库房零件生产批次管理规定

第一篇：库房零件生产批次管理规定

库房零件生产批次管理规定

一、目的为使库房对零件进行分批次有效地管理，特对零件库房的收、发、贮、管进行规定。

二、适用范围

适用于零件毛坯库、半成品库和成品库。

三、内容

1.职责

库房管理人员对零件原材料、半成品和外协加工零件的收、发、管理工作。

2.入库

原材料、半成品和外协件的入库

1)原材料、外协件到公司后，由库管员指定放置区域，并安排检验员对其进行检验，经检验合格后才能放到合格品区域；经检验不合格则货；对于原材料大宗型货物可以直接旋转到合格品区并标识“待检”。检验内容包括：品名、产品规格、生产日期、生产厂家、数量、合格证明等。

2)半成品经检验合格后，由库管员指定放于半成品区并对其品名、型号、批次、数量、加工日

期进行核对，做好标识（注意防锈）。

3)成品经检验合格后，交由库房管理员对产品名称、型号、批次、数量进行核对无误后，将产

品进行防锈、包装处理后放置于成品库。

3.贮存

1)产品应放置于干燥通风处，将产品堆放齐，排列齐，以合理利用库房空间。

2)做好产品标识卡（包括品名、型号、生产日期、批次、入库时间、保质期）。

4.出库

1)生产部人员凭《投料卡》和《领料单》到零件库房领取原材料或半成品进行加工；库管员每天按《投料卡》和《领料单》数量进行核对；发料时在《投料卡》上注明原材料批号，以达到可追溯的目的。

2)库管员在发放材料时应对其品名、型号、批号、数量仔细审核，且字迹要清晰、工整；

3)发放时若产品标识破损，应及时更换新标识；

4)同一规格产品应按”先进先出”原则进行发放；

第二篇：零件库房管理制度

零件库管理制度

1、目的和适用范围

（1）、目的保证零件质量、搞好合理储备、降低产品成本，加速流动资金周转，规范保管人员工作，为生产提供优质服务。

（2）、适用范围

本制度适用于军品部中央零件库总库及各生产单位在制品（半成品）库的库房管理。

2、职责

（1）、公司军品部负责中央零件总库管理、总库保管对入总库零件负责收发及保管。

（2）、各生产单位按公司作业计划完工的零组件，由生产单位填写入库单，一式四份（自存二份、中央零件总库、军品部计调各一份）、经检验合格后，方可提交零件总库，保管员按另组件保管说明书进行保管和发放。

（3）、中央零件总库保管员对各生产单位提交入库零组件进行查实（检斤），对批次管理的零件，除检查零件数量和表面质量外，还要检查零件质量合格证的批次、数量、检验印章。

（4）、保管员填写入库单要准确、清楚，零件实物要和经各级检验盖章的合格证三者相符。零组件在所需工位器具和保护措施齐备后方可入库，并在入库单上签字（盖章）。对入库的标准件还要

在包装纸（袋）上注明其制造日期。

（5）、保管员在办理接入库手续时，要做到凭证不全不收，手续不齐不收，批次数量不符不收，质量不合格不收。

（6）、同样的零件，可存放在同一架子或抽屉内，但批次要严格分清，不准混批。所保管的帐页结存栏的数量要分清批次，做到帐目卡片和库有零件实物相符合。

（7）、零件摆放整洁、科学、合理、便于清点，对有镀层零件，还要按零件保管说明书规定保存。

（8）、因为设计资料更改，零件库保管员应该按照质量部门发出的库存零件出库通知单要求，认真清理出库，对返修品、退库零件均要重新履行入库手续。

（9）、库房要严格按月份产品作业计划配套，零件保管员按“配套卡片”向装配线发放零组件，对不具备配套的产品，不发放零组件，特殊情况需要带缺件配套时，要经单位负责人批准，所发放的零组件，要有特殊记录，所缺件要有专门人员所要，超过期限，保管员负责收回已发放的零组件并单独存放。对于期间内造成零件质量损失的，通知单位负责人向质量、技术部门反映、解决。

（9．1）、保管员对入库零件的发放，要执行先入库先发放的规定。

（9．2）、当出现带缺件配套产品情况，相关保管员应随时同负责该缺件催要的调度人员或单位负责人保持信息传递，加快配套进度。

（10）、对公司外单位求援的零组件，必须由主管计划员同意并签发“发货通知单”，保管员以此付货。

（11）、公司内有关单位做试验，质量分析需领用零件时，除有其单位负责人批准的试验卡片外，还应填写“零组件领用单”，由主管计划员签字同意后，保管员方可发放。

（12）、入库的零组件报废或返修，应有报废单或返修单。经检验员、责任单位、主管计划员签字后方可出库返修、补制。

（13）、库房保管员按分工建立的零组件收支台帐，不得随意更改、更换。

（14）、库房保管员每季一次盘点，时间为季末、保管员要及时报出“在制品清点表”，信息反馈要及时准确。做到帐、物、卡三相符。

（15）、保管员要经常检查零件保管质量。防止零件锈蚀，发现问题及时报告领导。

（16）、库房内严禁存放废品零件。发现零件有质量问题应及时隔离，并报告领导处理。

（17）、对创优产品的配套发放，要按产品配套通知单执行。

3、其它规定

（1）、库房要保持清洁，库内温、湿度要符合要求，并每天做好记录。

（2）、严禁将易燃易爆、易腐蚀物品带入库房，库内不得存放与库房无关物品，与库房无关人员不得入内。

4、考核、检查

（1）、军品部计调每季对中央零件库抽查一次，并建立专门档案记载检查情况，记录要保存两年。

（2）、各单位在制品库（半成品）由本单位一名负责人牵头，由单位计调部门负责检查、考核，并负责将记录档案保存一年。

5、表格

（1）、发货通知单（/3E5.20.503-84）由签发通知单的主管计划员保存一年。

（2）、零件领用单由主管计划员负责保存一年。

第三篇：库房管理规定

1、目的

规范各管理处库房的管理、确保公司财产的安全完整。

2、范围

本操作规程适用于各管理处。

3、职责

3.1各管理处库房管理员负责库房的管理、操作。

3.2公司财务部负责库存物品的账务管理及对库管工作的监督、检查。3.3各管理处负责人负责对库管员的日常管理。

4、操作规程

4.1编制采购计划、统计采购计划及采购申请单的完成情况

4.1.1库房管理员根据库存物料储存情况及管理处相关部门编制的采购计划汇总编制管理处月采购计划。

4.1.2 按照采购计划的审批程序上报审批。

4.1.3每月根据批准后的《月采购计划汇总表》及《采购申请单》统计物品入库及领出情况，编制《月采购计划完成情况表》及《采购申请单完成情况表》，每月5号前上报公司成本会计。

4.2材料入库

4.2.1 库房收货时，库管员依据《月采购计划汇总表》、《采购申请单》核对物品名称、规格等是否相符。

4.2.2 库管员收到材料后，及时通知各部门，并由部门验收人协同库管员验货。验货时应严格按照使用部门所提供的验收标准进行验证。对批量采购数量超过10个（含10个）的物品，应采取抽检的方式进行检验，即从所购物品中按总数10％的比例抽检，但抽检的数量不得少于10个；对零星采购的或数量少于10个的物品逐个进行验证。对涉及安全性能的物品必须检查其合格证。如所到物品的规格、质量不符合要求时，不能办理入库验收手续，由库房通知采购部联系供方进行退货或调换。

4.2.3 验收合格后，库房管理员填写《入库验收单》，写明物品名称、数量及规格；由供货商、部门验收人及库管员分别签字确认。

4.2.4《入库验收单》转给公司采购部，由采购人员填写单价及金额，并由采购部经理签字。

4.2.5 收货手续齐全后，《入库验收单》的第三联由采购部留存归档。4.2.6 遇紧急情况，材料到货，库管员应先写收条，待《采购申请单》批完后再补办收货手续。

4.3 材料储存

4.3.1 库房应保持卫生清洁、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等保护措施，确保材料、物品的质量和安全。

4.3.2 材料入库后，库管员应根据材料类别、规格型号等分类、合理码放，做好相应标识。

4.3.3 属于化学品类的物品，应在专门设置的区域存放，并设置警示标识，此类物品的运输、储存应符合《化学品管理程序》的相关规定。

4.4 材料出库

4.4.1 领料前各部门应填写《领料单》，写明所需材料名称、规格、数量及用途，并经部门领料人、部门主管、项目经理签字认可。

4.4.2 领料人持手续齐全的《领料单》到库房领料，库管员根据《领料单》发料。4.4.3 库房发料必须坚持“先进先出”的原则，防止损耗变质，合理利用降级使用的材料物品。

4.4.4 库管员发放属于化学品的物品时，应在《化学品收发台账》中进行登记；使用完毕后，使用部门应及时将此类物品或物品的废旧容器送交库房，库管员应做好相应记录。

4.4.5 遇特殊情况，部门经理不能及时在《领料单》上签字时，部门经理应通过电话与库房人员取得联系，库房人员接到部门经理电话后，方可发料。事后部门经理在《领料单》上补签。

4.4.6 在公休节假日或库房下班后，发生跑、冒、滴、漏等紧急情况时，由值班经理、保安人员带领部门办事人员到库房领取物料并做联签登记。上班后，有关人员应立即到库房补办相关手续。

4.5材料退库

4.5.1 退料人送余料到库房，配合库管员核对退料的规格型号，并对退料的性能及可利用价值的大小进行验证。

4.5.2 合格品填写红字《领料单》，在单据上注明“退库”字样并由部门主管及库管员在《领料单》上签字确认。

4.6登记明细账

4.6.1 每日对《入库验收单》、《领料单》进行归集、整理、编号并逐项输入到材料电算化系统或登记材料明细账。

4.6.2 每日根据《入库验收单》、《领料单》分别登记固定资产、低值易耗品三级账。

4.7库房工具、设备的管理

4.7.1 库房存放工具、设备的领用只对公司内部人员，库管员一律不准将公司财产外借使用。

4.7.2 工具的借用、归还：借用人必须在《工具借用表》上签字确认，使用完毕

后应及时归还, 库管员应进行确认。

4.7.3 个人工具的管理：对需配备个人工具的特殊专业、工种，必须经部门经理签字认可；部门经理应对需配备的工具的品种、规格、数量进行确认。员工持经部门经理批准的《个人工具明细表》及《领料单》到库房办理相关手续，库房管理员同时在《个人工具明细表》上签字并存档。

4.7.4 离职人员工具的返还：离职人员持《员工调（离）职工作移交单》和工具到库房办理个人工具返还手续。库管员根据《个人工具明细表》，清点退还的工具，并在《个人工具明细表》和《员工调（离）职工作移交单》上签字。本专业主管应配合库管员核对退库工具，如果工具能够继续使用，库管员应填写红字《领料单》，并在单据上注明“退库”字样，离职人员的主管签字确认。

4.7.5 工具、设备的报损程序。工具、设备报损时，应由相关部门提出报损申请，填写《资产报损单》，同时办理退库手续；退库物资由相关部门检验并确认确实无法使用后，上报审批；库房根据审批后的报损单销账。

4.4.2.2个人工具器具的管理

个人工具器具指使用年限在一年以下、单位价值在100元左右的常用工具。如钳子、改锥、扳手等。

a、建立《个人工具器具领用登记表》 服务中心资产管理员，为每个工具使用人建立《个人工具器具领用登记表》。使用人、专业主管、资产管理员各保存一份。b、服务中心资产管理员每季度协助使用人对工具进行盘点。无误后员工在《个人工具器具领用登记表》签字确认。

c、个人工具器具的领用以旧换新，要在服务中心预算控制内。主管开出库单，经理签字，服务中心资产管理员到库房领取。d、个人工具器具发生损坏、报废或丢失，使用人需及时报告服务中心经理（或主管）和资产管理员，部门经理及专业主管根据实际情况，区分是否属于正常或非正常损失，并依据公司《资产赔偿办法》做出处理意见，通知资产管理部门。

e、员工转岗，工具器具实物、登记表，随员工一同转到新岗位。

4.8 盘点

4.8.1 库存材料的盘点

每月25号-31号，库房管理员根据库存材料明细账对库存材料进行全面盘点，并编制《材料盘点表》，确保账实相符，并于每月31号前将《材料盘点表》报管理处主管会计。

4.8.2 个人工具的盘点

每年盘点一次，及时掌握个人工具的领用、退还情况。

4.8.3 资产的盘点

每年配合总经理办公室及相关部门/管理处，对资产进行监盘。

4.8.4盘点后，如果出现盘盈现象，财务部应及时根据盘盈材料、工具、资产的种类、规格型号、价格入账冲减相应成本；如果出现盘亏现象，应及时查找原因，属于责任人过失造成的损失，由责任人根据资产的使用年限及资产的折余价值进行赔偿或自行购置与盘亏的资产规格、型号相同的资产进行补充；如果盘点过程中发现有非责任人原因（如工具的正常磨损等）造成的损失，应按《资产管理操作规程》办理资产报损手续。

4.9 库房物品报废出库程序

对有有效期的物品，库管员要做好有关记录，并在物品或标识上注明入库时间、有效期。物品办理出库时，应严格执行“先进先出”的原则。库管员必须提前三个月对有保质期的物品进行统计，并将统计结果以书面形式通知相关部门。

4.9.1 已到期而质量未受影响的物品：库管员应在物品上做好标识，注明“待检验”字样，并单独码放。此类物品在领用时，应由专业主管进行验证，如果经验证可以使用，则填写《领料单》出库。

4.9.2 已到期，质量已受影响的物品：库管员应通知相关部门进行验证，做好标识并单独码放，同时填写《资产报损单》，经批准降级使用后，库管员在物品上注明“降级使用”字样。此类物品在领用时，应由使用部门经理确认，以免影响服务质量。

4.9.3 已到期经验证不能继续使用的物品：库管员在物品上做好标识，注明“准备报废”字样，同时填写《资产报损单》上报审批。此类物品经批准报废后，库管员根据《资产报损单》进行账务处理。

4.9.4 因库管员管理不善，经相关部门验证需降级使用或报废的物品，库管员应做出相应标识。同时财务部应追究库管员的责任。

5．支持性和相关性文件 6．记录

《采购申请单》 《月采购计划汇总表》 《入库验收单》 《领料单》

《月采购计划完成情况表》

《采购申请单完成情况表》 《材料盘点表》 《工具借用表》 《个人工具明细表》

《员工调（离）职工作移交单》 《资产报损单》

不合格品的控制

4．1．1采购申请部门（管理处）在领用物品时对物品进行验证，判定为不合格物品时，由申请部门在《领料单》上做好记录，库管员填写《不合格物资处理单》进行记录，将不合格物品放入不合格品区，标识、隔离。及时通知采购部进行退货或更换处理。

4．1．2 物品领用部门在领用物品或财务部（库房）发现库存物品由于存储造成变质、损坏等不合格时，由财务部（库房）对物品进行标识，一般采用分区域存放的方式进行标识和隔离，并填写《不合格物资处理单》记录，由物品领用部门判定使用后是否会影响服务提供的质量，若使用后将影响提供服务的质量，则由库房进行报废处理并记录；作降级使用，领用人签字确认，使用一周后，领用人要回访跟踪使用情况，确认工作正常，并作好相应的回访记录。

第四篇：库房管理规定

库房管理规定

库房管理规定 目的

为了规范库房管理，达到各种物资数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低。2 适用范围

本规定适用于公司所属单位各类库房的管理。3 职责

3.1 所属单位负责监督检查本单位各类库房的安全管理。

3.2 基层单位负责配备必要的消防器材和消防设施，并做好维护保养。3.3 成本员严格按本规定操作。4 工作要求

4.1 一般物品的存放安全要求

4.1.1 所有货物应按名称、种类、规格、型号分类存放，码放整齐，不要堆放过高，保持一定间距，留出消防通道，严禁堆放任何物品和设置障碍物，确保畅通。4.1.2 存放在货架上的物品，应遵守下重上轻的原则，不得超宽、超高，易碎品应入箱放在合适位置。

4.1.3 落地堆放物品要进行下垫上盖摆放整齐。4.1.4 按规定配备消防设施和器材，确保其有效性。4.2 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 4.2.1 作业公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；

油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化气等。

4.2.2 班组严格控制易燃易爆物品的采购和使用。由于工作需要必须采购的情况，需要班长提出申请，作业公司主管经理批准后严格按照规定的品种和数量采购。4.2.3 油漆、稀料等物品的临时存放，应与其他物品，尤其是易燃易爆物品分开存放，依据周围建筑物状况和存储量按要求设立避雷装置，必要的防溢设施等，并依据MSDS表的要求进行安全储存。

4.2.4 存放易燃易爆等特殊物品的专用库房，室内一般不设置照明灯具和开关。特殊情况需要时，照明灯具和开关应防爆，开关设置在库房外部，并经常检查是否完好。

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库房管理规定

4.2.5 存放易燃易爆危险品的场所应保持通风，室外应进行上部遮盖防止暴晒。4.3 对成本员安全管理要求

4.3.1 每月对消防器材进行定期检查、保养，并会熟练使用，发现消防器材丢失、损坏、过期的，要及时向安全管理部门报告。

4.3.2 危险化学品出入库必须进行核查登记，熟悉MSDS表，库存的危险化学品应当定期检查、核对，使帐、卡、物相符。

4.3.3 工具类（特别是手持式电动工具）物品每周要进行一次检查，对损坏物品进行鉴别，不能使用按报废程序进行报废，经维修后能使用的物品及时安排维修；损坏物品要单独存放，做好标识，避免误发误用。

4.3.4 提高警惕，加强库房管理，非本库人员不能入内，确保仓库安全。4.3.5 加强责任心，做好防盗、防火、防潮、防冻、防鼠、防虫害、防人身事故的工作。

4.3.6 发生火灾事故，立即采取补救办法，同时打“119”电话报警，并向作业公司应急办公室或项目组领导报告。

4.4 消防栓、消防器材的设置、配备应满足要求，并放在易于取用的显著位置，不得移作他用，或被他物遮挡，保持消防通道畅通。

4.5 库房内严禁烟火。库房、库棚门外墙壁上应设置醒目的“禁烟、防火”等相关安全标志牌；动火必须按照公司规定办理动火作业许可证。4.6 储存管理要求

4.6.1 物品入库前，成本员要严格检查物品的质量、数量、品种、外包装，履行交接手续，配送单据齐全，验收合格后在送货单上签字。

4.6.2 合理有效使用库房面积，物资分区、分类、分货位、分货架码放，做到整齐有序，根据物资的种类建立区域并标识。

4.6.3 经常整理库容，每次入库或出库后对库房进行清扫，保证库内清洁卫生。4.6.4 建立健全库管账，详细记录物品的品种、数量、价格、入库数量、出库数量、实存数量，填写《MN-01-02-00-002-C01入库单》、《MN-01-02-00-002-C04出库单》。定期进行账目核对，达到帐卡物相符，并按《MN-01-02-00-002-C01入库单》、《MN-01-02-00-002-C04出库单》填写《库存台帐》（格式不定）。

4.6.5 严格出库物资的管理手续，成本员接到出库要求后，要及时按要求的品名、数量，遵循先进先出的原则按程序出库。

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库房管理规定

4.6.6 成本员对库存物资要旬点月盘，每旬要看账点物，月末盘点对账，检查原料账面数字是否与实际储存数相符，必要时，盘存清点可以随时进行。原料的盘存清点由成本员经手，管事亲自负责，并填写《MN-01-02-00-002-C02库存物资盘点表》。

4.6.7 冷藏库每月、冷冻库每季度进行一次消毒，并填写《MN-01-02-00-004-C01 清洗消毒记录》。4.7 干货库（含粮油库、饮料库等食品库）的管理

4.7.1 通常干货、罐头、米面、食用油等食品原料都储存于干货库，温度应保持在1～24℃之间，湿度应保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等粮食，湿度应保持在60%以下），通风应良好。（甲方提供的库房按甲方要求执行）。4.7.2 成本员每周对干货库进行温、湿度的检查，库内温度和湿度越过许可范围时，调整库房温度和湿度，并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。4.7.3 原料应整理分类，依次存放，保证每一种原料都有其固定位置，便于管理和使用。

4.7.4 原料应放置在货架上，堆放要有足够间隙，要求离地10cm，以搁板垫隔，离开墙壁20cm，以便空气流通和清扫，并随时保持货架和地面干净，防止污染、受潮霉变。

4.7.5 桶装或罐装原料应带盖密封，箱装、袋装原料应放在货架或垫板上，以利挪动。玻璃器皿盛装的原料应避免破碎，对散装食品应进行有效期标识。4.7.6 应划分并标识出应急食品储存区（架），定期（按《危机管理预案》执行）检查更换，以确保应急需要。4.8 冷冻库管理要求

4.8.1 把好进货验收关，坚持冷冻原料在验收时必须处在冰冻状态的原则，避免将已解冻原料送入冷冻库。

4.8.2 冷冻库温度保持在-18℃以下，保障储存质量，每天检查温度，并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。

4.8.3 冷冻储存的原料，应保持包装的完好，以免原料过多失去水分而变质或变色。

4.8.4 冷冻原料一经解冻，不得再次冷冻储存。否则，将引起食物腐烂变质，而且再次冷冻会破坏原料结构，影响外观、营养成份和口味。

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库房管理规定

4.8.5 冷冻原料不能直接放在地面或靠墙摆放，以免妨碍库内空气循环，影响储存质量。

4.8.6 冷冻库应定期除霜，避免霜层积聚过厚，以保证良好的制冷效果，并节约能源。

4.8.7 人员进入冷冻库要穿戴好必要的劳动防护用品，并在库房外实施挂牌管理，以表明库内是否有人作业。进入冷冻库作业至少要安排两人进行。库内要设置报警装置。

4.9 冷藏库管理要求

冷藏以低温抑制鲜货原料中微生物的生长繁殖速度，保持原料的质量，延长其保存期，一般温度控制在0～10℃（甲方有特殊要求的，按照甲方要求执行，例如康菲服务区要求0～4℃），注意储存时间的控制。主要存放蔬菜等农副产品、蛋类和需低温保存的饮料等，也可以存放肉、禽、鱼、虾等已经加工的成品或半成品、甜品、汤类等。

4.9.1 冷藏库温度每天必须定时检查，温度过低或过高都应进行调整，并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。

4.9.2 用料计划要周密，取料尽量一次取完，以减少开启冷藏库的次数，防止库内温度变化过大。

4.9.3 库内储存的原料必须堆放有序，原料与原料之间应有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墙，以使空气良好循环，保证冷空气始终都包裹在每一种原料四周。

4.9.4 原料进冷藏库之前应仔细检查，不应将已经变质或弄脏的原料送入冷藏库。4.9.5 需要冷藏的原料应尽快入库，尽量减少耽搁时间，对经过初加工的原料进行冷藏，应用保鲜膜盖好，以防止污染和干耗。

4.9.6 熟食品冷藏应等冷凉后入库，盛放容器需经过消毒，并加盖存放，以防止干缩和二次污染。

4.9.7 冷藏库靠近冷库一侧一般温度较低，尽可能存放奶制品、蛋类等。4.9.8 冷藏库放置需解冻的鱼、肉、禽等原料，应拆除原包装，以防止污染。4.9.9 人员进入冷藏库要穿戴好必要的劳动防护用品，并在库房外实施挂牌管理，以表明库内是否有人作业。进入冷藏库作业至少要安排两人进行。库内要设置报警装置。

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库房管理规定

4.10 公杂品库的管理要求

4.10.1 该库主要存放洗涤用品、办公用品、日用品、纸类用品、设备、配件以及消毒剂、杀虫剂等用品。

4.10.2 各类公杂品应分库或分区（货架）储存，有毒有害物品必须设专库（柜）储存，以免造成污染。4.11 库房检查要求

库房使用单位每月对库房进行一次全面检查，包括：库存产品质量、库房卫生、库存温度、库存湿度、应急食品等内容，并填写《MN-01-02-C03监控记录》。5 附则

本规定由作业公司班组建设办公室负责解释。6 附件

6.1 MN-01-02-00-002-C01 入库单 6.2 MN-01-02-00-002-C02 库存物资盘点表 6.3 MN-01-02-00-002-C03 库房温度记录 6.4 MN-01-02-00-002-C04 出库单

【正文结束】

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第五篇：库房管理规定

物资采购、报帐与库房管理制度

为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：

1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。

1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。2.库房锁门制度

2.1 为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）。

2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时敞开库房门现象）。2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。

3.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意的例外）。4.库房禁区限入制度

4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。

4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）。

4.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。

4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。5.物资申购制度

5.1 库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。

5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形；前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。

5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行；为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。

5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出（零星）申购计划加以补充。

5.2.2 非常用物资：由使用者提出，并经主管同意；为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量。5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理；严禁再申购。

6.物资采购与入库制度

6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购；为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。6.2 采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。

6.3 涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。

6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。

6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。

6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。

6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。

6.8 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。

6.9 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。

6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账；不合格品应隔离堆放。6.11 入库验收中发现的问题（包括一旦发现进购物资单价呈现异常的），要及时通知主管和经办人处理；遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。

7.物资储存与出库制度

7.1 物资的储存

7.1.1 库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。

7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。

7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

7.1.6 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

7.1.7 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。

7.2 物资的发放

7.2.1 严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

7.2.2 领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。

7.2.3 发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。

7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。

7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。7.2.6 超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。

7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。

7.2.9 物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限（特殊情况例外）的规定，做到不擅自违规。

7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续（出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见），库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处。7.3 库房记录账册的相关管控

7.3.1 所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。

7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办；涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。

7.3.4 库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。

7.3.4.1 对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况（公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映），填写《采购进货单》，输入数量、单价（皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费）应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。

7.3.4.2 对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。

7.3.4.3 对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确；加权价（采购价或是成本价）填写正确，在价格信息里选择货品的单位。

7.3.4.5 产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账；涉及产成品出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。8.库房物资盘点制度

8.1 每月月末最后一天上岗日（若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点），进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。

8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。

8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。8.4 月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。9.工具管理制度

9.1 库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。

9.2 对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。

9.3 员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认；对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。

9.4 员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。

8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。10.物资非公出借/领用制度

10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用（若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行）行为。否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。

10.2 非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。