AD店铺支援流程

第一篇：AD店铺支援流程

AD店铺支援流程

一、店铺支援准备工作流程：

零售部AD的重要工作流程AD工作计划流程——月计划：：汇总区域内店铺状况分析急需现场解决问题的店铺排序：制作月度出差计划，陈述支援服务要点（TWWM模式）：出差计划调整须上级审批：上级主管一对一面谈：零售主管审批月度计划：制作详细出差计划表因为有我在，KONZEN更精彩看我的331.出差前须详细准备各种相关的资料：必须从以下方向做准备： 1)准备了解店铺中关于人员的状况：

⑴客户的沟通：重点了解客户的动向，尤其是一个客户会做几个品牌的情况，一些日常沟通就显得更加重要。沟通方向可以在：①客户对公司的各种需求，如货品、政策、支持的真实需求，②客户的运作意向，比如资金方面会不会投入其他的方向而直接影响了我们的品牌的运作？③客户对日常运作费用的认识，如对人员工资安排等会不会偏差较大，以至影响到销售？④可以拉近与客户距离的一切机会，如客户的生日，或者客户喜爱的某种东西可以从你的出发地给客户带过去。

⑵店长的沟通：作为各个历程培养的对象，应该对店长的情况有一个全面的了解：①了解店长的过去，他的成长经历，做过什么品牌，专业知识水平如何，接受能力如何，配合程度如何？②了解店长的现状，他的工作上有什么需求，店长会不会有岗位上的调动意向，他的能力提高的方向在哪里？等等；一般我们认为店长的能力可以占到店铺改进的40％以上，是一个最重要的沟通方向。

⑶店铺的人员状况：店铺的人员构成(是否欠缺)，新旧员工的比例，导购的能力及接收培训的状况；

2）准备了解店铺的货品状况：

⑴店铺现有货品的结构（可以通过分销系统调动数据加以分析）分析其比例是否合理，应季货品的比例，特价货品的比例，畅销货品的比例，畅销部类的比例，不动款的比例，可以调动货品情况，这个环节最好与物流部的同事进行良好的沟通 ⑵考虑店铺的款式数量和基本数量是否符合公司“最佳货品结构”，大的方向是否需要调整，尤其是加盟客户店铺一般需要引导客户多进一些结构搭配货品，才能产生更高的业绩； 3）准备了解店铺的销售状况：

⑴必须对店铺的销售目标及销售目标完成进度十分敏感；

⑵必须对店铺的销售结构与货品结构对比情况，畅销货品的销售进度占比等；

⑶必须了解店铺以往做附加的情况，考虑是否可以以此为突破口，增长销售业绩；

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⑷必须了解店铺以往使用过什么样的促销手法，其促销效果如何，原因是什么？ ⑸必须了解店铺最近销售起伏原因，对比历史数据，以及天气预报情况； 4）了解相关部门的需求： ⑴物流部沟通： ⑵财务部沟通： ⑶推广部沟通： ⑷培训部沟通：

5）了解公司的最新动态，是否有新的规定出台，对公司各种规章制度须完全清晰理解。2.制定支援方案的原则：（制作出差支援计划的时间一般在星期二的上午完成）⑴目标明确：主要支持以提高销售业绩为主，同时要监控店铺管理环节。

⑵执行人明确：工作执行人一般是店长，但是要足够考虑客户因素在执行中的意义，单执行人一定要明确；

⑶执行方案切实可行：执行方案要与实际相结合，长期方案与短期提升相结合，才能对店铺执行具有鼓舞的作用。

⑷效果明显：只有抓住问题要点，措施得力才会有良好的提升效果，3.与零售主管面谈前需要准备好什么？（AD与零售主管的面谈时间一般安排在每周二的下午，作为AD在面谈前须将有关资料整理好，提交零售主管参考。须主动提供有关情况，做好主管提问的各项准备。

做好心态调整，主管可能会以更高的要求。精心做好记录。

4.直营主管需要准备什么？怎么样才能达到高效的面谈会议？

充分了解店铺的有关情况，以及公司范围内可以支持店铺可用的资源。充分了解AD的成长状况，给予有效的嘉许和建议方向。

5.周例会环节：如出差前具有周例会环节，同事的建议将会作为参考！（出差前的周例会一般安排在每周二的下午）

5.面谈后的工作计划调整：根据主管面谈及同事的意见进行支援计划调整，调整后的支援计划记得一定要请零售主管 6.出差前最后的工作检查： 检查所有文件是否齐备？

1）出差计划中的准备工作是否齐备？店铺的库存销售对比数据，各个部门的需求记录及表单是否准备好？

2）现场需要的表单是否准备好？店铺中是否需求一些培训资料？ 3）所有文件类集中成为一个文件夹，并把必要的文件备份！

4）精神心态准备（是否有足够的信心去解决问题？是否对困难有足够的心理准备？是否，具有激情去感召一线的同事？是否精神饱满，不会显露疲态，要注意休息哦！）

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二、店铺支援现场工作流程：

•店铺支援现场工作流程：•零售部AD的重要工作流程••后续跟进（电话沟通、绩效面谈）店长面谈（要求店长做出计划并提交，计划一式三份，店长、AD、客户各取一份）客户沟通（到店后做了什么，调整后的改变，成果，对还没有解决的问题进行沟通，订下时间和方案）观察，调整方案周边市场信息调研（促销、货品、服务、营运状况、消费水平、消费需求）店铺情况观测与了解（店铺形象、卖场陈列、促销推广、卖场气氛、产品知识与销售技巧的掌握、仪容仪表、团队配合、店铺卫生、设备状况、人员排班）店长沟通（最近店铺的营运状况，店长的看法，AD与店长的看法是否一致）客户面谈（告知看到的情况，询问客户的看法，分析问题，将采取的行动，取得支持）店长面谈（沟通执行方案，拟定行动计划）•现场实施方案••••••备注工作•电脑数据/单据/报表等抽查•异常情况现场确认

1.周边市场信息调研：

到达目的地的第一环节不是直接到达店铺，而是首先需要做好市场调查工作，一般的做法是观察竞争品牌的各种情况，以此为基础，分析我们的竞争优势可能产生在什么地方，提高对当地市场的了解程度： 1）观察竞争品牌的促销方式；

2）观察竞争陈列方式以得知其推销货品主力；

3）观察竞争品牌进店率（他们有什么样的亮点以吸引顾客进店）、关注率（消费者一般关注什么货品）、试衣率（消费者一般试穿什么货品）、成交率（最后成交的一般是什么价格段的货品？）；

4）观察这个时段消费者一般买什么货品为主；目测其销售进度（采用平均成交金额乘成交率估算其销售额）

5）观察竞争品牌的服务水平：招呼顾客手法，以及顾客的接受程度（如店铺前拍手，大喇叭广播等）。： 2.店铺情况观测与了解：

到达店铺后，不用首先入店，可以先在外围观察，对比竞争品牌情况，采用由远及进观察：

1）观察我们的进店率（和竞争品牌对比的外观亮点）-远处观测

2）观察店铺人员的工作状态：对顾客的招呼是否恰到好处，远处观测； 3）店铺内部观测，可以采用店务环境与服务抽查表的格式，进行打分； 4）与店长先进行沟通，交流双方了解的情况，（这个环节不宜直接进行工作任务布置）5）可以提前告知店长此次你的行程安排，其中应特别提示在最后的环节，将与店长进行一次一对一的成长面谈，使店长有一个提前的心理准备。

6）在此环节可以对比店铺的现状，以及竞争品牌的状况，适当的调整支援方案。3.客户面谈环节： 1）一般的情感交流；（真情交流或会换来你意想不到的效果，沟通环节需要以自己是第 3 页，共 6 页

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代理公司而来的，具有一定的身份，需要注重自己的形象）2）公司最新的动态转达；

3）谈你看到的问题与客户的认识对比；重点提供你看到实际情况，有具体实例会更有说服力；

4）讲解你的实施方案，讲解实施方案的步骤及目的目标； 5）与客户达成共识，争取客户对实施方案的全力支持。4.店长面谈实施环节：

1)与店长进行实施方案的面谈，讲解环节，实施方案，落实分解目标；

2)参与店铺的早B或收B；根据情况采取一些培训课程，课程最好以亲身示范形式。5.店铺管理检查工作：

在店铺布置实施方案的同事，将对店铺进行全面的店务检查，加盟代理客户重点是规范经营，陈列橱窗改进等，寄销店铺需要重点防范店铺可能发生的作弊或者违规操作的行为：

1）从电脑数据入手，重点检查电脑数据中负数货品，特价货品，赠品或者VIP客户销售，库存检查可以采用抽查的形式，抽查一至几个畅销款式的电脑数与实际数据的差别；

2）从单据入手，重点检查签名环节，手写小票是否连号等，核对小票有无入机（可以检测小票总数与入机总数是否相符。（在寄销店要杜绝无入机情况，但是对于加盟店也需要即时入机，而且对于赠品等也需要入机，这里对我们的销售统计以及以后的服务会有较大的帮助。）

3）从报表入手，重点检查库存跟踪表，财务的交接表，核对是否有违规环节，以及店铺的排班表看店铺的人员安排是否合理；

4）从电脑文件入手，看店铺是否有一个接收和反馈公司文档的流程，是否有文件收不到或者漏发反馈信息的漏洞。

5）检查店铺日常工作流程，是否存在接收货品或者退货等不规范操作的情况，是否存在公司有关规定不执行的情况。

6）**在以上环节，你如果发现任何异常问题，须现场就已经发现的问题进行现场签名确认，对于当事人一定还要确认是否明了正确的操作，并进行正面的培训引导。6.实施环节：

主要以店长的实施为主，在调场等重要环节须直接参与指导，一面讲解，一面实施，其他的实施环节尽量发挥店长的作用，以树立店长的威信以及执行力。实施环节AD人员可以参与销售示范，但是需要记住自己的主要任务不是来作为一个卖手，而是一个督导的身份。

7.观察调整方案环节： 1）观测实施效果，可以用阶段目标数据的达成率作为重要参考，如果未达到预计效果，需要及时了解不能达到目标的实际原因，是不是实施方案执行有偏离，是否某些细节未做到位，进行排除性调整，如果原因还未找出，可以顾客作为最直接的了解对象。

2）进行现场调整，首先要注重实施的细节是否有问题，一般大方向调整需要更加谨慎。8.整改措施客户沟通环节：

由于AD人员的支持一般是短时间的，所以支援方案的整改方案的贯彻实施主要依靠店铺以后实施环节是否落实到位，要在店铺中将你的方案得到实施的关键在于，必须到达客户的支持。所以为了贯彻实施到位第一沟通目标还是客户，在此沟通环节一定注意向客户讲解你在前期执行中发现的问题所在，以及调整的方案的要点在哪里，实施的目标第 4 页，共 6 页

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以及责任人已经落实的情况，将你布置的任务确认书也复制一份给客户，使客户可以了解你对店铺布置的情况已经到什么程度。

在这个环节会向客户了解一些有关店长的情况，以及客户对于店长的要求。**最重要的环节，客户需要对你本次的支援工作进行评估，请你提示客户的必须将评估表在要求时间内用电子文档的形式上传公司营销中心。营销中心将会将客户反馈的文档汇总，返回到各分公司的零售部主管处，此项内容将会是你的绩效考核的重要依据； 9.店长一对一面谈环节： 作为你的下属，店长的成长历程将是你的重要任务之一，而店长最众多要的成长历程是从一对一面谈开始的，这里你需要按照面谈的程序进行：（请注意你在到达店铺的时候就已经提前通知店长准备此次面谈）面 谈 的 目 的：

1.焦点在对方的成长 2.帮助对方发现问题 3.激励和挑战

4.建立上、下级之间相互信任关系 面 谈

前 的 准 备 个人成长目标书

个人成长中期计划

个人成长短期计划

• 回应记录：（落实到行为层）个人成长面谈程序

• 目的

• 自我评估（店长）

• 其他人的反馈（包括面谈人和客户店员的反馈信息）• 怎样改善自己的行为，消除“短板” • 公司和客户对店长的期望 • 店长对公司和客户上司的期望 • 总结：①感受怎样

②职业规划书和长期、中期、短期计划

10.审查工作，准备回程： 检查来之前的目标目的，任务项目，是否完成预想效果。各个部门的需求任务是否达到，比如拍照等工作是否完成。记录现场发现的问题和落实情况，做好后续跟进的计划。

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三、店铺支援后工作总结流程：

零售部AD的重要工作流程店铺支援后工作总结流程：出差后文件整理出差总结报告（各种数据对比总结）分析效果差异原因执行检查零售主管安排一对一面谈（结合客户反馈信息及出差人总结报告）对比出差前设想与出差后结果提出下步计划因为有我在，KONZEN更精彩店铺异常情况确认转交给相关部门相关部门处理及跟进再与客户沟通部门例会内部总结经验交流看我的36 1.出差回来后的文件整理；文件归类。（一般安排在每周一上午完成）2.提交有关文件到相应部门；（要求在周一完成）3.出差总结报告；*(一般安排在每周周一的上午完成)1）数据提取，数据对比，2）数据分析；数据的时间对比，以及数据的区域对比，分析出实际的内在原因。3）分析效果差异原因 4.主管面谈；（一般安排在每周周一的下午）主管的面谈一般安排在每周的周一的下午。

5.部门例会帮助（一般安排在每周周一的下午接近下班时间召开通常1～1.5小时）将市场的反馈信息与同事分享，会议上可以交流各自的工作经验，对同事的工作进行补充

6.再调整实施计划。根据实施效果，以及主管和同事的意见进行补充过程。制定更加符合实际要求的店铺业绩提升计划，并将其实施布置于店铺。（一样有与客户沟通的环节）

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第二篇：销售部AD工作流程

销售部AD工作流程

一、新店开业工作流程

新店开业是在代理商签订美特斯邦威特许经营合同后，将需要销售部专职负责的AD人员进行系统筹划，使店铺正常开业和运转。在新店开业后，AD人员还需要对每天的运营情况进行系统的跟进并及时了解店铺的需求，对新开店铺进行相应的重点扶持。

二、内支援人员工作流程：

1、AD接到《新店开业工作联系单》后，核定道具清单，并根据店铺结构对店铺所需的辅料种类、数量进行设置，跟进其制作及发出情况；

2、AD接到新店图纸和《开业工作联系单》后制定《开业倒计时工作表》并与代理商沟通开业前期的工作，确定开业时间和开业现场支援人员及开业相关事宜等。

3、《开业倒计时工作表》发加盟商、销售部、计划数据中心、配送中心、拓展部、系统维护人员、财务部。

4、AD人员与计划数据中心策划新店开业活动方案，由加盟商确认后，设置宣传品等，发工作联系单至总部委托设计和制作。

5、AD人员根据图纸下单制作新店开业所需的平面宣传品并跟进其发出情况。

6、货品首期设置：根据与代理商沟通过的货品需求和市场状况等信息，结合当季货品结构按九位码详细设置，并根据所设置货品和货场图对该店进行陈列设计，由销售部主管核准，经加盟商确认后，下单至配送中心配发。如有配货差额，AD员需将差额数据附报告报销售部主管审批后，从直营店调拨。

7、接到加盟店印刷报刊的申请后，填写加印报纸广告的工作联系单，由销售部主管签字，传真至上海销售部委托办理。

8、与加盟商沟通店长、导购等人员的招聘工作，需在开业前十二天左右开始招聘，保证现场支援人员到达后有足够的人员参加面试。

9、在此期间要将货品等配发信息及时通知加盟商。

三、外支援人员工作流程

1、一般提前三天到达店铺现场，首先与加盟商进行沟通，对店铺所需的人数、店铺制度及薪资结构等问题进行明确。沟通后做好开业现场工作倒记时。

1、对现场施工情况进行及时检查、跟进，确保装璜质量。

3、员工落实后即开展培训工作，培训内容见专卖店店长、导购培手册，并进行现场交流及最后考核、确定各岗位人员，包括店长、收银员、仓库员等。

4、根据店铺实际情况和加盟商沟通，协助加盟商建立一套完善的店铺管理制度。

5、现场装修完毕后对装修结果进行验收，如发现问题即进行现场调整。并对灯光、音响、空调等进行调试；

6、提醒加盟商购买日常用品、兑换零钞，做好开业准备。

7、组织所有员工协同加盟商对公司所发货物进行清点，包括道具、辅料、宣传品、货品等的核对，如完全正确，可让代理商现场确认；如反复清点后数目不符，可将情况即时反馈AD内支援人员，并进行及时调整。

8、对员工进行现场道具的讲解，并按照货品的陈列主题要求；带领员工进行货品陈列，在陈列过程中或陈列完毕后再将陈列思路、标准等对员工做进一步的讲解。

9、组织员工现场实习，强化优质服务和销售技巧，便于开业当天能忙而不乱的开展工作。

10、对开业当天各岗位责任人员的工作重点跟进，并鼓励大家熟练服务；鼓舞员工士气，争取完成当天指标。

备注：新店开业期间的各项配发工作由内务AD员操作，现场支援AD员需作好具体跟进工作，保持信息的畅通，并从全局出发规划隆重开业时氛围营造。

日常业务处理流程

作为AD业务员的工作职责是：保证公司和店铺的销售利益为前提、工作细化要有计划性和延续性并对日常事物的跟进和反馈，现针对日常事物的处理及涉及相关部门的工作流程如下：

一、店铺形象设计

加盟商提供准确数据―→分公司拓展部―→总部设计科―→分公司拓展部核阅——加盟商核阅―→完善设计―---→签定―----→AD专管员注：形象设计科工作是完成店铺图纸

二、货品配发

1、货品配发：订单上传后，AD跟进各店销售报表到位、帐面余额等情况；配发后跟进配货差额。

2、退货：接到经营分析科通知知退货时间及要求后，AD科计算退货量―-→计划数据中心——AD将退货通知传真至加盟商——按退货标准进行退回总仓―-→经配送中心验收―--→入库。

注：退货的时间基本是在季末进行的，核算退货量按先进先出法，货品入库按电脑现价，其中涉及到原价进的货品，后期由AD计算差价并由经营分析科核对后返还各店铺。

3、调拨货品（AD）：是在总仓无库存或特殊情况下进行店与店之间调拨 操作：需求方拿出需求量―-→销售部ＡＤ核实同意―-→调出方实际调拔明细―-→需求方实收并签名-----生效―—数据进行帐务处理。

4、冲单：错配冲单和通知执行时间差造成冲单：ＡＤ员打冲单报告―→领导签阅库―→数据管理员办理冲单―→跟进落实情况。

5、道具退仓：店铺道具错配或多配的，申请报告―→领导签阅 ―→ 配送

中心验收并办理退仓―→AD跟进落实情况。

3、运输：货品的发放一般情况信息反馈仓库传真至销售部，ＡＤ员跟进，特殊情况如更改地址的、中转的由AD员通知配送中心托运组。

三、新品上市培训

AD申报支援计划---领导批阅——填报出差审批单——到达加盟店组织现场陈列培训——检查店铺实际情况、宣传品是否正确使用、店铺形象考核、货品在货场中表现——盘存准确——照片拍摄——沟通及处理方案----支援总结问题记录在案

四、货品分析

1、每日、周、月销售数据统计及分析——数据及建议反馈至加盟商——跟进加盟商落实情况

2、每日订单跟进

3、每周库存分析——制作《货品组织简表》——传真至加盟商——加盟商反馈信息——后期跟进落实情况

4、新款配发：市场分类进行价格通知——订单跟进——配发、调拨跟进——陈列及推广指导——后期销售跟进并分析总结

五、促销活动

活动通知

第三篇：店铺财务管理流程

店铺财务管理流程

一、货品调拨：

调拨申请单需分品牌进行开立，开立时必须选择“调拨方式”，主要包含以下几种调拨方式：

自行调拨：店柜临时性调拨，店柜团购调拨(不需要公司车辆运输的货品调拨)。协助调拨：货品整合、铺新货调拨（需要公司车辆运输的货品调拨）。其它调拨：退残，次品回货，店柜团购调拨(需要公司车辆运输的货品调拨)。

1、“调拨出库单”的开立和审核

1.1、执行出货前必须具备系统内审核生效的调拨申请单。

1.2、总仓（含出新货及补货）：捡货完毕，准备出库时开立“调拨出库单”并打印。货品离仓的同时审核生效该单据。单据及货品同时送达调入方（含出新货及补货）。

1.3、店柜：物流人员到达前按“调拨要求”完成备货；货品离仓的同时开立并审核“调拨出库单”。

2、“调拨入库单”的开立及审核

2.1、收货方在货品到仓日起的一个工作日内完成验货并开立及审核“调拨入库单”。2.2、若在验货过程中发现单据与实货不符（包括货号、数量、尺码），须按“实收商品”确认入库，并将差异情况立即报告上级主管。店柜报告至零售经理，仓库报告至物流负责人。由零售经理（主管）同物流负责人查明解决。

3、调拨特殊事项：

3.1、对于无电脑的店铺，调拨数据传真回公司统计部，由统计人员录入系统。3.2、月末不充许有在途库存。

二、销售小票管理规定

1、开立要求

1.1、日期、货号、销售代码、销售折扣、品牌、单价、数量、销售金额、经手人、是否参加活动及活动简称等项目填写完整清楚。已上红袖打印系统的店铺直接打印小票。1.2、店柜在货品售出后发生顾客“退货”及“换货”情况时，须开立销售小票列明顾客退回及换走商品的“货号”、“尺码”及“退货原因”(如：残品等)、退回货品的原始销售小票号、购买日期、并由当班店长签字确认。自营店进行退货时需将原顾客销售小票联及水单与新开具的退货小票装订在一起一并交回。

1.3、如果有“会员卡”销售须将“会员卡号”填列在销售小票上。1.4、自营店销售小票实行领用登记制度、“作废”的单据注明作废后连同已使用的一并交回；保证单据号码完整。

1.5、店柜在开立小票前，应先进入系统核对商品售价，避免出现“卖错价”情况。

1.6、若有公司提供现金券或提货券、内购券等，须与对应开具的销售小票订在一起，并在小票上写明券号。

2、录入要求

2.1、已上系统的店铺销售实现时及时录入，当天单据必须当天处理完毕，由于特殊情况不能在当天进行数据录入的店柜应于次日上午10点前传真至办公室统计部，统计部于收到传真当日下班前录入完毕。

2.2、系统录入内容应与“销售小票”内容一致且完整，必须录入对应的销售小票号码，单张销售小票对应一张系统POS单号。

2.3、退货：所退货品在系统中须选择“退货类型”,并引用以前的销售记录进行退货操作。2.4、换货：

1）、换货（同款不同尺码）：退回及换出的商品须在同一张系统POS单据上开立。2）、不同货号的“换货”在百盛/红袖系统内按“一退一卖”处理。

2.5、团购销售需在系统中开立团购申请单，系统POS销售时引用销售主管审核生效的团购申请单。

2.6、如出现多销售的情况（如零售价469元，实际销售时按499元收款），在系统POS录入用时系统金额与实际销售金额等同，反之须营业员自行补足货款，并将少收款小票与补足款小票装订一起。

3、小票上交要求 3.1、每周二由销售主管/物流部/店长将上周的销售小票“店柜留存联”与销售小票周汇总表交统计部。缺交部分在店长会议时由店长补交至统计部（外埠店铺一个月提交两次,每月15号、1号各快递一次）。

3.2、当月的销售小票须在次月3日前全部交齐至统计部。

3.3、店柜应按天整理装订包好销售小票，并注明当天销售金额，如若是使用现金券等的销售单据,须将现金券附在小票背后一并上交。

4、留存规定：自小票填写月份起，留存6个月。

5、销售小票稽核：统计部/财务部对小票进行稽核，并将结果回馈至销售部、财务部、人资部，并备案存档作为店铺销售提成考核的参考依据（销售小票的稽核情况可作为店长考核指标）。

6、销售小票的领用：销售小票以旧换新，店铺将使用完的小票交回统计部，再领取新的小票。已使用的小票必须联号，如有作废，作废小票的全部联次必须保留。

三、备用金管理：

1、店长到公司财务借款作为店铺的备用金，财务做相关登记。撤店后备用金需归还财务部。

2、现金店铺的备用金分为两种标准：每月营业额在10万及以上的店铺备用金额为500元；每月营业额在10万以内的备用金额为300元。

四、收银操作：

1、收款时必须做到唱收唱付；

2、顾客付款，收银员收款后盖收款章，顾客联与货品一起交给顾客；客户刷卡的，刷卡单必须经过客户签字。

3、已上系统的店铺每天将当天的收款明细按“百盛/红袖系统金额=现金金额+刷卡金额”分类填入《销售报表》。

4、店铺每天将前一天的《销售报表》传真至公司统计部，统计部于录入完毕后传递给公司出纳（统计部录入时需按现金、刷卡分别录入百盛/红袖系统），出纳必须每天核对各店铺的百盛/红袖系统与《销售报表》及店铺银行存款保持一致。

五、退款操作：

1、银行卡刷卡退货不得退还现金。

2、当天消费刷卡如有退货，由店铺收银员刷负数将退货款退至客户卡内并打印出退款单，退款单必须有客户签字确认。

3、如属于隔天退货，收银员需填相关银行凭证，如《中国工商银行成都分行银行卡退单业务表》，店铺需准确填写刷卡机上的“商务编号”，并以传真形式发给公司出纳，由出纳统一与银行沟通解决。

六、备用金与营业款的管理规定：

1、备用金和营业款必须按照面值大小在收银箱中分开摆放。

2、如果营业款发生溢金的情况，店柜必须将多余现金交公司财务；如果营业款有缺金情况必须由收银员/店铺人员当天陪付。

3、营业款须在次日10点半前存入公司指定的银行账户。

4、银行卡统一由公司出纳保管，各银行卡均开通网上银行，出纳每天根据百盛/红袖系统中的销售报表（或店铺传回的销售报表）核对各店铺的存款情况及刷卡入账情况，如有差异，须及时联系店铺负责人查明原因再行处理。

5、出纳核对销售小票与银行卡存款将逐步转换为销售报表与银行卡存款核对，再转换为系统POS收款明细与银行卡存款核对。这就要求销售部门加强对店长培训，要求系统POS销售单和销售报表必须与销售小票保持一致。（财务部与销售主管沟通，再由销售主管下达到各店铺执行）

七、盘点管理

1、店柜及仓库：

依公司内部管理制度，定期进行盘点，将盘点情况输入百盛/红袖进销存系统，并及时上交“商品盘点表”。

2、财务部：

依“商品盘点表”对进销存中盘盈盘亏数据进行审核，并由审核人员签字。月末，根据进销存系统中的“盘盈盘亏成本表”进行帐务处理；如果有产生盘亏，销售部或物流部提出赔付方案，经由总经理签字后，财务收款。

财务部对接项目

一、店铺销售：对接部门——销售部、统计部

1、导购人员销售商品，依公司制度及时准确的由店铺或统计部录入进销存系统，由公司收银人员/店长负责收款，并及时汇入公司账户。

2、财务部及时核对汇入款项的准确性，若有差异及时与前端沟通解决。

3、次月5号前，进销存系统结账，对帐完毕后，财务部结转收入、成本；

二、加盟、团购：对接部门——加盟部、商管部

1、加盟商与公司签订“经销协议”；

2、加盟部提交“经销商资料”至统计部，统计部负责录入及维护进销存系统基础资料；

3、加盟部确定出货明细，商管部进行系统下单，物流部完成出货；

4、财务部当月确认“批发收入”，当月或次月完成对帐工作。

三、采购入库：对接部门——商管部、物流部

1、商管部依品牌公司的发货通知，录入“采购到货单”；

2、物流部根据实际到货，录入“采购入库单”；

3、商管部核对“采购入库单”及“采购到货单”，如有差异需和品牌公司交涉；

4、物流部月底将核对无误的出入库明细表交于财务部；

5、财务接单、审单；并根据采购入库一览表入账。

四、采购退货：对接部门——商管部、物流部

1、商管部开立“采购退货单”；

2、物流部开立“退货出库单”并发出商品；

3、因质量问题退回供应商的货品，对方不予接受而又退回我司的，需开立“采购入库单”入“报损仓库”；

4、商管部应根据品牌公司确认的“退货明细”向财务部提供“退货申请”，再由商管部转回品牌公司确认；

5、财务部依“退货出库单”等入账。

五、盘盈盘亏：对接部门——商管部、物流部

1、每月25日，店铺及仓库进行盘点。盘点时前由统计部导出24日库存数据，再由店铺或仓库进行盘点，盘点数如与账面库存有差异，则录入盘点表，如无差异，则无需录入。

2、根据进销存系统中盘盈盘亏表，确认店铺、仓库的盘盈盘亏，账务处理时计入“待处理财务损溢”。

3、按收取员工赔款或其他部门现金时开具的收据，冲销“待处理财务损溢”

第四篇：店铺日常工作流程

日常工作流程：

3.1.1每日提早十五分钟上班，开门后进入店铺依次打开电源，翻开日记本，看昨日营业情况，待员工到齐后，召开晨会。

A、昨日营业情况B、定个人指标C、公司销售指标

D、员工仪表仪容E、清洁卫生

3.1.2 按店铺管理要求的内容，检查开业前的各项工作。

3.1.3巡视卖场，检查清洁工作（包括橱窗，公仔服饰等），带领员工向顾客打招呼并及时补充卖场货品。

3.1.4处理店铺各类问题如：

A、顾客退换货品：先查看电脑小票，再检查货品是否染有污垢，然后给顾客调换，直到满意。重开收据，将原收据与新的订在一起，写明原因，由店长及营业员共同签字。

B、在销售过程中，如遇顾客所需货品，店铺暂缺，可及时与附近店铺进行调货，以满足顾客之需。

C、如遇员工突然请假不来上班，在人手不够的情况下，联系附近店铺借人或叫人提早上班。

D、如遇店铺线路发生故障或停电等，需马上联系电工进行维修，同时与区域经理联系。

E、处理顾客之投诉：如投诉员工服务态度，应及时向顾客道歉，并按《人事制度》处理员工。如遇质量投诉，应仔细听取意见，并做记录。请顾客重新调换新的货品，直到顾客满意。

F、在售卖过程中，如遇衣服被窃，根据实际情况，由当事有关人员进行赔偿。

3.1.5店长需确保店铺的正常工作，不断查看营业状况，对照以往情况进行分析，并及时提醒、鼓励员工。

3.1.6在销售过程中，店长需对店铺货品情况及时掌握，并安排营业员进行及时补货。

3.1.7在销售过程中，店长必须观察员工服务态度，工作面貌是否符合要求并留意进出之顾客，调查营业员的区位分布等。

3.1.8当中班上班后，店长需与接班人员进行交待工作，将上午发生之情况交待于接班人，并鼓励中班员工精神饱满。

3.1.9安排员工进行清洁工作及货品清点的交接工作，并及时跟进检查。

3.1.10当一天工作即将结束前，店长必须要求营业员将店内已断色断码之货品上报，由店长填写申请表，以备货源充足。

3.1.11最后安排员工进行清点货品，清洁卖场工作、填写各类报表。如：A、每日营业报告；B、营业额分类报表； C、款式分类销售报表；D、电脑小票日终报表。E、个人营业记录表。

3.1.12一天营业结束后，视情况由店长开晚会，总结一天工作营业之情况，然后检查提包，关闭电源开关，锁上门离开店铺。

3.2店长参加每周区内召开的会议

3.2.1会议按各店铺与各部门之间的沟通进行汇报工作。店铺按

上周工作总结、存在问题、解决方案、下周目标；

等的格式进行分析讨论。

3.2.2店长周一须准备好上交《每周营业报告》、报销单。

3.2.3会议上店长必须认真记录区域经理开会之内容，以便带到店铺中传达给员工。

3.3.每月日常工作

3.3.1每月2日前将上月的《盘点表》、《每月营业报告》、《顾客退换货报告》、《店铺日记》、《员工考勤表》和《员工工资表》交区域经理。

3.3.2 每月4日前完成店长《每月业务总结》

3.3.3 每月10日前协助区域经理对店铺的盘点抽查工作。

3.3.4 每月25日前上报《店长月度工作安排计划》

3.3.5 每月25日上交《店铺人员排班表》及下月的《每月销售计划》

3.3.6 每月25日填写《商场月结算表》上交区域经理。

3.3.7每月28日-31日按排本月的盘点工作，并准备好下个月的各种帐册。

3.3遇减价时

3.3.1收到减价通告，在减价前二天进行计划准备工作，安排好人员、物料等，可先将货品集中或调整摆位，写减价吊牌等。

3.3.2布置当天留二人在场，待营业结束后，由一人贴吊牌，布置橱窗等。安排一名员工进行衣服减价的核准，并挂吊牌。

3.3.3布置结束后，进行清洁工作。

3.4遇开季时

3.4.1收到开季时间表后，先要清洁整个卖场，以便开季后面貌一新。

3.4.2在开季前一天，安排足够人员进行布置工作，首先拆除所有减价海报，换上新的海报图片。将旧货退仓，将新货点收上架。

3.4.3一切工作完成后，整理货品，调整摆位，准备明天开季。

3.5遇季末盘点

3.5.1店长须事先准备好充足人员进行盘点培训。

3.5.2一般安排数人，店长监督整个卖场工作，以便使盘点工作顺利进行。

3.6新开店铺工作

3.6.1首先跟区域经理到实地熟悉情况，认识协作单位负责人，明确相互之间的协作关系，观察实际卖场、货仓情况，如发现有问题应及时反映给区域经理。

3.6.2根据店铺的地理环境及实际面积，自我估计店铺营业状况，事先作到心中有底。

3.6.3 接触进场具体实际情况，通知所有员工准时到位，同时联系配送中心、人力资源部、推广部问清货品、文具用品、推广用品以及人员是否能在进场时及时到达店铺。

3.6.4 与商场有关人员联系，办理营业员的进场手续。

3.6.5对营业员进行培训，在开业前跟营业员讲清所要做的事及所需达到的要求，做清洁卫生工作，根据卖场大小，得出初步摆位方案。

3.6.6待清洁卫生工作结束后，检查合格后开始摆位，要求层板上货品齐色齐码、尺码摆放有序、挂通上也要求尺码齐全，经确认无遗漏后，其余货品存仓，再检查橱窗、店内布置、人员，安排好后即可营业。

3.7 财务帐务

3.7.1 定期审查店铺费用开支状况和签有关单据。

3.7．2每周将本店支付单据汇总后交区域经理审核。

3.7．3在规定时间内与商场结算销售报表，并转交区域经理

3.7.4按时完成公司财务部交办的缴交有关的房租、水电费、税金等费用。

4.0附件

4.1店铺日记当日销售报表；

4.2营业额分类报表；

4.3销售状况报表；

4.4款式分类销售报表；

4.5电脑小票日终报表；

4.6调换货品报表；

4.7个人营业员记录

4.8每日营业报告

4.9每周营业报告

4.10顾客投诉登记表

4.11次品报告表

第五篇：店铺日常工作流程

店铺日常工作流程

一：营业流程

开店

考勤

早会

营业准备

营业

交接班

继续营业

营业结束

（一）开店

当天值班员提前10分钟到店打开店门，打开店铺照明灯，店员陆续到店签到，开始一天营业前的准备工作

（二）考勤

1.店铺全体人员根据店铺排班表上下班和轮休，具体的排班表根据当地实际情况安排

2.私人用品到店签到后统一放在指定的地方，禁止随意放在卖场或收银台影响店铺卖场形象的地方

3.店员着统一工服，统一佩戴工牌于左胸，整理好仪容仪表，提前5分钟准备好开早会的需要用到会议记录本，会议内容等

（三）早会

1.早会的内容流程

(1)主持人向大家问好:主持人”各位同事大家早上好”员工“好，很好 非常好”

（2）检查员工的仪容仪表，精神状态是否饱满

（3）前一天的工作总结：店铺总的业绩情况，个人业绩情况，店铺、个人的业绩达成率，（4）店长安排今天的工作内容，货品的分析，成列的更改，新到货品的卖点的分享等。可责任到人

（5）店长介绍当天店铺的活动内容，一定要详细确保每个员工都非常清楚

(4)制定当天的业绩目标，分解到个人，现场制定当天的业绩佳人的奖励方式

（5）结束会议，会议一般在15分钟之内完成（四）营业准备

1.做好各自区域的卫生，包括地板.货架.层板.流水台.成列装饰品.橱窗.玻璃.灯管.收银台的清洁

2.调整补挂各自区域的成列，保证陈列的完整饱满美观清洁

3.熟悉库存，了解货品的尺码.颜色，做到心中有数

4.开始营业

（五）营业

1.营业过程中营业员应时刻保持心情开朗，面带微笑

2.顾客进店要有迎宾语，在给顾客介绍货品中一定要把我们品牌的特色（品牌整合折扣店，品牌多，款式多，风格多，价钱便宜，顾客可以一次在一个店里买到物美价廉高性价比的不同名牌的商品）介绍给顾客，当天有不同活动内容也要及时把活动信息传达到顾客 3.当顾客在店门外张望徘徊时，可到门口招呼邀请顾客进店光顾

4.从招呼顾客的那一刻起，导购员就要以非常热情专业的方式服务顾客直到离店，不能带有情绪或区别待人的方式对待顾客，每个进店的客户都是我们的潜在客户 5.当顾客有很多随身物品不方便选购货品时，可以帮助顾客保管在收银台（贵重物品除外），以便顾客方便舒适购物

6.如果在比较大的促销活动的时候，导购可以到门口迎宾用活动语吸引顾客进店

7.淡场时，营业员要及时整理成列，试穿衣服，试穿衣服一个可以更好的了解我货品二来可以营造店铺气氛，增加店铺人气

8.旺场时，营业员要做好及时的服务，同事之间要合理配合，同时还要做好防流失 9．顾客离店时要有送宾语，感谢顾客光临并欢迎再次光临

（六）．交接班

1.下午班接班的营业员提前30分钟到店，熟悉货品的库存和卖点，做好下午班上班的准备 2.店长开会分享上一班的销售业绩情况，制定下午班的目标任务，活动内容的讲解，交接班日志的填写和交接

3.两班之间做好包括卫生.票据.货品等相关事宜的交接。

（七）营业结束

1营业时间到点后，耐心服务完最后一个顾客，方可进行营业结束工作 2.按要求做好当天的数据统计，填写好相关的营业报表，日志的填写 3.清点好当天的营业款项，按要求做好款项的安全处理 4.店长做一天工作的内容的小结和分析

5.关闭门店所有电源，关好门店，营业员离店结束一天工作