业务员制度2

第一篇：业务员制度2

业 务 制 度 及 奖 罚

1.针对经销商进货表价要统一，严禁业务人员任意调价。

2.3个月内轮胎未经使用，可以无条件同规格换货、退货。

3.业务员对质量胎检查仔细，对缺陷部位必须做下标记，如出现验胎失误，罚50元。

4.业务人员接到订单，必须根据公司库存如实订货。业务人员配合公司向厂家报计划。

5.公司产品现款结算，严禁客户拖欠货款，严禁业务人员随意承诺，严守商业秘密。

6.业务人员不许擅自零售。对于重点客户，业务人员要及时定期登门拜访。

7.每早上班时，把前天拜访的客户资料交到公司或发邮件。客户资料收集要详细、准确，以拜

访眼前客户的同时，电话沟通更多客户的方式方法，每天沟通客户不得少于20个，公司定期核查客户丢失率，并做出奖罚。

8.公司发车送货先、后主要以缓、急区分，再以先报后报区分，市区及邻近发车送货以6

条起送。市郊发车送货以10条起送。

9.厂家断货、送货不及时，属于公司正常现象，业务人员应及时、尽力安抚客户。

10.厂家调价时，公司会提前3天通知，业务员需提前通知客户。

11.公司整体销量上一台阶时，因后勤的加大投入，业务提成和月任务需做调整。

12.以区域划分，以进货单位为凭证，以送货目的地为准，业务人员之间如出现恶意跨区域

串货，罚没当事人串货提成的基础上加罚300元。

13.客户如两个月不进货时，取消业务员与此客户的区域保护。

14.业务员出现重大失误而造成公司损失的，业务主管负连带责任。

15.业务主管负责所属部门的所有销售工作，点评属下工作表现，对属下享有奖罚权利。

16.异地出差开发市场，以3—5天为限，如开发少于2个客户，罚50元，如开发多于5个客户，奖100元，当月核算。

17.公司内说脏话、工作懈怠、回款延期、欺下瞒上、客户投诉、态度恶劣者罚款200元，重者停职。业务人员电话接听不回复，罚30元／次。

18.业务人员服从公司管理，业务员服从业务经理领导。不得顶当面撞上级，有意见下班提。

19.公司如不开早会业务员需9：00以前离开公司开展工作，开会日不许请假、迟到，否则

按旷工处理。

20.业务人员需遵循“公司促销政策”进行订货，不得擅自改动。

21.业务人员如出现3天没有销量，下班学习一小时。

22.客户设定注意事项：市区为自留区域，不设独家代理商，可设小区域经销商。外部区域

可以设县级独家代理商为主，要求其完成公司指定任务量。如未设独家代理商之前，可设小区域经销商，禁止设定邻近经销商。

23.客户拜访注意事项：业务人员有义务为独家代理商做产品宣传，注意维护建全零售价体

系，禁止经销商之间恶性价格竞争。

24.辞职需提前半月申请，并妥善移交手头事宜，否则扣除半月工资。

25.以上如有违反公司规定或纪律的事件发生，依情节严重程度予以30—300元。

第二篇：业务员制度

罗马郦城销使制度

一、工作职责：散发楼盘宣传资料，并向客户介绍楼盘基本情况。

二、签到时间：8点之前签到。迟到一次组长扣3元，组员扣2元；晚上7点整在售楼部签退。迟到三次者做旷工处理，旷工一次者扣两天的工资，旷工二次者属自动离职。

三、着装整洁、讲究卫生。活波大方有良好的职业道德和工作态度，维护好公司和开发商的形象。

四、上班时间内必须定时、定点到岗工作，以备公司随时查岗，如查岗不在岗上，一次扣2元，二次扣5元，三次扣10元，如超过三次属自动离职。

五、佣金提取和工资待遇：组长工资600元/月，组员500元/月+信息分的提取（二元每批）+佣金提取；门市按千分之三提取，带组佣金：以本组总业绩+公共业绩为标准，门市按千分之零点八提取。住宅按千分之二点三提取。

六、公共业绩分配：针对每个楼盘的实际情况，由经理每两个月制定标准。

七、各项指标分配（以分数为单位计算）

1、带客5分/个

2、带单5分/个

3、咨询电话3分/个

4、有效报表1分/个

八、具体工作中的问题处理方法：

1、如客户以前有销使，后由别的销使带上来，没超过15天的信息不算，如超过15天的，此信息算双方各二分之一的业绩。

2、如客户已经在售楼部交了钱或交了部分钱，后又由销使带上来的，此信息无效。

3、如客户在秘书或主任约客的途中，碰到了另外的销使并把客户带到售楼部的，此销使算尽义务。

4、不能相互争抢客户，如有盖单的行为，违反二次者罚款5元，五次以上者属自动离职。

5、如客户当天销使未带上来，后由别的销使带上来，能够证明前销使确实是有此客户的记录的，各分二分之一的业绩。

6、禁区里派单的所有信息属无效信息（本楼盘禁区为：时尚家园到旺角城侧）。

九、在工作时间内，禁止与他人发生口角，打架斗殴行为一经发现立即除名，造成的一切后果自己承担，公司概不负责。

十、在售楼部期间必须严格注意自己的言行举止。违者罚款5元/次、十一、上班期间，如有朋友来访可有10-15分钟的会友时间，超出十五分钟以上须向带组主任请假其说明情况。违者/次罚款5元。

十二、新员工进入公司须经过三日的考核期，方可入住宿舍。

注：

1、自动动离职，无论你做了多少天，有多少业绩，公司一概不结算。

2、未满一个月的，不结算任何费用。

3、辞职必须提前半个月递交书面辞职报告。

第三篇：业务员奖罚制度

北京杉瑞祥泰科技有限公司运营人员

工作管理方案

公司业务员薪资方案

第一条 目的建立合理而公正的薪资制度，以利于调动业务员的工作积极性。

第二条 薪资构成业务员的薪资由底薪、提成及年终奖金构成。

标准月薪=底薪+业务提成。

第三条 底薪设定

新手业务员底薪1500元/月，带单业务员底薪2000元/月。

第四条 底薪发放

底薪发放日期为每月10号，遇节假日或公休日提前或推迟至最近的工作日发放。

第五条 提成设定

1.业务员每月渠道回款在50000元之内，无提成，只发放底薪。

2.业务员每月渠道回款在60000 — 100000元，可拿提成，提成为总货款的百分之二（即2个点）。

3.业务员每月渠道回款在100000元以上，可拿提成，提成为总货款的百分之三（即3个点）。

4.业务员每月渠道回款达到200000元，提成为总货款的百分之三（即3个点）。

5.业务员每月渠道回款金额达到800000元以上，整年订单金额达到

10000000元，可得年终奖金200000元。

第六条 提成、年终奖金发放规定

1.业务提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。

2.年终奖金每年发放一次。

公司业务员管理方案

第一章 总则

为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及业务员的切身利益,特制定本管理制度。

第二章 业务员思想道德行为准则

第一条业务员必须思想端正,品德高尚,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月所有工资奖金,情节特别严重的,公司有权解除合同,予以解聘。

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,按情节轻重扣当月工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间

出现抢单的行为。（抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；）公司一经发现有抢单的行为,按情节轻重扣双方当月工资及奖金,并在全公司通报一次。如有再犯,公司有权解除合同,予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物.如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理；不小心损坏者,比如灯具,公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义,打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守,遵守公司相关的保密规定,不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章 业务员日常工作管理条列

第一条业务员上班和下班都必须按公司规定时间按时签到，凡是不签到或代人签到的，每发现一次罚款50元。

第二条业务员每天必须向负责主管口头或书面汇报前一天的工作详情,如有困难,寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。

第三条业务员在上班期间,要求着装整洁,形象健康。

第四条业务员在上班期间,不得从事与工作无关的活动,公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员在上班期间,不得瞎晃闲逛,不得到各个部门串岗聊天消磨时光,影响他人的工作。

第六条业务员的请假规定：业务员每个月请事假不得超过三天.事假超过三天的,一律按旷工处理.旷工一天扣50元,当月旷工超过15天的,公司有权解除合同；如事假有特殊情况的,应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第七条业务员如需出差洽谈客户的,业务员必须提前向上级主管申请,经批准方可外出。出差期间应有详细计划,并报以上级主管备案。

第四章 账款、货物管理制度

对于货物的管理,公司实行货物出借制度.在与客户洽谈中,有时需要货物的现场展示,为了方便业务员的谈判,业务员可从仓管处借出货物,业务员开具借条.货物必须在两日内交还,交还的货物不能有破损,破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章 客户关系管理办法

业务员必须认识到,客户是我们的衣食父母,维护客户关系的重要性。

一、业务员每月必须详细整理新增客户的资料,包括姓名、地址、客户的实力或规模、关系网等等,将其填入“客户档案”里,复印一份交予公司备案,公司将严密保管这些资料。

二、公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作.包括协助洽谈,提供便利等等.四、业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的，这能充分显示出对客户的尊重,即使客户火冒三丈,也会先消掉几分气，积极寻

求与客户的沟通之道,切实考虑解决客户的疑问或困扰。

本制度2012年12月1日开始执行

第四篇：业务员出差制度

业务员出差制度

一、岗位职责

1.业务员岗位职责：

1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。2.财务岗位职责：

2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度

1.出差的审核决定权限如下：1.1省外出差指出差地区为河南省以外的省份3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。

1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元／每天（新乡周边地区除外）；河南省外元／每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

三、附件

1．《出差申请单》

2．《差旅费预支申请表》 3．《差旅费报销单》

关于业务员出差管理制度的补充说明

一、交通费用

1．公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。

2．特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。

二、吃饭、住宿标准

1．销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。2．特殊事由出差按实际票据报销。

三、临时短途出差当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、电话费

1．业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。2．其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销

第五篇：业务员报销制度

业务员报销制度

公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行：

1、职工出差前须先确定工作事项路线，事先需征得经理同意。

2、市内交通费，工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以乘座。回公司由经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。市外出差交通车费，以车票为依据，车票据实报销，没有车票的概不报销。

3、住宿费（含伙食补助）凭住宿发票在下列标准内报销，节约归个人，超支自负。

伙食标准：30元/天,人住宿标准：20元

4、伙食补助说明：出差人员每日的住宿费中包括伙食补助，出差当天往返的，每人每天发给伙食补助费10元；

5、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。

6、员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知公司经理，待回公司后由经理签字报销。

7、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知经理，并在回公司后予以书面说明。

8、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

9、报销单必须详细，有发票，无发票的不允许报销（特殊情况除外），车票必须写明出发的地点、时间、目的地。

10、员工出差应在回公司每月6日为办理费用报销手续时间，报销时应写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经理核对后，交财务部报销。

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