第一篇：酒店餐饮收银工作流程
酒店餐饮收银工作流程
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的工作基础，内容主要包括：
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务凭开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。
2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。
3、收银员需熟记各类菜式的编码。
4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。
5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐厅主管级以上人员签字，方可操作。
6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。
7、以上两种情况原因须在帐单上注明。
8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
(1)、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。
(2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单，请保留此标记人签字方可挂帐;如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上人员签字做担保方可。
5、收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结账，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是否需要开发票。
6、让客人在结帐单签字确认。
7、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员关财务部审计审核。
9、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
10、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后按内部款待结帐。
11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。
(四)单、总班结帐
在每班结束后，要做当班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“当、总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。(当班缴款表、收入明细表)
(五)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结帐，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是否需要开发票。
5、让客人在结帐单签字确认。
6、开发票：如客人要求开票，迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。
(六)作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
(七)现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在背书留下联系人姓名和联系电话。
3、信用卡
收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内。
第二篇：酒店餐饮收银管理条例
餐饮收银管理条例
1、餐厅收银员应提早到岗，搞好收款台的卫生，备好零找现金，并了解当日预定情况。
2、餐厅人员必须按标准开列帐单收费，每日的结算款及营业款不得拖欠，客离帐清。
3、散客收款：
(1)收银员收到服务员送来的“订菜单”，客人用完餐，由值台服务员通知收银员结帐，收银员拿出点菜单后打印消费账单，由值班服务员向客人收款，客人交款后，服务员持“帐单”和票款到收银台交款，收银员点清后再在系统里面对该台号进行结账付款、需找零的应退款给服务员转给顾客;
(2)收银员应将“帐单”第一、二联与“点菜单”第一联订再一起。
4、宴会收款：
(1)宴会及包桌酒席，一般都需要提前（时间）到餐厅提前预订，预订时需交付预订押金。
(2)预定员按预定要求开具宴会订单，并在订单上注明预收押金数额，然后将宴会订单和预
定押金一起交收银员，收银员按宴会订单核价，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐。
(3)宴会开始后，客人需增加酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员，一联收银员留
存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以增加饭菜或交酒吧据以领取酒水;
(4)宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结帐，收款员按宴会订单开具发票，收取现
金(注意扣除预订押金)或输信用卡;
(5)将发票存根和宴会订单订在一起。
6、会议客人收款
(1)会议客人用餐应由负责人提前与餐饮部经理商定就餐标准和结算方式;
(2)餐饮部订餐处填写“会议就餐通知单”，分送厨师长和餐厅收银领班，收银员结算时按通知进行;
(3)客人提出的超标准服务要请负责人签字，开具通知单结算。
7、汇总日结
(1)收银员将当日营业收入整理清点后，填好缴款单并与领班或主管一起再次清点现金，检查票据的填写情况;
(2)打印当班“营业日报表”一份，确定无误后将营业款装入“缴款袋”封包，通知保安人员投款签字后放入财务部设置的投款箱。
第三篇：酒店前厅收银工作流程
酒店前厅收银工作流程
1.见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式，酒店前厅收银工作流程。
2.收取客人押金或涮卡。
3.开具押金收据单，红色一联交客人保管。
4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
5.客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱，工作总结《酒店前厅收银工作流程》。
6.按正常程序拿授权或查止付名单。
7.从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。
8.如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。
9.如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明“入××房”及“付××房”。
10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。
（www.xiexiebang.com ■）
第四篇：酒店收银主管工作流程
酒店收银主管工作流程
一、厅面收银工程程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一，酒店收银主管工作流程。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员，工作总结《酒店收银主管工作流程》。
2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。
3、收银员需熟记各类菜式的编码。
4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交-班本上。
5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。
6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。
7、以上两种情况原因须在帐单上注明。
8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
(1)、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。
(2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐;如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上人员签字做担保方可。
（www.xiexiebang.com ■）
第五篇：酒店餐饮 工作流程
酒店餐饮 工作流程
1、负责餐厅的日常管理工作，并与厨房保持密切联系，确保餐厅的服务质量，直接对餐厅经理负责，酒店餐饮 工作流程。
2、出席每周的业务会，汇报本餐厅工作，向员工传达会议精神。
3、检查工作。
(1)检查工作每日检查设备、家具、餐具的摆设及其完好情况。
(2)检查服务用品及清洁卫生，检查库存物资;
(3)检查员工仪容仪表。
4、主持每日餐前会，安排当天的服务工作。
5、从厨房了解当天出菜的情况，布置重点推销菜式。
6、签领食物、材料。
7、妥善处理客人投诉和质询。
8、做好员工考勤工作、评估工作
9、做好餐厅的财产管理工作。
10、负责员工的培训工作，工作总结《酒店餐饮 工作流程》。
回答人的补充 2009-07-10 10:20
▲ 餐厅楼面班长职责
1、负责检查本组工作区域的桌、椅、餐具及其他必需品及其他必需品的摆设及卫生情况，直接对餐厅主管负责
2、与服务员一起做好开餐前的准备工作。
3、对本组服务员进行技术指导。
4、上岗前检查本组每位服务员的仪表仪容。
5、负责为VIp提供优质服务。▲ 餐厅传菜班长职责
1、协助厨房做好开餐前酱汁准备工作。
2、协调楼面与厨房的工作，及时传递有关信息。
3、合理调配人力。
4、检查本组员工仪容仪表。
5、做好各项与本班相关的工作记录。▲ 宴会主管职责
1、负责领导宴会部员工，认真完成各项宴会接待任务。
2、关心员工的工作、学习和生活，掌握员工思想动态。
3、及时处理客人投诉，抓好宴会部服务态度和服务质量。
4、抓好设备的维修和保管工作，努力减少餐具、用具的损耗。
5、负责服务员的业务培训工作。
6、抓好饮食卫生工作，严格对饮食环境卫生、餐具卫生、食品卫生、操作卫生、个人卫生进行管理。
7、搞好与其他部门的协调工作。
8、熟悉各种宴会的餐厅布置、台面设计、菜肴河水及服务规范。
9、合理安排人力和餐具用具，保证宴会按时进行。
10、熟练编制宴会菜单。
（www.xiexiebang.com ■）
点击咨询 