工艺纪律检查办法（写写帮整理）

第一篇：工艺纪律检查办法（写写帮整理）

1.目的

为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，稳定生产、提高产品质量和效益，进一步提高工艺水平，保障公司有秩序地进行生产活动。2.适用范围

工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门。3.职责

负责工艺纪律的监督、检查、考核工作

主持工艺（操作）标准贯彻实施和工艺纪律监督检查； 车间组长协助做好工艺管理和工艺纪律监督工作； 制止一切违反工艺纪律的行为。4.工作流程

4.1 现场工艺检查 4.1.1 进出生产车间的人员必需按公司相关规定着装；

4.1.2 车间现场所有用途不同的区域按车间平面标识图要求都应有明确的界线和标识，并有相应的责任人负责管理，责任车间现场所有地面区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、标识牌）都应完好有效；

4.1.3 车间现场所有物品摆放均应严格按照车间物品指定位置进行分类摆放；

4.1.4 车间生产现场所有物料周转器具、工装、工具、工作台（柜）、工作椅等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放，车间所有周转器具、工装板、工具箱都应有标识，必要的情况下要有责任人标识；

4.1.5 一线员工要遵守文明生产，对于物料周转器具、工装板、工具、物料等要轻拿轻放，更不能野蛮推、拉生产线上的产品；

4.2 产品的过程检验、标识、不合格品控制管理及现场异常现象处理 4.2.1 检验员在生产过程中要严格管控过程质量，严格按照《检验记录》进行检验并做标识；

4.2.2 对于现场发现不合格品要及时分析原因判定是否继续生产，做好记录和标识并隔离。

4.2.3 在生产过程中发现异常现象时应采取以下应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的质量问题由当班检验员自行判断，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给相关部门，由相关部门进行处理。

4.3 物料的检查

4.3.1 所有物料出库入库严格按照仓库管理流程进行操作；

4.3.2 现场物料、产品、工序件要分类摆放，要求整洁、整齐，禁止超高码放；

4.3.3 新材料或变更材料必须经验证符合设计和工艺要求后方可投入生产。

4.3.4 所有产品及工序件在装卸、搬运、转序均应按规定的路线，正确使用搬运工具、装卸方法进行，防止损坏；

4.3.5 生产过程中产生的物料包装袋、包装布，对于能使用的要及时折叠、摆放整齐并定期清理出现场，不能使用的要及时清理放入垃圾箱； 4.3.6 车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防锈、防尘等安全管理； 4.4 操作者检查

4.4.1 对新员工进行岗前和生产安全培训方可上岗操作； 4.4.2 定期对操作员工进行工艺、质量意识培训；

4.4.3 生产人员对车间的安全、文明生产按相关规定要求执行； 4.5 工艺文件检查

4.5.1 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；

4.5.2 车间负责人（班组成员）每天在产品上线生产前，将工艺文件按要求及时、准确、完整地从系统调出摆放显示屏上或放到生产现场的指定位置；

4.5.3 操作人员要熟悉生产机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性，发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以工艺工程师指导为准，工艺工程师对工艺文件拥有最终解释权； 4.5.4 操作人员在生产过程中要严格按工艺文件要求生产发现文件不正确时，及时反馈给相关人员及时处理，以使文件能够持续有效指导生产，减少返工保证产品的一致性；

4.6 检验工艺检查

4.6.1 外协加工来料严格按检验规范（或设计图纸）要求检验并保存好记录；

4.6.2 对一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动（包含来料检验），一线员工要熟知工位自检内容和互检内容并保存好记录；

4.7 考核办法以及标准

4.7.1 检查人应本着实事求是的原则，每周进行不定期抽查和每月末的定时检查，并认真填写《工艺纪律检查表》见附表一；

4.7.2 工艺纪律的考核采用百分制，考核内容及评分标准按《工艺纪律检查表》执行；

4.7.3 所得总分达到应得总分的85分以上为执行工艺纪律合格；85分以下为执行工艺纪律不合格；达到90分以上为执行工艺纪律良好；达到95分以上为执行工艺纪律优秀；

4.7.4 出现下列情况时为执行工艺纪律不合格：当年因违反工艺纪律而发生重大质量事故，造成重大经济损失；在工艺纪律检查中，不实事求是，走过场，甚至弄虚作假，以及无理取闹，妨碍检查工作正常进行；

4.8 奖惩措施 4.8.1 4.8.2 工艺纪律的执行和检查结果情况，要和个人的绩效考核挂钩； 通过大检查，工艺纪律不合格项所涉及的小组、个人，应点名批评、限期整改；

因违反工艺纪律而造成的质量事故，应及时分析原因，查清责任，根据情节轻重及损失大小，按公司相关规章制度处理；

第二篇：工艺纪律检查办法

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工艺纪律检查办法

1、目的

为保证生产过程中的操作工人严格按工艺文件进行操作，从而实现标准化生产，以生产出高品质的产品。

2、范围

适用于各厂（车间）的工艺纪律检查和考核。

3、定义

工艺纪律：在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品零部件生产质量与安全生产而制订的某些具有约束性的规定，是企业的基本法规之一。在此文件中工艺纪律主要是指操作工人严格按工艺文件执行。

4、职责

4.1 生产管理部负责工艺纪律考核标准的制定、贯彻、监督及组织公司级的检查、考核、评价工作。

4.2 各厂技术科负责收集各车间经常发生的质量问题；监督各车间执行工艺纪律检查、考核、评价工作，并参与公司级的检查。

4.3 各厂/车间负责工艺纪律的具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。

5、工作流程

5.1 工艺纪律检查主要内容 按工艺文件内容进行 5.2 工艺纪律检查方式 5.2.1 车间工艺纪律检查：

各车间每个班组在工艺员的指导下每天对重点工序进行一次工艺纪律检查，每周对其他工序覆盖一次检查，并将检查问题以《工艺纪律检查记录表》（BG.05.404/03-01）、《工艺纪律整改措施表》形式目视化挂于班组园地处，对于工艺执行好与坏的操作工人进行适当奖惩，各车间每周必须查出5 个问题，用《问题跟踪表》（BG.05.404/03-03）跟踪解决，并将上周的工艺纪律检查问题清单、整改情况以《问题跟踪表》的格式报给专业厂技术科。

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5.2.2 厂级工艺纪律检查：

专业厂技术科工艺员每月下旬进行一次公司级工艺纪律检查，并将各车间的工艺纪律检查信息汇总在每周周一下班前报给生产部工业工程科。5.2.3 公司级工艺纪律检查：

生产部工艺员与技术科工艺员每月进行一次公司级工艺纪律检查，对各车间的工艺纪律检查情况进行检查，对不合格项的整改效果进行检查，并在该月各车间发生的质量问题的工序及特殊工序中抽查工艺纪律执行情况。生产部工艺员依据检查情况算出工艺贯彻率，将问题以《工艺纪律整改措施表》形式反馈给车间，并将公司级检查内容及专业厂检查内容汇总在每月的例会上通报。

5.3 工艺纪律检查评估方式 5.3.1 工艺贯彻率的计算方法： 公司级工艺贯彻率具体算法为：

工艺贯彻率= 30%×问题整改率+70%×检查合格率

每月查20 工序，每工序算5 小项，据小项不合格数算出检查合格率 检查合格率为：（20 工序×5 项数）-不合格项数 ×100% 20 工序×5 项数

5.3.2 工艺贯彻率的考核方式：

生产部对专业厂考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1 分；专业厂对车间的考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1 分。

各车间每周未检查工艺纪律或未检查出5 个问题或检查后未用《问题跟踪表》跟踪解决问题，每次扣考核分1 分。

每月生产部对工艺贯彻率达标的以及问题整改力度很大的单位进行适当奖励。

根据检查评价结果，生产部工艺员将公司级检查内容及专业厂检查内容汇总在每周的生产例会上通报。

5.4 工艺纪律检查是现行工艺控制的方法，工艺纪律检查中的疑难、综合性问题可以作为过程评估的输入，按过程评估的程序进行操作。

5.5 每半年生产部组织一次全面的过程评估工作，对普查中发现的问题各车间按平时工艺纪律检查问题按时整改。

5、相关文件

《过程评估、控制和改进》（CX.05.404）

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6、质量记录

BG.05.404/03-01 《工艺纪律检查记录表》 BG.05.404/03-02 《工艺纪律整改措施表》 BG.05.404/03-03 《问题跟踪表》

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第三篇：工艺纪律检查办法（小编推荐）

工艺纪律检查办法

编号：2011-JZ-4

1.目的和适用范围

根据《工序控制程序》制定本办法。

2.术语

工艺纪律：为保证工艺规程贯彻执行，使产品达到预定标准而规定对一切与工艺过程有关人员都应遵守的工艺秩序、工作纪律，是一切生产活动必须遵循的准则。

3.职责

3.1技质部负责工艺纪律检查及考核。

3.2各相关单位负责工艺文件贯彻执行和职责范围内工艺纪律检查。

4.管理内容和要求

4.1.工艺纪律检查的分级管理

4.1.1.公司级

公司成立工艺纪律检查领导小组：

组长：

成员：

负责公司内部工艺纪律执行情况的抽查工作及存在问题的协调处理、通报考核工作。

4.1.2 车间级：

公司装配车间成立车间工艺纪律检查小组：

组长：

成员：各班组长

负责本车间内部工艺纪律执行情况的检查工作及存在问题的协调处理工作。

4.2工艺纪律检查具体要求

4.2.1 公司技术质量总监亲自主抓工艺纪律检查工作，每月组织公司级领导一次工艺纪律检查。

4.2.2 车间主任负责内部工艺纪律检查工作，每月组织检查不少于两次。

车间要建立工艺纪律管理园地和曝光板，随时通报违纪问题和宣传执行工艺纪律的先进典型，每周对存在的问题做一次通报并严格考核。使全公司职工树立起执行工艺纪律的意识，形成狠抓工艺纪律管理的氛围，促进职工自觉遵守工艺纪律。

4.3检查项目

4.3.1 进货检验、巡检、成品检验、试验员是否严格按工艺文件、操作规程和技术标准的规定执行；零件、半成品、成品的质量是否达到合格品以上的要求。

4.3.2 操作者是否熟悉本工序的工序内容、操作规程和技术标准；工艺文件、操作规程和技术标准是否完整；是否按其规定正确执行。

4.3.3 关重工序的质量特性值是否均控制在规定的质量特性值界限内；

4.3.3.1 操作者是否具有关重工序的操作技能；

4.3.3.2 是否有关重工序的特别标识；

4.3.3.3 关重工序的设备是否完好；工装模具是否完好；

4.3.3.4对关重工序的质量控制是否作好每天的质量记录。

4.3.4 设备、工夹具是否正确使用和保养，完好率是否能达到90%。

4.3.5 生产现场是否按“6S”的规定做好文明生产，保持良好的环境条件；工作场地、设备、工具辅料、半成品、成品是否清洁整齐，走道是否畅通；产品是否有磕碰、划伤、生锈、发霉等缺陷。

4.3.6 零部件半成品、成品和不合格品是否有清晰的标志。

5.工艺纪律检查通报与考核

生产部每月质量例会通报各班组工艺纪律检查考核情况。

每月的大质量例会对上一个月车间的体系运行情况做总结，通过质量简报发至各单位并考核。

各车间要用曝光板随时公布工艺纪律检查考核情况。同时，每月底将考核结果以“工艺纪律管理综合台账”形式，报到公司级检查小组。

5.1工艺纪律检查的立项和整改

5.1.1公司级检查发现问题

公司在每月对各车间工艺纪律检查时发现的主要问题（指工艺、工装、设备、量检具等方面问题），按项目分别填写，由责任单位填写整改措施后，报生产部一份，自留一份。公司工艺纪律检查组要按照整改措施的进度进行跟踪验证，合格后消项，并将记录存档。

5.1.2车间级检查组发现问题

5.1.2.1凡属车间自己解决不了的，一律上报公司级检查组协助制订整改措施，由公司级检查组监控。

5.1.2.2凡属车间自己能解决的问题，由责任人或班组制订整改措施，完成后由车间级检查组验收。

5.1.2.3对行之有效的整改措施纳入标准化，以防止再次发生。

5.1.2.4 整改措施不符合实际，问题没有按进度解决的，纳入工艺纪律考核。

6.工艺纪律检查记录处理

6.1.检查表格：《工艺纪律检查表》附后

6.2保存期二年

6.3文件、记录表等归口：技质部。

机械有限公司

技质部

第四篇：工艺纪律检查管理办法

工艺纪律检查管理办法

1、目的与适用范围

为保证工艺的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产，制订本管理办法。本办法适用于工艺纪律检查的管理。

2、术语

三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa* v2 ?, H“ U;f0 t* _, o3、组织机构及职责8 `& D& m: z8 X+ Q;i-x;V

3.1以公司技术总经理为首组成的工艺纪律检查领导小组为一级机构。$ e+ Q3 Sn* S-b(I6 g

3.2以专业厂技术负责人为首组成的工艺纪律检查小组为二级机构。

3.3技术中心负责制订工艺纪律有关规定和实施细则，具体负责督促检查和考核、评定工作。5 E!)Q0 p-L0 E' i/ ^2 f+ @

3.4质量部负责监督工艺纪律的贯彻执行，出现质量事故应分析原因，及时向有关部门反馈。

3.5人力资源与企业管理部根据技术中心上报的工艺纪律检查结果实施经济责任制考核和罚款。

4、管理内容与要求

4.1工艺纪律检查主要内容

4.1.1建立“三有”工艺管理体系

a）有健全的各级工艺管理机构。技术总经理主管全公司的工艺工作，分管工艺的副总工程师协助技术总经理进行管理，分管工艺的首席工程师具体负责全公司工艺工作；专业厂要有一名领导负责分管工艺工作。技术中心归口管理全公司的工艺工作。专业厂设技术室，在业务上接受技术中心领导。工艺人员的配备应满足生产经营需求，不低于三维网技术论坛6 V3 ?% F+ ne$ s+ L

职工总数的3%。

b）有健全的工艺管理制度和各类人员岗位工作标准体系，做到“事有章，岗有责”并切实贯彻执行。)b4 Z2 k: |!T' G$ V

c）有切实可行的工艺纪律检查细则和考核办法，认真进行了检查、考核，开展了经常性的工艺纪律教育。

4.1.2技术文件符合“三性”要求

a）正确性三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa9 r7 ](p/ p% [/ C(w0 V0 o!p1 E)X三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa)L* |# ]-k+ f# O

生产中使用的技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行。工艺方案和工艺流程安排合理，生产现场工艺文件切实可行，能指导操作，保证产品加工质量，正确率要求达到100%。

b）完整性

技术文件的种类和数量，能满足生产的要求，按《技术文件控制程序》等的要求，技术文件完整率达100%。

c）统一性

各种技术文件要做到“五统一”，统一率要求达100%。“五统一”即：

1）工艺文件与标准及设计文件统一；

2）工装图纸与实物统一；/ S/ S3 P6 X# Z1 J/ ]% |三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 w.A# ^)q8 m# s三维,cad,机械技术汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空镇江 A' QF* Y& A2 h(j

3）专业厂技术室、质量室、生产现场与技术中心等有关部门及供方单位的工艺文件的统一；

4）各种工艺文件之间的统一；三维网技术论坛$ G;Q0 u* Q9 s5 B

5）蓝图、底图、电子版本的统一。

4.1.3生产人员执行“三定”、“三按”、“三检”和“五字”规定

a）“三定”即定人、定机、定工种。

b）“三按”即按设计图样、按工艺文件、按技术标准。三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa: F* o& h-e& P;y

c）“三检”即按机加工作业指导书等规定的频次，进行首件检查、中间检查、完工检查。

d）“五字”即 ：三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa4 m8 e.U: n6)`7 d* h

备：备齐有关产品图样、工艺文件。核对检查有关工装、材料、工件、设备、检具等是否符合规定的要求。$ B6 z-Q” P1 y(K'

看：操作前看懂产品图样、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求。7 x$ C“ y8 z, }: N$ V1 g

提：发现问题或有建议及时向有关人员提出处理。

办：没有问题坚决按“三按”办事。

检：按有关程序交检。* z.E% z4 b' : H2 I0 P6 j+ _1 @, C' ]5 b, d2 _8 L三维网技术论坛 r.U* D0 [7 G' K0 d

4.1.2生产现场做好定置管理和文明生产。加工的零部件和工、量、辅具等要按工艺规定配备相应的工位器具和工具箱，并整齐放置在指定地点，防止磕碰划伤和锈蚀。道路要畅通，安全标志明显，工作场地和工艺文件整洁。零部件转工序前应清理铁屑、赃物及毛刺，有可靠的防锈、防腐措施。具体事项按《在制品管理程序》、《工位器具管理程序》、《现场文明生产管理程序》执行。

4.1.3各专业部室、辅助生产部门都应按产品图样、技术标准和工艺文件的要求承担起相应的职能和责任。(q& r8 S: A!{' l&

4.1.4技术管理要做好工艺标准、情报的收集、贯彻和信息处理工作，建立有效的技术档案和管理制度，及时发放各类标准、图样和工艺文

件。技术文件审批手续应完备。1 FN(], C+ W$ M+ T

4.1.5生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产，并按《业务计划编制程序》执行。三维,cad,机械技术汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空镇江 Z% I.w7 J3 v2 S

4.1.6投入生产的原辅材料、外协件、外购件符合设计和工艺要求，具体事项按《采购过程的控制程序》等执行。三维|cad|机械汽车技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 i/ Z;H;M3 J% y0 X;H)J

4.1.7生产设备保持精度和良好的工作运行状态，满足生产技术要求。

4.1.7 工装（含工、夹、量、刃、辅具等）保持精度和良好的技术状态，满足生产要求。8 z5 T+ o.R& u:

4.1.8质量部应对生产过程各环节负责检验控制，严格把关，并监督日常生产过程中工艺纪律贯彻执行。

4.1.9人力资源与企业管理部应严格规范劳动纪律，制订先进合理的工时定额，合理配备劳力。

4.2检查方法与考核规定三维,cad,机械技术汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa时空镇江(M4 c” o/ e4 E1 t9

4.2.1公司工艺纪律检查一级机构对各专业厂工艺纪律检查考核每半年进行一次；若有重大质量问题发生，则另行组织。按《工艺纪律检查考核表》逐项进行检查考核。

4.2.2检查中发现的问题进行追根溯源，对涉及到的专业部室进行专项考核。

4.2.3技术中心每月对专业厂不定期抽查一些项目。

4.2.4对检查出的不合格项次直接罚款，重点项目为《工艺纪律检查考核表》中的第2项（技术图纸的“三性”）与第3项（生产人员执行“三定”、“三按”、“三检”和“五字”规定）中的所有项目，其余为一般

项目。

a）每一项次重点项目不合格，每位责任人罚款200元。N# j8 q* y;A' [: B b）每一项次一般项目不合格，每位责任人罚款100元。

若同一不合格项累次发生，罚款将乘以次数。# B* ]7 h(N!o(f& {: l" y

4.2.5对认真执行工艺纪律，各方面情况表现比较好的单位，工艺纪律检查领导小组组长可以提出奖励建议，并纳入有关评比的优先条件。!_5 a* Q)_$ J)P8 H.W* c

4.2.6各专业厂工艺纪律检查二级机构应制订本单位工艺纪律检查考核细则，工艺纪律的贯彻执行要和职工的奖励或晋级挂钩。

第五篇：工艺纪律检查标准

1、目的为保证生产过程中的操作工人严格按工艺文件进行操作，从而实现标准化生产，以生产出高品质的产品。

2、范围

适用于所有BUS和冷藏车生产线的工艺纪律检查和考核。

3、定义

工艺纪律：在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品零部件生产质量与安全生产而制订的具有约束性的规定，是企业的基本法规之一。在此文件中工艺纪律主要是指操作工人严格按工艺文件执行。

4、职责

4.1 负责工艺纪律考核标准的制定、贯彻、监督及组织公司级的检查、考核、评价工作。

4.2 负责收集各车间经常发生的质量问题；监督各车间执行工艺纪律检查、考核、评价工作，并参与公司级的检查。

4.3 负责工艺纪律的具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。

5、工作流程

5.1 工艺纪律检查主要内容

按工艺文件内容进行。

5.2 工艺纪律检查方式

5.2.1 车间工艺纪律检查：

车间每个班组在工艺工程师的指导下每天对重点工序进行一次工艺纪律检查，每周对其他工序覆盖一次检查，并将检查问题以《工艺纪律检查记录表》（BG.05.404/03-01）、《工艺纪律整改措施表》

（BG.05.404/03-02）、典型的以RRCA的形式目视化挂于看板处，对于工艺执行好与坏的操作工人进行适当奖惩，各线体每周必须查出5 个问题，用《问题跟踪表》（BG.05.404/03-03）跟踪解决，并将上周的工艺

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纪律检查问题清单、整改情况以《问题跟踪表》的格式报给质量部和生产部以及相关负责人。

5.2.2 厂级工艺纪律检查：

专业厂技术科工艺工程师每月下旬进行一次公司级工艺纪律检查，并将各车间的工艺纪律检查信息汇总在每周周一下班前报给生产部工业工程科。

5.2.3 公司级工艺纪律检查：

生产部工艺员与技术科工艺员每月进行一次公司级工艺纪律检查，对各车间的工艺纪律检查情况进行检查，对不合格项的整改效果进行检查，并在该月各车间发生的质量问题的工序及特殊工序中抽查工艺纪律执行情况。生产部工艺员依据检查情况算出工艺贯彻率，将问题以《工艺纪律整改措施表》（BG.05.404/03-02）形式反馈给车间，并将公司级检查内容及专业厂检查内容汇总在每月的例会上通报。

5.3 工艺纪律检查评估方式

5.3.1 工艺贯彻率的计算方法：

公司级工艺贯彻率具体算法为：

工艺贯彻率= 30%×问题整改率+70%×检查合格率

每月查20 工序，每工序算5 小项，据小项不合格数算出检查合格率 检查合格率为： [（20 工序×5 项数）-不合格项数] ×100%

5.3.2 工艺贯彻率的考核方式：

生产部对专业厂考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1 分；专业厂对车间的考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1 分。

各车间每星期未执行检查工艺纪律或未检查出5 个问题或检查后未用《问题跟踪表》跟踪解决问题，每次扣考核分1 分。

每月生产部对工艺贯彻率达标的以及问题整改力度很大的单位进行适当奖励。

根据检查评价结果，生产部工艺工程师将公司级检查内容及专业厂检查内容汇总在每周的生产例会上通报。

5.4 工艺纪律检查是现行工艺控制的方法，工艺纪律检查中的疑难、综合性问题可以作为过程评估的输入，按照过程评估的程序进行操作。

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35.5 每半年质量部组织一次全面的过程评估工作，对普查中发现的问题各生产线按平时工艺纪律检查问题按时整改。

5、相关文件

《过程评估、控制和改进》（CX.05.404）

6、质量记录

BG.05.404/03-01 《工艺纪律检查记录表》

BG.05.404/03-02

BG.05.404/03-03

Page 3 of 3 《工艺纪律整改措施表》《问题跟踪表》