店铺开拓审批流程

第一篇：店铺开拓审批流程

店铺开拓审批管理办法

店铺开拓审批管理办法

第一章总则

第一条为加强公司店铺开拓管理，规范店铺审批程序，特制定本管理办法。本办法中的公司店铺仅指公司在商场的直营店和公司开设的专卖店，公司开设的特许加盟店的管理办法另行规定。

第二条市场开拓规划和市场开拓年度计划的制定见《市场开拓管理制度》。

第二章店铺开设阶段分类

第三条店铺按开业时间分为五个阶段：

1、店铺开设前的调研及现场考察阶段；

2、开业审批阶段；

3、新店铺开业三月以内的新店跟踪阶段；

4、开业三月以上一年以内店铺的监控阶段；

5、店铺闭店预警和闭店审批阶段。

第三章店铺开设各阶段工作流程

第四条店铺开设前的调研及现场考察阶段工作流程

市场拓展部根据年度市场开拓计划，结合董事提供的相关信息，在每个店铺或新区域开设前依照《市场开拓管理制度》中调研内容完成对该店铺的调研和现场考察。同时接到开店信息后必须依据后附表一《意向店铺信息登记表》进行认真填写相关信息并及时与信息提供人员进行沟通。

第五条开业审批阶段工作流程

1、市场拓展部根据调研和现场考察情况如为意向可开设店铺，依据后附表二《新开店铺审批表》进行相关内容填写，注明开拓目的、开业前三个月的预计销售额和三个月后的预计正常月均销售额、店铺扣率、有无保底、各项销售费用、营业员人数和预计提成比率、铺货额度、店铺图纸并注明我品牌和其他主要竞品的位置、主要竞品的销售状况和基本铺货结构、预计开业时间等，市场拓展部副总签字确认报财务部进行店铺效益

2、财务部根据市场拓展部提供的业务数据，测算该店投资回报，根据公司年度开店回报要求，注明该店投资回报“底线”、“发展线”、“达标线”分别对应的销售额。财务经理根据公司“年度开店财务评估标准”审核《新开店铺审批表》并签署审核意见，交销售部。

3、销售部根据市场拓展部提交的《新开店铺审批表》和财务部测算数据，签字确认同意该开店申请后，报总经理审批。

4、总经理审批同意后，市场拓展部负责将审批通过的《新开店铺审批表》复印件交财务部存档。

5、市场拓展部负责落实开店具体事宜。

6、《新开店铺审批表》中各部门填写完成时间均为两日，如遇加急开店情况则《新开店铺审批表》全部环节签字完成时间为一日。市场拓展部负责跟踪各环节对此单签字确认工作并有权对不按时完成签字的相关人员依照公司规定进行处罚。

第六条新店铺开业三月以内的跟踪流程

1、市场拓展部应对新店开业后三月以内进行跟踪（如开业当月未满20天不算），并在次月10日内编制《新开店铺情况跟踪表》报总经理，《新开店铺情况跟踪表》格式见附件。

2、如开业三个月后，新店销售未达到开业预估水平，市场拓展部须继续延长三个月

跟踪。

3、财务部每月15日根据新店开业预期销售额和实际销售额进行比较，编制《年度新店开发预期与实际销售比较表》报总经理审阅。该表同时抄报人力资源部作为开店考核的依据。

4、总经理可视情况调阅市场拓展部《新开店铺情况跟踪表》，如有审阅意见，市场拓展部负责总经理审阅意见的执行，并回报总经理落实情况。

第七条开业三个月以上一年以内店铺的运营监控流程

1、开业三个月以上店铺（含战略店），纳入正常运营店铺管理。

2、财务部根据公司不同时期的投资回报要求，对店铺投资的资金回报率设定三条标准线：“底线”、“发展线”、“达标线”，并根据这三条标准线和各店铺的收入支出水平分别测算各店销售额的“底线”、“发展线”、“达标线”。开业不满6个月店铺按照开业预估数据测算，开业满6个月店铺按照该店铺前6个月实际业务数据测算。原则上以上三条标准线每半年重新测算一次，如遇特殊情况（如扣率改变、铺货量大幅调整等）也可单

3、市场拓展部根据以上数据对正常运营店铺的监控方法如下：

（1）整体管理：每月10日前根据财务测算数据将总体和各店销售额达标情况反馈销售部。

（2）店铺预警：

 对于最近三个月销售额连续低于或平均低于投资回报“底线”的店铺（非战略店），出具《店铺闭店预警单》，提报销售部并同时抄报总经理。

 对于到达战略店开发预设期限，未达到预设目标的，出具《店铺闭店预警单》，提报销售部并同时抄报总经理。

 销售部须于7个工作日内制定《整改报告》，分析亏损原因，说明整改措施、整

改期限和整改目标，交市场拓展部转送总经理审批，整改期限一般不得超过三个月。

 总经理同意销售部继续整改的，市场拓展部负责将总经理批复传达销售部，并监

督整改结果的落实。如总经理不同意销售部继续整改的，则直接进入“闭店流程”。 如在整改期限结束后月销售仍低于投资回报“底线”的店铺，财务部将向销售部

提出“二次店铺闭店预警单”，流程同上。

第八条店铺闭店流程

1、总经理未同意销售部整改意见的，进行闭店批复

（1）市场拓展部将总经理闭店批复3个工作日内传达销售部；

（2）销售部负责与商场商谈闭店事宜，并在一个月内向总经理回报闭店落实情况和确切闭店时间，并同时书面提交闭店通知书给市场拓展部；

（3）市场拓展部监督销售本部闭店落实。

2、因公司市场开拓战略规划调整，需要闭店的（1）销售部根据公司市场开拓战略调整要求，提交市场拓展部预计“闭店店铺清单”（须按店陈述理由）；

（2）市场拓展部根据公司战略规划并会同财务部进行测算闭店的直接损失和潜在损失，附销售部“闭店店铺清单”提报总经理；

（3）总经理审批决定闭店店铺，市场拓展部负责传达至销售部；

（4）销售部负责与商场商谈闭店事宜，并在一个月内向总经理回报闭店落实情况和确切闭店时间，并同时书面提交“闭店通知书”给市场拓展部；

（5）市场拓展部监督销售部闭店落实。

（1）销售部书面提交“闭店通知书”给市场拓展部，说明闭店原因和预计闭店时间；

（2）市场拓展部根据公司战略规划并会同财务部测算闭店的直接损失和潜在损失，附销售部“闭店通知书”提报总经理；

（3）总经理审批闭店，市场拓展部负责传达至销售部；

（4）市场拓展部监督销售部闭店落实。

第四章附则

第九条自本管理办法颁布后，原公司店铺开设相关流程及权限全部废止均依据本管理办法进行重新执行。

第十条本管理办法由市场拓展部制订，由财务部与销售部会审后报总经理审批下发执行，由市场拓展部进行解释。

第二篇：店铺财务管理流程

店铺财务管理流程

一、货品调拨：

调拨申请单需分品牌进行开立，开立时必须选择“调拨方式”，主要包含以下几种调拨方式：

自行调拨：店柜临时性调拨，店柜团购调拨(不需要公司车辆运输的货品调拨)。协助调拨：货品整合、铺新货调拨（需要公司车辆运输的货品调拨）。其它调拨：退残，次品回货，店柜团购调拨(需要公司车辆运输的货品调拨)。

1、“调拨出库单”的开立和审核

1.1、执行出货前必须具备系统内审核生效的调拨申请单。

1.2、总仓（含出新货及补货）：捡货完毕，准备出库时开立“调拨出库单”并打印。货品离仓的同时审核生效该单据。单据及货品同时送达调入方（含出新货及补货）。

1.3、店柜：物流人员到达前按“调拨要求”完成备货；货品离仓的同时开立并审核“调拨出库单”。

2、“调拨入库单”的开立及审核

2.1、收货方在货品到仓日起的一个工作日内完成验货并开立及审核“调拨入库单”。2.2、若在验货过程中发现单据与实货不符（包括货号、数量、尺码），须按“实收商品”确认入库，并将差异情况立即报告上级主管。店柜报告至零售经理，仓库报告至物流负责人。由零售经理（主管）同物流负责人查明解决。

3、调拨特殊事项：

3.1、对于无电脑的店铺，调拨数据传真回公司统计部，由统计人员录入系统。3.2、月末不充许有在途库存。

二、销售小票管理规定

1、开立要求

1.1、日期、货号、销售代码、销售折扣、品牌、单价、数量、销售金额、经手人、是否参加活动及活动简称等项目填写完整清楚。已上红袖打印系统的店铺直接打印小票。1.2、店柜在货品售出后发生顾客“退货”及“换货”情况时，须开立销售小票列明顾客退回及换走商品的“货号”、“尺码”及“退货原因”(如：残品等)、退回货品的原始销售小票号、购买日期、并由当班店长签字确认。自营店进行退货时需将原顾客销售小票联及水单与新开具的退货小票装订在一起一并交回。

1.3、如果有“会员卡”销售须将“会员卡号”填列在销售小票上。1.4、自营店销售小票实行领用登记制度、“作废”的单据注明作废后连同已使用的一并交回；保证单据号码完整。

1.5、店柜在开立小票前，应先进入系统核对商品售价，避免出现“卖错价”情况。

1.6、若有公司提供现金券或提货券、内购券等，须与对应开具的销售小票订在一起，并在小票上写明券号。

2、录入要求

2.1、已上系统的店铺销售实现时及时录入，当天单据必须当天处理完毕，由于特殊情况不能在当天进行数据录入的店柜应于次日上午10点前传真至办公室统计部，统计部于收到传真当日下班前录入完毕。

2.2、系统录入内容应与“销售小票”内容一致且完整，必须录入对应的销售小票号码，单张销售小票对应一张系统POS单号。

2.3、退货：所退货品在系统中须选择“退货类型”,并引用以前的销售记录进行退货操作。2.4、换货：

1）、换货（同款不同尺码）：退回及换出的商品须在同一张系统POS单据上开立。2）、不同货号的“换货”在百盛/红袖系统内按“一退一卖”处理。

2.5、团购销售需在系统中开立团购申请单，系统POS销售时引用销售主管审核生效的团购申请单。

2.6、如出现多销售的情况（如零售价469元，实际销售时按499元收款），在系统POS录入用时系统金额与实际销售金额等同，反之须营业员自行补足货款，并将少收款小票与补足款小票装订一起。

3、小票上交要求 3.1、每周二由销售主管/物流部/店长将上周的销售小票“店柜留存联”与销售小票周汇总表交统计部。缺交部分在店长会议时由店长补交至统计部（外埠店铺一个月提交两次,每月15号、1号各快递一次）。

3.2、当月的销售小票须在次月3日前全部交齐至统计部。

3.3、店柜应按天整理装订包好销售小票，并注明当天销售金额，如若是使用现金券等的销售单据,须将现金券附在小票背后一并上交。

4、留存规定：自小票填写月份起，留存6个月。

5、销售小票稽核：统计部/财务部对小票进行稽核，并将结果回馈至销售部、财务部、人资部，并备案存档作为店铺销售提成考核的参考依据（销售小票的稽核情况可作为店长考核指标）。

6、销售小票的领用：销售小票以旧换新，店铺将使用完的小票交回统计部，再领取新的小票。已使用的小票必须联号，如有作废，作废小票的全部联次必须保留。

三、备用金管理：

1、店长到公司财务借款作为店铺的备用金，财务做相关登记。撤店后备用金需归还财务部。

2、现金店铺的备用金分为两种标准：每月营业额在10万及以上的店铺备用金额为500元；每月营业额在10万以内的备用金额为300元。

四、收银操作：

1、收款时必须做到唱收唱付；

2、顾客付款，收银员收款后盖收款章，顾客联与货品一起交给顾客；客户刷卡的，刷卡单必须经过客户签字。

3、已上系统的店铺每天将当天的收款明细按“百盛/红袖系统金额=现金金额+刷卡金额”分类填入《销售报表》。

4、店铺每天将前一天的《销售报表》传真至公司统计部，统计部于录入完毕后传递给公司出纳（统计部录入时需按现金、刷卡分别录入百盛/红袖系统），出纳必须每天核对各店铺的百盛/红袖系统与《销售报表》及店铺银行存款保持一致。

五、退款操作：

1、银行卡刷卡退货不得退还现金。

2、当天消费刷卡如有退货，由店铺收银员刷负数将退货款退至客户卡内并打印出退款单，退款单必须有客户签字确认。

3、如属于隔天退货，收银员需填相关银行凭证，如《中国工商银行成都分行银行卡退单业务表》，店铺需准确填写刷卡机上的“商务编号”，并以传真形式发给公司出纳，由出纳统一与银行沟通解决。

六、备用金与营业款的管理规定：

1、备用金和营业款必须按照面值大小在收银箱中分开摆放。

2、如果营业款发生溢金的情况，店柜必须将多余现金交公司财务；如果营业款有缺金情况必须由收银员/店铺人员当天陪付。

3、营业款须在次日10点半前存入公司指定的银行账户。

4、银行卡统一由公司出纳保管，各银行卡均开通网上银行，出纳每天根据百盛/红袖系统中的销售报表（或店铺传回的销售报表）核对各店铺的存款情况及刷卡入账情况，如有差异，须及时联系店铺负责人查明原因再行处理。

5、出纳核对销售小票与银行卡存款将逐步转换为销售报表与银行卡存款核对，再转换为系统POS收款明细与银行卡存款核对。这就要求销售部门加强对店长培训，要求系统POS销售单和销售报表必须与销售小票保持一致。（财务部与销售主管沟通，再由销售主管下达到各店铺执行）

七、盘点管理

1、店柜及仓库：

依公司内部管理制度，定期进行盘点，将盘点情况输入百盛/红袖进销存系统，并及时上交“商品盘点表”。

2、财务部：

依“商品盘点表”对进销存中盘盈盘亏数据进行审核，并由审核人员签字。月末，根据进销存系统中的“盘盈盘亏成本表”进行帐务处理；如果有产生盘亏，销售部或物流部提出赔付方案，经由总经理签字后，财务收款。

财务部对接项目

一、店铺销售：对接部门——销售部、统计部

1、导购人员销售商品，依公司制度及时准确的由店铺或统计部录入进销存系统，由公司收银人员/店长负责收款，并及时汇入公司账户。

2、财务部及时核对汇入款项的准确性，若有差异及时与前端沟通解决。

3、次月5号前，进销存系统结账，对帐完毕后，财务部结转收入、成本；

二、加盟、团购：对接部门——加盟部、商管部

1、加盟商与公司签订“经销协议”；

2、加盟部提交“经销商资料”至统计部，统计部负责录入及维护进销存系统基础资料；

3、加盟部确定出货明细，商管部进行系统下单，物流部完成出货；

4、财务部当月确认“批发收入”，当月或次月完成对帐工作。

三、采购入库：对接部门——商管部、物流部

1、商管部依品牌公司的发货通知，录入“采购到货单”；

2、物流部根据实际到货，录入“采购入库单”；

3、商管部核对“采购入库单”及“采购到货单”，如有差异需和品牌公司交涉；

4、物流部月底将核对无误的出入库明细表交于财务部；

5、财务接单、审单；并根据采购入库一览表入账。

四、采购退货：对接部门——商管部、物流部

1、商管部开立“采购退货单”；

2、物流部开立“退货出库单”并发出商品；

3、因质量问题退回供应商的货品，对方不予接受而又退回我司的，需开立“采购入库单”入“报损仓库”；

4、商管部应根据品牌公司确认的“退货明细”向财务部提供“退货申请”，再由商管部转回品牌公司确认；

5、财务部依“退货出库单”等入账。

五、盘盈盘亏：对接部门——商管部、物流部

1、每月25日，店铺及仓库进行盘点。盘点时前由统计部导出24日库存数据，再由店铺或仓库进行盘点，盘点数如与账面库存有差异，则录入盘点表，如无差异，则无需录入。

2、根据进销存系统中盘盈盘亏表，确认店铺、仓库的盘盈盘亏，账务处理时计入“待处理财务损溢”。

3、按收取员工赔款或其他部门现金时开具的收据，冲销“待处理财务损溢”

第三篇：店铺日常工作流程

日常工作流程：

3.1.1每日提早十五分钟上班，开门后进入店铺依次打开电源，翻开日记本，看昨日营业情况，待员工到齐后，召开晨会。

A、昨日营业情况B、定个人指标C、公司销售指标

D、员工仪表仪容E、清洁卫生

3.1.2 按店铺管理要求的内容，检查开业前的各项工作。

3.1.3巡视卖场，检查清洁工作（包括橱窗，公仔服饰等），带领员工向顾客打招呼并及时补充卖场货品。

3.1.4处理店铺各类问题如：

A、顾客退换货品：先查看电脑小票，再检查货品是否染有污垢，然后给顾客调换，直到满意。重开收据，将原收据与新的订在一起，写明原因，由店长及营业员共同签字。

B、在销售过程中，如遇顾客所需货品，店铺暂缺，可及时与附近店铺进行调货，以满足顾客之需。

C、如遇员工突然请假不来上班，在人手不够的情况下，联系附近店铺借人或叫人提早上班。

D、如遇店铺线路发生故障或停电等，需马上联系电工进行维修，同时与区域经理联系。

E、处理顾客之投诉：如投诉员工服务态度，应及时向顾客道歉，并按《人事制度》处理员工。如遇质量投诉，应仔细听取意见，并做记录。请顾客重新调换新的货品，直到顾客满意。

F、在售卖过程中，如遇衣服被窃，根据实际情况，由当事有关人员进行赔偿。

3.1.5店长需确保店铺的正常工作，不断查看营业状况，对照以往情况进行分析，并及时提醒、鼓励员工。

3.1.6在销售过程中，店长需对店铺货品情况及时掌握，并安排营业员进行及时补货。

3.1.7在销售过程中，店长必须观察员工服务态度，工作面貌是否符合要求并留意进出之顾客，调查营业员的区位分布等。

3.1.8当中班上班后，店长需与接班人员进行交待工作，将上午发生之情况交待于接班人，并鼓励中班员工精神饱满。

3.1.9安排员工进行清洁工作及货品清点的交接工作，并及时跟进检查。

3.1.10当一天工作即将结束前，店长必须要求营业员将店内已断色断码之货品上报，由店长填写申请表，以备货源充足。

3.1.11最后安排员工进行清点货品，清洁卖场工作、填写各类报表。如：A、每日营业报告；B、营业额分类报表； C、款式分类销售报表；D、电脑小票日终报表。E、个人营业记录表。

3.1.12一天营业结束后，视情况由店长开晚会，总结一天工作营业之情况，然后检查提包，关闭电源开关，锁上门离开店铺。

3.2店长参加每周区内召开的会议

3.2.1会议按各店铺与各部门之间的沟通进行汇报工作。店铺按

上周工作总结、存在问题、解决方案、下周目标；

等的格式进行分析讨论。

3.2.2店长周一须准备好上交《每周营业报告》、报销单。

3.2.3会议上店长必须认真记录区域经理开会之内容，以便带到店铺中传达给员工。

3.3.每月日常工作

3.3.1每月2日前将上月的《盘点表》、《每月营业报告》、《顾客退换货报告》、《店铺日记》、《员工考勤表》和《员工工资表》交区域经理。

3.3.2 每月4日前完成店长《每月业务总结》

3.3.3 每月10日前协助区域经理对店铺的盘点抽查工作。

3.3.4 每月25日前上报《店长月度工作安排计划》

3.3.5 每月25日上交《店铺人员排班表》及下月的《每月销售计划》

3.3.6 每月25日填写《商场月结算表》上交区域经理。

3.3.7每月28日-31日按排本月的盘点工作，并准备好下个月的各种帐册。

3.3遇减价时

3.3.1收到减价通告，在减价前二天进行计划准备工作，安排好人员、物料等，可先将货品集中或调整摆位，写减价吊牌等。

3.3.2布置当天留二人在场，待营业结束后，由一人贴吊牌，布置橱窗等。安排一名员工进行衣服减价的核准，并挂吊牌。

3.3.3布置结束后，进行清洁工作。

3.4遇开季时

3.4.1收到开季时间表后，先要清洁整个卖场，以便开季后面貌一新。

3.4.2在开季前一天，安排足够人员进行布置工作，首先拆除所有减价海报，换上新的海报图片。将旧货退仓，将新货点收上架。

3.4.3一切工作完成后，整理货品，调整摆位，准备明天开季。

3.5遇季末盘点

3.5.1店长须事先准备好充足人员进行盘点培训。

3.5.2一般安排数人，店长监督整个卖场工作，以便使盘点工作顺利进行。

3.6新开店铺工作

3.6.1首先跟区域经理到实地熟悉情况，认识协作单位负责人，明确相互之间的协作关系，观察实际卖场、货仓情况，如发现有问题应及时反映给区域经理。

3.6.2根据店铺的地理环境及实际面积，自我估计店铺营业状况，事先作到心中有底。

3.6.3 接触进场具体实际情况，通知所有员工准时到位，同时联系配送中心、人力资源部、推广部问清货品、文具用品、推广用品以及人员是否能在进场时及时到达店铺。

3.6.4 与商场有关人员联系，办理营业员的进场手续。

3.6.5对营业员进行培训，在开业前跟营业员讲清所要做的事及所需达到的要求，做清洁卫生工作，根据卖场大小，得出初步摆位方案。

3.6.6待清洁卫生工作结束后，检查合格后开始摆位，要求层板上货品齐色齐码、尺码摆放有序、挂通上也要求尺码齐全，经确认无遗漏后，其余货品存仓，再检查橱窗、店内布置、人员，安排好后即可营业。

3.7 财务帐务

3.7.1 定期审查店铺费用开支状况和签有关单据。

3.7．2每周将本店支付单据汇总后交区域经理审核。

3.7．3在规定时间内与商场结算销售报表，并转交区域经理

3.7.4按时完成公司财务部交办的缴交有关的房租、水电费、税金等费用。

4.0附件

4.1店铺日记当日销售报表；

4.2营业额分类报表；

4.3销售状况报表；

4.4款式分类销售报表；

4.5电脑小票日终报表；

4.6调换货品报表；

4.7个人营业员记录

4.8每日营业报告

4.9每周营业报告

4.10顾客投诉登记表

4.11次品报告表

第四篇：店铺日常工作流程

店铺日常工作流程

一：营业流程

开店

考勤

早会

营业准备

营业

交接班

继续营业

营业结束

（一）开店

当天值班员提前10分钟到店打开店门，打开店铺照明灯，店员陆续到店签到，开始一天营业前的准备工作

（二）考勤

1.店铺全体人员根据店铺排班表上下班和轮休，具体的排班表根据当地实际情况安排

2.私人用品到店签到后统一放在指定的地方，禁止随意放在卖场或收银台影响店铺卖场形象的地方

3.店员着统一工服，统一佩戴工牌于左胸，整理好仪容仪表，提前5分钟准备好开早会的需要用到会议记录本，会议内容等

（三）早会

1.早会的内容流程

(1)主持人向大家问好:主持人”各位同事大家早上好”员工“好，很好 非常好”

（2）检查员工的仪容仪表，精神状态是否饱满

（3）前一天的工作总结：店铺总的业绩情况，个人业绩情况，店铺、个人的业绩达成率，（4）店长安排今天的工作内容，货品的分析，成列的更改，新到货品的卖点的分享等。可责任到人

（5）店长介绍当天店铺的活动内容，一定要详细确保每个员工都非常清楚

(4)制定当天的业绩目标，分解到个人，现场制定当天的业绩佳人的奖励方式

（5）结束会议，会议一般在15分钟之内完成（四）营业准备

1.做好各自区域的卫生，包括地板.货架.层板.流水台.成列装饰品.橱窗.玻璃.灯管.收银台的清洁

2.调整补挂各自区域的成列，保证陈列的完整饱满美观清洁

3.熟悉库存，了解货品的尺码.颜色，做到心中有数

4.开始营业

（五）营业

1.营业过程中营业员应时刻保持心情开朗，面带微笑

2.顾客进店要有迎宾语，在给顾客介绍货品中一定要把我们品牌的特色（品牌整合折扣店，品牌多，款式多，风格多，价钱便宜，顾客可以一次在一个店里买到物美价廉高性价比的不同名牌的商品）介绍给顾客，当天有不同活动内容也要及时把活动信息传达到顾客 3.当顾客在店门外张望徘徊时，可到门口招呼邀请顾客进店光顾

4.从招呼顾客的那一刻起，导购员就要以非常热情专业的方式服务顾客直到离店，不能带有情绪或区别待人的方式对待顾客，每个进店的客户都是我们的潜在客户 5.当顾客有很多随身物品不方便选购货品时，可以帮助顾客保管在收银台（贵重物品除外），以便顾客方便舒适购物

6.如果在比较大的促销活动的时候，导购可以到门口迎宾用活动语吸引顾客进店

7.淡场时，营业员要及时整理成列，试穿衣服，试穿衣服一个可以更好的了解我货品二来可以营造店铺气氛，增加店铺人气

8.旺场时，营业员要做好及时的服务，同事之间要合理配合，同时还要做好防流失 9．顾客离店时要有送宾语，感谢顾客光临并欢迎再次光临

（六）．交接班

1.下午班接班的营业员提前30分钟到店，熟悉货品的库存和卖点，做好下午班上班的准备 2.店长开会分享上一班的销售业绩情况，制定下午班的目标任务，活动内容的讲解，交接班日志的填写和交接

3.两班之间做好包括卫生.票据.货品等相关事宜的交接。

（七）营业结束

1营业时间到点后，耐心服务完最后一个顾客，方可进行营业结束工作 2.按要求做好当天的数据统计，填写好相关的营业报表，日志的填写 3.清点好当天的营业款项，按要求做好款项的安全处理 4.店长做一天工作的内容的小结和分析

5.关闭门店所有电源，关好门店，营业员离店结束一天工作

第五篇：店铺开业办证流程

店铺开业证件办理流程

流程：

个体户：先核名（2个工作日），后做环评(提交＋网上公示12个工作日），办执照跟税务登记证(这2证合一，需3个工作日），餐饮许可证（需要健康证办理前提），刻章，地税，卫生许可证（当地相关行政部门）。

公司：先核名（2个工作日），后做环评(提交＋网上公示12个工作日），办执照跟税务登记证(这2证合一，需3个工作日），组织机构代码证，餐饮许可证，刻章，国税，卫生许可证。

注：流程根据每个区域不一样，会有稍作变化。

需要准备的资料：

商场房产证、租赁合同、（当地商场会给出一份办证需要的资料）、平面设计图，法人身份证原件，复印件，如是委托办理，还需填写委托书。

注意点：

1.出平面设计图，要通过药监初审再开始装修；

2.油水分离器由做环评人员提供安装；也可自行办理环评在找他人购买安装.3.选址要注意排水和烟道设施的完整； 4.法人照片一寸或者2寸准备几张。

注：环评宁波区域预计需要4000左右（包括油水分离器2台跟环评），根据店铺大小收费，该费用是和环评公司结算。

健康证：公司入职前办理健康证，到店后核实入职人员健康证统一存放检查日期，办理地点在当地医院就近办理，周期为一个星期。

证件办理备注：

1、由于当地政府机关单位有地域上的差异，加盟商负责人需要动用自己的关系网来加快所有证件的办理，需要公司提供的额外证件及时告知，会在工作日内提供给对方，如遇到办证时人为困难，请及时进行政府公关。

2、如加盟商无法自己办理证件，可以申请第三方委托办理。

注：所有证件在开业前三天办理完成。