酒店前厅接待工作

第一篇：酒店前厅接待工作

酒店前厅接待工作

(1)上班前5分钟检查、调整自己的仪容仪表，与上一班人员进行工作交接，了解当天的开房预计情况及有哪些工作要做，哪些问题需要解决，酒店前厅接待工作。

(2)检查各项工作的完成情况，特别是各类报表是否齐备，然后派服务员复印，分送有关部门。

(3)负责分房的员工根据酒店空房的类型、数量及客人的预订要求给有特殊要求的客人、团队客人及当天的重要客人预分房间，工作总结《酒店前厅接待工作》。

(4)整理台面，将已分好的房号输入电脑，并仔细核对，然后复印团体单，分送给行李组及各相关楼层。

(5)团队房检查完毕之后，立即打印空房表，并与楼层进行核对。

(6)检查散客房。

(7)利用空隙时间检查订单，取出已到客人的订单，在其上注明人数和房号，并将已到客人的收据及信用卡转交收银处。

(8)打印一份开房动态表，涵盖当天预计开房数、实际开房数、团体数及当日重要散客人数，在交接-班时交给下一班。

(9)当班过程中，若有需要解决的问题或是重要通知，要在交接本上记录清楚，以防将事情延误。

（www.xiexiebang.com ■）

第二篇：酒店接待工作描述

酒店接待工作描述

1.接待岗位工作流程

(1)上班前5分钟检查、调整自己的仪容仪表，与上一班人员进行工作交接，了解当天的开房预计情况及有哪些工作要做，哪些问题需要解决，酒店接待工作描述。

(2)检查各项工作的完成情况，特别是各类报表是否齐备，然后派服务员复印，分送有关部门。

(3)负责分房的员工根据酒店空房的类型、数量及客人的预订要求给有特殊要求的客人、团队客人及当天的重要客人预分房间。

(4)整理台面，将已分好的房号输入电脑，并仔细核对，然后复印团体单，分送给行李组及各相关楼层。

(5)团队房检查完毕之后，立即打印空房表，并与楼层进行核对。

(6)检查散客房。

(7)利用空隙时间检查订单，取出已到客人的订单，在其上注明人数和房号，并将已到客人的收据及信用卡转交收银处。

(8)打印一份开房动态表，涵盖当天预计开房数、实际开房数、团体数及当日重要散客人数，在交接-班时交给下一班。

(9)当班过程中，若有需要解决的问题或是重要通知，要在交接本上记录清楚，以防将事情延误。

2.接待岗位操作要求

(1)团队接待要求

①客人抵达时，首先要主动上前招呼、问好。向有关陪同人员询问该团的人数、预订的房间数等，并以最快的速度找出该团的记录。

②重新检查房号是否正确，并请陪同人员在“团队入住登记表”上签名。

③核实各项服务内容是否相符，必须要前后一致方能予以开房。如有不一致，则须与领队或陪同人员取得一致，工作总结《酒店接待工作描述》。

④要严格遵照合同，一般不允许随意增减房间。

(2)散客接待要求

①向客人问好，表示欢迎，并表示乐于为其提供服务。

②问清抵达客人是否有预订房间。如果是预订客人，可对其致以欢迎词。如果客人没有预订，在有空房的情况下，应尽量满足其住宿的要求，万一客满，最好帮助客人同其他酒店联系。③填写住宿登记表。住宿登记表一般是一式两联，境外人员的临时住宿登记则是一式三联，住宿登记表中应包括客人的姓名、性别、职业、国籍、身份证或签证号等项内容，必须要求客人认真填写。

④与客人确认所住房间的种类、房价及付款方式，如果客人采取信用卡方式付款，接待员必须先确认酒店能否接受客人所持的卡，所持卡是否有效。

⑤填写房卡。在客人填写住宿登记表的同时，接待员应为客人填写房卡交给客人。

⑥与客房部联络。在客人办理好入住手续后，接待员应将客人的入住信息通知客房部，以便其提前做好接待的准备工作。

⑦制作客人账单。在印好的账单上打上客人的姓名、抵离日期、房号、房间类型、应付房费等内容，并将其与住宿登记表、客人的信用卡等一起送交前台收银员保存。

3.前厅接待常见问题的处理

(1)客人不愿进行入住登记

①应了解客人的想法，并耐心解释填写住宿登记表的必要性，如果客人是怕麻烦，可以代其填写，让其签字认可即可。

②如果客人是有所顾虑，害怕被人打扰，则可向客人耐心解释，并作出保证让其放心。

(2)来访者要求查询住房客人

先查询客人的房号，而后与客人联系，征得客人的同意，然后才能告诉来访者客人的房间号。(3)在房间紧张的情况下，客人要求延住

①照顾已住店客人的利益为第一要义，宁可为即将来店的客人介绍别的酒店，也不能赶走已住店的客人。

②可以先向已住客人解释酒店的困难，征求其意见，是否愿意搬到其他酒店延祝如果客人不愿意，则应尽快通知预订处，为即将来店的客人另寻房间，或是联系其他酒店。

(4)客人离店时，带走房间物品

第三篇：前厅接待工作流程0

前厅接待工作流程

早班：（07:00-15:00）

1.按规定时间提前10分钟到岗，开班前会并检查仪容仪表。

2.与晚班人员交接班，检查房卡数量、接待处物品是否齐全。

3.阅读交班记录，熟知需跟进事宜及昨晚的入住率，了解当天的预定情况和离店情况。

4.为客人办理入住和退房手续。

5.8:00与导游核对用房计划：房间数、司陪、客源、车牌号、有无特殊要求等情况并做好相关纪录

6.对早到的VIP客人、团队进行排房，并通知相关部门做好迎接工作，7.根据预订依照先团队后散客，先特殊要求后普通预订的顺序排房，并输入电脑。

8.根据排房情况发放房卡及早餐卷并核对房号是否已正确输入电脑，做好早餐卷登记工作。

9.统计司陪人数，合理安排司陪房。

10.办理宾客的登记入住、续住、转房、改租、留言、VIP客人的接待准备工作。

11.完成上班次未跟班完成之事宜。

12.完成上级领导安排的其他工作任务。

13.协助收银对应退未退房进行电话催退，查三无情况。

14.回顾早班工作情况，将本班未完成事宜纪录在交班本上。

15.中班接待员进行交接工作，必须以文字和口头交接班同时进行。

中班：（15:00-23:00）

1.按规定时间提前10分钟到岗，开班前会并检查仪容仪表。

2.与早班接待员进行交接班，检查房卡数量及接待处物品是否齐全。

3.阅读交班记录，注意跟进事项。

4.知晓当天预订房数，查看当日钟点房、半日租、续房、和退房情况。

5.整理预订单，检查当日预订团队和散客排房情况，并对团队房卡进行适当的检查。

6.与预订未到的单位协议客人取得联系(如果超过客人抵店时间未到的，与客人电话联系，确认结果后，再做决定是否取消)

7.做好团队入住接待工作。

8.与团队导游确认明天是否需要叫醒及出行李服务，并做好登记工作。

9.办理宾客的登记入住、续住，转房、改租、留言、VIP客人的接待工作。

10.及时完成上班次未完成的的事情，并做好记录。

11.接收住店客人反馈的各项信息，并及时将该信息传达至相关部门。

12.保持工作区域的清洁卫生。

13.完成上级领导安排的其他工作任务。

14.22:30检查所有登记，将未完成事项纪录在交班本上。

15.23:00与晚班进行交接班工作。

晚班：（23:00-07:00）

1.提前10分钟到岗，开班前会并检查仪容仪表。

2.与中班员工交班，检查房卡数量、接待处物品是否齐全。

3.阅读交班本，查看当日工作记录，有无跟班事项。

4.接待客人入住，正确为客人办理午夜房入住手续。

5.做好国内宾客资料和境外宾客资料的登记工作。

6.审核当日房间的收入情况，及时核对账单，确保所有客人入住资料准确无误。

7.核对中班与导游确定的叫早时间是否有误，交给总机入电脑。

8.抄写入住房号供早班退房时使用。

9.正确的制作营业报表。

10.完成当日的计划卫生及区域必做卫生。

11.完成上级领导安排的其他工作任务。

12.将本班未完成事宜纪录在交班本上。

13.与早班接待员进行交接班。

前厅收银工作流程

早班：（07:00-15:00）

1.2.3.4.5.提前10分钟到岗，开班前会并检查仪容仪表。阅读交班本，查看当日工作记录，有无跟进事项。清点保险柜备用金，并与上班交接备用金记录情况，零钱是否够用。检查电脑和打印机是否正常。热情接待客人，准确、快捷的替客人办理入住及退房手续，做好“唱收唱付，唱找”

6.将住店客人押金输入电脑，并清理应转给下班的账目。

7.对应退未退房进行电话崔退，查三无情况。

8.整理登记协议单位相应的账目。

9.完成上级领导安排的其他工作任务。

10.将本班未完成事宜记录在交班本上。

11.打印当班营业收入报表。

12.核查备用金、信用卡、上交钱数是否准确。

13.应交款及信用卡单封袋投币并做好记录。

14.与中班收银进行口头、书面交班，并交待下班跟进事项。

中班：（15:00-23:00）

1.提前10分钟到岗，开班前会并检查仪容仪表。

2.阅读交班本，查看当日工作记录，有无跟进事项.3.清点保险柜备用金，并与上班交接备用金记录情况，零钱是否够用。

4.检查电脑和打印机是否正常。

5.查看账单、发票、单据是否够用。

6.查住店客人欠费情况，并记录催交。

7.办理住店客人登记，将住店客人押金输入电脑，并清理应转给下一班账目。

8.跟进上班未完成的事项，并做好纪录。

9． 完成上级领导安排的其他工作任务。

9． 将本班未完成事宜记录在交班本上。

10.打印当班营业收入报表。

11核查备用金、信用卡、上交钱数是否准确

12应交款及信用卡单封袋投币并做好纪录。

13与晚班收银进行口头、书面交班，并交待下班跟进事项。

晚班：（23:00-07:00）

1.提前10分钟到岗，开班前会并检查仪容仪表。

2.阅读交班本，查看当日工作记录，有无跟班事项.3.清点保险柜备用金，并与上班交接备用金记录情况，零钱是否够用。

4.检查电脑和打印机是否正常。

5.查看账单、发票、单据是否够用。

6.审核当日房间的收入情况，及时核对账单，确保所有客人入住资料准确无误。

7.登记第三方网站客人入住事项。

8.打印当班营业收入报表。

9.核查备用金、信用卡、上交钱数是否准确

10.应交款及信用卡单封袋投币并做好记录。

11.将本班未完成事宜记录在交班本上。

12.完成当日的计划卫生及区域必做卫生。

13.与晚班收银进行口头、书面交班，并交待下班跟进事项。

第四篇：酒店出纳年终工作总结与酒店前厅部前台接待工作总结

酒店出纳年终工作总结范文与酒店前厅部前台接待工作

总结合集

酒店出纳年终工作总结范文

积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：酒店20**年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进

行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从 资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作：

1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。

2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员 变动情况，及时与人事部沟通并解决。

8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

9、参加集团组织的会计人员继续

第五篇：酒店出纳年终工作总结与酒店前厅部前台接待工作总结

酒店出纳年终工作总结范文与酒店前厅部前台接待工作

总结合集

酒店出纳年终工作总结范文

积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：酒店20**年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进

行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从 资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作：

1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。

2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员 变动情况，及时与人事部沟通并解决。

8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

9、参加集团组织的会计人员继续