定额管理办法5篇范文

第一篇：定额管理办法

1、掘进工作量验收：掘进单位月进尺、煤岩别、巷道坡度、支护形式、施工时间，等掘进验收工作由地测科负责。巷道断面由技术科提供。

2、采煤工作量验收：采煤单位月产量由调度所提供。

3、经管部按照技术科、调度所、地测科报送的生产数据，按照年度工资

政策规定标准结算。

经管部定额工作要求：

1、严格执行年度工资政策标准价格，严格按照规定使用修正系数。

2、严格执行《集团公司定额标准手册》的定额数据，不得随意修改

或变相提高降低定额。

3、了解掌握井下生产条件、劳动组织、机电设备及材料供应情况，定期或不定期分析劳动定额执行情况，发现问题及时纠正，加强定额日常管理工作。

4、加强计件工资的民主监督，增加计件工资透明度。

5、定额员应严格执行各项政策标准，工作中必须做到坚持原则、大

公无私。发现徇私舞弊现象要追查责任，严肃处理。

第二篇：办公用品定额管理办法

XX公司

办公用品定额管理办法(试行)

1.目的：为规范办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，加强公司管控，提高使用效率。特制定本办法。2.依据：本办法的制定参照了《成本费用管理制度》、《计划管理制度》、《采购管理制度》及其他相关管理规定。

3.适用范围：本办法适用于XX公司办公用品的计划申报、审批,采购,保管,发放（领用）,维修,报废，以及控制不合理消耗、奖励节约、处罚浪费等。

4.释义：办公用品是指：在办公的过程中所需要的各种工具、设施；定额是指：公司根据各部每月消耗情况制定的限定领用数额。5.办公用品类别：按使用和性质分低值易耗品、一般耐用品、办公设施。

5.1低值易耗品主要指：笔、刀片、胶水、大头针、复印纸、记事本、凭证、印泥等价格较低，回收价值不大的日常用品。

5.2一般耐用品主要指：正常使用寿命超过一年的且价格较低的物品，如电话机、排插、计算器、文件夹等。

5.3办公设施主要指：计算机、打印机（墨盒）、装订机、空调、服务器、座椅书柜。6.办公用品的申请

6.1低值易耗品、一般耐用品由仓储部保管员根据仓库库存提交采购申请，25日前报计划财务部审核;保管员可根据库存适当调整低值易耗品、一般耐用品的申请采购量。

6.2办公设施的申请由使用部门提交报告，向公司申请。7.计划的审核及批复 7.1计划财务部28号前完成低值易耗品、一般耐用品采购申请的审核后编制采购计划，报领导批准。

7.2办公设施的申请报告经计划财务部审核，由总经理、总裁批复。8.采购管理

8.1办公用品由供销部负责集中采购，物品采购相关规定参照《采购管理制度》执行。

8.2供销部应做好供应商的建档工作，把握市场行情，尽最大可能控制好采购成本。9.入库及保管

9.1供销部采购回的物品由仓储部保管员统一签收办理入库手续，部分物品采购回后未及时入库，由供销部督促交接人主动完成入库手续。9.2入库物品应每月盘存，以便及时地发现问题，处理问题。9.2入库后出库前的物品由仓储部负责保管。10.领用（出库）

10.1仓储部保管员根据定额发放已采购回的物品；办公设施由申请部门凭批复报告领取。

10.2办公设施领用出库，由领用部门负责保管、维护。10.3领用人领取办公用品时，保管员监督领用人做好登记。11.维修

11.1办公设施损坏需维修，参照《委外加工（维修）管理规定》执行。11.2简单问题可自行处理，但对有保修服务物品，且在保修期内，不得擅自处理，应报请供销部联系供应商解决。

11.3对无法维修或维修不成的物品，由使用部门申请报废。12.报废

12.1办公设施的报废参照《废旧物资管理规定》执行。13.辞职情况处理 13.1对于提出辞职的员工，由其上一级负责人监督物品交接。14.办公设施丢失、损坏的处理

14.1因使用人保管不慎，造成办公设施丢失的，保管人或使用部门按丢失设施折旧价值的60%予以赔付，同时按《安全管理办法》追究相关领导的连带责任。

14.2使用人员恶意操作造成设施故障或损坏的，由操作人员赔付修理费；若设备无法修理，使用人员按设备的折旧价值予以赔偿。15.以“旧”换“新”

15.1以旧换新是指各部门用无法正常使用的办公文具更换相同类型的可用文具；文件夹、档案盒、计算器等一般耐用品必须执行以旧换新原则。

15.2打印耗材：

15.2.1各部门凭“旧”耗材领取“新”耗材，若旧耗材已损坏，保管员需如实登记并要求领用人签字确认，注明损坏原因。

15.2.1仓储部保管员负责打印耗材的保管、采购计划申报及联系外协完成墨盒填粉工作。

15.3计算器、订书机等一般耐耗品：

15.3.1计算器、订书机、文件夹等一般耐耗品需妥善保管、爱护使用，除新增人员需要和物品损坏更换外，保管员不得发放。

15.3.2新增人员领取计算器、订书机、文件夹等一般耐耗品由新增人员列出物品清单，经部门部长签字后在仓库一次性领取；损坏物品可“以旧换新”，保管员需如实登记并要求领用人签字确认。16.其他规定

16.1办公设施由部门、科室间相互协调借用，一般不得重复购置。16.2办公设备转给（不包括出借）其他部门，必须先入库，未入库的必须补办入库手续。

16.3计划财务部为办公用品定额的制定及审核部门，定额表半年更新一次。

16.4仓储部负责所有办公设施出、入库管理和出、入库台帐建立，低值易耗品、一般耐用品每月盘库；计划财务部负责办公设施台帐建立及管理，每半年对各部办公设施的数量及完好情况盘查一次。

16.5因工作需增加低值易耗品、一般耐用品定额，由申请部门递交报告，注明增加定额原因和数量，由计划财务部审核通过后在下月执行。17.办公用品节约考核方案

17.1评奖原则：申报部门每季度的办公用品费用总额不多于定额总额；当有两个以上的部门费用总额少于定额时，只奖励节约百分比（节约总额/定额总额）最高的两部门；每季度评选一次，奖励不与公司其他奖励重复评选。

17.2考核原则：所有部门每季度办公用品费用超额率（超过定额数额/定额总额）降序排序，分别对排序第一、第二的部门按超过定额部分的10%、5%进行处罚；

17.3实际领用总额与定额总额相隔正负5%，不奖不罚。

17.4奖励金额：第一名奖励节约金额的20%，第二名奖励节约金额的10%。18.罚则

17.1供销部物品采购回后若直接交予使用部门，且使用部门三日内未补办入库手续的，对供销部、领用部门各处20元/次罚款。17.2违反本办法其他规定，对责任人处20元/次罚款。17.3办公用品使用时铺张浪费，对责任部门处20元/次罚款。19.本办法自发布之日起生效。

附件：1.办公用品定额表

XX公司

二〇一一年十一月二十八日

第三篇：定额发票管理办法 - 副本

定额发票的管理办法

一、发票购买

财务部每月根据发票使用量，申请采购发票，采购回发票要填写《发票购买登记》。

二、发票保管人

如风达总公司定额发票管理人是**，负责采购，登记，保管，发放发票。

每个城市操作部固定一人为发票保管人，负责发票申请单收集，发票申请，保管，下发，登记，回收发票存根，存根上缴。各站点站长为本站发票保管人，负责发票申请，保管，登记，下发，收回发票存根，存根上缴城市发票负责人。

发票保管人要确保发票安全，严格遵守发票申请领用制度，做好发票采购和领用登记，做好发票存根的收缴登记。

三、发票使用范围

各操作部各站点。定额发票只能用在零散发货客户支付运费时使用，收货客户支付的货款不得使用此发票。应按客户支付运费金额提供给客户发票，不得虚付发票。

四、领用部门

站点向城市操作部申请发票，城市操作部直接向财务部**申请。

五、领用时间

发票每月10号，20号申请，遇周六日顺延至周一。其他时间申请无效。

六、发票和存根保存

各单位发票要锁到专门的柜子中，不得随意放置。发票使用完毕，要将发票存根联每月固定时间按返回到财务部留存。

七、发票申领流程

1、发票申请

各站点发票管理人填写《发票申请单（申请部门使用）》发邮件给上级城市操作部发票管理人，城市操作部发票管理人统一汇总各站点需求发邮件向财务部门**申请，发票发放

**收到发票申请邮件后，填写《领用登记》和《领用发票邮寄表（邮寄部门使用）》，邮寄发票时要再发票内附《领用发票邮寄表（邮寄部门使用）》纸质版，并发邮件给申请人确认发票发出。如果现场领取发票则需领用人在《领用登记》表上签字。

2、存根缴回

使用部门使用发票后，要保存存根，每月15日填写《存根缴回表（申请部门使用）》，并将存根和本表纸质版一起邮寄回财务部**处，并发邮件确认存根缴回情况。**收到邮件查收存根，收到存根后登记《存根缴回登记》进行销账。

所有发票管理人员均要严格按本表格式登记发票申请领用缴回情况，纸质版电子版均要齐全。

定额发票登记表.xls

八、发票申请量和收入配此 每月结账完毕**将上月各城市零散业务收入和发票领用金额对比结果发各城市，查明超额使用发票的原因。

九、违反规定的处罚1、2、发票保管人要做好发票登记，不登记发现一次处罚20元。发票保管人要保管好发票，不得随意放置，丢失发票按丢

失金额的5%进行处罚。

3、发票使用人要严格发票使用，不得虚开发票，虚开发票一

经发现，按虚开金额的2倍进行处罚。

4、存根联要按时返回财务部，对已经使用完毕的发票长期不

返回存根联的发现一次罚款20元。

5、存根联要妥善保存，丢失存根联一本罚款20元。

本规定自下发之日起实施。

财务部 2012年3月16日

第四篇：公务用车油耗定额管理办法

油耗定额管理办法

根据上级各类文件指示精神及公共机构节能要求，为加强单车油料管理，强化油料管控，降低油耗，实行一车一卡油耗核算台帐登记制度，实行专人管理，定期通报方式。特制定此暂行规定。

1、不使用加油本而发生的油耗费用，财务部门不予报销费用

2、财务部门应按油耗管理规定，实行一车一卡油耗核算台帐的登记制度，按车牌号、使用人进行归集本车实际使用油耗成本，并定期对每辆车用油费进行公布。

3、原则上每辆车按上级规定配发定额油量，超支部分由使用人负责

4、办公室应定期对每辆车油耗进行统计分析，查找问题原因，并提出整改方案。以确保我局油料费支出在计划内，并力争每年有一定的节余。

5、禁止司机用公车用公油办私事，从源头上杜绝公车私用，防范卖油行为，凡是私自用车造成的车辆事故，责任由司机本人承担，卖油行为视情节给予处罚。

6、树立节油观念，实行节约给予奖励，超支与考核政策挂钩，节油奖，按全年实际节约油料升数的30%进行奖励。

7、每辆车的驶里程和油料费用情况表报送办公室，由办公室将我局所有车辆进行油耗汇兑，并拟定每辆的油耗节约、超油情况表，报经局领导审批同意后，交财务部门进行奖、罚考核。

二〇一〇年二月十二日

第五篇：物资消耗定额管理办法

物资消耗定额管理办法(1)

（一）规章概述

物资消耗是指物质形态的资产转化为其他形态的过程。物资消耗有两种形态，一种是转化为产品的一部分；一种为物化为产品的价值。比如，水电的消耗就物化为产品的价值，而螺丝的消耗就成为新产品的一个零部件。对于企业来讲，要以尽可能少的物资消耗，产出尽可能大的效益。因此，对物资消耗实行定额管理，减少浪费，是必要的。

（二）规章主要内容

该办法涉及到公司的生产全过程中，包括公司办公材料的消耗，因此，规章管理的对象则比较复杂。从公司的一般流程上考虑，该规章应包括以下内容：

1．公司物资管理归口部门，由归口部门负责全公司的物资消耗管理。2．核定各部门的物资消耗量，鼓励各部门节约材料，提倡节约勤俭办公司。

3．监督检查，各部门应定期向归口部门报告物资消耗情况。根据生产的实际情况，需要变更物资消耗定额的，应向归口部门提出要求。

（三）规章制作要求

制定该规章要求在全面调查研究的基础上，根据不同产品的不同性能，明确定额标准，完善物资的交接手续，明确责任，提高物资的利用效率。

（四）范本

公司物资消耗定额管理办法

****年**月**日发布

字（）第_______号 第一章 总则

1．物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

2．物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和—厂艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。

第二章 物资消耗定额的内容

3．物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺定额两部分。

3．1工艺消耗定额：

3．1．1主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。

3．1．2厂艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，功州土等。

3．2非工艺消耗定额：

指废品消耗、材料代用损耗、设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈盘亏处理）。第三章 物资消耗定额的制定和修改

4．材料：工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。

5．工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。

6．物资消耗定额一般一年修改一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。

7．凡属卜列情况之一者，应及时修改定额。

7．1产品结构设计的变更：

7．2加工工艺方式的变更，影响到消耗定额：

7．3定额计算或编写中的错误和遗漏。第四章 限额供料

8．限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。

9．限额供料范围：

9．1产品用料，包括本厂自制件和外协加工件：

9．2大宗的辅料和能源。10．限额供料的依据：

10．1工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额；

10．2生产调度科和车间提供的月度生产作业计；

10．3半成品库提供的半成品盘存表；

10．4车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。11．办法修改及生效

本办法经董事会讨论通过，总经理发布施行。修改亦需董事会批准。

本办法自发布之日起生效。物资消耗定额管理办法(2)

一、总

则

（一）物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

（二）物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。

二、物资消耗定额的内容

物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：

（一）工艺消耗定额：

1．主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。

2．工艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。

（二）非工艺消耗定额：

指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈盘亏处理）。

三、物资消耗定额的制定和修改

（一）材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。

（二）工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。

（三）物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。

（四）凡属下列情况之一者，应及时修改定额。

1．产品结构设计的变更；

2．加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；

3．定额计算或编写中的错误和遗漏。

四、限额供料

（一）限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。

（二）限额供料范围：

1．产品用料，包括本厂自制件和外协加工件；

2．大宗的辅料和能源。

（三）限额供料的依据：

1．工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额；

2．生产调度科和车间提供的月度生产作业计划；

3．车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。物资消耗定额管理制度文本参考格式 企业物资消耗定额管理制度 第一章 总则 1.物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

2.物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。

第二章 物资消耗定额的内容

3.物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺定额两部分。工艺消耗定额：

¬主要原材料消耗定额------指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。

工艺性辅助材料消耗------工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，功州土等。非工艺消耗定额：

指废品消耗、材料代用损耗、设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈盘亏处理）。

第三章 物资消耗定额的制定和修改

4.材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。

5.工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。

6.物资消耗定额一般一年修改一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。

7.凡属下列情况之一者，应及时修改定额。¬产品结构设计的变更；

加工工艺方式的变更，影响到消耗定额； ®定额计算或编写中的错误和遗漏。第四章 限额供料

8.限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。

9.限额供料范围：

¬产品用料，包括本厂自制件和外协加工件； 大宗的辅料和能源。10.限额供料的依据：

¬工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额； 生产调度科和车间提供的月度生产作业计； ®半成品库提供的半成品盘存表；

¯车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。

销售管理制度文本参考格式 企业销售管理制度 第一章 总则

第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。

第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。

第二章 市场预测

第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术 2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

第三章 经营决策

第六条 根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。

第七条 经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定经营目标并作为编制生产大纲和工方针目标的依据。

第四章 产销平衡及签订合同

第八条 销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

第九条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。第十条 销售科根据生产计划，销售合同，编制销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。第十一条 参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

第十二条 建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。第五章 编制产品发运计划，组织回笼资金

第十三条 执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。

第十四条 发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

第十六条 分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

第十七条 确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

第六章 建立产品销售信息反馈制度

第十八条 销售科每年比喻一 次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

第十九条 将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

第二十条 负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

十、市场调查及预测工作管理制度文参考格式 企业市调查及预测工作管理制度

搞好市场调查及预测工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出近乎实际的市场预测，特制定工作管理制度。

第一条 市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口，全质办、研究所、计划科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。

第二条 市调查及预测的主要内容及分工：

1.调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。

2.调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。

3.了解各地区用户对产品质量反映，技术要求和主机厂配套意见，借以提高产品质量，开发新品种，满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。

4.了解同行业产品更新其改进方面的进展情况，用以分析产中发展新动向。此项工作由研究在每年六月前提出。5.预测主机配套，全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。

6.搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报，外贸对本厂产品销售意向，国外用户对本厂产品的反映及信赖程度，用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供，外贸资料由销售科提供。

第三条 市场调查方式：

1.抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。

2.组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访问结束，填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。

3.销售人员应利用中货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇报。4.搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。

5.不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本厂产品竞争能力。

6.建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。

第四条 市场调查及预测所提供的各方面资料，销售科应有专人负责管理，综合、传递并与工厂信息中心密切配合，作好该项工作。