第一篇：FE-B-21 WM FCCA 验厂停产检讨程序
FE-B-21 停产检讨程序
1：目的 为确保产品品质一致性,降低生產過程中的不良率.此程序旨在解决未曾遇见過的产品品质问题,提高生產效率,保证产品品质.2.适用范围本程序適用于本公司所有在生產產品重大品質异常的處理.3.职责部門.公司品质部，生产部，工程部.3.1 品质:对生产产品进行实时监控,及时发现产品质量问題,并對其改善方案進行效果跟蹤.3.2 生產部:积极配合QC作业。3.3工程：制定异常解决方案
4.0 定义：
4.1 IPQC巡察人员在生产巡检过程中发现品质突发问题，当产品不良品超过3%时，立即出具产品异常报告，交QC主管审核。品质部门立即通知生产制定解决方案，如生产不能解决此问题，则上报经理，暂停生产，并召开停产检讨会。
4.2停产检讨会参与人员：品质部，工程部，生产部，业务部，采购部
4.3会议旨在制定产品异常解决方案，工程部需制定暂行围堵方案扼止异常情况，然后组织专案小组，对产品异常情况进行深度分析，制定最终解决方案和预防措施
4．4业务部：如此异常会影响产品交期，需及时通知客户
4．5采购部：如此异常是由原料供应商品质不良导致，请通知供应商立即改善。4.6品质部：负责監督生產執行其改善方案及效果追蹤。
4.7 文件存檔.審核:編製:日期:日期:
第二篇：验厂资料程序
验厂资料步骤：
一、整理人事档案、确定验厂名单
1． 将上次的验厂人员名单找出来，把已离职的人员剔出来。填写《辞职报告》，填写时间不得为周六或周日，一般选择在月底办理手续。由人事部人员签字：同意月底办理手续。
2． 将实际的人事名单与验厂的名单相对照，找出可以参加验厂的人员名单，根据人员名单在实际的人事档案中选择新增人员，要求：本人有效期内的居民身份证、照片、年满十八周岁，凡不符合以上三个要求的均不得参加验厂。填写人事资料和合同。
3． 查看各部门人员，是否有部门变动，如有员工更换部门，则在花名册和考勤资料上更换部门，更换时间定为每月第一个工作日。4．
5． 确定好人员名单后，制做新的《员工花名册》。填写新增人员的人事登记表和劳动合同。在实际的人事档案里找到身份证复印件和照片。填写好后按部门分发下，要求本人签名。核对人员数量，以免漏填或漏交。
6． 将签好名的人事登记表和劳动合同进行盖章：“公司章”“法人代表章”。
7． 做好以上工作，将人事资料重新整理，将离职人员的登记表和合同拿出来，放到离职人员的文件袋内，将新增人员按工号夹到人事档案里。拿花名册与人事资料进行核对，查看是否有遗漏和重复，发现不对及时改正。
二、做全体员工的考勤刷卡记录
1． 根据《辞职报告》在人事资料里做好离职记录，离职日期为离职当月最后一个工作日，离职理由为辞工或辞职。
2． 根据新增人员名单按部门添加人员资料，需要工号、姓名、入厂日期相关信息。同时对新增的人员进行考勤资料的设定：输入考勤卡卡号，并制定班次（办公室、后勤部、所有仓库、包装车间、缝头车间手工、定型车间、包纱车间均为长白班，单针、双针、电脑缝头车间除少部分管理工作人员（车间主任、班长、统计、质检、杂工）为长白班外，其他员工均为二班倒，平均各班的人数，分甲乙两个班次）。
3． 根据部门变动的记录在考勤软件里做好部门变动，同时对考勤资料进行更换当前部门工作的班次。
4． 核对好考勤人数与花名册后，即可开始生成考勤数据。
三、员工产量工资
1． 根据人事花名册，按部门排序后分出计时和计件人员。所有办公室、后勤
人员、所有仓库和整理车间均为记时人员，各部门负责人与班组长、机修工均为记时人员，其他为记件员工。
2． 记时员工按考勤数据做计时及加班工资。核对工资表和花名册和人数总和，以免遗漏或重复。
3． 记件员工先根据当月在进行的订单号制作员工产量总表和各部门的日报表的空表格。将产量总表和空表格打印出来，复印好后分发到各车间进行填写，收集后核对验证集中存放。同时根据产量总表做作单个员工当月记件单（产量总和及工资总和），再根据记件单做车间记件员工工资表。
四、其他资料
1． 营业执照副本复印件是否为按要求年检过的有效证件。
2． 组织结构图是否为最近更新过的，结构图上的人员名单必须为
花名册上有的人员名单（董事长与总经理除外）。
3． 锅炉工、电工、压力容器操作工、厨工的上岗证是否有效。
4． 锅炉、空压机是否有《特种设备登记证》，和合格的《检验报告》。
5． 车间设备维护保养记录，工艺卡，断针记录、设备台帐。
6． 安全生产领导小组成员名单及相关文件。（EHS任命书、成立
小组的通知文件，组织结构图）
7． 养老保险等社会综合保险的合格证明是否有效，养老保险最近
三个月的缴费收据复印件。
8． 当地政府关于最低工资标准的文件（网上下载）。
9． 实行综合计算工时的审批表是否有效（一年更新一次）。
10． 厂区及宿舍消防疏散演习记录及照片，半年一次，是否有效，要求是全体员工。
11． 其他各类培训记录：医疗培训、急救知识培训、艾滋病预防培
训、岗前培训、安全操作培训、消防常识培训、环保培训、废弃物处理培训等相关记录。
12． 客户文件资料清单上要求的相关文件（一项一项整理好）。
13． 生产现场所填写的相关记录（生产计划表、工艺指示书、员工
产量表、质检报告、流转单、仓库出入库记录等）
第三篇：TUV验厂程序及准备材料
TUV验厂程序及准备材料
A.公司组织机构图 B.品管部门组织机构图
C.品质保证体系 D.生产作业流程图（从采购到出货和收货款）E.来料检验流程图及检验相应文件（进料验收单、退料单、检验报告、协力厂历史记录、协力厂评定表、协力厂品质异常联络单、特采申请单、仓库进货明细表、库存管制卡、进货日报表）F.进料检验标准、抽样标准、AQL水平、检验方法（尤其是关键部件及关键尺寸检验）内容及记录；待检品、合格品及废品堆放及标贴； G.首/末件检查（项目、标准、缺陷分类、时间、记录、处置方案）H.制程（生产）检验流程图及相关文件（项目、标准、缺陷分类、时间、检验结果、记录、评价、处置方案、签字）I.作业指导书、关键作业检验、产品改进流程 J.巡检项目、标准、缺陷分类、时间、记录、处置方案 K.成品/包装检验项目、标准、缺陷分类、时间、记录、处置方案 L.100％的安全检验 M.入库检验项目、标准、作业指导书、缺陷分类、时间、记录、处置方案 N.仓库零部件分别堆放且标贴正常，领发料的过程；仓储情况（温度、湿度、宽敞与否等）O.出货检验 P.员工培训记录、检验人员培训记录 Q.领料单、仓储管理、出货单、报废单、退料单、盘点单 R.生产线半成品、成品、次品区域划分 S.计量器具鉴定台帐、鉴定证书 T.计量工具的功能检验 U.设备定期检验 V.认证产品一致性更改程序文件 W.不合格品处理程序
TUV验厂标准
1、营业执照
2、最新劳动法律法规
3、工厂平面图
织梦内容管理系统
4、厂规厂纪
5、宿舍纪律规则
内容来自dedecms6、员工手册
7、员工培训记录
8、劳动合同，不接受集体合同
9、人事档案资料--包括身份证复印件、年龄证明和入厂日期
10、员工名单：姓名、身份证号码、职位、性别、进厂日期、出生日期11、16-18周岁未成年人登记证明和体检报告/上岗证
12、当地政府关于最低工资的文件
TUV验厂审核清单
1、上岗或职业认可证书/证件 本文来自织梦
① 工业安全主任
②消防训练
③急救员
④锅炉操作员
⑤电工技师
⑥电梯操作员
2、工厂设备检查维修记录
① 消防设备
②厂房维修
③机器保养和维修
④机器操作安全和个人保护装备/用品
3、工伤意外报告和调查程序
4、严重工伤处理和紧急应变计划
5、污水处理系统证明和污水化验报告
6、政府部门查验报告或证明文件
① 建筑
② 消防
③ 环保
④ 劳工
⑤ 卫生
7、火警演习（包括消防、急救、疏散）报告记录 dedecms.com
8、工作安全规定
9、食堂厨房职工健康证件
10、工厂员工体检证明
11、工厂安全委员会组织和执委名单
① 工作健康与安全委员会
② 消防队伍
③ 急救
12、工厂保安政策和员工对保安政策和程序认识的训练计划和记录 织梦内容管理系统
二、人事、工资和工人福利
（1）.成文的聘用政策、程序和规定
（2）.员工手册
（3）.工厂厂规 织梦内容管理系统
（4）.奖惩制度
（5）.员工申诉/投诉机制和程序
（6）.政府批文
①营业执照/商业登记/工厂登记 dedecms.com
② 税务登记证
③ 消防/劳工/环保/建筑/卫生许可证
④ 工厂英文名称登记证明
⑤.员工花名册
⑥.员工人事档案
⑦.员工劳动合同 本文来自织梦
⑧.过去六至十二个月之员工记录：
（1）出勤包括加班记录
（2）工资表 织梦内容管理系统
（3）工资条或工人签收记录 本文来自织梦
（4）银行自动过户交收记录
三、社会保险缴款收据 织梦好，好织梦
1、工人工会组织注册证明，执委名单和工会会议记录
2、员工意见书记录，处理程序和工厂管理层回应记录
3、宿舍准住证
4、未成年工名单
5、怀孕女工和妊娠假期中/后女工名单
6、员工请假记录
7、员工加班时数每月统计记录和累积总表
8、警告或扣分记录
TUV验厂中的环境健康安全（EHS）标准
1、宿舍和餐厅
条款内容：应为员工提供干净的卫生间设施、饮用水以及清洁的食物预备和存储设施。参与者或劳工代理机构提供的员工宿舍应当干净、安全，并提供紧急出口、充足的供暖和通风以及合理的私人空间。
2、工业卫生
条款内容：应当鉴别、评定并控制由化学、生物以及物理因素给员工带来的影响。当无法通过工程技术和管理手段有效控制危险源，应该为员工提供适当的个人防护装备。
3、体力需求高的工作
条款内容：应当鉴别、评估并控制从事高体力劳动工作给员工带来的影响，包括人工搬运材料和提举重物、长时间站立和高度重复或强力的装配工作。
4、机器防护
条款内容：应当为工人所使用的机械提供物理防护装置、联动装置以及屏障，并正确地进行维护。
5、职业安全
条款内容：应通过正确的设计、工程技术和管理控制、预防保养和安全操作程序（包括锁死/标出）去控制员工在工作场所会遇到的潜在危险（如电器和其他能源、火、车辆、滑倒、绊倒和坠落危险）。若无法通过上述方法有效控制危险源，应为员工提供适当的个人防护装备。不得通过惩戒来提高员工的安全意识。
6、应急准备
条款内容：应确认并评估紧急情况和事件，以及通过实施应急方案和应变程序来将其影响降到最低，包括：紧急报告、通知员工和撤离步骤、工人培训和演练、适当的火灾探测和灭火装置、充足的出口设施和恢复计划。
7、职业伤害与疾病
条款内容：应当制定程序和体系来管理、跟踪和报告职业伤害与疾病，包括以下规定：1）鼓励员工报告；2）归类和记录伤害和疾病案例；3）提供必要的治疗；4）调查案例并执行纠正措施以消除类似情况；5）协助员工返回工作岗位。
其实关于TUV验厂中的健康安全标准，在每一种社会责任体系中都有提及，因此，如果一家想通过各种验厂，只需在某种严格的标准下通过，在其他的验厂应该就不能通过了。
TUV验厂不符合项及预防措施
1．清洁卫生差
员工工作在一片狼藉中，影响验厂通过。需及时打扫卫生，是工作环境清洁。2．安全条件差
员工进出没有进行登记打卡，危险机械操作附近都无安全防御措施。3．环境保护不达标
被工厂污染过的水没有处理，任由其流动。应及时处理或者建立二次利用措施。4．化学品不安全 化学品仓库无安装防爆灯。应该装有防爆灯 5．没有安全负责人
厂区一块儿应该安排保安或者管理人员巡逻。6．没有急救训练及消防演习7．超时加班
加班应按照国家法定的价钱支付给员工，8．工资低于最低工资标准 9．非法雇用童工
不满足人权验厂这一项，雇佣童工属于非法行为。人事招聘的时候应查明员工背景。10．收取押金、扣押身份证或限制人身自由 员工应有结社自由，人身自由权。
11．搜身、体罚、侵犯工人权利 12．拖欠工资 13．没有法定福利待遇
员工都享有国家法定假日及社会福利。14．“三合一”厂房，机器设备没有安全装置
验厂时三合一问题100%通不过，应及时处理三合一“宿舍、餐厅、车间” 15．宿舍拥挤，住宿条件差。
应该给员工安宽敞明亮的宿舍，提供合理的住宿环境。16．末被当地卫生部门检查并发给证书 应取得当地部门卫生许可证 17．洗手间和洗浴设各不充足
应该及时准备，找专门负责人管理此项工作 18．通道有限
大车间应该有2个或者2个以上的通道，且通道宽度2米以上。小车间应该有1一个或者1个以上的通道 19．无性别隔离 男女员工宿舍应隔离开
20．灭火器和消防栓数量和分布不合理
车间走廊每25米一个灭火器且2个捆绑在一起
以上均为TUV验厂顾问多年的工作经验及解决方法。
第四篇：沃尔玛验厂的方法与程序
验厂的方法与程序
查厂验厂的方法、程序步骤
大致分为文件资料审查,现场审查,员工访谈三个步骤, 不同的验厂员顺序,手法各不同,以Disney 为例基本方法,程序步骤如下:
一、首次会议
ü
自我介绍及身份确认
ü
如果工厂没有迪士尼的生产守则（COC），简要介绍守则的内容并提供他们一份
ü
了解工厂的基本信息，如联系人、地址、电话、人数、生产产品类型、有无别名等
ü
确保工厂了解审核的目的
ü
简要介绍审核的流程
ü
获取工厂平面图，确保巡视工厂范围内所有的区域
ü
确保工厂有要求提供审核的文件在现场
ü
要求管理层提供工人面谈用的地方
ü
询问管理层
ü
索取工厂用到所有化学品的清单
二、工厂巡视
1．消防器材
火警警报器、应急灯、消防水带、消防栓、灭火器等
☆
定期对消防设备进行维护（一个月一次，不能过期）
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☆
配备足够数量的灭火器材并合理放置（100㎡二个灭火器）
2．消防安全
☆ 逃生示意图贴在醒目位置，并以本国语言表未逃生方面（最小A3纸）
☆ 紧急出口照明设施
☆ 足够数量的疏散路径（500-1000人最少需二个）
☆ 清楚的标识出口并保持畅通（不得锁死、堵塞）
☆ 组织疏散演习及消防安全方面的培训让员工清楚如何逃生，最近的消防警铃及灭火器的位置（半年一次，照片，记录，总结报告等）
3．机器安全
☆ 定期检查和维护
☆ 装配防护装置（切割点、转动部位、传动部位）
☆ 机械设备可以安全运行
☆ 员工应接受机械安全操作的培训
4．急救
☆ 部门需配备有急救箱
☆ 且药箱内必备药品齐全
☆ 药品在有效期内
☆ 车间需配急救人员（100人中需二人）
5．个人防护用品（PPE）
☆ 眼罩
碎片、刨屑或危险化学品（烟雾）、焊工
☆ 手套
化学品
☆ 耳塞
每天持续8小时以上工和在85分贝的环境中工作
6．环保（排污许可证）
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☆ 职业安全与健康
☆ 空气质量
☆ 化学品暴露限制
☆ 危险品废物
☆ 其他潜在危险（空气质量、废水处理、污染、回收）
7．现场记录
☆ 各类报表、签收要统一核对，且勿放罢于生产现场（切勿有星期天）
☆ 保持现场环境整洁
☆ 勿张贴切加班表、处罚单
☆ 检查各类机械保养记录
8．洗手间：纸巾、洗手液配置，卫生情况
工厂巡视目的：
ü
选择参与面谈的工人
ü
辨别有无可疑的童工
ü
对可疑的情况提出问题
? 工人不工作或加快工作速度
? 进出工厂的车辆
ü
检查生产流程：是否有分包
三、文件审核
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ü
目的：确保工厂运作的合法性；确保工厂符合当地法律及守则的要求
ü
文件清单
1.工卡或考勤记录（过去十二个月）
2.工资表（过去十二个月）
3.人事花名册及员工个人档案
4.劳动合同
5.社会保险收据、花名册及合格证明文件等
6.工商营业执照
7.消防检查报告或合格证明文件
8.消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等
9.环保证明文件
10.厂规或员工手册
11.政府有关当地最低工资规定文件
12.设备安全许可证(如电梯使用许可证,、厨房卫生许可证等)
13.特种工人上岗证（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）
14.当地劳动局关于延长加班之批文
15.未成年工体检及劳动局登记记录
16.厂房平面图
ü
童工求证
? 在工厂巡视过程中挑选看起来很小的员工
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? 在人事档案里抽查
? 挑选25名工人访谈
? 在面谈过程中，根据人事档案交*检查存有不一致的信息
? 当发现童工时（现时或历史性）必须登记工人的工号、姓名、出生年月、入厂日期
四、工人面谈
面谈的目的ü
从工人层面了解工厂的实际运作
ü
获取其他过程无法得到的信息以及考察文件的一致性
ü
对异常的区域进行更深入的了解
面谈问卷（EIQ）
面谈工人人数＝工厂总人数的25％，但不超过25名工人
扩大访谈人数
ü
发现的违规情况需要更深入的了解，如家庭工作、虚假账本等
ü
工人的身份证明文件和工人实际回答有出入时
挑选程序
ü
50%的工人在工厂巡视过程中挑选
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? 年轻工人
? 从所有部门挑选
? 如果条件允许，应该性别比例等同，种族等同
? 危险岗位工人
ü
50%的工人从工资表、工卡和文件审核中挑选
? 加班超时的工人
? 低工资的工人
? 青少年工人
? 老工人
不公开
ü
面谈必须在管理人员不在场的情况下进行
ü
一对一面谈，不能分组面谈
保密性
ü
参与面谈的工人必须被告知所有的访谈内容均为保密
ü
反映问题的工人名字不能在报告上出现
面谈技巧
ü
友善――这使得工人放松和敞开胸怀
ü
EIQ作为指引，但不局限面谈的问题
ü
不同的国家对工人的问题不同，如洪都拉斯重点是童工、墨西哥重点是怀孕测试、中国
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是加班时间、土耳其是有无供祈祷的地方
五、末次会议
ü
告知管理层审核已经完成
ü
归还借用供审核的文件
ü
感谢他们对审核工资的支持和合作
ü
解释所发现的问题、解答工厂的疑问以及书写改善计划确认报告（CAPAR）
ü
教育并提供改善的最佳运作指引，帮助工厂达到守则的要求
现场：
消防安全与卫生
1）.消防演习
①．要保留工厂消防演习记录，宿舍消防演习记录，最少每半年一次，记录应包括文字，照片，特别是总结报告（一般验厂员都要）
②．要保留消防培训记录，记录包括培训时间，地点，培训内容，参加人员等
2).消防设施
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①．消防器材应有标识,如在灭火器或消防栓上喷”灭火器”等红色标识
②．灭火和消防栓应有消防部门或具有同等资格的部门签签发的年审合格证,通常有合格证或出厂合格证就可以,但要注意其有效期是维修日期或出厂日期开始一年当地消防门每年检查的合格证明文件.③消防栓要加封条,封条写上日期加盖工厂公章
④灭火器和消防栓应定期检查,并做记录.⑤灭火器类型应选用ABC型,不要选用单纯的一种
⑥手提式灭火器不能直接放在地上,应设置在挂钩,拖架或灭火器箱内,其顶部不超过1.5米,其底部离地面高度不宜小于0.15米.⑦消防栓或挂灭火器的地方,应用红色画出一个隔离区,隔离区内严禁堆放物.3).疏散通道,安全出口标志,应急灯
①厂房,宿舍每层安全出口的数目不应少于2个,每个安全出口要保持畅通,应装应急灯.②每层楼梯间应安装应急灯
③厂房,宿舍每层楼应有清晰的疏散路线图,图上应清楚标明安全出口,逃生方向,和看图所在位置.④生产车间,仓库应以黄色通道线把生产区域与通道分画出来,通道上还应标示逃生方向箭头.4).防爆灯
仓库照明应使用防爆灯
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第五篇：FCCA工厂生产能力评估验厂程序
FCCA工厂生产能力评估验厂程序、内容
要求提供资料：
1．工厂简介
2．营业执照
3．质量手册
4．操作规程
5．组织结构
6．岗位职责描述
7．质量会议记录
8．产前会议记录
9．生产计划及生产进度表
10．供应商管理
11．生产工序流程图
12．文件控制程序
13．来料检验规范及记录
14．生产作业指导书
15．客户投诉记录
16．纠正预防措施
17．生产设备清单
18．生产设备保养维修记录
19．计量器具校准记录
20．测量仪器的检验书
21．测试程序、记录
22．不合格品的控制程序、记录
23．首件样品评估确认程序
24．员工培训记录（上岗、技能）
25．外发产品检验报告
26．27．产中检验报告 出货检验报告
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