基础设施工作环境管理办法

第一篇：基础设施工作环境管理办法

Q/KDZ6.3/6.4-01-2005

1目的基础设施是组织实现产品符合性的物质保证，必要的工作环境是我厂实现产品符合性的支持条件，为确保产品满足要求特制定本办法。

2适用范围和术语定义

适用于本厂对基础设施和工作环境的管理和控制。

2.1基础设施

a)建筑物、工作场所和相关的设施（如水、汽、电供应设施）；

b)过程设备（如各类过程运行控制和测试设施等）；

c)支持性服务（如交付后的维护网点、配套用的运输或通讯服务等）；

2.2工作环境——是指工作时所处的一组条件，这种条件可以是物理的、社会的（如与社会的相互影响）、心理的（如发挥组织内人员的潜能）和环境的因素（如温度、湿度、洁净度、粉尘等）。

3职责

3.1财务科负责基础设施的登记、建档、拆旧（成本核算）合理摊销工作。

3.2厂办负责建筑物、工作场所、工作环境和相关设施的维护管理，监督检查工作，为产品满足要求营造良好的工作条件。

3.3生产科、车间分别负责过程设备及其工作环境的维护和保持。

3.4供销科负责支持服务的管理工作。

4工作程序

4.1财务科应按《会计法》及有关经济核算办法建立《固定资产帐》及《基础设施明细帐》，并依照相关的《资产折旧办法》分别对基础设施进行折旧或增值入帐，并按规定提高维护费用。

4.2生产科应从多种渠道收集基础设施和工作环境的需求信息，经综合分析，向主管领导提供改进的建议及建议被批准后的组织实施工作。

4.3基础设施、工作环境的建立和保持是一项持之以衡的工作，更是一项提高全员意识，共同建立和保持的一项任务，为此，本厂决定采取以下措施使基础设施，工作环境持续满足实现产品符合性的质量保证要求。

4.3.1工作场所、生产现场、生活服务区所一律实行定量、定类、定人管理，由生产科设置责任区及责任目标制度。

4.3.2实行日维护、周检查，实行工作环境达标活动，生产科统一考核、评比实施奖罚。

4.3.3安全文明生产，是组织实现产品符合性的一项重要考核指标。

4.3.4过程设备的维护执行Q/KDC7.6-2005《监视和测量装置控制程序》。

4.3.5支持性服务由供销科纳入《测量、分析和改进评审框架一览表》内容一并实施和考核。

4.4基础设施、工作环境达标是部门负责人、员工岗位职责、权限的一项指标，各级人员必须认真落实。

4.5本厂领导层，将采取多种形式与各职能、层次进行沟通，提供产品符合性的基础设施，并营造超发挥各级人员潜能的工作环境。

第二篇：基础设施和工作环境控制程序

基础设施和工作环境控制程序

1.目的

为确保公司基础设施的有效管理和利用，确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。2.范围

使用于本公司未达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。

本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关设施；支持性服务（通讯或信息系统）。

本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如温度、湿度、照明等）。3.职责

3.1 管理部负责公司基础设施和工作环境的归口管理。

3.2 各部门负责本部门所用基础设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。4.程序

4.1 基础设施管理

4.1.1 管理部负责对建筑物、工作场所和相关的设施建立基础设施/设备检修维护台账。

4.1.2 基础设施/设备的使用部门应负责设施/设备的日常保养和维护，发现问题及时报告管理部，并有管理部负责安排处理。

4.1.3 支持性服务工具如通讯或信息系统设施等由管理部负责其日常管理。4.2 基础设施维护、保养和维修

4.2.1 对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。

4.2.2 对出现问题的基础设施，由管理部根据问题的严重程度，作出维修或报废的决定。对决定维修的设施/设备，由管理部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。

4.3 基础设施/设备的添加

4.3.1 由使用部门填写《采购申请单》，报管理部审核，由总经理同意方可按《采购控制程序》的控制要求进行购买。

4.3.2 购进的设施/设备由管理部负责安排检验和验收。4.3.3 经验收合格的设施/设备报管理部备案后，由申请购买的部门使用和维护。4.3.4 需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。设计结构经总经理批准后由使用部门组织加工制造，并由管理部安排检验和验收，合格后由管理部备案，并由使用部门使用和维护。4.4 基础设施/设备的报废：

4.4.1 对决定报废的设施/设备，由使用部门填写《设备报废记录表》，报管理部审核，总经理批准后实施。

4.4.2 报废的处理方式：有转让、作为废品出卖或作为垃圾处理三种方式。4.4.3 设施/设备报废的处理：

当报废的设施/设备采用转让、作为废品出卖时，由使用部门将转让或作废品出卖后所得金额交财务部，管理部应在《设备报废记录表》中记录相关处理过程及结果，并由财务部签字后交管理部备案；当报废的设施/设备作为垃圾处理时，由管理部安排设施/设备使用部门将报废设备送到合法的垃圾堆放处，并在《设备报废记录表》中记录后交管理部备案。5.工作环境管理

5.1 各部门应保持部门所属工作区域的环境卫生。应对工作区进行划区标识。工作区域内工位器具摆放合理有序，现场文件包括图样、工艺文件（工艺说明、工艺卡、作业指导书等）、检验文件（检验规程、检验卡）等应保持清洁、清晰并放在指定位置；工作区域外，不准有工件、废料、杂物、脏物等，确保通道顺畅。

5.2 管理部负责安排生产区域以外的环境绿化、卫生打扫等相关事宜。6.表单

《设备报废记录表》

第三篇：基础设施和工作环境控制程序

医疗投资有限公司

文件编号

XXX-QP6.3-2016

版本号

B/0

文件名称

基础设施和工作环境

控制程序

页

数

1目的规范管理为实现产品及服务符合性所需的基础设施及工作环境中人和物的因素。

2范围

适用于对实现产品及服务符合性所需的基础设施、软件、硬件、工作环境的控制。

3权责

3.1 行政部负责基础设施和工作环境的管理。

3.2

仓库管理员负责仓储环境的基础设施和工作环境的管理。

3.3 各部门配合做好设施的使用、维护、保养和保持良好的环境。

3.4各部门根据本部门工作需求选择采购适用计算机管理软件，并对软件的确认和适应进行管理。

3.5行政部负责计算机软件数据备份工作。

程序要求

4.1 基础设施的识别

本企业为实现产品及服务符合性所需的基础设施包括：工作场所、仓储场所、办公设施、软件（计算网络）、支持性（水、电供应），通讯设施、运输设施等。

4.2 基础设施的提供及验收

4.2.1 采购部根据企业发展或部门的要求进行设施设备的采购工作。如需增添新的设施，申请部门需填写《设施设备购置申请表》注明设施名称、用途、参考型号规格、价格、数量等，经总经理批准后采购。

4.2.2 设施到厂后，采购部组织使用部门安装调试，符合要求后在《设施设备验收记录》上签字。验收单由行政部保管，建立设施档案，并在《设施设备一览表》上登记。

4.2.3 验收不合格的设施，采购部与供方协商解决。

4.3 设施的使用、维护和保养。

4.3.1 使用部门要按《设施设备维护及验证和校准管理制度》做好维修、维护保养工作。

4.3.2 行政部每年年初制订本年设备检修计划《设施设备维修保养计划一览表》，并督促使用部门做好设备的维护保养工作。

4.3.3 现场使用的设施设备由行政部统一编号，以便识别和保养。

4.4 设施设备的报废

报废分自然损坏和认为两大类

4.4.1 对自然损坏无法修复或无使用价值的设施设备，由行政部填写《设施设备报废单》。经总经理批准后报废，并在档案中注明。

4.4.2对人为操作失误或其他人为途径导致的损坏，需第一时间通知行政部，行政部做好标识工作，由损坏部门或个人填写异常发生处置报告详细说明现象、原因、处置及预防措施等。经部门经理审核，经总经理批准后交行政部处理。对无法修复或无使用价值的设施设备，由行政部填写《设施设备报废单》。经总经理批准后报废，并在档案中注明。

4.4.2 报废的设施应挂牌示明或进行处理。

4.5计算机软件管理

4.5.1在采购计算机软件前各部门应明确软件需求，软件需求一般包括：功能需求、性能需求、数据需求、接口需 求、设计约束、安全保密需求、运行环境需求以及引用的标准和法规等。

4.5.2各部门负责本部门计算机管理软件《验证方案》的制定与实施，验证方案的编制参照《记录控制程序》内容进行必要的规范。

4.5.2.1《验证方案》中应明确验证方案名称、验证目的、验证方法、验证结论、验证人、审核人、批准人等信息。验证方案应得到部门主管领导的审核批准方可实施。

4.5.2.2验证人员应根据《验证方案》开展验证工作，并依据方案中规定的方法进行验证。如需修改验证方法需经主管领导审核批准。

4.5.2.3《验证方案》实施完成后由验证部门审核归档。

4.5.3质量部负责组织相关部门编制公司使用的覆盖整个医疗器械经营过程的计算机管理系统验证方案的制定，并监督验证方案的执行。

4.5.3.1质量部负责编制公司使用的覆盖整个医疗器械经营过程的计算机管理系统《验证方案》。

4.5.3.2各部门根据本部门计算机管理系统的使用情况和岗位职责权限具体实施验证方案。

4.5.3.3质量部根据验证结果综合评估计算机管理系统是否适用于本公司医疗器械经营过程，并形成验证报告提交总经理审核。

4.5.3.4《验证方案》及相关验证记录有质量部归档保存。

4.6计算机软件使用

4.6.1应根据使用情况为每位软件使用者建立单独的用户名和密码，防止未经授权的人员进行登陆、修改。各操作岗位人员须通过用户名、密码等身份确认方式登录系统，在权限范围内处理业务数据。

4.6.2操作人员姓名的记录应根据专有用户名及密码自动生成，系统操作、数据记录的日期和时间由系统自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。

4.6.3系统记录和数据应采取安全、可靠的方式备份。

4.6.4定期维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护数据完整必需的环境和运行条件。

4.6.5软件的维护人员和使用人员严禁在计算机上使用非法软件，并有权监督和禁止他人非法使用计算机。

4.7工作环境

4.7.1 根据需要，对工作环境进行适当装修，确保防暑、防雨、通风。

4.7.2 配制消防器材，确保安全，行政部定期检查和考核。

4.7.3行政部要经常做好清洁卫生工作，实施定置管理。

4.7.4行政部组织建立检查小组，并制定检查计划及详细的检测项目，组织小组人员按计划实施检查，对不符合文件要求的部门或个人计入入部门或个人考核绩效中。

5相关文件

5.1《设施设备维护及验证和校准管理制度》Ryzur-WI-AD03-2016

6相关记录

6.1《设施设备购置申请表》

Ryzur-QR-QP6.3-01

6.2《设施设备验记录》

Ryzur-QR-QP6.3-02

6.3《设施设备一览表》

Ryzur-QR-QP6.3-03

6.4《设施设备维修保养计划一览表》

Ryzur-QR-QP6.3-04

6.5《设施设备报废单》

Ryzur-QR-QP6.3-05

第四篇：公司基础设施管理办法

1.目的为确保各种基础设施和机械设备正常运作，以保障提供符合要求的产品和良好的办公条件，提高生产效率，特制定本规范。

2.使用范围

[xiexiebang.com-http://www.xiexiebang.com/]本

规范适用于公司的各种检测检验机械设备、仪器以及计算机网络系统、水电配套设施、消防系统、厂房等辅助基础设施的管理。

3.职责

3.1设备使用部门负责公司的检验检测等设备的维护、保养和维修，及日常的清洁保养工作。

3.2人力资源部IT组负责公司电话、电脑、网络、ERP数据库系统的维护和修理工作。

3.3人力资源部行政组负责公司设备的维修，以及水电配套设施，消防设施、厂房、库房的日常维护和修理工作。

4.作业内容

4.1.设备购置

所有设备、仪器购置前，相关部门应填写《请购单》交总经理审批。设备交付时，设备使用部门经理应进行仔细查验，有质量问题应立即拒收并更换，设备安装调试后，由使用部门及人力资源部行政组协同进行验收，直到达到正常使用要求，由相关人员在《固定资产领用单》上签字，并由行政组对该设备进行相应固定资产登记存档，形成《固定资产登记表》。

4.2机械设备、仪器

4.1.2日常保养

4.1.2.1日常保养由本设备操作人员专人负责，保养和检查内容根据《设备日常保养检查表》的项目进行，保养频率自定，一般每月进行一次。

4.1.2.2每天检查确认

A.机械设备、仪器应每日擦拭干净，保持3S良好。

B.机械设备各传动轴有无足够的润滑油。

C.开机时是否有异常现象。

D.各种监视及测试仪表是否正常。

4.1.3故障维修

当机械设备出现在运行中有异常响声，不正常的振动及松动等现象，显示设备发现故障及隐患应立即停机检修，并向主管报告，并及时联络人力资源部行政组配合修理，对于紧急修理，由使用人员直接联系行政主管安排修理，其余则填写《设备报修单》，交行政主管安排修理，应记录故障情况、发生时间、维修内容、维修时间等。

4.1.4保养（校验）

4.1.4.1每末由行政组人员根据本设备的使用、维修、保养情况，对检验机等设备进行保养，以确保机器的正常运行。

4.1.4.2检验检测设备、仪器的校验具体见《测量装置控制程序》，由品质管理部经理安排强检或自检。

4.2计算机、网络、ERP系统、电话、门禁监控系统

4.2.1人力资源部IT组应保持计算机系统的安全，防止病毒破坏，影响正常的办公和公司数据安全，应采用杀毒软件或防火墙系统对计算机进行防病毒保护，并及时更新杀毒软件的版本。

4.2.2人力资源部IT组应定期对ERP系统的数据进行备份，防止数据丢失，备份文件应作为重要记录妥善保存。

4.2.3计算机、电话、网络、监控系统发生故障后，由使用部门直接联系IT主管，由其安排修理。

4.3水电配套设施及厂房

4.3.1公司的水电、厂房设施必须在经过工程验收后方可投入使用。

4.3.2高压配电房必须有专人管理，管理人员必须取得电工入网上岗证，主要监视变压器高压断路器等运行状况，并进行记录，发现异常，应立即向行政主管报告。

4.3.3水电配套设施发生故障后，发现者应立即联系人力资源部行政组，行政主管应迅速派人进行紧急修理，确保水电设施良好。

4.4消防设施

4.4.1建筑消防设施在施工前，其设计图纸必须经过消防部门的审批，经审批合格后方可进行施工。施工完成后，经消防部门进行消防验收合格后方可投入使用。

4.4.2对于灭火器、消防栓，由人力资源部行政组每季度检查一次，确保灭火器的压力及消防栓的消防水流畅通，水压正常。检查后应将检查情况分别记录于《灭火器检查记录表》及《消防栓检查记录表》，出现异常的应立即修理。

4.4.3对于自动消防报警系统，应由保安进行日常监视，确保消防报警系统主机运行正常，同时应由人力资源部行政组或委托消防维护机构每半年对自动消防报警系统进行维护，主要进行消防探头的清洗和测试，声光报警、手动报警、喷淋系统的试验，确保其正常运行。

4.4.4人力资源部每年应委托由资质的消防检测部门对公司的自动消防报警系统、喷淋系统、防排烟系统进行第二方检测，并出具消防系统检测报告，对于在检测中发

现的问题及时予以解决，并报总经理室。

4.5电梯、货梯管理

4.5.1电梯、货梯属于国家规定的特种设备，在使用前必须至质量技术监督部门进行注册登录，经批准后方可投入使用。

4.5.2人力资源部每年必须对在用载人或载货电梯进行检验申请，经过特种设备检验所检验并取得合格证，若检验不合格，应立即停止使

用，贴封条，待修理完毕再次检验合格后方可投入使用。

4.6设备报废处理

4.6.1设备的报废应由设备使用部门提出，经人力资源部行政组鉴定，报总经理室批准后方可实施报废，建立《报废设备清单》，同时在帐、卡及财务上进行相应处理。

5.相关表单

5.1请购单

5.2固定资产领用单

5.2固定资产登记表（无规定格式）

5.3设备报修单

5.4灭火器检查记录表

5.5消防栓检查记录表

5.6消防系统检测报告（无规定格式）

5.7报废设备清单

第五篇：办公用品及基础设施管理办法

办公用品及基础设施管理办法

第一条 为降低公司管理成本费用，确保公司提供的办公用品及基础设施满足日常管理、产品生产、工程项目设计、施工的要求，依据集团有关管理的规定，特制订本办法。

第二条 本办法适用于公司所有部门的办公用品及基础设施的管理。第三条 管理职责

1、各部门负责提出办公用品及基础设施配置的申请。

2、综合管理部负责制订办公用品及基础设施采购申请的登记、编号,公司总经理负责基础设施购买申请及基础设施报废申请的批准。

3、综合管理部负责固定资产、生产设备、测量设备的管理。

4、相关部门负责测量设备的配置、使用和管理。第四条 办公用品的管理

1、公司管理部根据上各部门消耗办公用品的量及本各部门承包指标,为各部门核算出费用消耗固定值报公司总经理审批。

2、各部门办公用品消耗按实际工作和人数确定，综合管理部统一采购管理，部门到管理部申领，全年费用不超过预算值。

3、原则上各部门按需领用办公用品，管理部按费用平均分配到每个季度，季度领用金额如超过年初核定固定值的，综合管理部将停止对部门发放办公用品,由各部门自行承担费用。

4、各部门每季度办公用品自行核定，由部门内勤员负责每季度初到综合管理部核对部门的领用量，再申领。

5、办公用品管理员及时做好各类办公用品的入库及出库手续，出库时由领用人签字，不得由他人代签、代领。

6、各部门打印机数量原则上不得超过2台（一用一备），由部门内部联网共同使用。

7、公司复印机(SHARP MX-M311)的碳粉费用由公司承担。

8、打印纸的使用以节约为原则，除正式文件及合同外，其他打印文件尽量双面使用。到公司复印中心复印打印资料的，各部门自带复印用纸。

9、各部门办公人员除领用普通办公用品外，只限领用本部门专用的办公用品，不得领用与本部门无关的特殊办公用品。

10、办公用品应正确使用及妥善保管，如因个人原因导致办公用品丢失或损毁，在该办公用品领用期限内不得再次领取。

11、办公专用设备（照相机、摄像机、投影仪等）由综合管理部统一保管，各部门如需外借需办理借用登记手续。

12、专用设备在借出和交回时，保管员应及时登记，经检查设备是否完好无损；如有损坏，按损坏程度照价赔偿。

13、各部门电脑设备及附件仅限于工作上使用,不得作它用。

14、传真电话不能被长期占为普通电话使用,以免延误传真收发。

15、打孔机、过塑机、碎纸机等公用办公设备由综合管理部专人负责保管、维护。

第五条 基础设施管理：

1、本公司基础设施分为：固定资产，生产设备，测量设备三类。

2、相关部门依据生产、施工日常工作需求填写“基础设施配置申请表”，汇总、审核、并报主管经理批准。

3、管理部汇总配置申请报告并进行登记、编号后，报公司经理审核、批准。

4、管理部依据公司经理批示后的“基础设施配置申请表”，按集团公司《采购/分包控制程序》执行，建立台帐并通知各相关部门。

5、相关部门按《仓库管理办法》领取设施。第六条 固定资产管理：

1、管理部负责固定资产的配置，并填写“固定资产、生产设备、测量设备配置表”确定固定资产责任人。

2、责任人应对所负责的固定资产进行日常保养与保管。

3、责任人每日下班前负责对固定资产进行清扫，每周要对固定资产进行调试，确保能够正常使用。

4、责任人应依据固定资产的使用说明，进行使用或指导监督使用，不得违规操作。

5、公司固定资产仅限工作使用，不得做它用。

6、固定资产在使用、维护中发现故障时，由责任人负责维修，如责任人无法修复，送管理部，由管理部负责组织供方维修，并填写“基础设施维护及维修记录表”。

7、管理部对确属不能修复使用的固定资产，应立即提出报废申请,报公司经理批准后,向上级管理部门申请报废；再重新填写“基础设施配置申请表”，并保存记录。第七条 生产设备管理：

1、管理部负责生产设备的配置，并填写“固定资产、生产设备、测量设备配置表”确定责任人。

2、责任人必须制定生产设备的维护，保养计划，定期对设备进行保养，维护。

3、在生产过程中如发现设备有松动或故障等情况时，应及时加固或进行其他处理、维修。

4、责任人每日下班前要对设备进行润滑，清扫等保养工作。

5、设备使用、维护时发现故障由设备责任人负责维修，如责任人无法修复时送管理部，由管理部负责组织供方维修，并填写“基础设施维护及维修记录表”。

6、对确属不能修复使用的设备，由管理部提出报废申请，报公司经理批准后,向上级管理部门申请报废；再重新填写“基础设施配置申请表”，并保存记录。第八条 测量设备管理：

1、执行集团公司《监视和测量设备控制程序》，相关部门负责测量设备的配置，并填写“固定资产、生产设备、测量设备配置表”确定责任人。

2、管理部负责建立测量设备分布台帐、作到帐物相符。

3、管理部每年的11月编制测量设备的检定、校准计划并负责测量设备检定，校准申报工作。

4、测量设备责任人应对测量设备按使用说明正确使用，维护。

5、测量设备责任人负责每日进行清扫、润滑等保养工作。

6、管理部依据测量设备检定，校准申报的计划，定期收集测量设备送计控公司检定，校准。检定，校准记录由管理部保存。

7、不合格或超出检定周期，或停用半年以上的测量设备，各使用岗位或责任人应粘贴“停止使用”标识。待修复、检定、校准后再启用。

8、责任人发现所负责的测量设备有故障时，应送管理部，由管理部负责送计控公司修复、检定和校准。

9、对无法修复的测量设备，由管理部提出报废申请，报公司经理批准后,再重新填写“基础设施配置申请表”，并保存记录。