仓库与店铺出货流程

第一篇：仓库与店铺出货流程

仓库与店铺出货流程

1.仓库出货时由送货人或相关人员放单，在放单时核对包上的数量是否和单上的数量相符。相符后把单子放入包内然后封包，在《仓库与店铺货品交接表》上填写日期、店铺、店铺进货数量、（如有维修）其它数量、送货人签、批准人签，方可出库。在送货的过程中，送货人员应当管理好货品，如有丢失自行负责。

2.货品到店后店铺人员应该及时核对数量，数量相符后就在《仓库与店铺货品交接表》上的店铺收货人签字上签字，签字后如有丢失与送货人和仓库无关店铺自行负责。

3.如店铺有退货，送货人应该当面点清，点清后在退货单上签字。然后在《仓库与店铺货品交接表》上填写店铺退货数量、（如有维修）其它数量、送货人签。在收回仓库时送货人应当管理好货品。如有丢失自行负责。

4.如店铺与店铺调货那也应该开调货单和《仓库与店铺货品交接表》上填写日期、店铺、店铺退货数量（在数量后写明去向）、送货人签。到进货店铺后，应开手工进货单和《仓库与店铺货品交接表》上写明日期、店铺、店铺进货数量（在数量后写明来向）。

5.回到仓库后送货人员应当把货品、退货单子和《仓库与店铺货品交接表》同时交接给仓库人员，仓库人员应该及时核对货品、退货单子和《仓库与店铺货品交接表》是否相符。相符后就可以入仓库。如调货未能当天调去店铺而调到仓库，由仓库对货人员保存并把手退货单放在衣服的包装内提醒送货人员，在次日送货时送到店铺并开回手工进货单。

第二篇：销售出货流程

销售出货流程1、2、与客户签订销售合同，确定客户信用度及折扣标准。根据销售合同出货日期及出货明细，由业务人员填制销售通知单，由销售主管审批及财务部门复核。（销售单一式三联：一联销售部门、一联财务部门、一联仓库）

3、仓库部门根据销售单发货，并填制出库单。（出库单一式三联：一联存根、一联仓库、一联财务）

4、业务员清点货物后开出送货单，送货后由客户回签。送货单一式三联：一联客户、一联回签后交财务部门）

5、财务部门根据销售合同、销售单、出仓单、送货单、收款单等原始凭证作销售账务处理。

6、建立应收帐款对帐制度，财务部门与销售部门定期或不定期地与客户对帐，由销售部门跟踪销售单的收款情况。（用以确定客户的信用度、折扣率、账龄分析）

7、对客户要求退货应查明原因，并尽快作出退换货处理。实行退货验收和退款审查制度，由业务员开出退货通知单，主管人员审核，客户签章，仓管员验收，退款一般在应收帐款中扣除。仓管员开出进仓单登记入库。（退货单由财务部门、销售部门、客户各执一联）

2011年11月12日

第三篇：搬运与储存和出货防护作业流程

搬运作业流程

1．根据物料的不同性质采取不同的运输方式及防护措施，注意搬运前物品置放方向，保证物料在运输途中不受损、变质、碰撞、划伤、挤压、受潮、污染等。2．不同品种或规格的物料须分批搬运，避免引起混料、错料等现象，贵重物品应推叠稳当、轻拿轻放。

3．对人力无法执行搬运时，应考虑予以分散包装或运用适当的手推车、油压拖板叉车等搬运工具，对其所使用的搬运工具进行性能维护与保养，以预防搬运之意外损害。

4．任何搬运过程的装卸必须将物料堆放整齐，物料的搬运调整必须注意结合“先进先出”及“适时进出”的办法执行。

包装作业流程 1．成品的包装，由生产部包装班按相应包装技术规范对成品进行包装，保证产品包装牢固，整齐，包装物上应按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，并保证清楚正确。包装作业流程

2．半成品的包装，（指外协电镀件、钣金件、小五金件公司内生产的半成品件）

a、外协电镀件的包装采用清洁、干燥、整齐无腐蚀、防晒、防潮，防变形的胶箱、纸箱包装，外协件的包装由生产部安排专门班组负责。

b、公司内生产的半成品包装，由相应的生产班组按每种产品的包装技术要求对半成品进行包装。

4.3.3包装后的成品、半成品应保证贮存环境通风良好、温度、湿度按《仓库环境控制规范》的相关规定执行，并做好记录。

储存作业流程 1． 所有物料、半成品、成品贮存必须按照先进先出，适时进出的原则，存放在指定的库房区域内。

2． 物料堆码时，不允许超过划定的地标线，不允许占用通道，木托堆放高度不超过3M，货架顶层的物料高度不超出顶层600mm。

3． 仓管员应经常检查贮存环境设施，将物料并分批号、规格、日期分区整齐贮放，做到账卡物相符，并立牌做卡标识，标识上标出入库日期等；在保证安全的情况下，增加高度，以便充分利用空间，节约仓库面积，堆放时保证不倾斜，以确保安全。

4． A.在制半成品：贮存由生产车间直接存放在车间相应区内，存放的在制半成品必须有产品名称、数量、检验状况的标示。

b.半成品的贮存：指成品未加工完毕须包装或组装的产品由生产部直接退仓于仓储部工单退料暂存仓管理，仓储部工单退料暂存仓仓储部负责管理，但不对未组装和包装的半成品数量负责。车间半成品管理区由生产部管理，生产部再根据生产计划适时领出。包装或组装成品、半成品在贮存堆放时各层面之间应置放纸板等防护材料，并罩上防尘罩，不要堆放过高或倾斜，确保安全。每批半成品的存放要明确区分、标识出数量、入库日期及名称，标识牌要清晰明了，以达到先进先出之目的。

5.成品的贮存：对已办理入库手续的成品，仓管员依检验判定结果，将合格品登记入账，指导库工按成品的品种、规格等分类、分区、整齐堆放在指定区域，并挂好标识牌，作好《仓储物料收付卡》记录

6.a．所有物料成品、半成品的贮放，必须留适当的空间和通道，以方便出库、检验及整理清洁工作。

b．对易燃、易爆、有毒的辅助物料，要独立存放在危险品库做出特殊醒目的标识，并注意保持空气的流通和干燥。

c．仓储部各库房应保持库房的干净整洁及库房区域的环境卫生，严禁烟火。

d．为确保库房贮存品的质量和安全，库房须有完整齐备的消防器材，及通风条件，干燥、防鼠等措施。

e.仓储部仓管员应密切注视仓库贮存物料的环境变化，一般物料温度保持在5℃~40℃，湿度在20~90%RH之间，特殊物料温度保持在5℃~27℃，湿度在30℃~75℃并将结果记录在《库存环境监测记录》中，发现问题及时通知后勤部修理或处理。

f．所有物料、成品、半成品的贮放必须离开墙壁≮30mm并放在木垫或货架上，体积大批量大的物料须要有独立包装或专用货架区，电镀件、紧固件、应放在胶箱及包装箱里；裸露物料要有防尘措施，最好有防尘罩，以达到防尘、防潮的目的。

g.贮存环境的温湿情况必须每天在《库存环境监测记录》及《仓库储存环境监测控制图》上记录下来，突出贮存隐患及灾情应有特别说明和报告。

7.贮存期限

a、仓库所有库存物料自入库日期起，电镀产品的有效贮存期为三个月，原材料（含电缆类、连接头类、标签类、贴纸类、金属框架类、螺钉类、腔体类PCBA类、谐振管类、盖板类、）有效贮存期为六个月，塑胶件类、排线类、热塑套管类、电子零件类、纸箱类的有效贮存期为12个月，成品的有效贮存期为12个月。

b、对超过贮存期限的库存物料，仓储部仓管员开《仓储物料品质超期处理单》通知品质部作复检查验，复检结果异常值必须有责任人签署并注明处理方法。

c、经复检后的不良品，可根据实际情况申请报废或返工；生产不急需的，可根据生产临时返工，但库存必须做超期贮存标识（黄色《状态标签》）。

出货作业流程

1．原则是确保产品品质，保证贮存的产品在安全期内能按先进先出、适时进出的方法准确地将产品交于客户。

2．产品防护

a、来料防护：这种防护包括原材料、电镀件、紧固件及其它外购件，在运输到入库过程中对来料的包装、标识、摆放、搬运、贮存要求做好防护，使来料的质量能保证成品及加工的质量。

b、半成品的防护：指对生产车间在制的半成品到入库之中的包装、标识、搬运、贮存、摆放过程的防护，使半成品的再加工或组装质量得到保证。

c、成品的防护：指对成品在组装、入库及发货之中的包装、标识、搬运、贮存、摆放，做到避免压伤、碰伤、划伤、挤压变形以及防尘、防腐、防潮、防晒、防雨防锈，以保证成品的质量。

3．产品的交付：产品的交付，必须严格按合同要求办理，保证产品在交付前发生的包装、搬运、贮存等环节进行并采取防护措施，确保产品在使用或在交付前的质量。

4．a.出货负责人将《销售出库单》交由销售部经理签核 b.出货完成后登记在《成品出入库明细记录表》中.c.《物品放行单》经出货负责人签名后方可放行.

第四篇：内勤接单-出货工作流程

销售内勤接单到出货工作流程

接听客户电话→接受咨询→报价→（建立客户档案）→确认订单→对款→（安排生产）→（改单）→发货→回访

一、接听客户电话：铃声响起三遍内接听；

二、接受咨询：销售内勤在接听电话自报家门后，询问客户基本情况，包括客户姓名、城市、客户类型以及客户需求产品的种类、数量、颜色、规格等并做记录；

三、报价：

1、常规产品：按照公司区域、是否含运费价格体系予以报价；

2、特殊定做产品：根据客户需求填写核价单→采购核价→报价（交期）→回访

↗区域经理进行回复

3、院校类客户：内勤接听电话后详细记录客户信息

↘区域经理→副总进行回复

四、建立客户档案（包括意向咨询客户与已形成订单客户）：客户名称、联系方式、所在城市、客户类型、规模等详细信息记录在案；

五、确认订单：根据客户订货及运费情况制作报价单→（制作合同→刘总审核、盖章）→客户确认（是否开发票）→销售订单草稿→组长审核（价格、货款、运费、收货信息等）

↗两个工作日内到账→形成销售订单

六、对款：通知客户打款并跟财务确认是否到账

↘两个工作日内未到账→取消订单草稿

七、安排生产：如无库存或属特殊产品定做，由销售内勤制作生产计划单→财务部签字确认→生产计划部→采购部→生产→质检→仓库

八、因数量、颜色、品类、收货地址等变更而需要更改销售订单的，首先跟成品库刘静确认是否已配货是否可以更改，确认可以更改后内勤人员更改销售订单，同时制作“订单更改通知单”并以QQ截图的形式发给成品库刘静，在刘静回复编号并确认无误后改单工作正式完成。

九、发货：

1、发货通知：根据发货清单及时告知客户发货时间、运输单位、件数、预计到货日期、分几批发送等；

2、查货：根据发货清单信息联系物流公司或快递公司、火车站等为客户查询货物运输情况，查到后第一时间告知客户；

十、到货回访：根据订单上的预计到货时间及时回访客户，了解到货情况，如果客户没有收到要及时联系货物运输方了解情况并将此情况告诉客户，以免客户担心。

第五篇：仓库管理制度与流程

仓库管理制度与流程

1.0目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2.0范围

仓库工作人员

5.0职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

6.0规定

仓库工作目标

仓库工作作风及态度

6.1 仓储管理规定

6.1.1 物料收货及入库

6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

6.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。

6.1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

6.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

6.1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。

6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。

6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

6.1.2 客户退料

6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

单”，可要求销售部门处理。

6.1.2.3 生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

6.1.2.4 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。

6.1.3 物料出库（出库领料）

6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。

6.1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

6.1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

6.1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认。

6.1.3.5 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

6.1.4 物料借料

6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。

6.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。

6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。

6.1.5 物料报废

6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

6.1.6 退厂物料处理

6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

6.1.7 仓库卫生、安全管理（含门禁）

6.1.7.1 每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

6.1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

6.1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

6.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

6.1.7.3 安全

6.1.7.3.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。6.1.2.2 如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货

6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

6.1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

6.1.9 单据、卡、帐务管理

6.1.9.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

6.1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

6.1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

6.1.10 盘点管理

6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

6.1.11 帐物不符处理

6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

6.2 包装管理规定

6.2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及销售部相关人员再次检查确认。

6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货。

6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。

6.2.2 包装前物料确认

6.2.2.1 销售部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

6.2.3 包装过程

6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装。

6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。

6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。

6.2.7.1 相关规定要求

6.3 仓库工作作风及态度

6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

6.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

6.4 其他

6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。

6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。

6.4.7仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

6.4.9 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。

第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。

第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到

过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。

第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。