装箱单(箱数,核对外箱标签、总箱数)与包装箱是否一致, 直到完全一致时才能出货;第七章 人员教育自觉与培训

第三十条 对所有的新进职员及保安进行安全意识教育训练，公开讲述如何识别与通报内部与外来的阴谋破坏活动;第三十一条平常对所有公司员工进行反恐怖活动的安全教育活动,并且有相关的培训记录;第三十二条 积极鼓励全公司人员积极检举各种恐怖活动,并制定出相关的措施对那些积极参与和举报有功的人进行物质或精神方面的奖励;第三十三条 定期或每年至少一次进行反恐演习并做记录。

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反恐方针和任务

1、目的

制定反恐方针及任务有助于公司反恐斗争更有方向性，目标性。

2、范围

适用于全厂员工以及一切外来人员。

3、内容

3.1方针： “ 预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全 ” 反映了反恐工作的特点和规律，它是指导我们做好反恐保卫工作的正确方针。3.1.1“预防为主”是反恐保卫工作的重要指导思想，也是做好反恐保卫工作的出发点。因此，在反恐保卫工作中应采取人防、物防、技防三位一体的预防措施，力争把违法犯罪行为遏制在预谋阶段，把各种灾害事故消灭在萌芽状态。

3.1.2“确保重点”是做好保卫工作的又一重要指导思想，保卫工作阵地面广，战线长，任务重，要做好公司安全保卫工作，首先要抓好重点区域和关键部位的安全防范工作。

3.1.3“打击犯罪”是保卫工作的基本任务，也是实现保障安全的基本手段，它和预防工作是相辅相成，互为补充的两种手段。打击犯罪是预防工作的延伸，因为通过调查询问，侦查破案，暴露出预防工作的缺陷、漏洞，能及时采取措施加以完善，可以避免类似问题的继续发生，从而提高防范水平。3.1.4“保障安全”是反恐保卫工作的出发点和最终目的。安全防范工作的建立

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和实施，都是为了保障工厂内部的安全与稳定，如果离开了这个总目标，也就失去了保卫工作建立和存在的意义。

3.2任务：作为公司安全保卫工作职能部门的保安部门，其保卫工作的任务应该是：

3.2.1对公司全体职工进行法制、国家安全、维护社会稳定和治安保卫工作的宣传 教育，增强厂内员工的法制观念、政权意识和安全防范意识，预防和减少违法犯罪行为。

3.2.2做好动态信息工作；严防国内外敌对势力、非法宗教势力、民族分裂势力对公司的渗透、煽动和破坏活动；及时处置各种不安定事端和突发性事件；协助国家安全、公安机关制止危害国家安全的行为。

3.2.3落实安全保卫责任制和安全技术防范措施，防止盗窃、破坏和治安灾害事故的发生。

3.2.4调解处理厂内治安纠纷；维护厂区和其它公共活动场所的治安秩序。3.2.5对厂内有轻微违法但尚未构成犯罪的人员进行帮助、教育。

3.2.6向公安机关报告厂内发生的刑事、治安案件，治安灾害事故和其它严重危及治安的情况；保护发案现场并协助公安机关查破厂内发生的刑事案件和治安案件。

3.2.7管理在厂内务工的暂住人口和流动人口。3.2.8参加所在地区组织的社会治安综合治理工作。3.2.9依据有关规定对扰乱公司秩序的人员进行处理。

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