物资管理中心管理体系运行报告-2014

第一篇：物资管理中心管理体系运行报告-2014

2014年度管理体系运行报告

编制：

审批：

物资管理中心

2014年12月8日

物资管理中心管理体系运行报告

自体系认证以来，物资中心在质量、安全环保管理方面取得了不小的进步。2014年，物资中心工作任务重，人手少，但在公司领导的正确领导下，在中心人员的齐心协力下，在其他部门的积极配合下，物资部还算圆满地完成了2014年的各项工作任务，现具体总结如下：

1.文件管理与执行落实情况方面

在文件管理与执行落实情况方面，我单位做到了根据公司、分公司和体系文件的要求，我单位逐步健全、完善了各个岗位的QHSE职责，按照“谁主管、谁负责”的原则，做到了任务具体、责任到人；制定完善了岗位工作说明书，明确了各岗位的工作任务、工作职责、HSE职责和工作计划。

2.QHSE分解目标完成方面

我单位根据QHSE管理体系文件的要求和渤钻二钻的1号文件精神，我单位根据公司的QHSE方针和目标，结合本单位的实际情况，制定了年度QHSE工作分解指标。通过对体系文件的学习和执行、认真管理，到目前为止，经过考核鉴定合格。

3.检查和自查自改中出现的问题及隐患的整改

我单位迎接多次月度安全检查、季度安全大检查专项检查和体系内部审核等各种形式的检查，查出问题及事故隐患后，针对这些问题及时整改，并且做到了举一反三，通过检查前后的自查、纠正等工作，整改、完善了类似的问题，最大程度地避免了同类问题的再次发生。

4.培训宣传方面

我单位固定每周1次安排1-2个小时作为培训时间，对员工进行

体系文件的宣贯，同时，根据实际情况不定时的进行以上级文件、会议精神和各种安全常识为主要内容的培训学习，使员工充分认识到了安全的重要性，在日常工作中能主动的遵守各种规章制度以避免违章，能识别本岗位的安全风险并合理规避，能查找出事故隐患并及时整改。

5.合规性评价方面

（1）新安全生产法方面 ○1根据《安全生产法》中第二十七条规定“ 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院负安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。”建议青海项目部和二连项目部，操作叉车人员按规定取证后方可上岗。

○2根据《安全生产法》中第三十六条规定“生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。”建议（1）钻井队拉运氧气、乙炔由专门运输车辆。（2）针对氧气、乙炔的储存建立专门的安全管理制度。

3根据○《安全生产法》中第四十条规定“生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。” 建议物资中心部分人员进行指挥吊车工作的司索证的取证工作。

4根据○《安全生产法》中第六十九条规定“承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。”建议对在分公司内部使用的气瓶等的检测、检验机构，进行调查摸底，是否具备国家规定资质条件。

（2）环境保护法方面

我单位日常工作中产生的污水在使用过程中，员工牢固树立节约用水意识，减少了污水排放。在用水过程中尽量使用肥皂或使用无磷洗衣粉以达到降低水质污染的目的。我单位严格按公司有关规定执行，管理到位，生产、生活污水排放均符合国家相关法律法规的规定。办公室垃圾定期清理，没有堆积易燃物造成安全隐患。

6.物资采购方面

采购人员牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，严格遵守公司的物资采购管理制度，对每一采购品种进行采购前询价，比价，议价，坚持同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本的原则，严格控制采购成本，保质保量地完成了全年的采购任务。采购时限方面，采购人员按照每月的采购计划，并结合各井队实际情况，合理安排进货时间，努力做到既不积压库存，又不耽误生产，有效降低生产成本。

7.库房保管方面

仓库仓储的物料品种繁多，出入库数量变化频繁。仓库保管员都以严谨扎实的工作作风保证了账目清楚，帐帐相符，账物相符，为每次的仓库实物盘点提供了有力准确的数据。

8.实际工作中的困难、建议和改进

（1）我中心工作人员多是全方位人才，因工作需要，各岗位人员更换频繁，造成工作衔接不充分，给日常工作的正常开展带来了较大困难。建议各岗位在更换人员前留足新老交接时间。

（2）结合今年的专业路内审，可以看出各岗位分工不够明确，建议在以后工作中明确分工，以促进各项工作进一步完善。

2014年的工作虽已基本圆满完成，但回顾反思，仍存在许多不足之处，为了在2015年使各项工作再上一个台阶，取得更大进步和新的成绩，做工作计划如下：

1、采购方面

（1）采用多种灵活方式，加强供应商市场信息的搜集和整理，随时掌握各原辅料的最新市场动态和价格，以求购得质优价廉的产品，继续降低生产成本。

（2）加强采购及付款账目管理，力求做细做准，为公司提高科学准确的决策及付款依据，同时也为公司提供有效的原辅料价格的分析。

2、仓储方面

（1）加强培训管理工作，严格分工，做到“三专”“四落实”：即：专人管理，专库储存，专帐记录；数量、质量、品种、地点四落实。

（2）制定并完善各项管理制度，完善各种规范要求，并制定各项考核细则，推进仓库标准化和创新化管理，努力降低各种成本。

（3）加强物料控制工作，提高物料管理水平，及时反馈物料信息，为计划，采购，物控工作提供参考信息。

（4）物料出入库把好复核关，严格按照规章制度凭单收发货，做到数量准确。仓库一定要按照安全，方便，节约的原则，以保证仓库工作在新的一年圆满完成，确保全年无事故。

2015年是我公司形势严峻的一年。物资中心人员有信心在公司领导的正确领导下，加强业务学习，努力提高自身素质，与时俱进，以跟上公司前进的步伐，继续为公司的发展贡献自己的一份力量。

第二篇：2011管理体系运行报告

2011管理体系运行报告一、三审结果综述

通过三审证明我司的质量/环境/职业健康安全管理体系在整体上运作是符合标准和法律法规的要求，是有效和适宜的，同时在审核中也发现具体细节方面做的还不很充分，故利用三审所提供的改进契机，为管理体系的持续改进创造更大的提升空间。针对三审具体汇报如下： 1、2011年管理评审：

2011管理评审在评价管理体系运行有效性、适宜性的基础之上，共输出需改善项3个，涉及2方面内容，分别为QEHS管理体系运行、目标/指标管理、环境职业健康安全管理。对评审中输出的内容各责任部门已对其进行分析，并制定了相应的改进措施，现将其改进情况总结如下：

1)、QEHS管理体系运行方面：针对纠正预防措施的执行及验证存在不及时现象，质保部及各部门车间大多都能及时地对发现的不合格、不达标问题进行原因分析，并采取相应的纠正预防措施，同时质保部及其他相关验证人员不定期对纠正预防措施的执行状况和效果进行跟踪和验证，及时提供必要的说明，必要时采取通报等处理措施。2)、目标/指标管理方面：①针对采购部对采购准时率、采购综合合格率不达标的状况，主要是由模具问题引起，对产品的更改没有及时做好沟通，在跟踪审核中发现其仍有未达标现象存在，对引起不达标的问题均有相关的原因分析和改善措施。②生产过程报废率不达标的主要原因是电镀车间废品率高造成。针对降低电镀废品率的问题，车间从控制毛坯质量、控制产品掉槽、控制电镀不良、控制返磨品、控制碰伤品、报废单处理5个方面分别制定了采取相应的改善，在随后的跟踪验证中发现未有不达标现象发生。

3)、组织架构及职能整合方面：对新增的物控部、监审部和职能更改后的采购部三个部门的架构和工作职责进行落实，目前已根据现状增加了《各单位职责权限》与各单位《岗位说明书》对更改的组织进行指导。

4)、顾客满意度方面：在2011年的公司经营目标环境职业健康安全管理纳入了顾客满意度，但在跟踪验证中发现2011年营销系统未系统对该目标进行统计分析。

5)、环境职业健康安全管理：①各单位对三体系的方针均做了相关的宣贯、培训，但在验证中发现其有效性不强；②对新的自动抛光工艺有关的环境与危险源识别/评价做了相应的更新，但跟踪发现仍有个别不充分之处。2、2010年第三方审核：

质量管理体系审核：在2010年2月份船级社对我司质量体系的监督审核中，共提出2个建议项；其主要分布在7.0条款“产品实现”中，特别是其中的7.5.1条款“生产和服务提供的控制”，和7.3条款“设计和开发”占的比例较大，同时8.0条款“测量、分析和改进”也占有一定比例。

环境职业安全健康管理体系审核：在2010年2月份船级社对我司环境职业健康安全双体系监督审核中，共提出1项不符合，2项观察建议项，其主要分布在4.4.6 条款“运行控制”，4.4.7条款“应急准备和响应”，4.3.1条款“环境因素、危险源识别/评价”，4.5.1条款“监视与测量”。针对两次监督审核中发现的问题各职能单位已及时采取了相应的纠正/预防措施，包括对特殊工种的培训，技术文件与实际不符之处的调整，关键控制点的设置，计量器具的规范管理、重要危险源/环境因素的监视与测量等方面，改善措施有效性已在09年的内部审核中得以验证。3、2011年QEHS管理体系的内部审核情况： 在2011年12月份的内部审核工作中，为充实体系团队的力量和吸纳更多人员来推进体系的工作，公司首次采用了内审员聘任制，来自不同岗位的2名内审员对管理体系涉及的7个职能单位和管理层进行为期3天的集中式审核，共开出112个需改善项，其中一般不符合项6个，观察项4个，建议项2个，未发现严重不符合项。不符合项主要分布在4.4.6 条款“运行控制”，4.4.7条款“应急准备和响应”，4.2.3条款“文件控制”等方面，对需改善项各责任单位已制定和实施了相应的纠正/预防措施，其有效性在随后的工作中已得以验证，对部分项目的改进仍需进一步跟进。但审核也存在一定的不足之处，最主要的就是检查的深度不够，原因：①审核时间安排紧张；②个别内审员对公司各工序的控制了解不够，能力上有些许不足。建议对其人员的能力进行培训，同时各内审员应注重自身能力和提高，以更好在体系工作方面起到带头作用。注：三审发现的数据统计详见附表一

二、管理体系的运行业绩

1、促进了公司的管理工作

公司的管理体系经过有效运行，加强了质量/环境/安全管理工作、提高了产品质量、节约了资源能源、减少了职业安全事故的发生和损失。公司运行管理体系所制定的《管理手册》、《程序文件》、各类作业指导文件和操作规程等，对管理活动进行了规范和强制执行，使日常管理活动能够做到有法可依、有据可查，也使各岗位员工能够明确工作的职责和要求，从而达到最佳的工作效率、创造优良的工作业绩、生产出质量合格的产品、降低安全事故/事件的发生。

2011年以来，公司从“质量问责制”、“质量年活动”、“安全月活动”等方面，继续加强了管理体系运行的管理和指导，取得了良好的效果，从而支持和保证了管理体系的有效运行和不断保持完善。管理体系运行业绩的取得，是公司领导重视、各单位努力的结果。通过多次内、外部审核可以发现：公司管理体系的运行日趋完善合理，各类质量记录的填写不断规范，各项管理工作基本能按照管理体系文件的要求严格有序的进行，公司管理体系的运行保持了有效性、持续性。

2、产品/服务质量得到了保证和不断提高

公司依据GB/T19001：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001：2001标准制定的《管理手册》和《程序文件》，能够控制产品设计、生产、采购、销售、质管等各环节的工作质量，从而生产出顾客满意、质量过硬的产品。公司质量管理体系的有效运行，保证了质量管理工作的科学性、严格性和真实性，产品质量得到了保证和不断提高。

在2011年的管理工作中，依据管理体系文件的要求，公司各个部门之间加强了内部沟通，提高了工作效率，如新扩展的ERP信息交流平台功能，为内部人员的沟通提供了便利。在与外部的沟通和服务质量上，公司加强了与顾客的沟通和联系，提高了服务质量，保证出现问题及时解决，把满足顾客的要求和期望放在了工作的首位，在服务工作中取得了良好的效果。

三、管理体系运行存在的问题点及原因分析

1、个别体系文件操作性不强。

原因分析：各职能单位未依据实际工作对体系文件主动、及时提出修改意见。

2、全员参与力度不足，且全员的体系意识有待提高。

原因分析：各单位对员工的体系方面宣传、培训力度不足。

3、部分单位对数据的统计分析不足，所制定的纠正预防措施可行性/有效性不强。

四、管理体系的改进意见和建议

通过认真分析、客观评价公司管理体系的运行效果，依据内、外部管理体系审核的结果可以发现：公司的管理体系还需进行持续改进和不断完善。

公司管理体系需在以下几个方面进行持续改进和不断完善：

1、管理体系运行所要求的数据分析、纠正预防措施和改进措施，需在以后的工作中不断加强。

2、加强全公司的内、外部培训工作，特别要重视培训的有效性，以达到真正意义上的提高全员的质量/环境/安全意识、业务素质和工作质量。

体系办

2011-12-28

第三篇：运行物资采购管理体系的实践

运行物资采购管理体系的实践

【摘要】 对于生产企业而言，物资质量安全至关重要。构筑合理的物资采购供应体系，实行有效的过程控制是物资管理部门的首要任务。本文从物资采购质量控制管理、安全管理、环境保护管理和职业健康管理四个方面入手，对物资采购过程的控制机制予以详细介绍，旨在对本单位各部门职责、物资采购管控内容及实施程序予以明确叙述。

【关键词】 质量 安全 环保 健康

1.物资采购质量控制管理

石油石化行业具有连续、全天候生产的特点，装置设备处于高温、高压、高腐蚀状态，介质易燃、易爆、有毒。采购物资是否达到质量要求，直接关系到企业的本质安全。所以物资采购管理者必须牢固树立质量意识，把采购质量放在首位，从需求产生到物资采购和使用的全过程，严格把好物资质量关。为此ISO9001：2008标准中的7.4要素从采购过程、采购信息及产品验证3个方面对采购做了明确的要求。

（1）[1] 采购过程：组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。

组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。

（2）采购信息：采购信息应表达拟采购的产品，适当时包括：a 产品、程序、过程和设备的批准要求：b 人员资格的要求：c 质量管理体系的要求。在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。

（3）采购产品的验证

组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。

当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。

为此，本中心通过对照上述ISO9001：2008标准中的7.4采购要素的标准内容，进行了实际工作细化操作与规范。

1.1明确本单位各部门质量职责

1.1.1 供应商管理部是中心物资质量检验操作规程的归口管理部门，主要负责：

（1）建立健全中心物资质量检验操作规程制度。

（2）组织对顾客反馈的物资质量检验问题进行追溯，并记录上报。

（3）对中心各部门物资质量检验操作规程执行情况监督和检查。

（4）对出现的物资质量问题进行记录，并纳入对相关供应商和相关业务部门的考核。

1.1.2物流部主要负责：

（1）到货物资质量检验、数量的点验和文件资料的核查；每月向供应商管理部提供物资质量检验信息；对合格物资办理入库手续，对不合格物资进行处置。

（2）质检组负责01类钢材、38类仪表阀和仪表管件、43类紧固件、46类阀门、47类管道配件和非标备品配件等物资的质量检验；如实做好质检记录，定期上报。

（3）物管员负责到货物资数量、规格、型号、包装等外观质量的检验和出入库。

1.1.3采购部主要负责：

执行与采购物资相关的国家强制性标准或行业标准，采购满足客户质量要求的物资，确保到货物资的质量安全；负责化工原料、三剂的委托化验分析；组织大型机组设备、电器、仪表的现场联合验收；审核《发货单》填写是否符合要求，办理报检手续；负责对物资质量问题进行处理。

1.1.4计划控制部主要负责对顾客提报的物资需求计划按《物资需求审核管理程序》进行审核，落实顾客的质量要求，负责过程控制物资的报检，对物资质量问题进行处理。

1.1.5企业管理部主要负责对物资质量检验管理进行考核。

1.2具体管理和执行的方法：

1.2.1严格按照物资供应质量保障体系的规定和要求，明确中心各部门质量管理的职责分工和管控责任。

1.2.2强化物资加工制造过程的质量监督和检查，燕山石化生产建设所需的重要设备材料必须实施第三方监造。

1.2.3实施质量保证金和质量保证函措施，约束供应商供货行为，保证供货质量。

1.2.4执行物资质量问题报告和质量问题处理制度，实施闭环管理。

1.3供应商管理

1.3.1供应商准入和审批：

供应商申请加入中石化网络的，必须符合中石化供应商网络的准入标准，在中石化供应商注册和管理信息系统中注册，具体见《供应商准入、许可供应产品目录变更及信息变更管理操作手册》。

各部门根据中心物资采购实际情况，对推荐准入的供应商，由申请部门填写《供应商网络采购权限申请表》，说明申请的原因和申请的产品，经部门领导审核后，报供应商管理部。

供应商管理部审核供应商提供的资质信息资料和相关部门提供的推荐申请，在征求中心主管领导意见后，组织相关人员进行现场考察，出具现场考察报告。并按燕山分公司、中石化等相关规定进行逐级审批。

1.3.2检查与监督：

供应商管理部对各部门执行供应商管理规定的情况依据表1.物资采购业务内部控制矩阵进行检查和监督，发现问题，督促整改。检查结果与本中心绩效考核挂钩。祥见表1

2.环境保护管理

为落实环保责任制，有效治理环保隐患，从源头上消除和减少污染物产生量，全面推行清洁采购物资工作。保证环保隐患治理及时、规范、有效。本中心依据[2]“GB/T 24001-2004 / ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南4.1要素 总要求 组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。组织应界定环境管理体系的范围、并形成文件。”按采购、仓储、配送等过程进行管理，具体工作内容是：

2.1 获取、识别和更新环保法律、法规和标准

物流部负责获取环境保护法律、法规及标准，识别出中心应该遵守的环境保护法律、法规及标准，确定各适用条款，并对他们及时更新，将有关信息及时传递到有关部门，具体执行《法律法规和其它要求符合性管理程序》。

2.2识别、评价环境因素

2.2.1各部门根据《环境因素识别与环境影响评价管理程序》对本部门的环境因素进行识别，识别出环境因素后，要进行环境影响评价并填写《环境因素识别评价表》，判定其环境影响，确定是否为重大环境因素。

2.2.2各部门将判定的重大环境因素汇总，形成部门的《重大环境因素控制改进措施清单》，由部门负责人审核，交物流部汇总分析、评价，形成中心的《重大环境因素控制改进措施清单》，报中心安全生产管理委员会讨论批准，由经理签发。

2.2.3制定中心的环境保护目标

每年12月底之前，物流部负责制定中心下的环境保护目标和各部门的分解指标，报企发部汇总，在下1月20日之前，编制中心的QHSE目标和指标及各部门的分解指标，报经理办公会讨论，中心绩效考核领导小组通过，经理签发至各部门。

2.3制定环境保护管理方案

2.3.1物流部负责与燕山石化公司有关部门沟通，结合技改技措和安全环保隐患治理项目，编制中心《HSE管理方案一览表》。制定实施方法、报主管经理审核，经经理办公会讨论批准，经理签发后下发至各有关部门。

2.3.2各部门就对具有重大环境影响的活动和过程实施控制，这些活动和过程包括：

（1）危险化学品及剧毒品的采购、运输、装卸、仓储和配送；

（2）技术改造项目的立项、规划、设计和施工；

（3）废弃物的处理、贮存和利用；

（4）能源、资源的消耗。

2.4对供应商环保管理

供应商管理部在对供应商进行资质审核、表现评价时，应考虑供应商的有关环保方面的内容。采购部在采购过程中，要将中心的有关环保方面的要求告知供应商，并对其所提供的三剂、设备、原辅材料、备品配件等产品的环保要求，在合同或协议中提出，不符合要求的应退货或限期整改。对危险化学品的管理执行《危险化学品管理程序》。

2.5环境监测与评价

2.5.1物流部负责环境监测和评估环境质量，确定监测点位、项目、频率，保证对废弃物排放数量和质量进行有效的监控。

2.5.2物流部要定期对中心的废弃物排放状况及环境质量做出评价，为中心环境保护工作决策提供依据。执行《环境和职业健康安全绩效监视与测量管理程序》。

2.6检查监督

2.6.1所有新、改、扩建项目的环境保护管理工作应遵守国家、地方政府和公司的建设项目环境保护管理办法（条例），环保三同时的具体工作由物流部按照有关建设项目环境保护管理规定执行。

2.6.2物流部每半年组织各部门对环保设施、废弃物排放源等作业环境进行巡检，并做好记录，进行监督与考核。

3.职业健康管理

为实现关心爱护员工健康，预防职业病危害，提高员工自我保护能力，本中心依据[3]“GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范中的4.3.4职业健康安全方案 组织应制定并保持职业健康安全管理方案，以实现其目标。方案应包含形成文件的：a为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职责和层次的职责、权限；b实现目标的方法和时间表。”的标准格式，采取具体工作措施：

3.1获取、识别和更新职业健康安全法律、法规和标准

物流部负责获取职业健康安全法律、法规及标准，识别出中心应该遵守的法律、法规及标准，确定各适用条款，并对他们及时更新，将有关信息及时传递到有关部门，具体执行《法律法规和其它要求符合性管理程序》。

3.2危害识别与风险评价

3.2.1物流部负责组织各部门对中心的工作场所以及采购、仓储、配送等过程进行危害识别与风险评价，具体执行《危害识别与风险评价管理程序》。

3.2.2各部门对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇总，形成部门的《重大及不可容忍的风险控制改进措施清单》，报物流部，物流部进行汇总，形成本中心的《重大及不可容忍的风险控制改进措施清单》，提交中心安全生产管理委员会讨论批准，经理签发。

3.3制定中心的职业健康安全目标

每年12月底之前，物流部负责制定中心下的职业健康安全目标和各部门的分解指标，报企发部汇总，在下1月20日之前，负责编制中心的QHSE目标和指标及各部门的分解指标，报经理办公会讨论，经理签发至各部门。

3.4制定职业健康安全管理方案

物流部负责与燕山石化公司有关部门沟通，结合技改技措和安全环保隐患治理项目，组织有关部门制定中心管理方案，报主管经理审核，经理办公会讨论批准，经理签发至各有关部门。物流部组织有关部门定期对管理方案进行评审。

3.5对供应商职业健康安全管理

供应商管理部在对供应商进行资质审核、表现评价时，应考虑供应商的有关职业健康安全方面的内容。采购部在采购过程中，要将本中心的有关职业健康安全方面的要求告知供应商，并对其所提供的化工三剂、设备、原辅材料、备品配件等产品的职业健康安全要求，在合同或协议中提出，不符合要求的应退货或限期整改。对危险化学品的管理执行《危险化学品管理程序》。

3.6检查监督和不符合纠正

3.6.1物流部定期组织相关部门进行综合性安全检查；定期对特种设备进行安全检查；

3.6.2经理办不定期对中心的卫生状况进行检查；

3.6.3各部门对本部门的职业健康安全、卫生进行检查，查出的问题要及时整改。

结语：

中石化燕山分公司物资装备中心经过物资采购管理体系的推进，依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T 28001---2007《职业健康安全管理体系 标准及使用指南》三个标准进行了物资采购全过程控制，通过对物资采购管理体系的有效运行，充分规范了本中心物资采购管理工作，提升了物资采购在物资质量安全、环境保护、健康三个方面管理工作的质量水平。保证了物资采购质量本质安全。

参考文献：

[1]GB/T 19001-2008 / ISO 9001：2008 质量管理体系 要求7.4 采购要素中三项内容.《中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会2008-12-30 发布》6-7.[2]GB/T 24001-2004 / ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南4.1要素 总要求.《中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会2005-05-10 发布》 3-4.[3]GB/T 28001-2001 职业健康安全管理

体系 规范中的4.3.4职业健康安全。《中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会2001-11-12发布》 8-10.作者简介：李新恩，1962年生，中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司物资装备中心 经济师。研究方向：物资质量检验管理。

（作者单位： 中国石化北京燕山石化分公司物资装备中心）

第四篇：质量管理体系运行报告

质量管理体系运行报告

质量管理体系运行报告

一、体系运行情况概述

2008年，我院在全面实行ISO质量管理的基础上，推行绩效管理，始终重视广大教职员工对人、财、物管理的参与权和监督权，并逐步摸索出具有我院特色的、行之有效的“三个体系一个平台”管理模式。形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，绩效重考评”的良性循环状态。

1、目标计划管理体系： 这一体系的目的是将学院的办学方针、长远目标以及近期目标以不同层级的文件形式表达出来，然后依据这些目标制定出相应的计划，并将学院的方针、目标、以及实现这些方针和目标的计划层层分解到每个部门和每一个员工，从而达到“千斤重担万人挑，人人头上有指标。”的目的。

2、质量管理体系： 这一体系的核心是强调“过程管理”，其基本理念为“质量不是结果，而是过程”。通过对“过程”的有效监控和管理来实现预期的结果。这一体系由三级文件构成：一级文件为《质量手册》，这级文件对各级领导、各部门的岗位职责、权限等进行明确的规定，真正使各项职责“横到边纵到底”；二级文件为《程序文件》，这级文件规定了我院17个涉及到全院多个接口部门的重大日常性工作的流程。其目的在于在事关我院全局性重大工作中使全院各部门协调一致，按照规定的方法和步骤，规范性完成各自的任务。三级文件为《作业指导书》，这级文件主要为部门的制度、规程、岗位职责以及相关的记录表单，其主要目的在于对部门自身各项工作的有序展开提供技术支持，并为部门质量管理的有效性的审核和评价提供证据。过程管理的核心内容为“制度”和“程序”，制度的目的在于如何防范错误，而程序的目的是如何把事情做对。

3、绩效考核管理体系： 这一体系规定了全院绩效考核的层级、频次和方法。“考核就是执行力”，这一体系的目的是通过绩效考核，验证全院各级领导、各个部门及每一名员工是否按质量管理体系的规范要求，履行各自的职责，完成既定的目标任务。

4、OA平台：这是我院自主研发的以速度为标志的动态信息管理控制平台。这一工作平台的主要目的在于降低管理成本、减少管理层级、加快信息传递和反馈的速度、提高决策的科学性和可靠性、提高我院的管理效率并为上述三个体系提供技术支持。目标计划管理体系、质量管理体系、绩效考核管理体系和OA平台一起合称为“三个体系一个平台”，构成了具有我院特色的，完整的管理系统，使全院各部门及每一名员工可以在这一平台上方便、快捷、高效率完成各自的工作，从而使我院的质量监控具有全员性、全程性和全面性，使我院的质量管理实现系统化、标准化、程序化、透明化、自动化。

二、体系运行的成效

1、运行“三个体系一个平台”的管理模式，完善了各级各类体系文件；

2、实现“两网”合一，增强了管理体系文件的准确性，增强了对敏感信息的管控。建立合理的激励机制。营造了良好的校园文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，从而增强每位员工的责任心，激发积极性和创造性；

3、创立及完善“院务公开”、“教学平台”、“义工平台”、“资产管理”等栏目的内容；完善了“策划公开”、“工会监督”及“综治公开”的内容和形式，提高了工作效率，使监督工作落到实处。

4、新版质量手册中，对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。增加了“后勤服务中心”正科级机构。制定领导班子承诺书，中层干部承诺书也进行了修改和完善。

5、修订“B版控制程序”内容；

6、将教学质量综合评估的职责划归到质量管理办公室，不断探索教学质量评估的新方法，使教学质量评估在公正、公平、公开方面逐渐完善；

7、周考核、半月考核、月汇总、年总评工作日趋规范；完成顾客满意度问卷调查及体系运行投诉事件的督查督办工作；

8、实现了全员“工作日志”电子化，对工作日志书写的规范及考核进一步完善；做好各项记录工作。工作日志、工作总结、质量记录等组成了学校的经验数据，除了可追溯外，还可为学校下一步工作度量提供依据。一方面可快速、正确处理出现的类似问题；另一方面，当我们再设计类似的工作时，可以较准确的制定实施方案，实施方案就会更有针对性；

9、增加《质量监督工作规程》文件，完善质量（包括教学、非教学、食品）监督工作；完善督查督办机制，使诉求渠道进一步畅通；真正落实“谁主管、谁负责”的原则。重视“关口前移，着眼预防”，解决“四不为”的问题；

10、推动和落实义工工作，创建节约型校园的活动，树立节约光荣，浪费可耻的风气，将节约理念融入到每个岗位中；将“应知、应会、应精”文件的考核工作落到实处；加强监督，完善考核，确保体系管理的有效性；

11、落实和完成学院“综合治理目标责任书”的各项指标，维护学校、部门稳定工作，做好安全、防火、防盗、防毒、防爆、防泄密、防突发性灾害事故工作；消除安全隐患；

三、倡导新型的办学理念

1、校训：格物致新 厚德泽人；

2、共同价值观：讲规则、负责任、公开透明、团队精神、享受工作；

3、学校育人理念：教书育人、管理育人、服务育人、环境育人；

4、定位：由医学类向非医学类延伸，由专科层次向到本科层次过渡；

5、学校共同愿景：让学校与教职员工共同成长；

6、学校质量方针: 依法办学、质量强校、关注顾客、诚信服务、持续改进、务实创新；

7、学校培养目标：创办学生满意的学校，培养社会满意的人才；

8、学校质量承诺:追求完美，不断提升教育服务品质，使政府和社会信任、学术认可、学生和家长满意；

9、学校的人才取向：优秀教师、优秀管理人员；

10、学校经营理念：运用先进企业的管理手段，低成本、差异化经营，不遗余力地使学校增值；

11、学校管理理念：以学生为中心、教育服务、全面质量管理、持续性改进；

12、学校共同信念:坚信制度治校方可使学校持续发展；坚信基于人道主义为核心的爱心和奉献精神是学校立校之本；

13、学校的工作要求：“四确保”“四强化”“四不让”：

（1）确保按照科学发展观的要求完成部门的各项工作；强化创新意识；不让布置的工作在我部门延误；

（2）确保履行承诺中的各项承诺；强化服务及质量意识；不让需要办理的事项在我部门积压；

（3）确保完成各项工作目标；强化大局意识；不让不协调、不文明的现象在我部门发生；

（4）确保不断提升部门人员的各项素质；强化以人为本的意识。不让“分院现象”的形象在我部门受到影响。

四、体系运行存在的问题

体系管理以顾客为关注焦点，重视领导作用，强调全员参与和PDCA过程方式。“没有最好，只有更好”，对全院管理的各个层面、各个环节的“接口”进行流程设计，制定详细的策划方案，配合高效的考核体系，使管理更加规范化、科学化、标准化。最根本的要求是：“说＝写＝做。”但仍然存在以下问题。

1、规则意识不强：规则意识是现代社会每个公民都应该具备的一种意识。但我们仍然有不少人规则意识不强,特权意识膨胀,把能规避规则的约束视为能事,把违规而不被追究视为特权。使实际工作完成的效果及成果大打折扣，使各项工作的策划及执行不能保持一致性和适应性。违反了“做你所写”的这一准则。所以，要让遵守规则成为我们每一个人的内在需要。不让需要办理的事项在我部门积压；

2、服务意识不强：服务意识是一种积极主动为顾客提供卓越服务的态度，是一个人对服务的理解以及在理解该服务后所表现出来的自觉性行为。服务意识强既是我们取得成功的保障，也是快乐工作的源泉。我们仍然有些部门,特权意识膨胀, 对工作程序理解不够，不可避免会对工作埋下质量隐患。所以要努力提高部门办事效率，增强责任心，服务大局。不让布置的工作在我部门延误；

3、随意性强：体系有效运行最根本的要求是:“应该做到的要写到,写到的要做到,做到的要有记录。”但实际工作中仍然出现“只说不做”或者“只做不记”的情况,甚至出现行政命令代替程序、不经过相关领导的同意和签发，随便改变操作程序等现象。或者某些部门在执行相关程序文件时理解不够或图省事，就错误地实行等现象。应加强培训和学习，深入了解各项文件要求，以便将工作落到实处；使全体教职工进一步学习和熟悉质量文件；

四、提交评审会议通过的内容

1、改版《B版质量手册》；修订的《新版质量手册》已经上挂“OA”网；对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。

2、改版《B版程序文件》，修订的《新版程序文件》已经上挂“OA”网；在“B版程序文件”16个程序文件中，将“文件控制程序”、“记录控制程序”、“标识管理控制程序”从二级文件移入党（院）办的三级文件中；将“产品质量监测控制程序”从二级文件移入到质量管理办公室的三级文件中；

3、《新版程序文件》共17个。增加了“11学费收缴控制程序”“ 14招生工作控制程序”“ 15就业工作控制程序”“16节约型校园管理控制程序”； 将“院务公开监督工作规程”从三级文件中移入二级文件，修改为“17院务公开监督控制程序”

4、进一步完善“院务公开”、“教学平台”、“义工平台”、“资产管理”等栏目的内容；

5、进一步完善“策划公开”、“工会监督”及“综治公开”的内容和形式；

6、制定领导班子承诺书，中层干部承诺书内容也进行了修改和完善。

7、增加了正科级机构“后勤服务中心”。后勤服务体制试行所有权、使用权、经营权三权分离模式。后勤服务中心对学校后勤有经营权，实行模拟法人化的组织模式、产业化的经营模式、企业化的管理模式及市场化的服务模式；

8、综合检查小组人员变动情况：组长： 罗广圣

成员：邹敏辉、郑金娥、刘亮根、许爱珍、聂丽华；

9、各考核小组成员变动情况：具体见质管办三级文件“考核组成员名单”。

五、总结

在最高管理者的带领下，在管理者代表的全面指导下，经过全体成员的共同努力，学校各项管理工作都能按照体系文件的要求去有序进行。使我院的各项工作实现系统化、标准化、程序化、透明化、自动化。总之，要继续把“三个体系一个平台”的作用发挥得更好；要不断创新管理体系，严格执行“院务公开”的各项规定，认真做好“质量、管理、特色”三篇文章。我们相信，只要我们抓住机遇，深化改革，一定能够克服和解决遇到的困难与问题，实现学院的可持续发展。

事实证明：科学的、先进的“三个体系一个平台”创新管理模式在我院运行是有效的、适宜的、符合的。

第五篇：质量管理体系运行报告

质量管理体系运行报告

序言

为了确保ISO9001：2000质量管理体系的贯彻落实，应对日趋激烈的市场竞争，公司管理层加大了管理力度，多次改进和完善公司贯彻的质量手册和程序文件，公司组织下属各部门及项目监理负责人不断学习ISO9001：2000标准，领会推进贯标的重要意义，在质量意识上达到共识，实现公司的质量方针和质量目标的完成。

一、质量体系的适宜性：

质量体系是实施质量管理所需的组织程序，过程和资源，以上作为建筑行业的监理企业，必须按标准所规定的，用一室的方式建立能行使职能的，并确定其职责，故限和相互关系的组织机构使推进贯标工作能有效运行。

（一）组织落实

1、定了管理者代表，并代表最高管理者负责技术和服务质量方面的相关事宜和处理有关技术和服务质量问题，要求其按规定建立，实施和保持质量体系。

2、公司长期建立贯标领导小组，负责确保贯彻工作的推行和落实，有效地实施质量体系文件，使期公司推行贯标工作的顺利进行。

3、据体系的质量职能分配需求，各部组织机构作了相应的落实，但

使公司各部门，各项目部各行其职，目的是让规范化管理贯穿质量体系全过程，确保公司在建筑市场上的占有率。

（二）质量体系

4、制并推行质量手册是公司质量管理的纲领性文件，它阐述了本公

司的质量方针和目标，是公司质量管理的根本方法，是公司全体员工的质量

行为标准。

（1）公司的质量方针

A、珍惜委托——珍惜业主委托；

B、服务至上——服务业主，服务社会；

C、依法监理——按照规范，监理合同，严格监理；

D、持续改进——以顾客满意为关注焦点，改进服务质量，创名牌企业。

（2）质量目标

A、合同履约率100%

B、受监工程合格率100%

C、业主合理要求满足率100%

5、程序文件是质量手册支持性文件，它规定了进行某项活动的途径，要求每件事和物都要文字记录以保证过程的可溯性，在此基础上，公司根据ISO9001：2000标准的具体规定，结合本公司的实际情况，编制的程序文件，可操作性较强，如每个部门都按文件的条款去实施公司的质量管理水平就会更上台阶。

（三）过程控制

质量管理，就是控制产品质量形成的全过程，企业中所有工作都是对过程进行管理来实现的，这是ISO9001：2000标准关于质量管理的理论基础，鉴于此，管理好监理过程是我们工作质量好坏的关键所在，对监理过程我们充分严格控制，我们的服务质量顾客就更满意。

资源配置：

按照程序文件的要求和公司对各部门各项目部的资源配规定，各项目部已满足了质量体系的要求。

从上述情况表明，公司运行质量体系适应其质量方针和目标，具有推动公司质量管理工作的效能。

二、质量体系的有效性：

质量体系文件颁布以来，以种种事实，验证了质量体系运行对公司的现行情况上是有效的，每个质量体系标准的实施达到了预期目的，满足了规定的质量方针和目标的要求。

1、实现方针、目标的程度：

公司的质量方针和质量目标已作为公司的生命线，在此需述、质量方针是公司的质量宗旨和方向，是经营总方针的组成部分，它是公司质量行为的准则，如何在工作中具体体现，程序文件中阐述得十分清楚，它要求各职能部门依靠自已的职责，权限为保证工作质量，对每一过程进行控制。使之规范化，体现它的优越性，质量方针和目标实现就会永远持之以恒。

2、关键过程的质量结果

产品是活动或过程的结果，有了程序文件的规定要求，尤其是各部门各项目部自觉地对施工过程的工作质量进行了控制，产品的质量必然性会得到顾客（业主）的满意，由于有行之有效的过程控制方法，较好地防止不合格项的产生，服务质量合格率才会是100%，由此可见，质量体系的有效性在公司运行中得到充分的证实。

三、审查意义：

几年来公司管理层高度重视质量管理体系的运行，建立健全公司的质量方针和质量目标，在公司内部采用学习、培训、工作考核、内部审核等一系列措施，认真贯彻ISO9001：2000标准的落实，把组织的总目标分解到职能部门和各工程项目部门，激励员工为实现目标而努力。通过几年质量体系的运作状况

和来自顾客的信息，在服务质量及质量保证方面有关问题及外界联系沟通中证明我们建立的质量体系不仅适应当前的经营环境，而且在适应内外条件的变化中也显示出可比的优越性、合理性、有效性；公司各部门各项目部门加强质量管理，按程序办事，满足顾客要求，大大提高企业的信誉，增加企业市场竞争能力。

管理者代表：