第一篇：每日工作流程补充参考
管理员每日工作流程补充参考
在员工每日评分表上减掉相应的分数，（早餐不能在店面吃，必须吃完才能进店打卡）
二、摆机：人员到齐后，统一分区域摆机（责任到人），后检查摆放是否整齐吹封是否完整，三、早会：每日早会不得少于10分钟（早会内容要涉及机型培训、礼貌用语培训、昨日工
作总结、最差员工分析，员工形象检查、昨日店面经营情况，今日工作目标计划安排、每日早会激励及对昨日优秀员工的表扬、口号等）
四、对店面卫生情况、店外物料摆放张贴情况作检查卫生是否干净，物料摆放是否合理
五、目前的市场环境，应对市场日益激烈的竞争。良好的卖场形象、休闲的购物氛围对消费者具有很大的吸引力和诱惑力，怎么样做到与众不同，管理自身一定要加强这方面的构思
六、营业中：
1.保证每个岛都有店员不能空岛，在跟客的过程中难免有空岛现象的，要立即安排人员补位，避免空岛现象及来客时不能及时服务的现象发生
2.迎客时间安排：早上9：45-10：
45、10：45-11：
45、下午：15：00-16：00、16：00-17：00、晚上：19：00-20：00、20：00-21：00
3.对销售能力较差的员工做销售模拟培训，也可安排老员工一对一帮助
4.检查每个销售人员的服务用语及销售状态，及时沟通及时处理
5.与昨日销售较差、状态较差的员工沟通。了解员工存在的问题及时解决
6.每日要调查员工销售失败的原因做出总结，及时整改
7.收到公司的通知要及时安排执行
8.用餐时间要控制在1小时左右，且用餐最多为两人一起
9.店面的每个卫生区域要落实责任人，店面的柜台摆放陈列要分柜台落实责任人
10.随时巡视店面的海报宣传、物料摆放、有无重点、检查人员的工作状态、服务意识等进行每日评分
七、营业后;
1.收机、2卫生（早上不搞卫生，晚上处理完毕）、3核数、4开会（如果管理员不在当班，要委托他人代开，同时提前把会议内容写在会议记录本上）5检查各电源断电情况、6所有人员离场，锁门。（以上工作未处理结束，任何人不得提前离开）
销售部
一、打卡：每日店面员工必须提前5分钟到公司打卡，监督打卡有无代打的情况，迟到的
第二篇：置业顾问每日工作流程补充
案场销售人员工作流程规范补充
1、读羊皮卷8：00—8：30
早会8：30-9：00
（案场经理和销售人员轮流排班，早会内容形式不限，内容积极向上。）
早会必含内容，公司销售口号：
我们成功的秘诀：信心！决心！毅力！
我们一定要：超越昨天 超越自我 超越自我 追求卓越
我们一定要：坚持不懈 直到成功 坚持不懈 终会成功
我们一定要：出单！出单！出单！
每天的早会考核表填写完整，经理和同事点评后交经理保存，每月月会由经理带回公司。
2、对公司来人、合作单位来人要热情，积极主动起立共同问好。
3、工装统一穿戴，女士头发统一扎或统一盘，案场女士统一好。化淡妆，袜子颜色统一，皮鞋黑色。
第三篇：每日工作流程
每日工作流程 1、6:10起床 2、6:30开班前会 3、7:10下坑工作 4、11:40回驻地（无爆破任务时）；爆破时，11:50起爆，爆破完成后一般在12:20回家。
5、看守火工品时，中午不回驻地吃饭。由司机送饭至爆破现场。6、11:50开饭 7、13:30下坑工作 8、17:30回驻地（无爆破任务时）;爆破时，17:50起爆，爆破完成后一般在18:40回家吃饭。9、17:50开饭
10、吃完饭后，下坑加班布孔、填孔。一般在坑加班至20:30；特殊情况加班至21:30。（时间不固定）
11、正常情况下，19:10开晚上会议，并做好会议记录。
12、开完会后，做爆破设计和经济分析，并做出次日生产计划。
13、晚上抽时间将钻机米数按照炮区汇总好，报给财务。
14、晚上开完会议后，整理会议内容，写各种记录。
第四篇：财务每日工作流程
财务每日工作流程
会计工作是一个连续的、周而复始的重复却又可能会出现各种突发现状的工作。
1、每日由核算员上报门店出、入库单等凭单，按干调、酒水、青菜、海鲜、粮油、肉类、物料用品类、费用类（详细费用再归类）按类别分别录入电脑，按供应商分别挂 帐。
2、根据每日单据掌握各门店之间菜品进货差价，核对同一类产品同等价位质量是否相同。考虑是否在印刷点菜单之前，根据菜品进价变动是否调整菜价或菜量。
3、根据出纳从门店取回的原始单据，编制原始凭证，并对原始凭证进行审核各项收支是否合理。原始单据上经办人是否签字，经理或店长是否签字，大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。报销内容是否合理，若不合理，应拒绝报销。如有特殊原因，经审核批准，予以报销。
4、每天根据原始凭证登记明细帐。
下设明细帐：现金日记帐、银行存款日记帐、应收帐款、其他应收款、固定资产、累计折旧、低值易耗品、在建工程、库存商品、原材料、待摊费用、应付帐款、预付帐款、本年利润、利润分配、应交税金、营业收入、营业外收入、营业处支出、营业费用、管理费用、应付工资、营业成本、内部往来、财务费用、燃料、实收资本、递延资产、开办费、物料用品、自制半成品等。根据工作需要还可设立其他明细帐。
按厨房用料及吧台销售分类如下保管帐：
青菜类、肉类、海鲜类、干调类、酒水类、粮油类、物料用品、低值易耗品。
在全部业务登记入帐的基础上，须结算所有的帐簿。对帐是为了保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符，具体内容如下：
1、帐证核对主要是在编制和记帐过程中进行。月终如果发现帐帐不符，就应对帐簿记录与会计凭证进行核对，以保证帐证相符。
2、帐帐核对每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细类帐，帐面余额相核对。财务部门各种财产物资明细分类帐期末余额与保管员、吧台等物品经管部门的保管帐相核对。
3、账实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与现金实际库存数额相核对；银行存款日记帐账面余额与开户银行对帐单核对，要求每月核对一次；第二类是各种财产、物品、材料明细分类帐帐面余额与财产物品实有数额相核对，各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权、债务的帐目核对，要求每月至少一次。
5、对长期固定供应商，实行定期定额核对数据，同财务核对无误后，由财务开具结算单，供应商凭结算间同出纳结款。
6、对于滞销的供应商（例如酒水供应商），财务根据核算员上报相关数据，经核对后，确认供应商所送的原料为滞销商品，财务根据进货量及库存量，决定结款金额。及时通知出纳，根据结单给供应商结款。
7、及时收回各店每日免单、签单、信用卡、代金券等结帐单，分类归档。核对有无经理签字、客人签字确认。
8、及时掌握各店所须印刷物品、办公用品等，如点菜单、筷子套、出库单、入库单、盘点表、帐本、调拔单、酒水单、作帐凭证等及时印刷和采购。
9、每月工作
1、定各店提成
2、结帐
3、应付帐款汇总及核对，对帐
4、编制各种表格（利润表）
5、核对低值易耗品
6、核对一级库、二级库盘点表，查找原因
7、每店单独核算，一式五份
8、核对工资
9、核对伙食费，下发每个月伙食费标准
10、同华润供应商核对每月返点金额
11、每月汇总各店签单，核算金额
12、月初结帐后，及时订帐本
每月会计做账流程
一、每月会计作帐流程
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
二、记账凭证
1、必须具备如下内容
（l）填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。
（2）凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。（3）经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。
（4）会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。
（5）金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。
（6）所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。
（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。
2、记账凭证审核的内容：
（1）填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原始凭证的日期或者是编制记账凭证的日期。（2）凭证是否编号，编号是否正确。
（3）经济业务摘要是否正确地反映了经济业务的基本内容。
（4）会计科目的使用是否正确；总账科目和明细科目是否填列齐全。（5）记账凭证所列金额计算是否准确，书写是否清楚、符合要求。
（6）所附原始凭证的张数与记账凭证上填写的所附原始凭证的张数是否相符。（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章是否齐全。
三、月末会计的计提、结转分录
（一）计提职工福利费、职工教育费、工会经费
（二）提固定资产折旧
（三）摊销费用
（四）计提税金
（五）结转各种收入
(六)结转成本、支出、税金(七)结转各项费用
四、结账工作
1、结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。
2、结账时，应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的，应当在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线；12月末的“本年累计”就是全年累计发生额，全年累计发生额下应当通栏划双红线，终了结账时，所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。
五、月末结账后要进行对帐
对账的内容主要包括账证核对，账账核对，账实核对，账表核对。
（1）账实相符。是账簿记录与实物、款项实有数核对相符的简称。保证账实相符，是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是实物款项使用情况的价值量反映，实物款项的增减变化情况，必须在会计账簿记录上如实记录、登记。因此，通过会计账簿记录的正确性，发现财产物资和现金管理中存在的问题，有利于查明原因、明确责任，有利于改进管理、提高效益，有利于保证会计资料真实、完整。
（2）账证相符。是会计账簿记录与会计凭证有关内容核对相符的简称。保证账证相符，也是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是根据会计凭证等资料编制的，两者之间存在逻辑联系。因此，通过账证核对，可以检查、验证会计账簿和会计凭证的内容是否正确无误，以保证会计资料真实、完整。各单位应当定期将会计账簿记录与其相应的会计凭证（包括时间、编号、内容、金额、记账方向等）逐项核对，检查是否一致。如果发现有不一致之处，应当及时查明原因，并按照规定予以更正。
（3）账账相符。是会计账簿之间相对应记录核对相符的简称。保证账账相符，同样是会计核算的基本要求。由于会计账簿之间，包括总账各账户之间、总账与明细账之间、总账与日记账之间、会计机构的财产物资明细账与保管部门、使用部门的有关财产物资明细账之间等相对应的记录存在着内在联系，通过定期核对，可以检查、验证会计账簿记录的正确性，便于发现问题，纠正错误，保证会计资料的真实、完整和准确无误。
（4）账表相符。是会计账簿记录与会计报表有关内容核对相符的简称。保证账表相符，同样也是会计核算的基本要求。由于会计报表是根据会计账簿记录及有关资料编制的，两者之间存在着相对应的关系。因此，通过检查会计报表各项目的数据与会计账簿有关数据是否一致，确保会计信息的质量。
六、月末编制会计报表要求
按照国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法，做到内容完整、数字真实、计算准确、编报及时。
会计报表之间、会计报表各项目之间，凡是有对应关系的数字，应当相互一致，会计报表中本期与上期的有关数字，应当相互衔接。
会计报表附注和财务情况说明书应按照《企业财务会计报告条例》和国家统一的会计制度的规定，对会计报表中需要说明的事项作出真实、完整、清楚的说明。对外提供的财务会计报告，应由单位负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的企业，还应由总会计师签名并盖章，方可生效。
七、商业企业涉及的税金：增值税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、所得税、车船使用税等。
13、
第五篇：保安每日工作流程
保安每日工作流程
工作流程
1、保安岗位实行“两班倒”24小时制，每班值班人员到岗后检查上一班值班情况，做好交接记录。
2、班次排列
白班9:00——17:30；7:00——18:00 夜班夜班18:00——7:00
3、交接班时，清点物品数量。检查岗位卫生，在值班记录本上详细注明。
4、按要求着装，衣帽穿戴整齐整洁。
5、上班时间注意个人形象、服务态度，为客户、员工提供高质量服务。
6、值班人员在当班时不得无故脱岗、串岗、闲聊、看报、睡觉等做违反公司纪律的事情。
7、所有班次值班人员上下班必须打卡。
8、值班期间进出车辆的登记、引导车辆按公司规定的停放位置停放。工作内容
白班保安岗分为：
①监控室保安岗②门禁保安岗③售票窗口保安岗④停车场保安岗 1.每天上班做好交接工作，值班记录详细完整。
2.白班人员到岗后将引导牌、出入口标示牌等标识标牌摆放至指定位置，下班前收归更衣室。
3.门禁保安岗9:30到岗，检查工作人员是否按公司规定进出园区（是否佩戴工号牌、包的大小、外来人员进出登记等）。
4.售票窗口保安岗，维持售票窗口秩序、组织游客排队，观察游客动态，如遇特殊情况及时向上级汇报。指挥来往车辆有序停车、驱赶游商小贩及黄牛。5.停车场保安岗，维持停车场秩序，指挥来往车辆有序停车，观察游客动态，如遇特殊情况及时向上级汇报。驱赶游商小贩及黄牛。
6.办公室东门，下班后10分钟之内锁门，东门关好后开西门。待工作人员全部离开后，巡检门、窗、水电是否关闭，锁门。
7.停车场升降杆周一至周五关闭，周六周日等大型节假日开放。
8.人员交班离岗前，需就本班未尽工作事宜及滞留的外部人员情况等与接班人员交接清楚，然后打卡下班。
9.所有保安岗位服从领导安排，随时调动。夜班保安岗分为①西门保安岗②监控室保安岗
1、夜班监控岗值班人员需全面巡检园区所有水、电、门、窗是否关闭，巡检办公楼门、窗、水电等是否关闭。
2、值班人员天暗后必须按要求打开灯电源，在天明时关闭。
3、下班时对本班未完成工作事项须对接班人员交待清楚，然后打卡下班。
4、所有保安岗位服从领导安排，随时调动。
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