工艺纪律检查重要性

第一篇：工艺纪律检查重要性

浅说“客车制造的工艺纪律及检查

本人是从事多年工艺技术的工程技术人员，对技术的理解就是设计技术、工艺技术。工艺和设计在任何生产过程中具有同样重要的地位。以客车制造为例：一种车型具有如何的结构、动力、外观、承载能力等，这就是设计。但将图纸和设计方案如何演绎成实物，这就是工艺。从狭义的理解工艺技术就是“一个特定的劳动力和生产资料数量的组合”，这里面包含着操作着的施工技能（也就是工艺技巧）、生产装备和原材料。从广义的理解还包括管理因素，进行合理的人员组合和工序调整进而扩大生产能力。

在生产过程中，以客车制造为例，如果确定了每个岗位的施工人员、施工方法、使用的原材料，那

么客车的整体工艺技术水平就基本确定了。其中我们通常将劳动和生产资本的结合方式就叫做“工艺技术参数”。按照工艺技术参数进行生产的原则就叫做“工艺纪律”，也被称为“制造业的法律”。工艺技术参数规定了一台（套）设备的使用方法，即包括了几个人用、如何用。越是现代化的规模生产，对工艺纪律的要求越是严格。因为这是保证一个预期的稳定质量和产量的前提条件。

违背了“制造业的法律”应接受惩罚，否则，必然会对制造质量和经济效益产生危害。由于较多违

法做事产生的危害不能立即暴露，有时等客户在将车辆投入运营时发生，造成巨大的损失，甚至影响人身安全。为防患于未然，就必须进行工艺纪律检查，提前发现生产过程存在的质量和安全隐患。我们简单的从客车制造的三大工序：焊装、涂装、总装说明工艺纪律检查的内容和重要性。

焊装是车身结构成型工序。对各结构（通常包括六大片骨架、前、后、左、右、顶蒙皮）的关联尺

寸、制造精度和强度都有明确的工艺要求。生产过程中焊接工艺要求、工艺装备的使用规范、构件制作要求、焊接后的防腐要求等都是工艺纪律的检查内容。如果操作工缺乏工作责任感或者自身工作技能差，一些关键部位焊接强度不牢靠，存在安全隐患，将来就有可能发生安全事故。如果制作精度差，不能按工艺规定的尺寸进行施工，那么在进行总装扣合时就存在制作困难，直接影响生产过程。

涂装是对客车进行美化，延长使用寿命的工序。如果不能严格按涂装工艺进行施工，前处理工序不

能达到要求，那么在后道工序就会产生气泡和开裂问题，也有可能车辆运行一段时间产生漆层脱落现象，如果你看到千疮百孔的客车，相信会能体会客户的心情。

总装是对客车内饰件，前、后风窗，电器等构件进行安装的过程。客车的爽心悦目程度、舒适性直

接与操作工是否按工艺要求进行施工有关；同时一些安全件如风窗玻璃等的安装，空调、地板面、风窗密封等都将影响使用效果。

工艺纪律检查是质量控制的基础，工艺检查不是目的，只是提高产品质量的一个手段。作为一名工

艺技术人员，工艺技术的准确性尤为关键，要严格执行工艺，必须有一个准确的行之有效的制作加工工艺。如何提高工艺工作的准确性？提高工艺技术人员的个人素质，提升技术问题的处理能力当然必要，这是对每个工艺技术人员的要求。但要想合理地组织开展全面的工艺工作，提高工艺工作的准确性，减少盲目投资，避免造成不良资产积压和资源浪费，提高企业的经济效益和社会效益，就必须做好整个生产和加工过程的工艺策划工作。准确地进行人员、工装、设备、技术能力、物流、生产环境等方面的调研与分析，组织必要的工艺方案设计与评审，做到计划落实，目标明确，措施具体，只有这样，才能全面提高我公司的工艺管理水平。工艺技术工作需要得到全公司人员的支持，只有工艺技术水平提高了，产品质量才能得到提高，公司才有发展。工艺员岗位职责

1、根据工艺方案、工艺流程的设计，组织车间工艺审核，设备、工装模具调配；

2、参与新产品的设计开发，协助车间制定新产品的试制工作计划，对准备工作和修改工作实行管理，审核设备工装的使用，并检查设备及工装生产要求符合性；

3、协助车间按计划组织生产，与质量部门密切合作，分析生产流程冲突，对与工艺有关的问题提供解决方法，及时妥善处理生产现场出现的质量、技术问题；

4、审核车间工艺方案，按工艺流程设计填写生产和装配工艺卡，对现场管理、工艺改进和成本控制进行调研，收集工艺数据；

5、协助工艺主管编制工艺手册、质量控制点指导书等工艺文件，培训操作人员正确地维护并操作已有的和新购设备、工装，配备工位器具，指导员工严格按工艺流程程进行生产；

6、协助车间按规定制定、编写、修订岗位安全操作规程，监督、检查各工序员工严格执行；

7、负责车间各种工艺记录的管理和修订工作，认真检查工艺记录的填写和保存情况，检查并指导员工填写好、用好记录，定时收集、整理、装订、归档；

8、负责员工的工艺技术培训工作，组织员工学习工艺规程和各种标准操作程序，教育员工遵守工艺规程，并建立严格的检查制度，保证工艺规程和操作规程的正确执行，提高生产操作水平，保证生产顺利进行。

9、参加制订（或修订）半成品、成品及原材料质量标准和成品等级标准，并贯彻执行。

10、参加生产过程中的技术质量事故及设备事故的分析调查工作，积极开展技术进步和合理化建议活动，并组织纠正和预防措施的实施。

11、负责建立车间工序控制点，并严格检查执行情况，使产品生产处于受控状态。

12、负责组织技术分析工作，重点是质量、效率、定额等方面，每月分析各技术经济指标波动的原因并对各岗位进行考核。

工艺员是技术人员的一种，不直接参加具体的操作，和操作员有很大区别。

工艺是一种生产规范，包括装配工艺、机加工工艺、焊接工艺、油漆工艺……

简单的说，工艺就是把产品设计者的意图转化成产品的行业规范。而工艺员就是编制和监督实施这种规范的人员。工艺员的工作包括：各种工艺文件的编制，产品改进，现场的技术指导，工艺纪律检查，以及在相关的部门涉及到的销售技术支撑等等。

对工艺员的要求是：对产品要做到精通，熟悉产品的结构、原理、以及保养等。

第二篇：工艺纪律检查考核办法

工艺纪律检查考核办法

一、目的为保证工艺纪律的执行有效性，检查、评比和考核等工作的规范化，制定本办法。

二、适作范围

适用于公司所有过程的工艺执行和考核。该考核办法由生产技术部负责执行贯彻。

三、稽查范围

1、现场：生产现场、模具存放区、模具台面、模腔、检具、夹具、点焊机、凸焊机等工艺纪律情况。

2、设备参数：液压设备的压力参数、冲裁设备的压力参数、焊接电极头参数、电焊强度参数、电流参数等。

3、现场文件：工艺卡、作业指导书、检验指导书、设备点检表、模具点检表、液压设备参数、夹具点检表和模具、检具、夹具、电极头的维修保养记录表。

4、现场操作过程中对工艺文件遵守情况。

5、安全：操作过程中劳保佩戴，压力机、焊机、行车和叉车等的安全隐患。

四、稽查内容和考核办法

4.1作业现场

1、工艺文件未按规定放置的给予当班操作员工负激励5元/次

2、生产现场的首末件的评审工作没有做的，给予操作工和当班检验员负激励5元/次，3、生产现场、模具台面上放有废旧手套、抹布、螺栓、不良品、报废品等杂物的，给予责任人负激励5元/次。

4、模具在存放区内的，模具废料盒内、模具的模腔内的废料未清理或者在模具摆放区发现有废料没有清理的，给予工装管理员负激励5元/次（要求调模工在下模具时检查模具是否干净清洁）。

5、设备和模具上的油污未及时清理的（包括工作台面上、导柱上、限位块上的油污），给予责任人负激励5元/次。

6、模具存放区域内有废旧手套、抹布、烟头、报纸等杂物的，给予模具管理员负激励5元/次。

7、生产现场待换模具下面没有垫放木块的给予当班调模工负激励5元/次。

8、生产现场的不良品在当班没有及时清理的（夜班的不良品可在次日白班清理），给予操作工和当班检验员负激励5元/次（清理工作要做到日事日清）。

9、生产过程中未按工艺流程标准作业，给予责任操作工5元/次负激励。

10、本批产品生产完工后，首件没有清理的给予操作工负激励3元/次。样件没有及时归位摆放的，给予责任人负激励3元/次。

11、检具的使用必须按照规范进行，存放在检具上的工件由品管部负责该件的状态合格、防锈工作。否则给予当班检验员负激励5元/次。

12、电极头未按要求修模的，给予责任人负激励5元/次，出现质量事故的另行处理。

3、夹具定位销符合率低于95%的，给予责任人负激励5元/次；连续出现二次合格率低于规定的，班组长负连带责任，负激励10元/次；连续三次仍出现，给予车间主任、班组长考核50元。

4、每周工艺纪律检查中，操作工和检验员有三次工艺知晓率低于4/5（五个问题答对4个），给予部门负责人负激励5元/次。

5、模具完好率不达标，给予负责人负激励20元/次；（每周检查前生产技术部负责公布检查模具清单）

6、检具使用率不达标，给予负责人负激励20元/次。

4.2工装及设备参数

1、未经相关管理人员（车间管理员、工艺技术员、夹具管理员）认可，私自移动、装卸检具、夹具、模具上的零部件（如卡板、夹爪、定位销等）的给予相关责任人负激励50元/次。

2、设备的顶缸压力、主缸压力和缓冲缸压力未按工艺要求的，给予调模工、当班操作工每人负激励20元/次。班组长和工艺员负监督责任，此问题发现3次，给予班组长和工艺员50元负激励。

3、焊接电焊强度、电流参数等不符合工艺要求的，给予当班操作工负激励20元/次。班组长和工艺员负监督责任，此问题发现3次，给予班组长和工艺员30元负激励。

4.3现场文件

1、冲压、焊接作业指导书、工艺卡、检验指导书有丢失、脏或破损的给予相关责任人10元/次。

2、设备点检表、模具点检表、夹具点检表和模具、检具、夹具、电极头的维修保养记录表等文件没有及时填写或者填写提前的给予相关责任人负激励5元/次。本班组有3人没有做到位的给予当班班长负激励30元/次。

4.4 安全

1、现场操作没有按照工艺文件要求佩戴劳保用品完整，给予操作工5元/次负激励。

2、压力机、焊机操作与维护必须按相应的操作规程进行，检查中发现违规，给予相关责任人负激励50元/次。

3、电动叉车上严禁同时码放两幅以上模具，且在运输过程中要将插抓放到离地面30CM左右，以防止掉落。违者一经发现违规，给予相关责任人负激励20元/次。

4、行车吊起重物时，严禁在吊钩下站人，一经发现违规，给予相关责任人负激励30元/次。

4.5 奖励办法

1、现场操作人员发现工艺文件不合理地方，有责任及时反馈给现场工艺员，给予反馈人10元/次正激励。

2、现场操作人员提出合理的工艺改善，根据改善效益给予提案人相应奖励。

第三篇：工艺纪律检查制度

工艺纪律检查制度

Q/WXM03.GY.01-2010NO.12-

编制：

审核：

标准：

会签：

批准：

威 海 泰 富 西 玛 电 机 有 限 公 司

年月

1、目的本制度规定了工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法，目的是加强工艺纪律的管理，及时纠正违反工艺的作业现象，从而实现标准化生产，确保公司产品的稳定和提高。

2、范围

本制度适用于公司各车间的工艺纪律检查和考核。

3、定义

工艺纪律：为保证工艺规程贯彻执行，使产品达到预定标准而规定对一切与工艺过程有关的人员都应遵守的工艺秩序、工作纪律，是一切生产活动必须遵循的准则。

4、职责

4.1 技术部是工艺纪律管理规定的归口部门。

4.2 生产部负责生产调度、流转及外协加工过程中工艺纪律的贯彻执行；各车间的主任负责各自车间工艺纪律的具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。

4.3 车间工艺员负责收集各自车间经常发生的质量问题，检查车间工艺纪律执行情况，以书面形式上报技术部工艺主管，并参与公司级的月度检查。

5、检查内容

5.1 职能部门的工艺纪律

5.1.1 技术部制定的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰并符合《工艺管理制度》0WXM.600.005中的相关规定。

5.1.2 生产部必须以工艺文件为依据安排生产，并努力做到均衡生产。

5.1.3 凡投入生产的材料、毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。

5.1.4 设备必须保证正常运转，安全可靠，符合《设备管理规定》中的“主要设备完好标准细则”。

5.1.5 所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应定期检定，以保证量值正确、统一。

5.1.6 按照《人力资源控制程序》中有关培训制度，工人上岗前须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。

5.2 生产现场工艺纪律：

5.2.1 生产调度应严格按照工艺流程和设备精度等级安排生产。

5.2.2 为了均衡生产急需，下列情况可由生产调度书面提出，经技术部门工艺签字批准，允许临时变更工序顺序或更改加工顺序。

（1）在同一车间内流转的工序。

（2）改变加工顺序对零件整体无任何影响，并对后续加工亦无影响。

（3）改用较高精度设备加工。

5.2.3 操作者在生产中必须严格按照设计图纸、工艺规程和操作指导书的要求进行加工、装配。

5.2.4 生产现场环境清洁，工件按要求摆放整齐。

5.2.5 检验人员必须严格按设计图纸、工艺文件进行检查。

5.2.6 操作者在生产实践中进行的技术革新项目须由技术部会同车间工艺共同进行验证，鉴定合格的纳入正式文件方可正式使用。

5.3 工艺纪律检查方式：

5.3.1 车间工艺检查：

各车间每个班组在工艺员的指导下每天对重点工序进行一次工艺纪律检查每周对其他工序覆盖一次检查，并将检查问题以《工艺纪律检查记录表》形式目视化挂于班组园地处，对于工艺执行好与坏的操作工人进行适当奖惩；对检查出的问题由各车间主任负责，工艺员跟踪解决，并每周将解决情况以书面形式上报技术部。

5.3.2 公司级工艺纪律检查：

技术部工艺每月进行一次公司级工艺纪律检查，对各车间的工艺纪律检查情况进行检查，对不合格项的整改效果进行检查，并在该月各车间发生的质量问题的工序及特殊工序中抽查工艺纪律执行情况。技术部工艺主管依据检查情况算出工艺贯彻率，将问题以《工艺纪律整改措施表》的形式反馈给车间，并将公司级检查内容及各车间检查内容汇总在每月的例会上通报。

5.4 工艺纪律检查评估方式：

5.4.1 工艺贯彻率的计算方法：

工艺贯彻率=30%×问题整改率+70%×检查合格率

检查合格率=（所有检查项目数-不合格项目数）×100%

所有检查项目

5.4.2 工艺贯彻率的考核方式:

技术部工艺对各车间考核的工艺贯彻率每少1%扣考核分1分；对各车间阻碍工艺纪律检查工作的情况，其车间考核扣5分；对三次检查同一项目不合格的部门；其全年工艺纪律检查为不合格。

5.4.3 根据全年工艺纪律检查考核结果，由技术部依据公司有关细则提出奖惩办法。对问题整改力度很大的车间领导及操作者应适当进行奖励。

6、引用文件

《人力资源控制程序》

《设备管理规定》

工艺纪律检查记录表

第四篇：工艺纪律检查管理办法

工艺纪律检查管理办法

1、目的与适用范围

为保证工艺的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产，制订本管理办法。本办法适用于工艺纪律检查的管理。

2、术语

三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa* v2 ?, H“ U;f0 t* _, o3、组织机构及职责8 `& D& m: z8 X+ Q;i-x;V

3.1以公司技术总经理为首组成的工艺纪律检查领导小组为一级机构。$ e+ Q3 Sn* S-b(I6 g

3.2以专业厂技术负责人为首组成的工艺纪律检查小组为二级机构。

3.3技术中心负责制订工艺纪律有关规定和实施细则，具体负责督促检查和考核、评定工作。5 E!)Q0 p-L0 E' i/ ^2 f+ @

3.4质量部负责监督工艺纪律的贯彻执行，出现质量事故应分析原因，及时向有关部门反馈。

3.5人力资源与企业管理部根据技术中心上报的工艺纪律检查结果实施经济责任制考核和罚款。

4、管理内容与要求

4.1工艺纪律检查主要内容

4.1.1建立“三有”工艺管理体系

a）有健全的各级工艺管理机构。技术总经理主管全公司的工艺工作，分管工艺的副总工程师协助技术总经理进行管理，分管工艺的首席工程师具体负责全公司工艺工作；专业厂要有一名领导负责分管工艺工作。技术中心归口管理全公司的工艺工作。专业厂设技术室，在业务上接受技术中心领导。工艺人员的配备应满足生产经营需求，不低于三维网技术论坛6 V3 ?% F+ ne$ s+ L

职工总数的3%。

b）有健全的工艺管理制度和各类人员岗位工作标准体系，做到“事有章，岗有责”并切实贯彻执行。)b4 Z2 k: |!T' G$ V

c）有切实可行的工艺纪律检查细则和考核办法，认真进行了检查、考核，开展了经常性的工艺纪律教育。

4.1.2技术文件符合“三性”要求

a）正确性三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa9 r7 ](p/ p% [/ C(w0 V0 o!p1 E)X三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa)L* |# ]-k+ f# O

生产中使用的技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行。工艺方案和工艺流程安排合理，生产现场工艺文件切实可行，能指导操作，保证产品加工质量，正确率要求达到100%。

b）完整性

技术文件的种类和数量，能满足生产的要求，按《技术文件控制程序》等的要求，技术文件完整率达100%。

c）统一性

各种技术文件要做到“五统一”，统一率要求达100%。“五统一”即：

1）工艺文件与标准及设计文件统一；

2）工装图纸与实物统一；/ S/ S3 P6 X# Z1 J/ ]% |三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 w.A# ^)q8 m# s三维,cad,机械技术汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空镇江 A' QF* Y& A2 h(j

3）专业厂技术室、质量室、生产现场与技术中心等有关部门及供方单位的工艺文件的统一；

4）各种工艺文件之间的统一；三维网技术论坛$ G;Q0 u* Q9 s5 B

5）蓝图、底图、电子版本的统一。

4.1.3生产人员执行“三定”、“三按”、“三检”和“五字”规定

a）“三定”即定人、定机、定工种。

b）“三按”即按设计图样、按工艺文件、按技术标准。三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa: F* o& h-e& P;y

c）“三检”即按机加工作业指导书等规定的频次，进行首件检查、中间检查、完工检查。

d）“五字”即 ：三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa4 m8 e.U: n6)`7 d* h

备：备齐有关产品图样、工艺文件。核对检查有关工装、材料、工件、设备、检具等是否符合规定的要求。$ B6 z-Q” P1 y(K'

看：操作前看懂产品图样、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求。7 x$ C“ y8 z, }: N$ V1 g

提：发现问题或有建议及时向有关人员提出处理。

办：没有问题坚决按“三按”办事。

检：按有关程序交检。* z.E% z4 b' : H2 I0 P6 j+ _1 @, C' ]5 b, d2 _8 L三维网技术论坛 r.U* D0 [7 G' K0 d

4.1.2生产现场做好定置管理和文明生产。加工的零部件和工、量、辅具等要按工艺规定配备相应的工位器具和工具箱，并整齐放置在指定地点，防止磕碰划伤和锈蚀。道路要畅通，安全标志明显，工作场地和工艺文件整洁。零部件转工序前应清理铁屑、赃物及毛刺，有可靠的防锈、防腐措施。具体事项按《在制品管理程序》、《工位器具管理程序》、《现场文明生产管理程序》执行。

4.1.3各专业部室、辅助生产部门都应按产品图样、技术标准和工艺文件的要求承担起相应的职能和责任。(q& r8 S: A!{' l&

4.1.4技术管理要做好工艺标准、情报的收集、贯彻和信息处理工作，建立有效的技术档案和管理制度，及时发放各类标准、图样和工艺文

件。技术文件审批手续应完备。1 FN(], C+ W$ M+ T

4.1.5生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产，并按《业务计划编制程序》执行。三维,cad,机械技术汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空镇江 Z% I.w7 J3 v2 S

4.1.6投入生产的原辅材料、外协件、外购件符合设计和工艺要求，具体事项按《采购过程的控制程序》等执行。三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 i/ Z;H;M3 J% y0 X;H)J

4.1.7生产设备保持精度和良好的工作运行状态，满足生产技术要求。

4.1.7 工装（含工、夹、量、刃、辅具等）保持精度和良好的技术状态，满足生产要求。8 z5 T+ o.R& u:

4.1.8质量部应对生产过程各环节负责检验控制，严格把关，并监督日常生产过程中工艺纪律贯彻执行。

4.1.9人力资源与企业管理部应严格规范劳动纪律，制订先进合理的工时定额，合理配备劳力。

4.2检查方法与考核规定三维,cad,机械技术汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa时空镇江(M4 c” o/ e4 E1 t9

4.2.1公司工艺纪律检查一级机构对各专业厂工艺纪律检查考核每半年进行一次；若有重大质量问题发生，则另行组织。按《工艺纪律检查考核表》逐项进行检查考核。

4.2.2检查中发现的问题进行追根溯源，对涉及到的专业部室进行专项考核。

4.2.3技术中心每月对专业厂不定期抽查一些项目。

4.2.4对检查出的不合格项次直接罚款，重点项目为《工艺纪律检查考核表》中的第2项（技术图纸的“三性”）与第3项（生产人员执行“三定”、“三按”、“三检”和“五字”规定）中的所有项目，其余为一般

项目。

a）每一项次重点项目不合格，每位责任人罚款200元。N# j8 q* y;A' [: B b）每一项次一般项目不合格，每位责任人罚款100元。

若同一不合格项累次发生，罚款将乘以次数。# B* ]7 h(N!o(f& {: l" y

4.2.5对认真执行工艺纪律，各方面情况表现比较好的单位，工艺纪律检查领导小组组长可以提出奖励建议，并纳入有关评比的优先条件。!_5 a* Q)_$ J)P8 H.W* c

4.2.6各专业厂工艺纪律检查二级机构应制订本单位工艺纪律检查考核细则，工艺纪律的贯彻执行要和职工的奖励或晋级挂钩。

第五篇：工艺纪律检查标准

1、目的为保证生产过程中的操作工人严格按工艺文件进行操作，从而实现标准化生产，以生产出高品质的产品。

2、范围

适用于所有BUS和冷藏车生产线的工艺纪律检查和考核。

3、定义

工艺纪律：在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品零部件生产质量与安全生产而制订的具有约束性的规定，是企业的基本法规之一。在此文件中工艺纪律主要是指操作工人严格按工艺文件执行。

4、职责

4.1 负责工艺纪律考核标准的制定、贯彻、监督及组织公司级的检查、考核、评价工作。

4.2 负责收集各车间经常发生的质量问题；监督各车间执行工艺纪律检查、考核、评价工作，并参与公司级的检查。

4.3 负责工艺纪律的具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。

5、工作流程

5.1 工艺纪律检查主要内容

按工艺文件内容进行。

5.2 工艺纪律检查方式

5.2.1 车间工艺纪律检查：

车间每个班组在工艺工程师的指导下每天对重点工序进行一次工艺纪律检查，每周对其他工序覆盖一次检查，并将检查问题以《工艺纪律检查记录表》（BG.05.404/03-01）、《工艺纪律整改措施表》

（BG.05.404/03-02）、典型的以RRCA的形式目视化挂于看板处，对于工艺执行好与坏的操作工人进行适当奖惩，各线体每周必须查出5 个问题，用《问题跟踪表》（BG.05.404/03-03）跟踪解决，并将上周的工艺

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纪律检查问题清单、整改情况以《问题跟踪表》的格式报给质量部和生产部以及相关负责人。

5.2.2 厂级工艺纪律检查：

专业厂技术科工艺工程师每月下旬进行一次公司级工艺纪律检查，并将各车间的工艺纪律检查信息汇总在每周周一下班前报给生产部工业工程科。

5.2.3 公司级工艺纪律检查：

生产部工艺员与技术科工艺员每月进行一次公司级工艺纪律检查，对各车间的工艺纪律检查情况进行检查，对不合格项的整改效果进行检查，并在该月各车间发生的质量问题的工序及特殊工序中抽查工艺纪律执行情况。生产部工艺员依据检查情况算出工艺贯彻率，将问题以《工艺纪律整改措施表》（BG.05.404/03-02）形式反馈给车间，并将公司级检查内容及专业厂检查内容汇总在每月的例会上通报。

5.3 工艺纪律检查评估方式

5.3.1 工艺贯彻率的计算方法：

公司级工艺贯彻率具体算法为：

工艺贯彻率= 30%×问题整改率+70%×检查合格率

每月查20 工序，每工序算5 小项，据小项不合格数算出检查合格率 检查合格率为： [（20 工序×5 项数）-不合格项数] ×100%

5.3.2 工艺贯彻率的考核方式：

生产部对专业厂考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1 分；专业厂对车间的考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1 分。

各车间每星期未执行检查工艺纪律或未检查出5 个问题或检查后未用《问题跟踪表》跟踪解决问题，每次扣考核分1 分。

每月生产部对工艺贯彻率达标的以及问题整改力度很大的单位进行适当奖励。

根据检查评价结果，生产部工艺工程师将公司级检查内容及专业厂检查内容汇总在每周的生产例会上通报。

5.4 工艺纪律检查是现行工艺控制的方法，工艺纪律检查中的疑难、综合性问题可以作为过程评估的输入，按照过程评估的程序进行操作。

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35.5 每半年质量部组织一次全面的过程评估工作，对普查中发现的问题各生产线按平时工艺纪律检查问题按时整改。

5、相关文件

《过程评估、控制和改进》（CX.05.404）

6、质量记录

BG.05.404/03-01 《工艺纪律检查记录表》

BG.05.404/03-02

BG.05.404/03-03

Page 3 of 3 《工艺纪律整改措施表》《问题跟踪表》