外贸部工作流程[合集5篇]

第一篇：外贸部工作流程

圣农食品有限公司外贸事务工作流程

1.交易的磋商：交易的磋商包含有询盘、报盘、还盘及接盘四个环节。在这四个环节中我们应该做到：

1）做客户档案(客户编号、客户编码、客户档案编号、客户基本信息, 处于供应链中的位置, 年采购能力, 销售区域等;以及所询问产品的规格、质量要求、数量及我司是否能够生产)，记录并存档。

2）以统一的格式对外报价（见附件）。所有的报价单由各区业务员整理，经区域及副总经理确认后方可对外统一报价；特殊价格或特殊付款方式需得到总经理书面批准后，方可对外报价。

3）做询盘的回复时，原则上，在24小时内给予客户答复；特殊情况需要商量的，在24小时内不能提供准确信息的，需向客户说明我们会在什么时间内给予回复。

4）在正式接盘之前，必须要明确货物的品名、型号、数量、交货期、起运港、到达港、包装要求、付款方式、质量要求及柜型等。

5）形式发票编号规则：

公司代码（SN）+年份+报检日期+排柜顺序。如：SN-20101010-1，其中SN为公司简写，2010代表2010年，1010代表上报CIQ报检的日期，01代表当周出港柜子数量。

2.业务审核：

1)业务员收到客人的订单后，填写信息订单记录。

2)对信息订单记录或评审表上的项目如实填写。

3)合同审批需附上客人的订单的COPY件及客人对产品的详细要求。

4)对产品的品名、型号、规格、数量、价格、金额、装箱尺寸、毛净重、交货期、产品的颜色要求、相关零部件要求、客户的特殊要求及付款方式进行审核。由业务员签字后交由部门负责人审批，并交至财务审批。

5)如订单金额较大；有佣金或折扣等条款的，要经总经理批准后执行。

3.明确生产要求：各业务员收按销售订单的要求将生产要求明确，在确定了具体船期并满足下列情况方可下达生产任务通知单。

1)L/C：通常在交货期之前一个月确认L/C已经收到，收到L/C后应由业务员和单证员分别审核信用证，检查是否存在错误，交货期是否接受，是否存在软条款，是否有特殊要求及其它问题，如有疑问，业务员应立即和客人联络，需要改证的请客人立即改证； 填写信用证审核记录表。

2)T/T：采用30%预付的客户，必须确认客人的订金已经收到。记录收款金额、时间及责任人。

3)D/P，D/A或后T/T：采用此种方式的客户，必须由部门负责人或总经理同意并签字确认。

4.业务员整合订单下达计划部，计划部将按照已评审的合同编制《生产任务通知单》。将编制好的《生产任务通知单》交由相关业务员及部门经理审核及复核。

5.车间生产：

1)每月上旬按订单产品类别数量制定下个月生产计划。

2)同客户确认下月计划产品明细、数量、出港日期等内容；

3)如不能如期生产，完成客户订单产品在同客户取得协商一致的情况下推迟或取消出港；

6/2/2007

4)计划部应在生产部规定的时间内、调齐配备生产相应原辅材料，保证生产正常进行；

5)生产过程由品管、现场QC人员按照产品工艺、质量要求对产品生产实行监管监控。发现问题及时解决，确保产品质量、数量。

6)仓储部和统计部做好产品入库统计工作，将产品分门别类整理放置。

6.制备基本文件：

1)出港计划制定后，业务员制定将相关基本单据（包括Pro forma Invoice, Packing List）；

2)同客户确认，在交单过程中需要何种单据，并根据客户要求制定。

7.商检：

1)对于国家法定商检的商品，业务员在产品装车出货前一周将商检单证做好交给办证员，并督促办证员将商检及时办好。

2)办证员应了解国家政策、法规及与产品相关的进出口规则，定期宣传与讲解。

3)因公司委托报关行报关，不同的货代有不同的报关行，每个报关行对一些产品的HS编码的认识不尽相同，单证员在做单证时应先咨询相关的报关行，货物的HS编码是否正确。

4)每票货输入商检之前，办证员必须与相关部门或个人确认产品一致性，有必要的情况下，亲临现场指导。但必须要保证，所报货物与现行的法律法规、出入境检验检疫及产品本身的属性相吻合。

5)定期辅导与商检工作有关但对商检没有认识的人员。

6)确保商检操作系统正常运行，定期对商检系统进行维护。

备注：

1）为了准确有效地提供商检换证凭条，公司或外贸公司单证员必须将相应的商检资料于产品包装完成日期之前三至四天提供给办证员，以便办证员方便、快捷、顺利地办理商检；

2）提供后的单据要真实有效，不得随意更改；

3）商检换证凭条将于包装完成之后至少二天时间才能提供，请各业务员在核算交期时务必要考虑进去；

4）商检换证凭条的有效期为二个月，请业务、储运与船务把握有效时间。

8.租船订仓：

1)如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。

2)订单确认后，业务与客户确认货代或船公司的相关信息。并将信息传达给单证。

3)单证拿到相应的资料后，将货代或船公司资料存档。

4)单证尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况。

5)单证确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。并将准确的工厂发货或拖柜日期（不是船期）通知跟单。

6)应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（SHIPPING ORDER），通常在开船一周前拿到定仓纸。

7)如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程

序同上。

8)如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。

9)向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。

9.安排拖车及出货：

1）货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可

靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等

2）制作一份《装车资料》给跟单，列明装柜时间、柜型、品名、数量、毛净重、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。

3）要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂

时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。

4）业务员须将装货的过程、集装箱号码、封条号码、车牌号码及整个车型拍照。

对特殊订单的，须留存一台样机备查，做《装船样封存》记录。

10.委托报关：在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。

11.保险：

1）按CIF条款成交的货物，我方需向保险公司投保。投保时应填制投保单和支付保险费（保险费＝保险金额×保险费率），并随附商业发票，保险公司凭以出具保险单。值得注意的问题有：（1）投保险种和费率（2）保赔地点（3）保赔金额，一般情况下是按合同金额的110%投保。但有的客户会有不同的要求，此时需按客户的要求对货物投保。（4）保险日期，至少为装船日期的前一天。

12.索取预录单：在正式报关之前，单证员及时向报关行索取预录单进行核对，并将预录单COPY一份给财务，以便财务申报核销。

13.获取正本运输文件：

1）最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料

要按照L/C或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等

2）督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书

面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本

3）及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应

做记录。

14.准备其它文件：

1）商业发票：L/C 要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛

头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。

2）装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。

3）装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，体积要于提单相符。

15.交单：

1)采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。

2)采用后T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。

3)如果前T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。

4)采用D/P或D/A的，备齐全部单证并严格审核，确保没有错误，交由银行托收。采用此种方式值得注意的是客户咨信必须要好。咨信不好的客户，即使单证本身完美无缺，仍然要冒着客户拒绝付款，而不得不把货物贱卖或返运回国内的风险。

5)无论采取何种付款方式交单的，单证员必须在得到业务员书面确认后方可交单。

6)业务员的书面确认包括：货款是否收齐、正确的交单地址、递交何种单据等。单证须将此书面确认存档。

16.业务登记：每单出口业务在完成后要及时在《客户交易记录》上做登记，包 括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。

17.文件存档：将登记好的每单业务连同涉及到的相关资料（含邮件记录）与客 户档案一起存放在档案柜中备查。并将档案编号。

18.收汇：

1)除前T/T以外的所有付款方式，各业务员必须在规定的时间内将货款收回，并将客户付款的水单打印一份并COPY给内务和财务各一份。记录。

2)业务员将货款的收款日期及收款金额填写进《客户交易记录》备注一栏。注意事项：外汇管理局相关规定

3)为完善企业货物贸易出口收汇管理，加强出口交易与收结汇的真实性及其一致性的核查，自2008年7月14日起，外汇管理局对出口收结汇实施监管；

4)出口收结汇核查系统分为一般贸易、进料加工贸易、其它贸易、来料加工贸易、预收货款、无货款报关等；

5)所有贸易项下收汇款全部要先入待核查帐户；

6)为方便银行及时入帐及申报，各业务员需提供一份清单，注明合同号、货币金额、汇出方国别、汇款人名称、款项性质，并附合同；

7)通知客户汇款时在汇款附言中写明“goods”

19.帐目整理与核对：统计负责对外贸部发生的所有业务往来的帐目（包括货物发出、应收帐款、收款及发票等）登记与核对，并于每月4日之前上交公司财务。务必保证往来帐目准确、及时。

20.售后服务：前期的所有工作包含交易的磋商、备货、租船订仓及收汇核销已经完成，好像我们的工作也已经结束。其实不然，我们的工作才刚刚开始，且售后服务是销售工作中至关重要的一环。如果售后服务工作没有做好，就会导致客户没有后续订单，甚至客户的流失。

21.顾客信息的收集、分析与处理

1)业务员负责监视顾客满意与不满意信息。

2)对顾客以面谈、电话、传真、邮件及信函等方式进行的咨询、提供的建议，由业务员解答、记录和收集；暂时未能解答的，要详细记录并与相关部门研究后予以答复。

3)各业务员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求动向，通过各种展会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门。

22.顾客投诉处理

1)每季度向客户发出《销售情况反馈表》，要求填写销售、质量等情况及顾客意见和建议等，依此汇总整理出《售出成品质量报告》，传递给品质部，由品质部组织原因分析，视情况发出《纠正和预防措施处理单》，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。将实施的结果反馈给顾客。

2)负责有效地处理顾客投诉，填写《顾客投诉记录》，及《顾客投诉及不合格分析处理报告》相关内容并传递给相关部门加以解决，跟踪实施效果，将实施的结果反馈给顾客。

23.顾客满意程度调查

1)每年年底，向顾客发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率争取达到80%以上，以便于统计分析。

2)对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求与期望，及公司需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如产品损耗率、顾客投诉率、退货率等）的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，发出《纠正和预防措施处理单》给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督实施效果。

24.客户档案建立办法

1)客户档案

2)报价一览表

3)报价单

4)订购产品一览表

5)每票合同交易完成后，填写《客户交易记录》。

6)保存记录必须有：

a)形式发票OR合同（必须具有供需双方的授权委托人签字和公司印章及签定时间）

b)信息订单记录（一般合同）、产品要求评审表（特殊合同）

c)信用证（付款方式为信用证的）

d)信用证审核表

e)生产任务通知单

f)包装生产任务通知单

g)包装跟踪记录

h)合同更改评审表（如合同要求发生变更）

i)订单更改通知单

j)成品出厂检验报告（含出货图片或出货样机）

k)订仓单

l)商业发票

m)装箱单

n)商检换证凭单

o)C/O或FORM A

p)保险单（CIF条款）

q)发货清单

r)出货图片（图片拍摄的方式为：

1、外纸箱

2、打开外包装拍内包装排列

3、内包装。

4、其它。将这些图片按顺序排列在Word文档上用彩色打印机打出）s)装船通知

t)报关单

u)提单

v)进仓单

w)海运费及包干费发票

x)客户付款单据

y)此票的注意事项，如：质量要求、颜色要求、付款要求、装柜要求及其它。

7)销售情况反馈表

8)售出成品质量报告

9)顾客满意程度调查表

10)顾客投诉记录

11)顾客投诉及不合格分析处理报告

12)纠正与预防措施处理单

13)客户回访记录

14)客户服务记录

福建圣农食品有限公司

国际贸易部2010年5月23日

第二篇：外贸部工作职责

外贸部工作职责

2010-11-30

1.2.3.4.建立全球销售服务网络 制定业务目标及计划并保证完成实施。维护老客户，开发新客户，发展潜在客户。负责及参加国内外的商品展销会，努力推销公司产品，和客户建立良好关系。

5.档口的管理及维护。

6.和客户进行业务洽谈，定单合同的签定。

7.中文定单的制作及发放。

8.根据定单及生产计划做好全面跟踪，按时，按质，按量的完成定单合同的履行。

9.按照客户及公司要求做好订舱工作，联系货代安排好货物的拖车报关工作。

10.按要求制作相关出口单证，确保单证的真实和准确性，11.客户单证及样品的寄发。

12.客户货款的催付。

13.负责报关单和核销单的退回工作并交账务部。

14.负责客户的各项销售服务及信息收集工作，并及时提供给公司领导及相关部门，协助改善及开发新产品。

15.负责外贸样品的保管及样品房的清洁整理工作。

16.完成公司安排的其他工作。

第三篇：外贸部经理工作岗位职责

外贸部经理工作说明

第一部分岗位职责

一、基本资料：

岗位名称：外贸部经理定员标准：1人

直接上级：副总经理分析日期：20140121

二、岗位职责

（一）概述

负责国外市场开拓，客户维护;国外代理商的管理;出口产品的报关，核销。把握市场动态，及时向上级反映国外市场的经营状况。

（二）工作职责

1、在总经理的指导下，负责制定，季度销售计划，并根据客户及市场情况，制定销

售策略。

2、带领外贸部积极开拓国际市场，联系国外客户，寻求订单，并领导商务谈判与签订合同。

3、负责外贸定单的洽谈、签约、单证审核、定单管理、运输、报关、收汇等。

4、负责对外贸定单的评估、跟踪、管理和风险控制。

5、负责外贸业务流程管理和风险控制。

6、负责所接定单的生产和货源，货物检验、商检（部分已去取消）报关等过程的跟踪，及时处理各环节出现的问题。

7、负责国外客户联系信息的记录，把握客户的需求。

8、负责组织有关人员进行对国外顾客要求的确认及销售合同的评审，以确保满足客户要

求，并做好评审记录。

9、做好与各部门的沟通和协调工作，并及时与顾客协调。如：供样周期，样品技术要求

等以满足顾客要求，最大限度地满足顾客所提出的要求。

10、定期保持与国外新客户样品的跟踪，及时处理客户所提出的要求。

11、及时收集国外客户的投诉和不合格产品的信息、整理、分析、汇总、分类转交技术部

处理，并把处理结果及时反馈给客户，搞好与客户的沟通，做好售前，售后服务。

12、负责国外代理商的管理，国外代理商报告客户的记录，避免客户的相互冲突。

13、开展客户满意度的调查和统计工作，及时反映顾客的信息。

14、负责销售团队的日常工作管理，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍,激发团队力量,提高工作效率.三、工作内容

1、执行公司的贸易业务，实施贸易规程，开拓市场。

2、联系客户、编制报价、参与商务谈判，签订合同。

3、协助外贸业务员订单的生产跟踪、发货。

4、负责协助外贸业务员订单的单证审核、报关、结算、售后服务等工作。

5、客户的拓展与维护。

6、业务相关资料的整理和归档。

7、相关业务工作的汇报。

四、岗位权限

1、总经理授权范围内的合同的报价，其它交易条款的确定和外贸谈判权。

2、总经理授权范围内的外贸合同签订权。

3、外贸合同的执行权。

4、货代、船务公司和保险公司的选择权。

5、外贸费用的对外付款权。

6、与公司各部门的协调权。

7、下属员工的工作安排和指导，以及绩效考核。

8、销售策略权。

9、公司开拓其它国际业务的建议权。

10、公司国际业务执行过程中的合理化建议权。

11、下属员工的任免和奖惩建议权。

12、所属部门人事权。

13、申诉权。

五、应负责任

1、对公司销售任务的完成负责。

2、对销售货款回笼负责。

3、对应有的各种统计资料、表格、档案的完整性、正确性、安全性负责。

第二部分任职要求

六、资历

1、工作经验：从事相关外贸管理工作3年以上。

2、学历要求：营销类，国际贸易类或相关专业本科以上学历，具有较好的英语水平和口语能力，有一定的社会阅历和工作经验，掌握一定的销售管理理论。

七、身体条件及心理品质

身体健康，为人处事正直、坦诚、成熟、豁达、自信，有高度的工作热情，良好的团队合作精神，较强的观察力和应变能力。

八、工作技能

1、优秀的英语听、说、读、写能力。

2、熟悉外贸出口流程，熟练掌握产品的主要特性和用途，了解产品的工作原理。

3、具有极强的工作责任感，忠诚度及坚忍不拔的毅力和耐心，严守机密。

5、具有果断的决策风格、优秀的沟通、协调能力，敢于承担风险的意识。

6、对市场营销工作有较深刻的认知，有良好的市场判断和开拓能力，有极强的组织管理能力。

7、具备优良的综合素质，善于公关交际，长我谈判技巧，应变能力强。

8、思想观念与公司经营宗旨、方针保持一致。责任心强，以公司利益为重。

九、关键业绩指标

1、销售目标完成率。

2、利润目标完成率。

3、团队建设及搭建。

4、客户调研及档案管理。

5、销售渠道建设。

6、客户投诉率。

7、制度和流程的建设、内部日常管理。

8、学习与提升的质量能否与战略目标相匹配。

第四篇：外贸部经理工作岗位职责范文

外贸部经理工作说明书

第一部分岗位规格说明

一、基本资料：

岗位名称：外贸部经理定员标准：1人

直接上级：副总经理分析日期：20101021

二、岗位职责

（一）概述

负责国外市场开拓，客户维护;国外代理商的管理;出口产品的报关，核销。把握市场动态，及时向上级反映国外市场的经营状况。

（二）工作职责

1，在总经理的指导下，负责制定，季度销售计划，并根据客户及市场情况，制定销售策略。2，负责国外客户联系信息的记录，把握客户的需求。

3，负责组织有关人员进行对国外顾客要求的确认及销售合同的评审，以确保满足客户要求，并做好评审记录。

4，做好与各部门的沟通和协调工作，并及时与顾客协调。如：供样周期，样品技术要求等以满足顾客要求，最大限度地满足顾客所提出的要求。

5，定期保持与国外新客户样品的跟踪，及时处理客户所提出的要求。

6，及时收集国外客户的投诉和不合格产品的信息、整理、分析、汇总、分类转交技术部处理，并把处理结

果及时反馈给客户，搞好与客户的沟通，做好售前，售后服务。

7，负责国外代理商的管理，国外代理商报告客户的记录，避免客户的相互冲突。

8，开展客户满意度的调查和统计工作，及时反映顾客的信息。

9，负责销售团队的日常工作管理，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍,激发团队力量,提高工作效率.三、工作内容

1, 执行公司的贸易业务，实施贸易规程，开拓市场

2, 负责联系客户、编制报价、参与商务谈判，签订合同

3, 负责协助外贸业务员订单的生产跟踪、发货

4, 负责协助外贸业务员订单的单证审核、报关、结算、售后服务等工作

5, 客户的拓展与维护

6, 业务相关资料的整理和归档

7, 相关业务工作的汇报

四、岗位权限

1，产品定价权

2，销售策略权

3，所属部门人事权

4，申诉权

五、应负责任

1，对公司销售任务的完成负责

2, 对销售货款回笼负责

3, 对应有的各种统计资料、表格、档案的完整性、正确性、安全性负责

第二部分员工规格要求

七、资历

1.工作经验：从事相关外贸管理工作3年以上。

2.学历要求：营销类，国际贸易类或相关专业本科以上学历，具有较好的英语水平和口语能力，有一定的社会阅历和工作经验，掌握一定的销售管理理论。

八、身体条件及心理品质

身体健康，为人处事正直、坦诚、成熟、豁达、自信，有高度的工作热情，良好的团队合作精神，较强的观察力和应变能力。

九、工作技能

1、优秀的英语听、说、读、写能力。

2、熟悉外贸出口流程，熟练掌握产品的主要特性和用途，了解产品的工作原理。

3、具有极强的工作责任感，忠诚度及坚忍不拔的毅力和耐心，严守机密。

4、具有敏锐的市场洞察力、创造性的思维能力及稳健的管理能力。

5、具有果断的决策风格、优秀的沟通、协调能力，敢于承担风险的意识。

6、对市场营销工作有较深刻的认知，有良好的市场判断和开拓能力，有极强的组织管理能力。

7、具备优良的综合素质，善于公关交际，长我谈判技巧，应变能力强。

8、思想观念与公司经营宗旨、方针保持一致。责任心强，以公司利益为重。

十、关键业绩指标

1、销售目标完成率

2、利润目标完成率

3、团队建设及搭建

4、客户调研及档案管理

5、销售渠道建设

6、客户投诉率

7、制度和流程的建设、内部日常管理

8、学习与提升的质量能否与战略目标相匹配

第五篇：外贸部规章制度

外贸公司管理规章制度大纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

办公室管理制度

为完善公司的管理机制，建立规范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

业务管理制度

一、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。

三、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应在接件后即时报送。

四、外发的文件经经理审核、签发后在当日下午五时统一安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档。

五、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

六、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

七、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格。

八、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

九、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离

开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。工作时间为9:00-12:00 13:30-17:30 18:00-20:30三个时段

四、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天含（3天）以上，扣发当月基本工资并予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、员工病假期间凭病假证明发给基本工资。

十、经经理批准，决定假日加班工作或值班的每天补助30元；

保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据；

5、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

6、产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本；

7、经理确定应当保守的公司其他秘密事项；

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。差旅费管理制度

结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续；

员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明。

五、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

六、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据实报（交通工具同第五条）。

六、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。篇二：外贸公司管理制度

外贸公司管理制度

办公行为规范

第一章 总则

第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第二章 细则

第二条 服务规范：

1.仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

第三条 办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。4.部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。5.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。第三章 责任

本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。

人事管理制度

第一章 人事制度

第一节 招聘制度

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

第二节 考勤管理制度

一、工作时间

公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为 9 小时。其中，周一至周五：上午8：30 － 12：00，下午12：30 － 17：30 为工作时间，12：00 － 12：30 为午餐休息。周六，周日实行单双休制度。

二、考勤

1.所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行报道。2.迟到、早退、旷工

（1）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 5 元；30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金10 元；超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。内旷工三天及以上者予以辞退。3.请假.（1）病假 a.员工病假须于前一天致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。b.员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。4.出差

（1）员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。5.加班

（1）加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

（2）加班工资按以下标准计算：

工作日加班费＝加班天数×基数× 150 ％

休息日加班费＝加班天数×基数× 200 ％

法定节日加班费＝加班天数×基数× 300 ％

（3）人事部门负责审查加班的合理性及效率。

（4）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。

（5）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。6.考勤记录及检查（1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。

（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。

（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

第三节 人事异动

一、调动管理 1.由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁（子公司由总经理）批准。2.批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3.普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。4.员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。5.人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

第四节 薪酬管理

一、薪酬 1.原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

2.适用对象：本公司所有正式员工。3.薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

（1）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。

（2）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。

（3）学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。

（4）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。4.工资制度

（1）年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额＝基本工资 ＋年终奖金。

（2）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。

（3）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额＝基本工资＋绩效工资。

（4）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。（5）计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额＝基本工资+绩效工资+计时工资。

（6）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。5.公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。6.薪酬调整根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行“议薪”，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。7.员工工资级别调整的依据：

（1）公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。

（2）奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

（3）职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。

（4）员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。

（5）根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。8.岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。

第五节 福利 1.假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下 10 天带薪（视为上班）假日： a.元旦（公历 1 月 1 日）b.春节（农历新年初

一、初

二、初三）c.劳动节（公历 5 月 1 日、2 日、3 日）d.国庆节（公历 10 月 1 日、2 日、3 日）e.妇女节（3 月 8 日，女员工放假半天）

（3）婚假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日），晚育的顺产 120 天，难产 135 天。男 26 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假 7 天，晚育者为 15 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。

（6）慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假 因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。（8）公假 员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门 批准的，可按上班时间计发薪资。

（9）有薪病假 病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资 80 ％计发病假工资，累计十天以上者按基本工资 50 ％计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

（10）休假规定 员工提前 15 日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）－（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。2.保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。3.贺仪与奠仪

（1）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。

（2）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。4.过节费 公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。5.健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。6.员工活动：公司不定期举行各种员工活动篇三：外贸部门管理制度 外贸部门管理制度

-------------深圳市垚垚科技有限公司

一． 主要职能： 1.制定销售计划，并报批给总经理审核，审核通过后进行目标分解，并执行实施； 2.按照总经理的部署，做好产品的宣传推广，管理公司网站，及时调整及更新推广内容； 3.合理进行外贸部的预算控制； 4.制定业务人员的行动计划，并予以检查控制； 5.留意市场动态收集市场信息； 6.根据客户询盘及时与客户沟通，建立各级顾客资料档案并备份； 7.与客户协商，谈判，确立销售合同项目。包括所购产品的价格，数量，规格，材料及其要求，贸易国别，交货方式，付款方式，交货期，配件额度及其他条款； 8.向生产部门下达生产订单，备货期间，对生产情况进行跟踪，并告知客户 9.联系货代安排发货，发货后通知客户发货详情 10.做好合同尾款的回收

11.做好销售服务工作，促进，维护与客户的关系； 12.组织完成各类产品的销售

二．职能说明： a．外贸部经理：

1.分析市场供应需求成交量等竞争状况，正确做出市场销售预测并报批； 2.拟定年，季度，月销售计划，分析目标，报批，并督导实施； 3.根据发展规划合理进行人员预备，配备； 4.汇总市场信息，提报调整，修改建议； 5.关注所辖人员心态变化，及时沟通处理； 6.组织建立客户的完整档案，确保业务人员离职后客户不会丢失； 7.评估控制交易风险，避免公司损失； 8.指导巡视监督检查下属； 9.定期向上级述职报告；

10.制定部门工作程序，和规章制度，报批通过后实行； 11.统计记录月销售报表，季度销售报表，销售报表 b.外贸业务人员：

1.严格执行销售程序，规范销售； 2.严格执行行为规范，热情服务客户； 3.对个人洽谈的客户，负责售后跟踪及售后反馈，及时汇报； 4.对个人发生的订单，负责催收尾款； 5.接受客户异议与意见，并及时上报； 6.建立客户的完整档案并每月向上级提交 7.完成公司下达的销售任务 8.听从领导指挥，完成上级发布的其他任务

三.薪资待遇： a．工资：

1.岗位工资:业务员1500/月；外贸经理4000/月（试用期80%）2.绩效工资:业务员700/月；外贸经理无

①.业绩部分：300元，按完成当月销售任务百分比计算

②.考勤部分：100元，全勤且无迟到早退（病假丧假婚嫁除外）按100%发放；迟到早退在三次以内（含）或事假一天以内按50%发放；迟到早退超过三次或事假超过一天以上，无考勤奖励

③.团队部分：200元，服从领导管理，无违反部门及公司管理制度，与同事关系融洽，按100%发放，轻微违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生轻微情绪争执按50%发放；严重违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生严重争执按，无团队奖励；

④.执行力部分：100元，严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务按100%发放；未严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务，视情节严重发放50%或无奖励 b．销售提成： 1.个人销售提成：

a.销售提成=当月销售返款*提成比率 b.提成比率：

完成个人当月销售目标的0%-100%，1%；

完成个人当月销售目标的101%-150%，100%以内按1%，101%-150%按1.25%； 完成个人当月销售目标的151%以上，100%以内按1%，101%-150%按1.25%，151%以上按1.5% 2.团队销售提成：

a.销售提成=当月销售返款总额*提成比率 b.提成比率：

完成团队当月销售目标的0%-100%，5‰；

完成团队当月销售目标的101%-150%，100%以内按5‰，101%-150%按7‰； 完成团队当月销售目标的151%以上，100%以内按5‰，101%-150%按7‰，151%以上按9‰ c.团队销售提成的分配：

销售经理10%；当月销售冠军10%；当月销售亚军8%；当月销售季军7%；当月协作之星5%（如当月销售均为个人独立完成则当月此项奖励累入年终奖）；10%纳入团队福利基金；20%纳入季度奖；30%纳入年终奖 c．奖励：

a.季度奖：由团队销售提成中提出20%，每季度发放一次，根据季度销售报表发

放奖金，销售经理20%；当季销售冠军20%；当季销售亚军15%；当季销售季军10%；其他业务员按业绩分配 b.年终奖：由团队销售提成中提出30%，每一年发放一次，根据销售报表发放奖金，销售经理20%；当年销售冠军20%；当年销售亚军15%；当年销售季军10% c.为公司提出合理化建议，致使成本下降，售价上升，品牌提升，由部门向公司申报奖励，金额100-3000元 d．福利： a.员工试用期满，经公司及部门领导审核转正后，在公司任职期间均可享受公司规定的有关福利待遇 b.外贸团队福利基金，由每月的团队销售提成中提出10%，可用于团队协作训练，业务技能升级，工作之余放松等

四．惩罚措施：

以下行为构成过失，将处以相应的罚款，严重的将会导致解雇；惩罚金只在绩效奖金内扣除

1.在工作时间长时间接打私人电话，或者接待私人探访超过30分钟 2.在工作时间睡觉

3.在工作时间看与工作无关的报纸杂志或网站 4.将个人情绪带入工作，对客人或同事无理 5.事先未通知且无充足理由的迟到超过10分钟篇四：外贸业务部管理规章制度 外贸业务部管理规章制度

为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对外贸业务人员的有效管理，特制定以下管理规定并经总经理签字生效。

第一章 新员工上岗制度

第一条

第二条

第三条

第四条

第五条

第六条

第二章

第一条

第二条

第三条

新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，个人简历一份，2张一寸免冠彩色照片。新业务员到岗后，由公司统一安排进行培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。业务员正常上班时间为周一至周六下午1：00-6：00、晚上7：00-9：30，周日休息。公司对外贸业务员实行底薪+提成+全勤奖的工资发放制度，业绩突出者公司颁发年终奖金，鼓励业务员大胆拓展业务范围。（待定）新业务员试用期为 个月，试用期工资是 元/月，试用期满底薪是 元/月，由总经理决定业务员转正时间。（待定）转正时合同问题。（待定）日常行为规范 在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退；下班时间到后，整理好物品下班。因私人原因需请假的须采用书面方式向外贸部长申请，部长同意并报总经理批准后到文员处备案，回公司后到文员处销假；特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应电话请假（分别致电外贸部长和总经理），说明事由，并事后补办请假手续，病假时间较长的须持看病证明补假。第四条

第五条

第六条

第七条

第八条

第九条

第十条

第十一条

第十二条

第十三条

第十四条

第十五条员工试用期满合格转正可请婚假，婚假期要和总经理协商，婚假期满回公司需到文员处销假；在公司工作满三年的女性员工享有60天的产假；其他节假日假期则按国家规定标准。（待定）如有事需调班，须提前1天跟外贸部长申请，外贸部长同意并报总经理批准后到文员处登记备案，调上班时间仅限于周日。为了方便工作，员工一个月内请假天数不得超过3天，调班天数不是超过2天。员工辞职需提前15天向总经理提出书面申请，获总经理批准并交接完工作后方可离职；未提前申请，离职时没能结清工资则自行负责。上班时间应认真工作，不许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自无故离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志，禁止玩游戏、看电影、下载等与工作无关的行为。工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。员工着装应以反映良好的精神面貌为原则，男职员着装要清洁整

齐，禁止穿拖鞋、背心、短裤；女职员穿着要大方得体，不浓妆

艳抹，不穿吊带衫、拖鞋。

第十六条 随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画；雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。第十七条 除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。

第十八条 节约用水用电，安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施；

不准私自拆除、搬移和乱拉线路，若有损坏，须通知相关人员进

行更换、修理。

第十九条 必须遵守用电规则（下班前关闭电脑，切断电源）。

第二十条 所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

第三章 工作细则

第一条 外贸部日常工作一律在外贸部长邻导下开展，所有工作事宜由外贸

部长直接向总经理报告和负责

第二条 对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延 期的，应及时向外商解释。

第三条 业务人员在外商询价，做出产品报价前，应了解客户基本信息，包

括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。

第四条 为了更好的发展公司外贸业务，必要时由总经理召集外贸部所有员

工进行会议，对前面的工作做出总结，并安排接下来的工作内容。

第五条 对于外商的产品报价，由总经理办公室根据市场状况及生产成本，定期进行核算，并对产品价格进行调整；业务人员应根据总经理办公室出具的价格表对客户进行报价。

第六条 与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级

客户资料档案，保持双向沟通。

第七条 在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。第八条 在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜

集新的信息，开拓新市场。

第九条 业务员在本公司工作期间开发的客户为公司所有，业务员不得以公

司名义私下与客户进行交易；一旦公司发现，业务员要为自己的行为承担一定责任。

第十条 对于公司的客户，业务员要遵从公司的分配。业务员有义务提供客

户信息，以供公司备案；同时，公司也有义务为各个业务员的客户进行保密，以免造成业务员之间的矛盾。篇五：外贸部规章制度

外贸部规章制度

为加强公司的规范化管理，完善工作制度，提高部门工作效率，促进公司发展壮大，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订如下本公司外贸部门管理规章。

一、管理制度大纲

1、外贸部门全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司提倡全体员工积极相关学习科学技术和文化知识，努力提高自身的整体素质和水平。

3、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，给公司提出合理化建议。鼓励员工发挥自己工作上和文娱方面的特长。

二、考勤制度

1、外贸部员工必须自觉遵守工作纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须填写人员去向表，并告知总经理。

2、周一至周六为工作日，周日为休息日。工作时间为：08：00-12：00； 13：00-17：30两个时段。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准。未经批准而擅离工作岗位的按旷班处理。事情紧急的需电话联系经理批准，可事毕回公司补写请假条。

4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷班半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷班半天论处。迟到早退每次罚款5元；旷班半天扣发半天基本工资，累犯者加重处罚。罚款由受罚人上级领导报公司财务部执行。

5、工作时间禁止上网打牌、下棋、聊天、玩游戏、听音乐等做与工作无关的事情。上班时应尽量避免拨、接私人电话，严禁打电话聊天；公司员工应避免、减少使用各类无关紧要的查询、声讯电话；严禁私自拆、装公司内的各类通讯设备。

如有违反者每次罚款10元；累犯者依情加重处罚。罚款由受罚人上级领导报公司财务部执行。

6、外贸人员离职必须提前一个月向经理提出，经总经理同意后填写离职申请单，若员工与公司签定合同的，则有关离、退职依照合同或有关法律规定进行。

三、业务管理制度

1、一般业务文件由业务本人拟稿，本人印制；有价值文件由业务员本人按类别归档；外来的文件由接件人负责签收，重要的文件于接件当日报送总经理处；重要的外发文件审核后发送，并由业务本人按类别归档。公司所有图片均加密，发送前请由相关人员解密后发送.2、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项，不得随意向人报价，不得在同行前透漏产品技术、价格等信息。

3、外贸业务中所用的各类工作表格、传真格式等使用统一制定的模板。

4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

5、所有员工杜绝浪费，努力降低办公材料消耗和办公费用。

四、邮件管理制度

2、所有发出邮件，在发送时，标记该邮件的目的，如报价等，收取的邮件，如特别重要，必须标记目的后再次送入数据库；

五、通讯管理制度

1、在接到电话的时候必须用标准的中英文“你好,****！”

2、如接到电话的时候负责人不在必须留下联络方式，并交与专门负责人。

3、外贸部门的国际长途的控制必须在标准以内，除特别原因必须向主管申请。

4、外贸部门可用msn、skype等网络电话免费软件为公司控制成本。

5、使用通讯工具与客户的聊天记录必须随时保存，重装系统前必须进行备份；

六、工作报告及会议制度

1、本周工作回顾，重点开发的客户以及重点跟进客户。

2、工作报告：本周工作中发现的问题，建议，以及自身的想法、感受。每周六17：00前以邮件形式发到经理邮箱。

3、每周六晚上18：30举行部门周例会，总结一周的工作内容，讨论心得，解决问题。