采购主管岗位职责8024830602

第一篇：采购主管岗位职责8024830602

采购主管岗位职责

报告上级：采购部经理

督导下级：采购员

1、严格遵守宾馆规定的采供政策，以身作则，严格把关，未经规定审核部门批准的，一律不予办理。

2、全面安排采购计划，合理使用人力，以保证采购工作的顺利进行。

3、与供应商建立良好的业务往来关系，廉洁白律，不谋私利，完成宾馆采购工作。

4、经常了解市场信息，分析前取采购员的建议，比质论价，以降低成本费用开支标准。

5、监督检查采购员的工作程序，做到手续齐全，符合采购标准。

6、服从分配，按时完成领导指派工作。

7、积极提出改进工作设想，协助采供部经理完成采购工作。

8、与宾馆各部门建立良好协作关系。

仓库主管岗位职责

报告上级：采购部经理

督导下级：仓库管理员

1、认真执，行财产管理制度，敢于管理，善于管理．仓库主管必须了解宾馆财产供应情况和物品使用范围，落实库房分工责任制。

2、物品供应要及时，使用要合理，随时了解部门对物品供应的反映，满足需要，保证，保管供应工作顺利进行。

3、监督检查库房保管员验收及发放货物的程序是否正确，库房安全措施是否完善，发现事故隐患，应及时采取措施，并及时上报。

4、合理确定物品的标准库存量，对于必备物品，库存，分析市场行情，控制物品的购进价格。

5、每周如开一次业务会，研究布置库房职工的工作，帐卡的管理，物品的保管供应统一安排好。

6、服从分配，按进完成指派的工作。

7、积极提出改进工作设想，协助采供部经理做好库房管理工作。

8、与宾馆各部门建立良好的协作关系。

仓库保管员岗位职责

报告上级：仓库主管

职责范围

1、负责宾馆各部门所使用的卫生消耗用品和办公用品的保管，领发供应工作。

2、负责宾馆所有瓷器，工具，机械设备维修配件，电工材料及棉织品类等项工作的购买计划，领发，报销，租借，保管。

3、所购物品到贷后，根据进货发票，认真验货物的品种，规品数量，单价，金额，核对票物。

4、易碎，易坏的物品，尤其对食品物品的验收质量，要严格把关，分清责任。

5、验收无误后，经手人签字，并填写一式四联入库，两联交给采购员，其中一联转财务报销，一联采购员留底，一联交记帐员记帐，一联留底。

6、物品出库时，根据各部门预算数，如超出预算，需经有关主管领导签字同意．各部门领用物品时，必须持领物单，并填写一式四联出库羊，写清品种，规，格，数量，单价，经手人签字后，才能提货。

7、库房物品要按品种，规，格，型号，分门别类码放整齐，经常核对，防止积压，有问题及时反映。

8、物品出入库搬运时，要轻拿轻放防止损坏。

9、物品出库时，本着先进先出，发旧存新的原则。

10、提前做好每月盘点，每月盘点表必须按时报出，发现问题是及时分析原因，及时上报。

11、每月月底，将所有单据整理归纳，汇总造表，一式两份，其中交记帐员一份，库房根据存根消减

库房帐，以达到帐帐相符，帐物相符，各种单据按月装订成册，妥善保管。

12、建立日记，每日下班前将一天发放物品的数量，人次及一天的工作情况进行登记，月底综合上报仓库主管。

13、加强物品养护和安全保管，杜绝和防止人为残损腐蚀氧化，变质失效，按时间闭库，经常检查电源，线路，消防器材及其它安全设施，库房无人要关灯锁门，以保证库房的绝对安全。

14、经常检查整理物品，防止物品积压，损坏，变质虫蚀，鼠咬，受潮，霉烂等问题的发生。

15、做好“三防’工作，对于煤油，酒精，来苏水，敌敌畏等易燃，有毒物品要特加强保管，提高警惕，随时注意防火，防盗，防破坏。

16、各种物品要保存一定的数量，以达到满足供应，同时还要做到不积压，不脱货，属于库房所管范围的货物如缺货时，应及时订购，不准无故推托。

17、仓库是物资存放重地，除本库人员和检查人员检查时进入外，其它人员一律不得入内，库内严禁吸烟，严禁动用明火。

18、保持库房整洁，卫生经常化。

库房记账员岗位职责

报告上级：采购部经理

职责范围

1、负责宾馆固定资产、低值易耗品、零星购置的财产分类帐目。

2、负责宾馆所有物品的进、销、存数量、金额的记帐工作。

3、检查各部门使用财产的帐物符合情况。

4、负责职工购置宾馆包装物品的开帐。

5、购置属于固定资产的设备、家具等，必须经总经理批准，经与财务部核对元误后，开列固定资产增添通知单．一联交财务部，保管会计凭存根及入库通知单登记入帐，不能根据原始发票随便入帐。

6、购置低值、零星等各种物品及消耗物品，维修材料，物品发票必须有验收人员及主管人员签字，方可开列财产物品入库通知单，一式四联，其中一联交采购员，一联交库房保管员，一联交财务部，一联由保管会计凭存根证载帐薄。

7、各部门需领取在帐家具物品时，领物人必须持主管人员签字的物品申领单，登记该部门的财产帐，．领物单一式两联：一联交保管员，保管员免领物单到库房领物．保管会计凭存根登记入帐。

8、各部门将财产物品退回库房时，应先将物品交回库房，房开退库单．保管会计凭退库单给部门登记消帐。

9、保管员送来的发票，要看清品名，数量、规，格、型号、金额以及验收人员签字．然后分清类别，及时登记入帐。如无保管员签章，不予入帐。

10、每月收到各库房验收单，检查库房造表是否与领物单相符，如相符，双方签字，记帐员根据库房报表消帐，如造表与领物单不符时，首先弄清情况最后再消帐。

11、如遇怅与库房实物不相符时，要分清情况，进行更帐。

12、按月结清帐目，协同仓库保管员做好月底盘点工作，每月定期与财务核对帐目。

13、妥善保管各种单据，按月装订成册。

14、认真履行帐务手续，做到：明细怅随时登记，定期与库房核对物品，做到帐物相符，帐怅相符．记帐的汉字数字要清楚端正，准确元差错。

第二篇：采购主管岗位职责

篇一：采购主管岗位职责

1、主持采购部各项工作，提出公司物料采购计划；

2、调查研究公司各部门物料需求及消耗情况，熟悉各种物料的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务；

3、审核各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容；

4、监督和参与产品业务洽谈；

5、审核物料采购合同，促销协议；

6、确保供应商费用等指标的完成；

7、组织对供应商的评估工作；

8、监督采购员的订货工作，确保分店和配送中心有充足的库存，同时保证较高的商品周转；

9、按计划完成公司各类物料的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。

篇二：采购主管岗位职责

1、根据仓管员、人事部意见和各部门、商场所需物品计划，编制商场所需物资、办公用品、工作服等采购计划。

2、根据库存与审批计划，及时合理安排采购。

3、根据商场要求，—会同有关部门负责商场工作服材料的购置和服装制作工作。

4、负责联系业务商场包装纸袋、票据的印制。

5、负责全场废旧包装销售处理业务。

6、严格把好定货关和进货质量关，坚决抵制假冒伪劣产品进商场内。

7、负责向场领导汇报工作，—及时提出意见和建议。在部长领导下，认真落实上级指示，搞好采购工作。

8、认真完成领导交办的其他工作。

篇三：采购主管岗位职责

1.新产品，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作

2.对新供应商品质体系状况的评估及认证，以保证供应商的优良性

3.与供应商的比价，议价谈判工作

4.对旧供应商的价格，产能，品质，交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力

5.即使跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本

6.采购计划编排，物料之订购及交期控制

7.部门员工的管理培训工作

8.与供应商以及其他部门的沟通协调等

篇四：采购主管岗位职责

1.负责公司采购工作及部门工作，规避由于市场不稳定所带来的风险。

2.根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，报副总经理批准后组织实施并督导，按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

3.调查、分析、评估目标市场和各部门物资需求及消耗情况，熟悉供应渠道和市场变化情况，确定需要和采购时机。

4.完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本。

5.审核各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必 要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

6.每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

7.监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

8.监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

9.制订部门的短、中、长期工作计划，编制并提交部门预算，协助财会进行审核及成本的控制。

10.进行采购收据的规范指导和审批工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

11.组织对供应商进行评估、认证、管理及考核，与供应商建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。

12.负责部属人员的思想、业务等方面的岗前在岗培训和教育，并组织考核。

篇五：采购主管岗位职责

1．合理安排属下工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作的顺利进

2．与供应商建立良好的业务关系，完成公司采购任务。

3．了解市场信息，比值论价，降低费用开支。

4．检查和监督进口物品的报关工作．做到手续齐全，资料齐备。

第三篇：采购主管岗位职责

采购主管岗位职责

一、新产品,新材料供应商的寻找,资料收集及开发工作。

二、对新供应商品质体制系状况(产能,设备,交期,技术,品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性。

三、与供应商的比价,议价谈判工作。

四、对旧供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力。

五、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。

六、采购计划编排,物料之订购及交期控制。

七、部门员工的管理培训工作。

八、与供应商以及其他部门的沟通协调检举。

九、主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。

十、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。

十一、审核各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容，监督和参与产品业务洽谈。

十二、审核商品采购合同，促销协议；确保供应商费用等指标的完成。

十三、监督采购员的订货工作，确保分店和配送中心有充足的库存，同时保证较高的商品周转。

十四、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。

采购员岗位职责

一、在总务主任领导下，负责做好总务处的事务工作及材料采购。

二、严格遵守国家政策，遵纪守法，努力工作，合理使用资金。

三、配合各部门做好要货计划，发现问题随时联系。

四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务，确保供应，做到急事急办。

五、对所购物资做好开单入库手续，凭证齐全，及时办理结算付款手续。

六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符，属供方造成，应负责及时联系解决。

七、密切配合各部门、仓库，做到勤采购，少储备，不积压，掌握市场供应动态，脱节物资应积极采取措施，向外求援或办理转借手续，做好呆滞物资的处理工作。

八、对所办、所购的事力争三天内完成，不能完成的应主动说明原因，拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。

九、笨重、量大的物资提货应及时与校办联系车辆，协助进行提货。

十、购物时支票、现金票据要绥善保管好，发觉遗失应及时汇报挂失，采购时做到精打细算，做到少化钱，多办事，办好事。

十一、努力做好领导交办的其它各项任务，和总务处对外事务工作、联系、付递工作。

第四篇：采购主管岗位职责

采购主管岗位职责

岗

位：物流主管 直接上级：经营科科长

岗位职能：按计划有效、及时的实施采物资购工作，坚持物质采购质量优价格合理，保护公司利益，降低物资采购成本，减少占用资金，保证生产经营的正常有序进行，岗位职责：

1.根据物料需求计划，临时采购安排，按需、按时、按量购进物料，保证生产经营的需要。

2.每月协同仓库对库存状况进行分析，了解库存和使用消耗情况，合理安排进货时机，避免物料储存过多占用仓储的空间、占用资金。

3.采购计划未按期落实和达成，及时通知物料需求计划发出部门，通报情况，寻求其它解决办法。

4.对物料需求按要求采购，有关型号、规格性能不符时，及时与相关部门沟通，以便达成共识。

5.物控采购，按公司有关采购程序执行。公司的建设项目、土建、技改的采购按公司决策执行。紧急采购按紧急采购程序执行。

6.每季对采购原、辅材料成本进行汇总统计分析，为公司采购决策提供依据。7.以有效的方式进行市场调查，选择合适的供应商，掌握市场价格动态，供求状态，为采购提供客观正确的依据。做好事先准备、收集相关信息，选择有利时机购入物料

8.对于委托外加工合同采购项目，要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。

9.做好供应商管理工作，重点培养一批核心供应商，每个原辅料类别精选2-3家核心供应商。对于供货产品质量满足我公司的要求，产品质量长期稳定，价格合理，售后服务好的供应商，作为长期合作供应商。

10.每年底对供应商予以重新评估，根据和供应商的贸易来往情况，剖析评价是否持续与该供应商保持业务关系，不符合要求的予以淘汰，从候选供应商中再行补充合格供应商。11.物资入库检验合格之后，及时将发票附仓库入库单、合同报公司审批，入账。依据合同付款日期提前一个月作付款计划，实施付款。

12.上级交办、部门间沟通协调的问题，要预及时回复，限期答复的应在规定时间内予以答复，提高工作效率。

13.树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，不无故积压或拖延物料有计划、按时间的采购进厂工作。职责权限：

1.对于经检验或验证不合格的采购物资，必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

2.与供应厂商在保修期（保质期）或约定的售后服务时间内，供应商负责售后服务，售后服务的联系由采购主管负责。

3.遵守公司规章制度要求按规定程序和标准采购，不私自订购和盲目进货，否则按公司的有关规章制度要求，负相关的责任。

第五篇：采购主管岗位职责

采购主管岗位职责

一、新产品,新材料供应商的寻找,资料收集及开发工作。

二、对新供应商品质体制系状况(产能,设备,交期,技术,品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性。

三、与供应商的比价,议价谈判工作。

四、对旧供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力。

五、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。

六、采购计划编排,物料之订购及交期控制。

七、部门员工的管理培训工作。

八、与供应商以及其他部门的沟通协调检举。

九、主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。

十、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。

十一、审核各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容，监督和参与产品业务洽谈。

十二、审核商品采购合同，促销协议；确保供应商费用等指标的完成。

十三、监督采购员的订货工作，确保分店和配送中心有充足的库存，同时保证较高的商品周转。

十四、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。

采购员岗位职责

一、在总务主任领导下，负责做好总务处的事务工作及材料采购。

二、严格遵守国家政策，遵纪守法，努力工作，合理使用资金。

三、配合各部门做好要货计划，发现问题随时联系。

四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务，确保供应，做到急事急办。

五、对所购物资做好开单入库手续，凭证齐全，及时办理结算付款手续。

六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符，属供方造成，应负责及时联系解决。

七、密切配合各部门、仓库，做到勤采购，少储备，不积压，掌握市场供应动态，脱节物资应积极采取措施，向外求援或办理转借手续，做好呆滞物资的处理工作。

八、对所办、所购的事力争三天内完成，不能完成的应主动说明原因，拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。

九、笨重、量大的物资提货应及时与校办联系车辆，协助进行提货。

十、购物时支票、现金票据要绥善保管好，发觉遗失应及时汇报挂失，采购时做到精打细算，做到少化钱，多办事，办好事。

十一、努力做好领导交办的其它各项任务，和总务处对外事务工作、联系、付递工作。

采购绩效评估方式

本公司采购部门人员之绩效评估方式,统一用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。

1、绩效评估说明

(1)目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%.(2)公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%.(3)两次考核的总和即为采购人员之绩效,即:

绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现*30%.2、目标管理考核规定

(1)每年分两次,公司制定目标与预算.(2)采购部根据公司营业目标与预算,提出本部门的次之工作目标.(3)采购部各级人员根据部门工作目标,制订个人次之工作目标.(4)采购部个人次之工作目标经采购部主管审核后报人事部门归档.(5)采购部依《采购目标管理表》,对采购人员进行绩效评估.3、工作表现考核规定

(1)依公司有关绩效考核之方式进行,参照《员工绩效考核管理办法》.(2)工作表现直属主管每月对下属进行考核,并报上一级主管核准.4、绩效评估奖惩规定

(1)依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金.(2)考核分数80分以上的人员,次可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定.(3)拟晋升职务等级之采购人员,其考核份数应高于85分.(4)考核分数低于60分者,应调离采购岗位.(5)考核分数在60-80分者,应加强职位训练,以提升工作绩效