长春快餐公司后勤采购小组运行制度

第一篇：长春快餐公司后勤采购小组运行制度

长春快餐公司后勤采购小组运行制度

长春品今香餐饮有限公司 运营部

为了便于快餐公司员工能进一步了解和遵守公司的基本规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，特制订本制度。

第1条本小组由总经理助理担任主席，财务部经理为召集人，供应室主任主办，指导人员为总经理。其参加人员依采购小组编制人员为准，可视实际需要邀请有关人员列席。

第2条本小组的职责如下：

1〉对主办单位提交审议的各种材料的估价单、厂商交货能力进行审议；

2〉审议其他市面上最新推出的餐饮设备及用材的采购事项； 3〉其他交办的有关快餐材料采购的审议事项。

第3条本小组会议的召开，主办单位应于开会前一天通知小组人员，并将有关审议事项及资料汇集编印后分送参加人员。

第4条主办单位应于开会前将有关审议事项的材料事先通知厂商招标比价，并交出样品，供本小组审议。主办单位应随时指派专人前往调查材料的质量以及交货能力，作为采购的参考。

第5条材料的采购，经小组开会决议后，由主办单位将其品名、价格、质量、规格、数量，及其他附带条件一并列表，经小组人员盖章后转呈总经理裁定。

第6条本准则经董事长核准后实施，修改时亦同。

第二篇：长春快餐公司办公会议制度

长春快餐公司总裁办公会议制度

长春品今香快餐公司运营部

一、权责

（一）股份公司总裁负责总裁办公会的召集和主持。

（二）综合管理部负责总裁办公会议的筹备等工作。

（三）各部门、中心、子公司可申请提交总裁办公会议题。

二、内容

（一）总裁办公会议是公司管理层互相沟通，并研究公司重大生产经营管理事项的行政会议.（二）会议由股份公司总裁负责召集和主持，必要时可指定委托一名副总裁召集和主持。

（三）总裁办公会议的参会人员为：股份公司总裁、书记副总裁、财务总监等行政二级领导，根据需要可请其他有关人员列席会议。

（四）总裁办公会议每月召开一次，特殊情况可临时召集。

（五）在会议召开一周前,各部门、中心、子公司将需要解决的问题和议题送综合管理部汇总，报总裁决定。

（六）会议主要内容为:公司分管领导总结汇报上月工作，提出下月工作计划；综合管理部汇报上月会议决定执行情况；讨论会议确定的议题；布置工作等。

（七）会议由综合管理部负责筹备，包括会议通知、文件准备、会议纪要和决议的起草、发行。会议议题应事先通知参会人员。

（八）参会人员对会议讨论事项应充分发表意见和建议。股份公司总裁对会议讨论事项有最终决定权，并对决定负全面责任。

（九）会议结束后二日内由综合管理部形成《会议纪要》，所作出的决议、决定、文件、指示，属公司行政指令，必须认真贯彻执行。

（十）综合管理部对会议形成的决议、决定负有督促、落实的职能。

三、本制度解释权归综合管理部。

第三篇：办公后勤采购制度

办公后勤管理制度

为加强项目部日常管理，使各项工作都能更加趋于正规化，特制定如下办公后勤管理制度：

一、办公用品采购前由项目部各组室每月底申报所需办公用品，统一汇总至综合办公组，由综合办公组填写办公用品申购表，经项目经理申批后进行采购。

二、采购过程中要调查市场行情，尽可能货比三家，切实做到物美价廉，采购时要有购物清单。

三、采购过程中，要坚持“一人为私、两人为公”原则，做到有两人同时采购，并签字认可。

四、如发现在采购过程中弄虚作假的，项目部将严肃处理，并追究连带者责任。

五、卫生制度：办公室、宿舍卫生由相关人员自行打扫，做好值日表，确定责任人，公共场所卫生由项目部指定专人打扫，由办公室组织人员不定期进行检查，检查情况将列入绩效考核。

六、接待制度：有相关领导或陌生人来项目部办理事宜，由办公室负责询问，并做好相关接待。

七、接待烟领用规定：项目负责人、技术负责人、项目副经理，每月一条，其余按包领，严禁公烟私用。

八、做好食堂费用控制，每月要有真实数据体现。

九、办公用品台账需具体明确、真实可信。

第四篇：公司后勤采购工作总结专题

公司后勤采购工作总结

20**年全厂上下鼓足干劲，从高层领导到生产车间层层领导狠抓实干，加强管理努力实行双增双节，全体采购人员认真贯彻董事长的讲话。有条不紊地办好采购合同和物资调运工作。全体采购人员在x经理带领下，顶着多方压力，加班加点恪尽职守完成各项工作指标，确保各个车间正常运转。现将采购后勤工作总结如下：

取得如下成绩：

采购调度也是采购后勤，在人员少的情况下，积极配合质检部、物管部、环保部、安全部、生产部对来往车辆进行安全宣传和检查，发现问题及时解决，加大对原料质量的检测和管理。（如对商标和检测报告的及时跟踪和入库处理）。尤其是配合安全部做好各自货源厂家的“安全技术说明书”的收集工作。积极配合物管部清理废旧桶的回收和变卖处理工作。将二乙醇胺空桶全部变卖和有关乳化剂空桶处理工作，清理个车间回收桶堆放处。（约有7千5百多只废旧桶。）同时催促需要回收的厂家尽快前来将空桶拉走。

二、自我工作评价：xxxx年全年工作中，本人自始至终坚持以厂为家，服从领导安排的工作任务，没有多请一天假，不迟到、不早退。节假日坚持上班安排到货。每周采购计划详实细致，做到勤查库存、勤跑车间、多方沟通供应商和生产车间之间的输纽。本人不仅业务熟悉、协调工作能力强，很少给领导带来麻烦，加班加点任劳任怨、不计个人得失。在全厂所有大小原料进货电话中最忙，有时候一晚接驾驶员问路电话3-5起。在同各部门协调工作中，调度有方协同到位，身入现场主动提出解决可行办法，多次节省资源做出应有的奉献。

三、内部协调管理：遇到物流公司车辆或急待下货的驾驶员，我能方便就给予协调尽快跟下货班商量即时下货，必须要等质检报告的货物我会耐心做好说服工作，尤其是过磅缺少吨位的驾驶员，更要细致耐心说明情况，帮他们寻找原因，让人信服防止争吵过激言论和行为。中午下班前没有下完货的驾驶员安排就餐，提供可行性的方便。质检部在我们调度制单后方抽样化验，在停电或电脑出故障时，我们需要主动请质检部不按电脑操作程序工作，即时提供化验开据产品合格单。针对相关原药我们需要物管部保管员配合，先下货后抽样化验，由我们采购部调度签字（认证货物数量、注明化验未果）。在同一原料多个车间使用中，及时通知车间监磅员到磅房，跟车间协商好分灌下货，防止后续原料一时跟上，确保各车间生产的需要。在每周清查库存中，经常要催促车间打领料单，协同保管员核对好数据，灌区要抄写记录（换算准确）。有时要协助保管员夜晚加班、过磅、安全下货工作。

四、工作中发现如下问题：跟踪原料产品的质量和使用中出现的问题：如铁达的煤化验合格但是烧不发火（安排及时退货处理）；凹凸棒土2次不合格退货；如运煤不合格但是考虑还可以烧（安排高燃烧值煤掺半使用，并对不合格的420吨煤作降价处理）永大三氯化磷游离磷三次超标，还有包装物不合格的退货处理。张家港宽景驾驶员后备箱带水，企图弄虚作假（罚款xx元）；东禾送煤驾驶员随地大便和抽烟被罚款等。还有送货驾驶员没有带送货单和质检报告，都需要耐心说明情况，请厂家尽快传真。少数驾驶员把防火罩不小心压坏（作罚款处理）等。以上情况都将严格执行工规厂纪，严格执行质量管理标准。该退货的退货，该重新检测的再次双方人员到场认真对待，该罚款的罚款，做到以纪罚人、公平公正。

五、工作中建议：努力树立华星人的形象，热情、主动引导夜晚驾驶员行驶线路，多提供方便，少走弯路。针对首次送货客户（驾驶员）要帮助他们安全把货送到目的地，同时做好接待工作，把化验（不合的产品多化验2次。）、过磅（多则多之、少则少之。）、入库及其车辆入场安全管理规定说明清楚。特别强调严禁烟火带入厂区，反复强调不要弄虚作假。要求各部门工作人员做到主动热情、耐心、细致。在合同中强调说明：送货时需带送货单和质检报告单。

六、新年工作计划：加强思想学习、用科学发展观指导工作。积极配合合肥采购员工作，认真做好每周计划申报，做到每周二查验库存、核对使用结果，保持和车间沟通、密切跟踪产品质量，确保生产正常运转。周三按规程上报采购计划。并即时跟踪计划到货情况。尤其是灌区随着车间使用量的变化（包括临时停电停机）而需要即时调整。针对工作中出现问题要及时和相关部门协调解决的更好，不能解决的要电话汇报或书面文字汇报。努力把后勤保障工作做好！为华星再创辉煌作出最大的努力！

第五篇：公司后勤采购管理程序

后勤物资采购与使用管理程序

1.0目的为了规范后勤物资的采购与使用管理，使物资采购达到公开、公正、物美价廉，使用管理达到规范、可控、定量、节约的目的，特制订本程序。

2.0适用范围

办公用品、基建设施维修、销售部叉车燃油与维修等 3.0工作程序

3.1办公用品的采购与管理

3.1.1公司后勤需用的办公用品由办公室负责采购，生产厂需用的办公用品由生产厂负责采购。

3.1.2对于某些办公用品为公用，易于集中采购的如复印纸、一些通用印刷表格等，由生产厂提出申请，办公室负责采购，所需费用由生产厂承担。

3.1.3办公用品的采购要做到货比三家，选择质量好、价格优、服务好的单位进行采购，由办公室管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。

3.1.4采购的办公用品需办理入库手续，由管理员填写入库单，经办公室主任签字入账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。

3.1.5各单位需领用的公用办公用品需填写出库单经主管副总（或执行董事）批准、办公室主任签字同意后交办公室管理人员进行领取。

3.1.6对于生产厂复印资料或图纸由于比较常用，故由生产厂指定某些人员进行复印，复印时所需纸张由生产厂自备。

3.1.7办公室管理员要建立办公用品台账，对于办公用品的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。

3.2基建设施日常维修

3.2.1后勤公共基建设施的日常维修由办公室负责管理，各生产厂的基建设施日常维护、维修由各生产厂负责。

3.2.2后勤公共基建设施的日常维修需更换配件时，可到生产厂领取，由办公室管理人员开具出库单经办公室主任签字、主管副总批准后到生产厂领取。如需外购，由管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。

3.2.3采购的基建设施配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经办公室主任签字入账和退账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。

3.2.4基建设施维修需要使用生产厂人工时，由办公室管理员根据工时确定工时费，填写使用零工审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后交生产厂排工，月底由生产厂汇总零工单交财务部进行核算。

3.2.5办公室管理员要建立基建设施维修台账，对于配件的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。

3.3销售部叉车使用燃油与维修

3.3.1销售部叉车使用燃油与维修由销售部负责管理。

3.3.2销售部叉车用油由机械加工厂代购，由销售部开具出库单经部门经理签字、主管副总批准后到机械加工厂领取，月底由机械加工厂汇总报财务部进行核算。

3.3.3销售部叉车由销售部负责维护、保养、维修，维修所需配件可到生产厂领取，由管理员开具出库单经部门经理签字、主管副总批准后到生产厂领取。如需外购，由管理员填写采购审批单，经销售部经理签字、主管副总批准后进行采购。

3.3.4采购的叉车配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经部门经理签字入账和退账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。

3.4其它物料的采购与使用管理参照以上工作程序执行。