第一篇:医院收款处工作制度
医院收款处工作制度
医院收款处工作制度医院工作人员职责 为了加强各级工作人员的责任心,实行岗位责任制,做好医院工作,特制订医院工作人员职责,医院收款处工作制度。医院工作人员的职责,是根据加强医院管理,明确职责分工,提高医疗质量,全心全意为人民服务的精神而制定。各级医院应当结合实际,制定具体的工作人员职责,认真贯彻执行。
一、医院党委(总支、支部)书记职责 1.在上级和院党委(总支、支部)领导下,经常了解和检查党的方针、政策和医院党委(总支、支部)决议的贯彻执行情况。2.领导制定党的组织、宣传、统-战、纪律检查、政治工作计划,组织实施并定期检查总结。3.努力学习政治和业务,带头发扬党的优良传统和作风。4.要深入调查研究,掌握全院的思想状况,有针对性地做好政治思想工作。5.充分发挥党委其他成员和院长的作用,并积极帮助和支持他们开展工作。副书记协助书记负责相应的工作。
二、医院科室党支部书记职责 1.组织学习政治理论和时事政策。2.了解党员的思想、工作、学习情况,对党员进行管理教育、发挥党员的模范作用。3.制定支部工作计划,检查支部决议的贯彻执行情况,按时向支部大会和上级党委报告工作。4.结合业务深入细致地进行政治思想工作,保证医疗、预防、科研教学等各项任务的完成。5.经常与支委科主任取得联系,主动地勾通情况,研究工作,紧密团结、相互配合、相互支持,作好工作。支部副书记协助书记进行工作。
三、院长职责 1.在上级和医院党委领导下,根据党的方针政策全面领导医院的工作,包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作。2.领导制订本院工作计划,按期布置、检查、总结工作,并向领导机关汇报。3.负责组织、检查医疗护理工作,定期深入门诊、病房,并采取积极有效措施,保证不断地提高医疗质量。4.负责组织、检查临床教学、培养干部和业务技术学习。5.负责领导、检查全院医学科学研究工作计划的拟订和贯彻执行情况,采取措施,促进研究工作的开展。6.负责组织、检查本院担负的分级分工医疗工作和地段工作。7.教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德,改进医疗作风和工作作风,改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行,严防差错事故的发生。8.根据国家人事制度,组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作。9.加强对后勤工作的领导,审查物质供应计划,检查督促财务收入开支,审查预决算,关心职工生活。10.及时研究处理人民群众对医院工作的意见。11.因事外出或缺勤时,得指定一位副院长代替院长职务,管理制度《医院收款处工作制度》。
四、业务副院长职责 1.在院长领导下,分管全院的医疗、护理、医技等科室的工作。2.督促检查医疗制度、医护常规和技术操作规程的执行情况。3.深入科室,了解和检查诊断、治疗和护理情况,必要时领导重危病员的会诊、抢救工作,定期分析医疗指标,采取措施,不断提高医疗护理质量。4.负责组织全院医务人员的业务技术学习和高、中级医学院校的临床教学实习以及挂钩医疗机构的业务指导工作。5.负责领导全院的医学科学研究工作。6.领导医疗业务统计病案工作。7.负责组织、检查门诊、急诊工作,以及急重病员的入院情况。8.负责组织、检查本院担负的分级分工医疗工作,指导所负担的机关、工厂等单位的职业并多发病的防治工作。9.组织、检查本院门诊的转诊、会诊、疫情报告及医院预防保健和卫生宣教工作。
五、行政副院长职责 1.在院长领导下,分管全院的行政、财务和总务工作。2.负责组织拟定医院各项行政工作制度,并经常督促检查执行情况。3.负责督促财务、总务部门保证医疗所需物资供应工作。4.负责督促检查本院治安、保卫工作。5.负责审查预决算,掌握财务收入开支、基建、维修以及医院财产物资的管理工作。6.负责督促检查全院的经济管理工作。7.负责督促检查全院工作人员的生活福利工作。8.负责督促检查全院的清洁卫生和绿化环境工作。
六、办公室主任职责 1.在院长、副院长领导下,负责全院的秘书、行政管理工作。2.安排各种行政会议,做好会议记录,负责综合医院的工作计划、总结及草拟有关文件,并负责督促其贯彻执行。3.负责领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。4.负责本室人员的政治学习。领导有关人员做好印鉴、打字、外勤、通讯联络、人民群众来访来信处理、参观及外宾的接待等工作。5.负责院长临时交办的其他工作。办公室副主任协助主任负责相应的工作。
七、医务科科长职责 1.在院长领导下,具体组织实施全院的医疗、教学、科研、预防工作。2.拟订有关业务计划,经院长、副院长批准后,组织实施。经常督促检查,按时总结汇报。3.深入各科室,了解和掌握情况。组织重大抢救和院外会诊。督促各种制度和常规的执行,定期检查,采取措施,提高医疗质量,严防差错事故。4.对医疗事故进行调查,组织讨论,及时向院长、副院长提出处理意见。5.负责实施、检查全院医务技术人员的业务训练和技术考核。不断提高业务技术水平。协助人事科做好卫生技术人员的晋升、奖惩、调配工作。6.负责组织实施临时性院外医疗任务和对基层的技术指导工作。7.检查督促各科进修和教学科研计划的贯彻执行。组织科室之间的协作,改进门诊、急诊工作。8.督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。9.领导医务科及所属人员的政治学习。抓好病案统计、图书资料管理工作。医务科副科长协助科长负责相应的工作。
八、预防保健科科长职责 1.在院长领导下,负责全院和院外地段的预防保健和计划生育工作。2.拟定预防保健和计划生育工作计划,经院长批准后组织实施,并经常督促检查,按时总结汇报。3.领导本科人员完成本院职工的医疗保健工作,组织定期体检,掌握健康情况,提出保护职工身体健康的防护和保健措施。4.组织好本院职工和院外地段的预防保健工作。搞好传染病管理和疫情报告及各项卫生防疫工作。5.督促本科人员认真执行各项规章制度和操作常规,防止差错事故的发生。6.组织本科人员的业务学习和技术考核,并对本科人员的晋升、奖惩提出具体意见。7.负责检查督促全院职工严格执行公费医疗制度。副科长协助科长负责相应的工作。
九、图书管-理-员职责 1.在医务科长领导下进行工作。2.负责订购和收集医学图书、刊物和资料。3.负责图书资料的登记、分类和编目工作。4.负责书库的管理,保持书库和图书清洁、整齐、通风。防止图书霉烂、虫蛀和火灾。5.严格执行图书管理制度,坚守岗位,按时开馆,认真办理书刊借阅手续。6.经常介绍新书内容,为医疗、教学、科研、预防等工作主动提供参考资料。7.负责制订本院图书室的管理细则,经科长、副科长批准后执行。
十、病案管-理-员职责 1.在医务科长领导下进行工作。2.经常检查各科病历书写情况,提出改进意见,提高病历书写质量。3.负责病案的回收、整理、装订、归档、检查和保管工作。4.负责病案资料的索引、登记、编目工作。5.查找再次入院和
第二篇:收款处工作制度
收款处工作制度
1.负责办理门诊病员缴费的收取工作。收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明,耐心解释,不刁难,不推诿病人。准确掌握有关收费标准,努力提高效率,缩短病员等待时间。
2.收费人员在收到病人交付现金时,要唱收、唱付,当面点清,并开具财政部门监制的票据,票据的书写或打印应清晰、工整。
3.严格执行医保查证手续和有关比例收费规定,做到姓名、项目、金额相符,防止张冠李戴,错帐漏帐。
4.收费人员应在每天规定时间内办理结帐,核对所开收据与所收现金是否相符。将所收现金交出纳核收,做到当日收款当日结算上交,不得拖延积压,不准挪用公款。
5.各种收据必须按日期、编号顺序使用,不得中断或间断。凡写错作废的收据,必须将原正副联粘贴在字根上,并写明注销的原因。妥善保管好各种图章和会计资料,由于使用不当或保管不善出现问题,追究有关人员责任。
6.收费人员必须坚守岗位,工作时间不得擅自离岗,严禁室内会客,不准由他人代替收费,否则追查处理。妥善保管好各种图章和会计资料,7.提高警惕、注意安全,非本室人员,未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。
财务部部长职责
1、在院长领导下,负责本院的财务工作。负责财务人员的管理、教育、培训和考核,组织财务人员学习业务技术知识,教育本科人树立为医疗第一线服务的思想,保证医疗任务的完成。
2、贯彻有关财务会计的法令、制度和指示,遵守国家财政纪律。根据事业计划和按照规定的统一收费标准,合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则,精打细算,节约行政开支,监督预算资金正确使用。
3、根据事业计划,正确、及时的编制和季度(或月份)的财务计划,办理会计业务,按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。按时清理债权和债务,防止拖欠,严格控制呆帐。
4、保证房屋和建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全,进行经常的监督和必要的检查,并经常清查库存,克服浪费和物资积压,以防止不良现象的发生。
5、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和(相关的)财务管理工作。
6、利用财务会计资料进行经济活动分析,经常检查收入情况,分析费用升降的原因,提出改进意见,及向院领导反映,提高资金使用效益。
7、参与重大经济合同和经济协议的研究与审查;参与工程项目投资的全过程财务管理,做好项目预算,加强项目投资的财务控制。
8、依法申报纳税工作,配合上级各有关部门对本单位的财务、税收、物价、医保和审计等检查。
收款员职责1、2、3、4、5、6、7、8、在收款处主任的领导下负责挂号工作和收款工作。遵守财经纪律和财务会计制度。加强政治和业务学习,尽快提高政治和业务素质。端正服务态度,牢固树立为人民服务的思想,热情待患,不论任何原因,不得与病人吵嘴。按规定填写初诊病人门诊病历首页姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。熟练掌握收费价格,写的快、收的准,唱收唱支避免排队,提高工作效率。爱护收款机,严格操作规程,交接班要检查收款机的安全完好。每日收据按项目归类,填写齐全,汇总后填制“现金交款单”解支财务部,发现现金差错及时向收款处主任和财务部汇报,如实反映。退款按退款管理规定执行。遵守劳动纪律和院里的一切规章制度,不迟到、不早退、不串岗,有事请假。
第三篇:医院收款室工作制度
收款室工作制度
一、办理门诊病员收费和住院病员预交金收取工作。
二、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明、耐心解释,不刁难,不推诿病人。准确掌握有关收费标准,努力提高效率,缩短病员等待时间。
三、收费人员在到病人交付现金时,要唱收、唱付,当面点清。填写门诊收据,必须做到姓名相符、项目真实、金额准确、日期一致、字迹清晰。
四、严格执行医保查证手续和有关比例收费规定,做到姓名、项目、金额、相符,防止张冠李戴,错账漏账。
五、收费人员应在每天规定时间内办理结账,核对所开收据与现金是否相符。将所收现金交出纳核收,做到当日收款当日结算上交,不得拖延积压,不准挪用公款。
六、各种收据必须按日期、编号顺序使用,不得中断或间断。凡写错作废的收据,必须将原正副联粘贴在字根上,并写明注销的原因。
七、收费人员必须坚守岗位,工作时间不得擅自离岗,严禁室内会客,不准由他人代替收费、填写收据,否则追查处理。
八、提高警惕、注意安全,非本科室人员,未经许可不的入内。努力完成各项收费任务。
第四篇:医院门诊收款处收费员岗位职责
XXXX人民医院
门诊收款处收费员岗位职责
一、门诊收费处负责办理门诊病员挂号和医药费收取工作。
二、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明,耐心解释,不刁难,不推诿病人;熟练掌握计算机操作技术,努力提高工作效率,缩短病人等待时间。
三、收费员每天提前半小时开始挂号,录入挂号单时,必须做到姓名、性别、民族、年龄等信息真实准确;在收到病人交付现金时,要唱收、唱付,当面点清,如有退费,需经院长签字后方可办理。
四、收费人员应在每天下午按时结帐,核对所开收据与所收现金是否相符,将款项及时送存银行,不得借支、不得挪用和坐支,凭打印的门诊收入日报表,到财会科报账。
五、收费员发现长、短款时,应及时向有关领导反映,及时查明原因,长款退还病人或交财务部门作账务处理,短款在认真查明原因后,报财会科主任审查处理,长、短款要严格分开,不能以长补短。
六、收费收据领用要严格按照请领手续办理,个人领用收据后要妥善保管,正确使用,不准丢失,不准借用或挪用他人收据; 各种收据必须按日期、编号顺序使用,不得中断或间断;凡写错作废的收据,必须将原正副联粘贴在字根上,并写明注销的原因。
七、收费人员必须坚守岗位,工作时间不得擅自离岗,严禁室内会客,不准由他人代替收费、填写收据,否则追查处理。
八、提高警惕、注意安全,非本室人员,未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。
科左中旗人民医院 二○一二年七月二十日修订
第五篇:医院收款处规范化服务标准和考核制度
收款处规范化服务标准及考核制度
大连渤海医院
大连渤海医院收款处规范化服务标准及考核制度
一、规范化服务标准
(一)收款处工作制度
1.收款处负责办理门诊病员收费和住院病员预交金收取工作。
2.收款处是医院重要文明窗口之一,对患者要态度和蔼,坚持使用文明用语,解释问题要耐心,对患者及家属不顶撞、不怠慢、不刁难。任何窗口不得推诿病人,收款挂号后须告知病患去向。
3、收款员必须工作认真、仔细,努力提高工作效率,减少患者及家属排队等候时间。
4.收款员在收到病人交付现金时,要唱收唱付,当面点清。填写门诊收据,必须做到姓名相符、项目真实、金额准确、日期一致、字迹清晰。
5、收款员须妥善处理患者退款,凡退款者经持有关凭证,符合退款手续的方可退款,当日发生者可由原收款员退款,其余时间只要手续完备,任何收款窗口都应经予办理。
6.严格执行医保查证手续和有关比例收费规定,做到姓名、项目、金额相符,防止张冠李戴,错账漏账。
7.各种收据必须按日期、编号顺序使用,不得中断或间断,要做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题,报请领导处理。
8.收款员应在每天规定时间内办理结账,核对所开收据与所收现金是否相符。将所收现金交出纳核收,做到当日收款当日结算上交,不得拖延积压。
9、严格执行财务制度,严禁挪用公款,一经查处必将追究其责任并给予相应的经济处罚。
10、工作时间不得擅离岗位,不准由外人代替收款员开据收费,否则追查处理。
11、值班收款员必须在班、在岗,不得串岗、脱岗,不得随意调班、换班,不能做与工作无关事项。
12、提高警惕,加强防范,做到人离加锁,出入带锁,遵守各项安全制度,1
大连渤海医院收款处规范化服务标准及考核制度
保证财务资金安全。非本科室人员,未经许可不得入内。
(二)收款员岗位须知
1、收款员须按规定着装,佩戴工牌,衣着整洁、仪表大方,保持工作场所的整洁、卫生。
2、提前到岗,做好口头或书面交接班工作,准时开窗收费。离岗收款员须做好口头或书面工作交接后方可离岗。
3、收款员要做到爱岗敬业、服务热情、语言文明,在岗位工作时应保持良好心态,面带微笑对待每一位患者及家属。同事之间互尊互学、团结协作,维护集体荣誉,维护医院形象。
4、收款员须熟练地掌握药价与各种医疗收费标准,熟练电脑操作技能,做到划价和收费准确、书写规范、字迹清楚,经常复核与检查,如有差错应及时纠正。
5、患者或家属至收款处交款时,收款员应双手接住处方,查看患者姓名后说“您好,请问是XXX先生(女士)吗?”待对方确认后,按处方项目准确、快速算出价格,并再次复核处方有无遗漏的地方。确认无误后告知患者“您好,请交费XX元”,收到现金时说“收您XX元”。将打印票据、零钱、处方双手递出窗口时说“找您XX元,请收好”(递出时动作要轻柔,不得随手一抛)。
6、患者交款现金不足情况下,请打电话咨询相关医生或领导具体情况,重新划价收费。
7、退款时,检查单据是否齐全是否有相关医生或领导签字,手续齐全予以退款。
8、医疗收费的结算、填报和缴款每天一次。当日缴清现金收入、报表。办理病人入院要根据病情收取押金;对危重病人在不影响抢救治疗的前提下及时收取押金或医疗费用,病人出院时必须核对费用,及时结算。不允许挪用公款借与他人或自用,要做到现金、票据、日清、日结。
大连渤海医院收款处规范化服务标准及考核制度
9、收款员使用的收据、日报表和印章要遵守领用、缴销的规定,并妥善保管;如有遗失,按情节轻重扣罚。收据、日报表与印章为专用,不得借用。注意操作密码的保密,以防泄密造成损失。收款处,谢绝非本科工作人员进入,防止事故发生。
10、收款员要服从班次安排,如需调班调休,可由收款员双方之间协商解决后报财务主任批准同意方可执行。
11、接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,轻拿轻放,严禁占用办公电话时间太长或私用。接电话礼仪要求:“您好,收款处”
12、提高安全防范意识,独自1人值班人员暂时离开收款处时要请保安(药房)工作人员在岗外帮忙照看。
13、填写的报表,核算无误、内容齐全、书写规范、字迹清晰,财务信息绝对保密不得向任何人透露。
(三)收款处岗位工作时间安排
早7:50前上岗,夏季16:30、冬季17:00下班。
交接班时间安排为夏季16:00、冬季16:30,请严格遵守。
(四)收款员服务流程
1、面带微笑双手接收患者处方(治疗单);查看患者姓名同时询问“你好,是×××先生(女士)吗?”
2、快速准确把收费项目输入电脑,把汇总金额告知患者:“你好×××先生(女士)总共××元”,双手接过患者递进来的款项,同时唱收唱付,收您“×××元”;
3、把零钱、处方、票据等双手传递给患者,同时告知“找您××元,请慢走”或“儿科门诊上二楼”。
大连渤海医院收款处规范化服务标准及考核制度
(五)收款员与患者及家属交流注意事项
1、注意仪容仪表,保持良好的心情,着装整洁、微笑服务、踏实工作、讲究效率,使用礼貌用语,耐心回答患者及家属提出的问题。
2、收取患者费用时快捷、准确的按照收费流程执行,不让患者排长队等候,患者及家属对不明白的检查等项目有疑惑时,我们应认真解释每一项收费标准,患者交款后,同时告知科室所在的位置,不让患者多跑腿,患者现款不够或医师开具处方不规范时,不要当患者面告诉医师处方的问题,可电话通知医生,问一下医生的意见,重新划价收费。
3、遇到患者要求改动治疗单、处方时,收款员应先告知患者,治疗和药品同时配合做效果会更好,解释我们没有改动处方和治疗单的权利,由导诊或医助带患者到医生处协商,不要让患者直接找医生。
4、患者要求退款时,应先检查票据是否齐全,是否符合退款手续(领导签字)再做处理。
5、在以上各项工作中,我们尽量要做的最好,不顶撞、不抱怨、保持微笑,使用礼貌用语,解决工作中发生的问题,如有疑问及时向上级领导汇报。
二、考核制度
为提高收款岗位服务质量,激励收款员工作积极性,确保费用收取的正确度和窗口工作的高效率,建立良好的医院窗口形象,特制定月绩效考核方案。
(一)绩效考核内容
1、泄露病人隐私者,一经发现扣款当事人100元。
2、未执行服务规范礼仪、用语的,发现一次扣发当事人100元。
3、在办公区域更换工作服、梳头、打扮发现一次扣发当事人50元。
4、在办公明显区域摆放私人衣服、包等他人私人物品,发现一次扣发50元。
5、收费过程中当着病人面接听私人电话或聊与工作无关的话题者,发现一 4
大连渤海医院收款处规范化服务标准及考核制度
次扣发100元。
6、办公区平时应保持整洁干净,经抽查卫生不合格又未及时改正的,当班人员每人扣发50元。
7、病人信息数据打错与票据不符月累计5次以上的(含5次)暂定,扣发当事人100元。
8、在收费处嬉戏大声说话,影响院部形象者发现一次扣发50元。
(二)违反以下情况之一的,不得享受当月绩效奖金
1、遭投诉经查证属实的,不予奖励。
2、月病、事假次数累计超2天的不予奖励。
3、违反员工手册制度和相关规定累计金额达200元者,不予奖励。