中国石油物资装备采购将实现归口管理

第一篇：中国石油物资装备采购将实现归口管理

中国石油物资装备采购将实现归口管理

中国石油网消息：（记者任继凯）8月16日，记者从集团公司、中国石油股份公司物资采购管理部获悉，按照集团公司党组要求，集团公司、股份公司的物资装备采购业务将统一实现归口管理。

归口管理内容包括：物资装备采购的计划和管理制度的制定、电子销售、物资装备供应商、物资装备采购与电子商务信息平台的应用及运行管理，归口管理的部门即物资采购管理部。

此次改革涉及总部和地区公司两个层面。按照物资采购管理部的统一部署，总部将设立物资采购管理部统一管理下的三大专业中心作为执行部门，即物资采购中心、物流管理中心和商务贸易中心。物资采购中心负责与生产相关的大宗物资的集中采购；物流管理中心将对中国石油所属企业内部以及对外的物资流通实行归口管理；商务贸易中心主要是执行“走出去”战略，参与石油系统之外的国内和国际竞争，代表中国石油参与国际贸易。

在地区公司层面，将实行采办分离的管理模式。在地区公司机关设立物资采购管理部门，实行业务管理；在机关之外成立物资采购中心，作为执行部门，同时接受总部物资采购中心的业务指导。

物资采购管理部总经理李斌介绍说，目前地区公司业务归口管理正在操作中，炼化企业动作较快，部分企业已经按照总部要求完成了业务归口管理。其中，独山子石化和抚顺石化是基层归口管理两种模式的代表。独山子石化是采办分离模式，抚顺石化是采办合一模式。在此次基层归口管理改革的起始和过渡阶段，总部允许各地区公司结合实际，选择采办分离或采办合一模式。经实践后，总部再对基层的归口管理工作进行调整，实行统一模式。但经多方调研，总部对基层归口管理工作更倾向于采办分离模式。

物资采购管理部内部的归口管理采用业务单元模式，下设综合管理处、商务管理处、物资装备采购管理处、进出口管理处、工程项目采购管理处。据悉，集团公司对此次归口管理制定了时间表，要求今年11月份完成。李斌说，目前此项改革已全面展开，初步调研已完成。

吐哈油田公司启动HSE信息体系上线工作

中国石油网消息：(记者江新宁)8月29日上午，油田公司在鄯善组织召开了HSE信息体系上线启动会议，油田公司副总经理张志东参加启动会并作动员讲话。据悉，此次HSE信息系统的上线工作是根据股份公司《关于加强中国石油HSE信息系统推广应用管理工作的通知》要求而开展的一项重要工作，目的是为了进一步促进油田公司HSE管理体系的规范化、科学化，进而全面提升企业管理的整体水平。

为了按期完成HSE管理体系信息系统的上线推广任务，张志东重点强调要做好五个方面工作。一是要全力配合集团公司HSE信息系统实施小组的工作，协调项目推广过程中项目组与机关各处室、各二级单位之间的联系，协助解决项目实施过程中的重大问题，跟踪、监控实施过程中各个环节，及时解决项目建设各阶段出现的问题。二是建立良好的项目推广工作制度，确保公司项目推广任务顺利完成。三是各部门要互相配合，保证HSE项目顺利实施。四是各单位要认真组织业务人员按时参加数据录入和系统操作培训，确保使用系统的每一名业务人员都能够掌握操作要领，保证系统上线后即可正常投入使用。五是质量安全环保处要在项目组的具体指导下，建立完善的考核制度，并纳入到公司企业管理的考核体系中，保证HSE管理体系信息系统上线工作的顺利完成和今后系统的平稳运行。

第二篇：中国石油天然气集团公司物资采购管理办法

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。

第二条

本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。

集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。

第三条 本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。

本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。

第四条 集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第五条 集团公司物资采购管理遵循以下原则：

（一）服务生产经营，保障物资供给；

（二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）规范采购行为，实行阳光采购；

（四）统一信息平台，推行网上采购。

第二章 机构与职责

第六条 集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：

（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；

（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；

（四）负责归口管理集团公司物资供应商；

（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；

（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；

（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；

（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；

（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。

第七条 专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）参与编制集团公司一级采购物资计划；

（二）负责物资采购技术标准的制订和重要物资采购方案的技术审查；

（三）依据授权，组织本专业有关物资采购工作；

（四）参与一级采购物资供应商推荐和考核工作；

（五）指导、监督归口管理企业物资采购工作。

第八条 集团公司物资采购中心承担集团公司总部集中采购物资的供应保障任务，接受总部物采部的业务指导和管理，履行以下主要职责：

（一）负责大宗物资、重要物资、长周期物资、成套设备及大型工程项目所需物资的采购；

（二）负责应急物资的供应保障和战略储备物资的仓储管理；

（三）负责所采购物资的质量索赔和供应商售后服务跟踪调查，参与供应商推荐和考核工作；

（四）负责能源一号网站的运行管理；

（五）总部物采部委托的其它有关工作。

第九条 所属企业物资部门负责本企业物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制本企业一级采购物资需求建议计划；

（三）负责本企业二级采购物资计划的编制和实施；

（四）负责本企业机电产品进口工作；

（五）负责本企业物资采购质量管理工作；

（六）依据本企业授权，负责本企业二级采购物资供应商管理；

（七）负责本企业物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；

（八）负责集团公司物资采购管理信息平台在本企业的应用。

第三章 采购权限

第十条 集团公司实行总部和所属企业两级物资集中采购。总部负责一级采购物资的集中采购，所属企业负责二级采购物资的集中采购。一级采购物资指列入集团公司一级采购物资目录的物资。二级采购物资指未列入一级采购物资目录的其它物资。

第十一条 列入一级采购物资目录的物资，总部物采部可授权所属企业采购。生产建设急需等二级采购物资，所属企业可授权下属单位采购。

第十二条 集团公司一级采购物资目录由总部物采部组织编制，报集团公司主管领导批准后发布。一级采购物资目录实行动态管理，总部物采部根据实际情况及时进行调整。第十三条 下列物资可根据需要列入一级采购物资目录：

（一）钢材、水泥、煤炭、油田及炼化用化工产品、通用设备、石油和炼化专用设备等类别的部分或全部物资；

（二）50万美元以上的进口物资；

（三）总部机关采购物资；

（四）适合集中采购的其它物资。

第十四条 总部集中采购分为直接采购、组织采购。其中：

（一）直接采购是物资采购中心直接实施的采购；

（二）组织采购是总部物采部授权物资采购中心、专业分公司或所属企业统一组织招标或谈判，统一确定价格，由所属企业分别实施的采购。

第四章 采购计划

第十五条

物资采购实行计划管理。所有采购物资必须依据下达的投资计划或财务预算安排编制采购计划，按照分级管理权限，经计划或预算管理部门审核后，按计划实施采购。第十六条 物资采购计划分为一级物资采购计划和二级物资采购计划。一级物资采购计划由总部物采部负责编制，二级物资采购计划由所属企业负责编制。

一级物资采购计划包括、季度和工程项目物资采购计划。其中，物资采购计划是全年物资采购的预测计划，季度和工程项目物资采购计划是采购的实施计划。

第十七条 编制物资采购计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、采购方式、标准等内容。

第十八条

物资采购计划依据物资需求建议计划，综合平衡库存、期货等资源进行编制。能够调剂平衡的，不得列入当期采购计划。

第十九条 物资需求建议计划由物资需求单位提出，报本单位主管领导审批。物资需求建议计划分为、季度和工程项目需求建议计划。需求建议计划应当依据历年物资消耗规律和储备定额编制；季度和工程项目需求建议计划应当依据生产建设任务、投资计划、财务预算、供货周期等进行编制。编制需求建议计划应按标准选用技术成熟、性能稳定、安全可靠的物资。

第二十条 一级物资采购计划按以下程序编制：

（一）所属企业组织编制物资需求建议计划并上报。其中，次年物资需求建议计划于当年10月底前、次季物资需求建议计划于当季季末20个工作日前报采购实施单位，采购实施单位汇总后报物资采购管理部；

工程项目物资需求建议计划于工程项目初步设计批准后20个工作日前经专业分公司审核后上报总部物采部。

（二）总部物采部负责组织有关部门和专业分公司对上报的物资需求建议计划进行审核，编制集团公司物资采购计划，下达物资采购实施单位实施。其中次年计划应在11月末下达，次季计划应在当季末前下达，工程项目计划应在需求建议计划提交10日内下达。

（三）工程项目所需物资需要提前采购的，有关采购计划应报集团公司规划计划部审核。二级物资采购计划由所属企业参照以上程序自行编制。

第二十一条 物资采购计划已经实施必须严格执行。确因生产建设计划或设计变更等原因需要调整的，在物资采购计划实施前，可变更物资采购计划。一级物资需求建议计划的变更由所属企业提出申请，报总部物采部批准。

第二十二条 因物资采购计划变更造成的盈亏，由申请单位承担。对积压物资，物资采购管理部门应通过调剂、代用等措施加以利用。

第五章 供应商管理

第二十三条 集团公司对物资供应商实行统一归口、两级管理，统一建立集团公司物资供应商库。总部物采部负责一级采购物资供应商管理，所属企业负责二级采购物资供应商管理。第二十四条 集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）具备国家和集团公司要求必须取得的质量、安全、环保以及其它生产经营资格；

（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；

（四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；

（五）集团公司要求具备的其它条件。

第二十五条 集团公司对重要、战略物资，选择、培育战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。

第二十六条 提供经国家有关部门认可的新产品、节能环保型产品、具有自主知识产权产品的供应商和集团公司内部符合准入条件的生产企业，应当优先准入。

第二十七条

一级采购物资供应商准入由总部物采部组织招标或组织有关部门、专业分公司、使用单位评审确定，二级采购物资供应商准入由所属企业组织招标或评审确定。

第二十八条 一、二级采购物资供应商准入证由集团公司统一制作。一级采购物资供应商准入证由总部物采部发放，二级采购物资供应商准入证由所属企业发放。一级采购物资供应商准入证在集团公司及所属企业范围内具有同等效力。

第二十九条 供应商准入证实行有效期制，准入证有效期为五年，期满后复审。复审合格的，换发新证；不合格的，准入证作废并收回，取消准入资格。

第三十条 总部物采部和所属企业每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、售后服务、诚信经营等。考评结果作为确定供应商准入证是否继续有效和供应商分等级管理的主要依据，并予以公布。

一级采购物资供应商由总部物采部组织有关部门、专业分公司和使用单位考评，二级采购物资供应商考评由所属企业组织，考评结果报总部物采部备案。

第三十一条 供应商有下列情形之一的，取消准入资格，并在集团公司范围内通报：

（一）考核不合格的；

（二）弄虚作假、骗取准入证的；

（三）不履行或不当履行合同义务造成集团公司或所属企业损失的；

（四）有价格欺骗行为的，或者采取不正当竞争手段的；

（五）因故意、过失提供不合格物资的；

（六）其它违法违规行为的。

第三十二条

任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。

第六章 采购实施

第一节 一般规定 第三十三条

所属企业应当依据批准后的物资采购计划，按照规定程序实施采购。第三十四条 物资采购原则上采用招标采购和网上采购方式。不符合招标和网上采购条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等方式。

招标采购是指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购。

网上采购是指通过中国石油电子商务网进行目录式采购和电子市场动态交易。

竞争性谈判采购是指邀请三家以上的供应商通过谈判进行的采购。询价采购是指至少比较三家供应商的报价进行的采购。单一来源采购是指从唯一供应商处进行的采购。

第三十五条 在同等条件下，优先采购经质检部门检测合格的节能环保型物资、集团公司内部自产物资、国产物资。

第三十六条 集团公司和所属企业工程建设项目所需物资，原则上由建设单位按权限负责采购。实行工程项目总承包的，依据合同约定执行。

第三十七条 物资采购应根据需要选聘技术、经济、法律以及质量、安全、环保等有关专业人员参与谈判和审查把关。

第三十八条 物资采购按照《中华人民共和国合同法》和集团公司合同管理相关规定订立书面合同，并按规定程序进行审查审批。除特殊原因外，合同文本使用集团公司统一制定的标准文本。

第三十九条 采购物资所需资金列入投资计划或财务预算，纳入资金计划管理，具体按投资管理或财务管理相关规定执行。

物资采购应按照合同约定的付款方式进行付款。特殊情况下必须预付款的，一般不得超过合同总价款的30%。

第二节 质量管理

第四十条 集团公司实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。采购物资出现质量问题，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、驻厂监造等单位和人员的责任。第四十一条 采购物资严格执行有关技术标准，实行标准化设计、标准化采购。任何单位、部门或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式指定采购特殊物资。第四十二条 除特殊原因外，采购单位应从集团公司供应商库中选择供应商，并对供应商质量保证能力进行检查或验证。

第四十三条 订立物资采购合同，必须明确物资质量标准或要求，约定质量验收方法和质量责任的承担。必要时可约定质量保证金。

第四十四条 采购列入集团公司产品驻厂监造目录的物资，所属企业须委托具有监造资质的单位驻厂监造。

第四十五条 集团公司对重要物资实行质量认可制度，具体按集团公司产品质量认可制度执行。

第四十六条 所属企业对重要物资或国家规定需要进行质量检验的物资，委托质量检测机构进行检验。检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。

第三节 价格管理

第四十七条 物资采购价格根据不同的采购方式分别确定，但因价格原因造成采购金额高于批准概算或投资计划的，重新履行采购程序或按管理权限报规划计划部门审核后方能执行：

（一）采用招标采购的，根据中标结果确定；

（二）采用网上目录式采购的，由总部物采部组织制定定价方式，并确定价格；

（三）采用其它采购方式的，通过谈判或电子市场动态交易确定价格，并按管理权限报批后执行。

第四十八条 总部物采部应当根据市场价格走势、供求变化和竞争态势，及时调整网上产品目录价格。

第四十九条 总部物采部与战略供应商依据战略合作协议商定价格调整原则与调整方式，按照约定的方式确定物资价格。

第五十条 总部物采部负责组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据。

第七章 仓储与供应

第五十一条 所属企业应按照物资仓储管理制度和标准，组织开展库房建设和物资仓储管理工作。仓储管理人员应经过专业培训，并持证上岗，具体办法由总部物采部另行规定。第五十二条 所属企业应依据物资采购合同和验收标准，对到货物资在规定时间内完成验收工作，并将有关信息及时、准确、完整录入物资采购管理信息系统。验收不合格的物资，不得入库。

对直达送料物资，所属企业应及时组织现场验收。对验收不合格的，使用单位有权拒绝接收。总部直接采购物资交货地在企业所在地的到货验收由所属企业负责。

第五十三条 所属企业应当制定合理的库存储备定额，并对仓储物资数量和质量定期盘点，防止积压和毁损。建立应急物资储备，保证突发性事件的物资供应。

第五十四条 所属企业应当根据物资质量特性，制定装运、存储、保管和保养措施，防止入库物资质量下降或报废。

第五十五条 物资出库原则上实行先进先出，按程序发放，做到手续齐全，发放无误。定期组织物资采购计划、财务、配送对账，做到账目准确、账物相符。

第五十六条 所属企业应根据物资采购计划组织供应，需要进行安装或售后服务的，应安排服务人员到达现场，对生产急需和需要送货的物资应组织配送。

第五十七条 所属企业应当跟踪物资供应情况，对供应过程中出现的问题及时协调解决。第五十八条 集团公司应建立区域储备、专业化储备，减少库存占用，定期开展调剂余缺，盘活库存物资，加快周转，减少积压和闲置物资。新组建单位应充分利用现有的库存资源，原则上不再新建仓储设施。

第八章 物资统计

第五十九条 所属企业应当将所有采购物资纳入物资统计范围。

第六十条 所属企业应当建立物资统计原始记录和台账，对物资购入、消耗、库存、周转等情况进行统计。

第六十一条 集团公司建立物资统计报告制度。所属企业按照规定的报表格式，于每季度后20日内向总部物采部上报上季度物资统计报告，每年2月25日前上报上物资统计年报。第六十二条 物资统计应当及时、准确、全面，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。

第六十三条 总部物采部和所属企业应当运用科学的统计分析方法和现代化手段，定期分析物资统计信息，提出优化物资采购管理措施。

第九章 监督与责任 第六十四条 集团公司对所属企业物资采购管理按进行考核，具体考核办法由总部物采部与人事部共同确定。

第六十五条 集团公司对所属企业物资采购管理工作进行定期检查。

集团公司和所属企业审计、监察部门按照各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项审计、监察，由监察部门对违规行为进行处理。

第六十六条

集团公司实行采购物资质量监督制度，具体按照《集团公司采购物资质量监督规定》执行。

第六十七条 违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，按照《集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》给予处分：

（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；

（二）无计划采购非应急物资，或盲目制定采购物资计划造成物资积压的；

（三）擅自采购未授权物资的；

（四）未经批准在供应商库以外选择供应商的；

（五）采购质量不合格物资的；

（六）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；

（七）其它违反本办法规定的。

第十章 附 则

第六十八条 本办法由集团公司物资采购管理部负责解释。第六十九条 原油、天然气、成品油采购执行集团公司有关规定。

集团公司和所属企业境外机构物资采购管理不适用本办法，由集团公司另行规定。第七十条 本办法自印发之日起施行。

第三篇：物资采购管理

物资采购管理

加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经公司负责人、供应部长、采购人员“三会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限：由公司领导或供应部长签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

第四篇：物资采购管理规定(2015)

广东塔牌集团股份有限公司混凝土事业部文件

物资采购管理规定

（试 行）

混事部[2015] 号

第一章 总 则

第一条 为加强对搅拌站经营活动中的物资实行有效控制和管理，进一步加强物资采购全过程的管理工作，以确保满足生产需要、确保满足产品质量需要、确保有效降低成本，提高经济效益，特制订本规定。

第二条 依据及适用范围

1、本规定根据集团公司物资管理相关规定，并结合搅拌站的特点和生产实际情况制订。

2、本规定明确了各单位对物资采购、仓库物资的管理职能、管理内容和检查考核办法。

第三条 物资分类和管理权限：

1、物资分类

一类物资：配品配件、润滑油、劳保用品、日常办公用品等； 二类物资：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加剂、矿粉、柴油等。

2、所有物资均由集团物资供应部制定最高限价，各混凝土大区在不高于该最高限价的前提下通过比价竞价方式，由大区及辖下搅拌站按照本物资采购管理规定程序负责采购。

3、对可与生产量挂钩的易耗品、配品配件等物资采购，及混凝土运输、泵送等业务，混凝土大区可采取定额承包方式，但定额承包方案需报集团物资供应部核准后方可实施。

第二章 管理机构和职能

第四条 集团职能部门

负责对各混凝土大区、各搅拌站申购物资价格、质量、数量及合同、制度执行情况进行检查、监督、考核。

第五条 混凝土大区

负责所辖搅拌站的物资采购全过程管理工作；负责所辖搅拌站物资采购的审核、招议标、供应商确定及合同审批签订等工作。

第六条 搅拌站

负责本站所购物资的申报，并组织实施已获得审批通过的采购任务。负责物资采购的合同签订、履行，负责物资验收、进库、出库、保管工作，负责按合同约定办理货款支付等相关工作；做好市场调查、价格测算、供应商、运输商资质评审和初选等工作，及时跟踪生产类物资市场价格变动情况并提出价格调整方案。

第三章 物资申购计划

第七条 申购计划

搅拌站应合理编制采购计划，做到预见性强、储备合理，确保采购工作规范有序，保证施工生产的不间断进行。

1、一类物资

1.1各搅拌站仓库实行最高库存限额管理（最高库存限额不包含调拔物资）。各混凝土大区根据各搅拌站的生产规模、设备消耗情况，依据集团公司库存限额指标，下达各搅拌站仓库物资库存总金额最高限额指标（分办公用品、生产备品配件、车辆备品配件三类）。

1.2 每月由搅拌站根据生产检修计划、劳保用品及五金仓库库存等情况，编制采购计划。申购计划由各搅拌站编制，经混凝土大区设备主管、主管采购业务负责人审核，报混凝土大区经理审批（具体审核、审批人员由大区选定，报事业部备案），上述采购业务申报、审核、审批均在ERP系 统中完成，原则上每月申报审批一次，搅拌站在每月25日前做好下月物资采购计划，每月30日前审核单位完成审核工作，在次月5号前混凝土大区经理审批完毕。

1.3申报计划编制时，应按照办公用品、劳保用品、生产备品配件、车辆备品配件四种物资分类申报，并填写计划申购物资的名称、规格型号、数量、技术要求，需指定品牌的必须注明名称。对技术要求及价值较高的设备，由混凝土大区技术人员指导搅拌站制订购销合同、技术协议和现场监督设备验收工作。

2、二类物资：

2.1各搅拌站每月月底召开月度生产会议，根据生产销售情况，确定下月生产任务，于当月28日前在ERP物资申购系统中编制生产物资采购计划。

2.2各搅拌站根据生产实际和进度情况，在物资供应部制定的最高限价内进行采购。

3、因特殊或紧急情况需进行临时采购的物资，经混凝土大区经理同意后予以采购，但必须事后按照制度补办相关审批手续。对单件超过1000元的应急采购物资、单个站点一个月内现场应急采购物资合计超过5000元的，经混凝土大区经理审核确认、集团公司分管副总审批后方可核报。

4、仓库管理员应认真核查申购物资的库存数量，定期查看ERP物资申购系统中《物资申购计划汇总表》，对因生产急需或仓库库存物资低于安全库存下限的物资，必须积极跟踪和催促相关人员进行审批和采购。

5、在设备维修中，需外请（包）商家，混凝土大区应组织专业人员对该维修项目费用进行测算、评诂，并对维修项目寻找2~3家修理商进行比价议价，按我方要求的维修标准，由价低者包干。在维修过程中，旧件更换、入库应拍照存档，混凝土大区设备主管等相关领导应跟踪好商家更换配件、维修情况。

第四章 物资申购审批 第八条 一类物资审批流程

1、一类物资的申购计划审批流程全部在ERP系统物资申购管理模块中实现和完成：搅拌站申报计划大区采购负责人审核二进行采购。

物资申购管理模块中申购计划的状态依次为：申购、审核

一、审核

二、审核

三、已限价、已批准、已发送、已到货。计划状态的每一次更改均有操作日期时间，日期时间为系统服务器时间。

申购：指搅拌站在系统中新建申购计划，在申购清单中增加物资或从仓管管理模块中导入低于安全库存的备品配件，编辑申报物资的名称、规格、单位、数量及相关技术要求等。

审核：指混凝土大区设备负责人和混凝土大区采购负责人及混凝土大区经理可在上一级审批前对所管辖搅拌站的申报计划的名称、规格、数量等进行修改或审核同意。审核权限分别为审核

一、审核二和审核三。

限价：指混凝土大区设备负责人和混凝土大区经理分别在申购计划的“集团限价”和“批准价”中进行限价的录入。

当搅拌站申购物资时，系统会自动调取“集团限价”和“批准价”。“ “集团限价”和“批准价”只有权限用户才能修改。

1）、如果本站有该物资（同规格型号）的采购记录，则“集团限价”和“批准价”默认为最近一次采购的“集团限价”和“批准价”，且批准权限用户可修改“批准价”。

2）、如果本站无采购记录，则“集团限价”为零，由权限用户按照集团物资供应部限价文件内容进行录入，如果限价文件内无该项物资的限价，由混凝土大区向集团物资供应部申请确定该物资的最高限价；“批准价”默认等于“集团限价”，且批准权限用户可修改“批准价”。

批准：指混凝土大区经理可在申报计划返回搅拌站采购前对各搅拌站的申报计划进行修改或批准。

发送：指用户将已批准申报计划标识为已发送。

到货确认：指搅拌站仓管员在所申购物资到站经相应专业人员验收后在系统中对该物资进行到货确认。

第九条 二类物资审批流程

混凝土大区设备主管审核一混凝土

大混凝土区经理审批三搅拌站按“批准价”

1、各搅拌站编制生产物资采购计划后，在采购单价无变动情况下，凭合同约定和生产进度可直接通知供应商供货；

2、在采购过程中如因市场等原因出现价格波动，造成原最高限价内难于执行时，应及时按程序进行最高限价核实的调查和申报核实工作。

第五章 物资采购实施

第十条 物资采购应遵守以下几项原则：

1、物资采购须在集团物资供应部确定的最高限价内进行；

2、同类产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务；

3、先近购后远购、先内购后外购；

4、急用先购、缓用后购；

5、先厂家后定点、先定点后临购。

第十一条 一类物资采购

1、比价：申购计划经批准后，由搅拌站在物资申购系统中选取同类型的若干项物资（可由同一供应商供货）后录入2家或以上的供应商及其报价（已签订定点采购合同的可只录入一家），然后由区域经理（基地站长）、设备负责人、采购负责人、大区经理对供应商及其报价进行逐级审核（审核时，可补充录入供应商及其报价），选择性价比较高的供应商。该批物资的采购批准后，搅拌站根据批准情况通知供应商供货。

2、由大区依据第十条的物资采购原则，通过招投标或议价方式分别选择2～3家定点供应商，经大区经理批准后签订供货合同（所有合同必须报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案）。在履行完成申购审批程序后，由搅拌站直接向该定点供应商进行采购。如定点供应商价格高于其他非定点供应商（含网购）时，则向非定点供应商采购。

A、在定点供应商采购物资的采购、付款程序：①申购计划审批后，由搅拌站将计划以扫描或传真的方式通知供应商发货；②搅拌站凭送货单、有效的发票及进库验收单，按合同约定计算应付货款（按合同考核扣款，如有），填写付款通知单，经大区经理审批后，凭搅拌站出具的《付款通知书》办理相关货款支付手续。

B、在非定点（含网购）供应商采购物资的采购、付款程序：①申购计划审批后，由搅拌站将计划以扫描或传真的方式通知供应商供货，搅拌站按供应商送货单办理物资验收、入库手续；②须货到付款的，搅拌站负责人凭送货单、有效的发票在备用金中先支付货款，后按费用审批程序核报。无须货到付款的，搅拌站凭送货单、有效发票及进库验收单，按发票货款金额，填写付款通知单，经大区经理审批后，办理相关货款支付手续。

3、对于混凝土大区或搅拌站在实施一类物资采购程序过程中遇到集团物供部未核定最高限价或集团物供部核定的最高限价内无法进行采购的物资，由混凝土大区向集团物供部提出调整最高限价价格或请求集团物资供应协助采购。

4、对一类物资或须维修的临时应急物资，搅拌站在集团物资供应部核定的最高限价内，用短信或微信方式经请示混凝土大区经理同意后，可先予采购，并在3天内补办完毕相关手续，具体程序按上述要求执行。如在申购物资中有集团物供部未核定最高限价的，经请示集团物供部相关负责人同意后，可先予采购，并在3天内补报物资申购计划并完成相关审批手续（审核、限价、批准等）。

第十二条 二类物资采购

1、由集团公司物资供应部依据搅拌站所在市场物资供应、运输距离等实际情况，核定各物资的最高采购限价。

2、在集团公司物资供应部核定的最高限价内，由大区依据供应商资信、供应价格等情况，通过比价形式拟定2～3家供应商，经大区经理批准后签订采购合同执行。所有合同必须报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案。

3、依据生产作业计划，结合本企业物资库存情况，搅拌站按生产销售和库存情况通知供应商供货。

第六章 物资验收和入库

第十三条 一类物资的验收入库

1、仓库管理员应根据发票或送货清单，对照采购计划或合同，对物资的名称、规格型号、数量、价格等，进行实物核对验收。需地秤计量的必须由仓库管理员随车跟踪过秤、除皮，地秤人员应开具“过秤单”，随设备文件由搅拌站统计员负责存档。验收无误后，在发票或送货清单上签字确认，并由搅拌站站长复核（签名）。对无采购计划/合同或随货同行无送货清单或送货清单中无数量或单价的一律禁止接收，仓库管理员应将情况即时向站领导或大区领导反馈。

2、成套的、技术性较强的设备、铸件、加工件或仓库管理员不具备相关专业技术进行验收的物资，由搅拌站相关技术人员和仓库管理员共同现场实物验收，验收无误后，在发票或送货清单上签字确认，并由搅拌站站长复核（签名）。

3、到货时需直接送达生产（安装）现场的设备、备件，必须明确卸货地点。

4、依据采购计划、合同或相关标准，验收中发现问题的或拒绝验收入库的，应与送货人当面交涉清楚，并及时向采购部门（单位）反映情况，问题未解决的物资一律禁止验收、进仓，须待问题解决后方可接收进仓。

5、合同中有明确质保期的设备、备件等，各搅拌站应在到货时组织相关技术人员进行验收，并填写《物资到货验收登记表》（附件1），验收登记表需经站长复核。

6、物资到达搅拌站后，如由搅拌站自行卸货的，各搅拌站应及时组织人员、设备进行装卸。

7、进仓物资数量与实际到货数量应相符，实际到货数量与申购计划数量相符。

8、及时做好进仓入帐工作。进仓验收单必须用计算机开具，实现进仓、入帐、分类一次到位。在物资进仓的同时须在仓库管理系统中同步进行物资入库的录入工作，并打印入库单一式三份，统计、会计和自存各一份。

9、物资验收进仓后，仓管员必须及时ERP系统物资申购模块中对申购计划进行到货确认。

10、做好进仓物资的清点纪要及文件资料的收集、整理、归档工作。

11、发票到站后，仓管员根据发票附带清单在仓库管理系统中查询相应的入库记录后补录发票号码。

12、提交给财务的进销存报表，不论发票是否到搅拌站均以当月实际出入库数据为准。上月结存和本月结存也以实际库存进行统计。

第十四条 二类物资的验收进库

1、质量检验

1.1检验标准：二类物资质量检验标准和规程由混凝土大区根据国家标准和行业规范，结合生产实际情况进行制订，并印发各搅拌站执行。

1.2二类物资的质量检验由各搅拌站试验室负责。

1.3取样：物资到达搅拌站后，各搅拌站试验室应及时取样。取样办法为每车（批）现场取样，所取样品一律用代号作为标识，并做好样品封存工作。取样要科学规范，公正合理，不得弄虚作假。

1.4检验：搅拌站试验室应严格按照检验标准规程和合同相关条款，及时对所取样品在规定时间内进行检验，检验结果作详细记录。

1.5任何人不得采取任何方式，干扰试验室的正常检验工作。1.6混凝土大区相关职能部门应不定期抽查、监督各搅拌站的质量检验工作，并自觉接受集团相关职能部门的检查。

1.7对不合格的原材料给予拒收、退货处理或按合同约定处理。1.8粉煤灰、外加剂供货商应随车提供过磅单、合格证、检验报告等相关证明材料。

2、过磅：经检验合格的材料，司秤员凭搅拌站试验室开具的《材料验收单》进行除皮过磅。司秤员每天应将磅单按物资类别、供应商及产地进行分类整理，并将购进物资明细数据在仓库管理系统中输录入库并打印入库单。

3、入库堆放/入罐存储 3.1水泥、外加剂、矿粉、粉煤灰等须采用密闭储料罐储存，料罐进料口须设置清晰的材料标识牌并进行双锁管理，仓库管理员及试验室人员各持一把锁。进料前仓库管理员与试验室人员共同确认后再开锁进料，杜绝混料现象的发生。另外，应经常检查罐顶，防止进水导致粉料受潮、变质。

3.2砂、石等实行分区、分质存放，不得混堆。

3.3车辆燃油入库：每月由统计、财务人员核对上月车队柴油加油记录，统计员在财务付款给加油站后第二个工作日将付款凭证复印提供给仓管员；仓管员在收到复印件后应即时在仓库管理系统中进行入库操作，入库数量=付款金额/即时单价。

第七章 物资结算付款

第十五条 根据集团财管中心《物资采购结算付款实施细则》规定，每月底结算一次，结算时必须出具如下依据：

（一）经搅拌站经理、混凝土大区经理审批签字确认的结算凭证。

（二）当月物资采购、运输最高限价表及相关合同定价依据。

（三）由供应方（承包方）提供根据结算金额开具的有效发票。第十六条

财务按有关规定执行和支付物资采购价款。

第八章 物资保管和领用

第十七条 一类物资的存放保管

1、库存物资应按物资分类进行定置堆放。设立库号、区号、架号存放，做到堆放合理、安全、可靠；进取方便，检点方便；对号入座，成行成列；过目见数，整齐整洁，通道畅通。

2、物资保管应做到三符、三清、三齐、三定位。“三符”即：帐、物、卡相符；“三清”即：数清、规格清、质量清；“三齐”即：标签齐、摆放整齐、数量齐；“三定位”即：库区仓号、区号、架号位置固定。做到库存物资标记明显，材质不混，名称无错，数量准确，规格不串。保证仓库物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。

3、加强露天或潮湿地带存放物资的保管，保证物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。

4、仓库库存物资如出现有损坏、变质、锈蚀等，必须及时上报搅拌站负责人，分析原因，提出完善措施或解决办法，经搅拌站站长审核后，报大区经理批准后组织实施。

5、成套设备、整机设备必须保存完整。确因生产急需拆套、拆零时，应报搅拌站负责人批准后方可在仓库管理员在场的情况下进行拆套、拆零。拆套、拆零后，当事仓库管理员应在两个工作日内将拆除的设备零件填写申购计划，尽快完善成套设备。

第十八条 一类物资的出库（领用）管理

1、领料人应在《物资领用单》（见附件2）中准确填写所需物资的名称、规格、单位和数量，经搅拌站负责人批准签字后到仓库领取物资。

2、物资出库应做到凭《物资领用单》进行出库。仓库管理员应严格按照《物资领用单》中领用物资的型号、数量等发放物资，并从仓库管理系统中打印物资出库单，实现开票、出帐一次完成；物资出库单由领料人签名，物资出库单一式四份，统计、会计、领料人和自存各一份。

3、仓库管理系统如发生故障或其它特殊原因而无法打印出库单时，可先临时出库，待系统恢复正常后应及时补办手续和打印出库单，不得拖延。

4、领用规定须“以旧换新”的物资（轮胎、泵车管件、设备铸铁类）时，严格执行“以一换一”。对于“以一换一”的废旧物资，仓库管理员应做好备查帐登记手续，并确保账、物相符。

5、未经验收的物资不准出仓。物资出库必须遵守“先入先出、后入后出”的原则，先进仓的先出库，有期限的先出库，并保证数量准确，手续完善。

6、仓库必须建立借用（含借入、借出）物资（含工具）专门帐册《物资借用情况登记表》（附件3）。借用人借用物资必须填写《借用物资审批单》（附件4）后方可借取物资，并应确保借用物资完好、及时归还。作拆零配件的整机设备必须整体借出和归还。搅拌站内借用物资（工具）由站长审批，大区内搅拌站之间借用物资（工具）由混凝土大区经理审批。仓库管理员凭《借用物资审批单》办理物资借用，并负责跟踪外借物资的归还工作。

7、仓库管理员发放物资后必须及时进行核减，保证帐、物、卡相符。

8、仓库管理员应负责做好仓库物资日盘月结、季度、盘点工作。第十九条 二类物资的出库管理

1、二类物资的生产消耗以传感器称重为准，仓库管理员在仓库管理系统中录入生产部每天统计的二类物资的实际消耗量，办理出库手续，并打印出库单。已实现机楼数据与ERP仓库管理系统联网对接的站点，则由系统自动获取完成。

2、搅拌站车辆到加油站进行加油后，应提供一份加油凭单（含车辆号码、加油时间、油品、单价及数量）；车队负责人应在每天11时前将车队昨日的全部加油凭单统一转交给仓管员；仓管员应在每天16时前按照车队提供的凭单进行相应出库操作（领用性质为车队油耗）并打印单据，交车队负责人确认和签名，仓库和车队各存一联。仓管员将每日加油凭证和入库、出库单据集中档案盒保管；车队将入库、出库单据集中档案盒保管。

仓管员在进行出库操作时应先核对票据上柴油单价与系统中单价是否相同，如遇柴油调价造成单价不一，仓管员应将库存中的柴油全部出库（领用性质为“仓库调拨”）再将原库存金额按新的单价折算数量入库（即入库数量=原库存金额/新单价），然后再进行出库操作。

第二十条 二类物资的库存盘点

1、仓库管理员每天应将入库单和出库单进行汇总后提交给统计员，由统计员核对，并按月提交给会计复核。

2、月度盘点：各搅拌站每月26日须对库存物资（一、二类物资）进行盘点，盘点工作由各搅拌站生产部组织，搅拌站会计应参与盘点。

3、库存盘点必须确保相关数据的准确性，不得弄虚作假，参与盘点人 11 员须在盘点表中签名确认。

4、仓管员应在站内盘点后第二天上午十时前在仓库管理系统中作盘点录入。

5、各混凝土大区应不定期核查各站二类物资盘存情况；各搅拌站应自觉接受集团相关职能部门的检查。

第二十一条 废旧、积压物资管理

1、登记入库：各搅拌站必须将废旧物资实行定置堆放，并建立废旧物资专栏账目。因技术改造拆除下来的设备、备件，应及时回收并清理后装备成套保管，以提高再利用价值。

2、处置审批：废旧、积压物资需外卖处理的，由搅拌站填写书面申请，经混凝土大区经理审批后方可外卖。未报批准，一律不得擅自处理搅拌站内的废旧、积压物资，违者按盗窃论处。

3、出库（出站）：废旧、积压物资处置款项到达搅拌站账户后，由出纳人员通知仓库管理员填写《放行条》（附件5），办理出库手续（出纳员提供废旧积压物资款项的收款收据复印件或银行付款凭证复印件作附件，附在《放行条》后），经站长签名确认后报混凝土大区经理批准，搅拌站门卫凭混凝土大区经理的批件放行，并在《放行条》上签字确认。《放行条》（含相关复印件）一式三份，仓库、出纳、门卫各存一份。需过秤计量的物资，由仓库管理员负责跟车过秤，开具过秤单并签名确认。

第二十二条 仓库管理人员调动交接

仓库人员调动或离职前，须对仓库库存物资进行盘点，相关账目、工具、资料等须办理移交手续，交接双方和生产部负责人签名确认。

第九章 检查与考核

第二十三条 下列情况属违规行为：

（一）价格管理方面

1、不执行或不经审批，超出最高价格实施采购；

2、擅自改变购进物资的质量等级和购进价格；

3、在执行最高限价采购物资过程中，有问题不及时提出或研究不及时，而影响企业正常生产；

4、变相抬高物资采购价格；

5、违反最高限价物资采购的其它行为。

（二）验收和检验管理方面

1、以次充好、短尺少秤、验收数量不实；

2、取样方法不合理、不符合标准；

3、质量检验方法不符合标准、检验人员有意弄虚作假或检验不及时；

4、集团公司职能部门抽检，该类物资均化后使用质量低于购进质量的加权平均值；

5、因采购物资的质量问题影响生产；

6、有意刁难客户或其它违反验收、检验制度的行为。

（三）结算方面

1、擅自改变结算价格；

2、执行结算过程中，有问题不及时提出或研究不及时，影响企业正常生产。

（四）库存方面

1、超过五金仓库库存金额超过限额。具体限额见附表；

2、月度和盘点，所有原材料盈亏总价值之和出现亏损。

（五）其它

1、违法采购管理程序擅自进行采购业务；

2、违规办理入库、出库手续；

3、未及时提交采购合同给集团相关职能部门；

4、其他违反本物资采购管理相关规定的。第二十四条 违规处理

发生第二十三条规定的违规行为，视情况对相关单位和责任人作出如下相应的处理：

1、出现每项次违规行为，视情况核减所在大区当月工资1000～20000元；

2、出现每项次违规行为，视情况核减责任人当月总收入的50～1000元，并根据情节轻重，给予相应警告、降级、调离、辞退等行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任；

3、相关领导徇私舞弊、玩忽职守、纵容违规行为的，根据情节轻重，给予该领导行政处分和经济处罚。

第二十五条 各混凝土大区对物资验收和检验人员，应加强法纪教育，制定切实可行的有效监督约束机制。对不称职的人员必须及时调换，对违规人员必须按相关规定从严从重处理。

第十章 附 则

第二十六条 本规定适用范围为全资、控股、受托搅拌站。

第二十七条 本规定由广东塔牌集团股份有限公司混凝土事业部负责修订并解释，自2015年3月26日起试行。

广东塔牌集团股份有限公司

混凝土事业部

二O一五年三月二十日

报：集团公司何总经理、张副总经理 送：集团公司财管中心、集团公司物资供应部 发：混凝土一大区、混凝土二大区

第五篇：饭店物资采购管理

饭店物资采购管理

采购部是负责酒店各项物资采购工作的职能部门。

采购部的主要任务是根据酒店经营管理工作要求，及时、适量、适价，合理地采购酒店各部门所需物资，并保证采购物资的质量及售后服务的联系。

第一节 岗位职责

部门：财务部 职务：采购部经理

直接上级：财务部经理

直接下级：采购领班

联系部门：各职能部门

岗位描述：

1.任职人员需具备高中或职高以上学历，并具有相应证书。2.主持采购日常管理业务工作，保证物资供应畅通。

岗位职责：

1.全面负责采购部日常工作，保证物资供应。2.审批采购申请单、购货合同。

3.组织市场调查研究，及时了解最新市场行情，不断开发货源渠道督导

采购人员努力降低采购成本。

4.确保按采购申请单的内容和要求，以最合理的价格，购买质量符合要

求的物品。

5.及时跟踪追查已采购的定单，确认到货日期，确保物品的正常供应。

有效地控制采购物品的数量，压缩费用开支。

6.与供应商建立良好的合作关系，确保以最低价格买到高质量的物品。7.协调与酒店其他部门的联系，确保各项采购工作的顺利进行。8.加强对下属的培训，定期评估工作表现和能力。

部门：财务部 岗位：采购部 职务：采购领班

直接上级：采购经理

联系部门：各职能部门

岗位描述：

1.任职人员需具备高中或职高以上学历并具有相应的证书。2.负责物品采购，保质、保量，及时准确地将货品到位。

岗位职责：

1.严格遵守各项财务制度，按照工作程序完成物品采购任务。2.依据批准后的有效采购订单，取得付款票据，实施购买物品。

3.采购物品严格把好质量关，坚决拒收不符合质量要求的物品。4.及时报帐并整理、存档各种物品采购的记录及资料。

5.及时了解市场情况，不断开发货源渠道，向采购经理提供市场信息和

降低物品采购成本的建议，对不符合要求的货物负责交涉退货。6.确保按照所需数量，以最低价格购买质量最优、信誉最好的供应商或

厂家的物品。7.与供应商建立良好的业务往来关系，向采购部经理提供最新市场情况

和资料。

8.完成采购部经理交办的其他工作。

第二节 对采购人员的工作要求

1.严格遵守饭店员工手册和各项规章制度。2.严格执行采购程序及财务制度。

3.采购人员要定期参加培训提高自身素质，了解市场行情、物价信息、产品性能。

4.采购人员要掌握谈判的技巧，了解客户心理，买方市场要货比三家、价比三家，将优质的商品以优惠的价格购入饭店；买方要与客户保持联系，经常电话联系，了解市场行情。

5.采购人员要与送货商、收货部、饭店申购部门之间搞好协调工作。6.采购人员尽可能掌握饭店使用商品的一般规律，与厨房或使用部门经常联系，对订单申报数量不合理的现象提前与部门打招呼。说明理由，避免造成库房不必要的积压和缺货。

7.采购员之间要互相通气，提供信息，也可以直接向经理提建议性意见；

在缺少人员的情况下，食品和物品采购要互相协助，特别是饭店出租率高，有大型活动时，一定要保证货源，全力为一线服务，保持饭店的声誉。8.采购商品国内能够解决的尽量不进口，但要在同等条件下或饭店当局

认为可以的情况下。另外本市能解决的最好不要到外地采购，这样价钱低，到货及时，出现问题可以及时与厂家联系解决，还可以为饭店节约开支；总

之，采购部是一个花钱的部门，花钱买东西就有好有坏，众口难调，如何做

到价钱低，东西好需要每个采购员去努力工作。

第三节 对采购工作的要求

1.使用部门填写采购申请单(有中文为佳),由部门经理签字后交到采购

部。申请单上要写明物品名称、数量、规格，现库存量及采购原因。

2.采购人员收到各部门的采购单交经理审阅后分发到采购员手中。(5-15分钟)3.由采购员填写报价，要求有三家不同供应商的报价，经过比较确定价

格交经理审签。(最多不超过三个工作日)4.采购申请单送给财务部经理、副总经理和总经理审签后，采购员方可

进行采购。

5.采购单转回之日起三日内到厂家订货购买。货物买回之后，送收货

部或使用部门验收，合格后请收货人在货物收货单或收货报告上签字。(12-24小时到货)

6.将采购申请单按要求分送收货部及申请部门，一份由采购部保留存档。(5-10分钟)7.采购外地商品要向使用部门说明到货时间，以保证饭店商品的供应。

有些特别商品要首先提供样品，由使用部门确认后方可购买，以免造成不必

要的浪费。8.对于饭店长期使用商品，使用部门要提供月用量，年用量或者写出长

期订单，减少不必要的工作量。

9.如货物出现质量问题，部门提出退货要求，要查明理由、原因、分清

责任，然后与厂家协商，尽量满足部门要求。(12-24小时)10.季节性商品要提前向库房说明情况，适当保持库存，选择最佳季节进

行采购，为饭店节约开支。

11.饭店急需商品，特批订单，采购员要向部门经理打招呼，经上级批准

后及时采购，以保证饭店的正常营业。(2-8小时)12.对未到达的货物进行跟催。(随时)13.食品采购要严格执行食品索证制度，在订货前要向供货单位索要执照、卫生许可证、地市级卫生防疫部门出具的当年的卫生质量检测报告，同时提供兽医检疫检验证明等，将其存档备查，决不可向证件不全的单位

订购食品。

14.清洗食品用具的洗消剂及客房一次性用品的采购，必须向供货单位索

要营业执照、生产企业卫生许可证、生产企业生产许可证、生产企业当地地

市以上卫生防疫站出具的卫生质量检测报告。

15.订做客房一次性用品时，必须在香波、护发素、浴液、护肤润肤品、袋泡茶等产品的小包装上注明产品名称、生产企业的卫生许可证编号、产品

执行标准号、生产日期、保质期等。

第四节 采购工作程序

一.资料的搜集和管理。

1.采购员应在平时多做市场调查，搜集良好品质的物料和供应商，掌握

市场信息，与同行业做比较，参加与饭店业有关的展览会、订货会、座谈会，事先掌握与饭店业有关的各种设备、用品、用具、消耗物品及餐饮原材料等 一系列的最新资料和供货渠道及相关的价格，提供可靠的服务。

2.所有的物料供货资料，订货文件，采购记录的文件均应集中由采购部

专业人统一管理，避免造成分散、脱节、无法跟催、漏单，重复或中途搁置的现象。

二.采购申请单的发单记录。

采购部收到采购申请单后，分部门登记备查，并核对申请单的各项填写的是否清楚，手续是否齐全，如填写不详的采购单应退回申请部门。

三.报价、议价。

1.报价：供应商提供采购人员所要购进物品的参考价为报价，报价形式

分为三种：口头报价，书面报价及投标方式。

(1).口头报价：只局限于要继续补仓和零散购进物品，但质量价钱与最

后一次订货要完全相同。

(2).书面报价：如需订购大批量和大金额(含固定资产)的物品，需由供应

商提供文字书面报价。对餐饮用料、鲜鱼蔬菜、调料、酒水罐头，干货等，要求供应商定期提供书面报价。(3).投标方式。

2.采购人员根据供应商的报价进行电话式或口头式，书面式的协商，不

能单从价钱方面洽谈，要考虑到物品的质量、交货期，供应商的实力等一切

细节，通过议价，得到对饭店有直接利益的价格。

四.定价。

通过议价，要进行三家供应商的比价，选定议价拥有优势的供应商的价

格作为采购申请单的选定价，送采购部经理认可签字。

五.审批，六.订购。

1.当收到采购部经理、财务部经理、副总经理及总经理批准后的采购申

请单，应立即与选定的供应商联系订货，说明采购单号，并规定到货期限。

2.采购项目需签定合同时，应遵循中华人民共和国经济合同法来保护经

济合同当事人的合法权益，由双方协商签定合同，要写明：

A.标的 B.数量和质量 C.价款 D.包装及保险费E.履行的期限、地点及

方式 F.付款方式 G.服务范围 H.违约责任

七.采购单的跟催。

采购人员对所经办的工作都应养成跟催跟办的习惯，不可用任何借口放

缓拖延，放弃或以任何理由不与跟催，在确实遇到困难时立即向上一级主管

人员上报请示，避免因拖延任何一项采购要求，使饭店蒙受不可估测的损失

或在运营上推动有利条件。

1.采购申请单的跟催：当采购申请单在采购员手中三个工作日而未能有

效报价或未送来采购部经理签批的，应将情况上报采购部经理。送采购部经

理审批的采购申请单超过一个工作日仍未签批，由秘书跟催。当采购申请单

呈财务经理或店级领导审批超过三个工作日仍未回复时，采购部经理跟催。

2.到货跟催：采购人员应对已发出订货单中采购项目的到货情况和到货

质量进行检查，对未到货项目和到货质量产生问题的项目进行交涉和跟催。

3.管理跟催：对采购部作业情况的检查由采购部经理进行监督，对运做

中未完善的情况与主管共同探讨改善办法，以提高采购效率和工作质量。

4.行政跟催：采购部与其他部门的沟通和需要行政支持的协调工作由采

购部经理上报跟催。

八.应急自购。

对于采购员自行采购的物品，由采购人员领取备用金，采购的物品交验 货部验收，办理收货报告后，附发票于三日内报帐。

第五节 采购过程中应特别注意的问题

在采购过程中，一些部门和个人受到利益的驱使，往往会作出一些有害

于饭店的行为。对此，饭店要加强对物资采购的管理，尤其要注意以下四个

问题：

1.防止供方买空卖空。

当饭店需要某种物资，特别是较贵重的物资时，有些商家手中并无这种

物资，甚至完全没有供应物资的能力，却信誓旦旦与饭店签定供货合同，转

而将合同卖给有此物资的商家，从中渔利，或从市场上拼凑饭店所需物资，勉强供应。遇到这样的供货商，饭店会受到许多损失。首先，这样的供货无

疑会使采购成本增高，因为无论供货商转卖合同捞取回扣，还是做“二道贩

子”从市场上购买后转卖给饭店，供货商往往不能保证物资的持续、按时供

应，使饭店经营活动的顺利进行受到威胁。饭店必须防止供货商的这种行为。

2.防止饭店重复付款或超额付款。

饭店向供货商支付采购物资的货款时，一般要求供货商在提供发票的同

时提供经饭店验收人员签章的交货通知单。这些交货通知单对供、购双方来

说都十分重要。可以这样说，供货商手中只要握有采购方签字认可的交货通

知单，就有权向采购方收款。因此，饭店必须及时收回这些交货通知单原件，以免对方有意无意地重复索取货款。另外还有一些情况也会造成饭店重复支

付货款，如在验收多种、大量货物时，需签署多张交货通知单，混乱中可能

会重复签收同一批货物；一些送货商因各种原因请验收员事后补签交货通知

单，而单据中的数量大于实际实际收获数量；这些都必须引起饭店物资管理

部门的高度重视，要求验收人员逐项核对货物与单据。

3.防止供货商在交货时以次充好。

(1).利用饭店物资管理过程中订货人员与验收人员衔接不够紧密的漏

洞，提供样品时货真价实，而实际进货时降低等级。(2).供货时以好货辅面，以次货压底。

(3).已优惠供应做幌子，降低物资质量，钻合同不够完备的空子。(4).以填充物加重物资的重量。

(5).以颜料或科技手段掩盖物资的劣质外观。(6).向饭店验收人员行贿，直接以次充好。

4.加强采购凭证管理。

采购部门要注意购物的归档和保管，要求做到既能保证采购凭证的安全

和完整，又便于事后检查。

(1).设专人专门保管各个类凭证，包括合同、订货单、交货通知单、发

票、运单、各种费用单据等。

(2).定期将采购凭证按日期装订成册，及时归档。

(3).凡属质量、数量、价格存在问题所提出全部或部分拒付的理由书，也应该附在有关凭证之后。

(4).凡向供货商提出索赔的书面异议书，应由采购部门的经办人员妥善

保管，以便进一步与供货商协商解决。

(5).未经使用的空白购进凭证，如收货单，应由进货部门经办人员妥善

保管，防止丢失，不得私自撕毁和处理。

5.建立良好的供货关系。

1.建立良好的供货关系，可以大大降低饭店的采购成本

(1).容易获得采购价格上的优惠。因为长期大量采购会使饭店成为供货

商的一个稳定的收入渠道。为保持这份收入的稳定，大多数供货商愿意让利，以优于其他供货商的价格供应物资。

(2).可以降低饭店在寻求新的供货商时所需的人力和财力开支。(3).与供货商合作时间越长，双方相互信任的程度就会越深，供货商越

有可能允许饭店赊帐采购，着可以大大减轻饭店的资金压力，特别是当饭店

资金周转困难时。

(4).有一个稳固的供货商，还可以保证质量统一的物资供给的持续性。(5).与供货商保持良好的合作关系，使饭店可以根据经营项目的调整，方便灵活地增减物资采购的数量和品种。建立良好供求关系的方法。<1>.认真履行合同条款，尤其要按时支付购货款。这是饭店守信誉的最

重要的表现，是建立与供货商之间良好合作关系的最有效的方法。<2>.互通信息。饭店应主动向供货商介绍物资使用现状以及物资在不同] 时期的不同需求量，为供货商的供货准备提供充足的时间和尽量多的方便。<3>.一切交易手续清楚，不留纠纷隐患，这是双方长期愉快合作的重要

保证。

<4>.互相体谅。在与供货商合作的过程中，会有许多意外的事情发生，饭店在确保经济利益及经营活动不受损失的前提下应尽量替供货商着想，体

谅他们的难处。如某种物品突然短缺，在不影响饭店产品品质的前提下，应

允许供货商小范围地提供替代品。这种体谅对良好的供求关系十分重要，有

些供货商愿意为此付出一定的代价，如提供高质量的商品、给予折扣等。<5>.对信誉好、供物质量好的供货商采取适当扶持的政策。

建立长期的良好的供求关系并不意味着饭店从此不再另外选择供货商。

饭店通过市场调查，了解最新的物资行情，时刻比较不同的供货商，将比较

结果反馈给供货商，敦促其作出反应。如果供货商未能作出相应反应，或当

出现更理想的供货商时，饭店完全有必要重新选择理想的供货商。