关于食堂、办公用品等后勤物资采购制度的规定[范文大全]

第一篇：关于食堂、办公用品等后勤物资采购制度的规定

关于食堂、办公用品等后勤物资采购制度的规定

一、采购申请：各部门需采购办公及生活等后勤物资，由各部门主管填写采购申请报告，经常务副总批准后方可安排组织采购。

二、申请及审批要求：申请报告必需填明采购物资的名称、规格、数量、用途和价格范围。

三、组织采购：由办公室主任根据常务副总审批内容及意见，组织安排采购活动。

1、2、根据不同物资安排采购人员。根据不同要求，组织安排所购物资的品牌、质量、数量、价格范围。

3、根据不同物资指定不同商场、厂家，向指定以外商家采购必须向办公室请示同意。

4、如食堂长期配送物资：由办公室主任根据价廉物美原则选择确定配送客户，且要对市场价格进行不定期的调查摸底，每月不得少于三次，对每天配送物资的价格进行审核把关。对不合理价格和客户及时预以调整。

四、验收入庫：由物资保管员或办公室管理员、物资使用部门核对采购物资的品牌、数量、价格及金额，并在入庫单或报销票据上签名。

五、采购报销：由采购人员或使用部门负责人凭上述有效票据，经办公室主任复核签名，经常务副总审批后报销。

2006年5月5日

第二篇：办公用品等物资管理制度

办公用品等物资管理制度

6.1 总则

为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为公司办公室。

物资分为低值易耗品、贵重物品。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

贵重物品：物资价格达100元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机，TV/DVD等样品样机。

6.2 物资采购

1.低值易耗品采购

a)每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的物资制定计划提交公司办

公室。

b)物资的采购，由公司办公室统一购买。

c)申购物品应填写物品申购单，总工程师批准。

2.贵重物品采购

a)每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的物资制定计划提交供应部。b)物资的采购，由供应部统一购买。

c)申购物品应填写物品申购单，生产副总和总工程师审核，总经理批准。

6.3 物资领用

公司根据物资分类，进行不同的领用方式：

低值易耗品：由公司办公室直接保管，需领用时必须向公司办公室物品保管人员签字方可领用。

贵重物品：必须执行《储存、防护、交付管理程序》，由仓库统一保管，需领用时必须先总工程师批准后方可领用。

6.4 物资借用

1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由相关副总签字认可。

2.借用物资超时未还的，公司办公室有责任督促归还。

3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

附则

1.新进人员到职时有管理部门通知，向公司办公室领用办公物品；人员离职时，必须向公司办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，相关不得为其办理离职手续。

3.公司办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

第三篇：中小学幼儿园食堂物资采购制度

食堂物品采购制度

1.采购员要把好采购品质量关和成本关.严禁采购腐烂,变质食物;库管员要做到物品进出 帐目清楚,程序分明;厨师领班要不断钻研业务,多动脑筋,做到饭熟菜香,味美可口.并 根据季节及饭菜特点,准备足够的饭菜,一方面使饭菜浪费度降低到最小,又不会使饭菜不 够吃.2.采购食品蔬菜必须保证新鲜,不变质,无污染,应采购经过验收员检验的合格食品.3.组成采购小组负责采购,作到货比三家,保质保量,鲜肉制品的购买以大型超市为主,按 计划每周集中采购一次,保证质优价廉,尽量降低成本.4.建立健全出入库登记制度,新购进物品一律计量,所采购物品必须统一由指定人员检查确 认方可逐一登记入库,厨师根据需要,填写领料单,登记出库.库房要及时清理,过期变质 食品,会计,厨师,保管,验收员一起签字销毁.5.荤素搭配,花样繁多,营养均衡.严格控制饭菜价格,确保购入与售出价格平衡,不超支.6,勤俭节约,物尽其用,防止浪费.7,库管员要按时上下班,坚守岗位,提前备货,确保食堂物资的正常供应.8,库房要经常通风,保持库内干燥,各类食品应挂牌,标明进货日期,做到先进先出,建立 卫生制度,定期打扫制度,定期打扫除,搬运食品出入库时应穿工作服.9,配备灭鼠,灭蟑螂等相应设施,做好灭蝇,灭蚊,灭鼠工作.食堂采购员工作职责

1,不购腐坏变质和质量低劣的食品,新鲜蔬菜必须当天购入,不得多买久存.2,采购时要与厨师领班,库管员联系,注意品种优劣.精打细算,讲究营养,价格便宜.3,购入肉菜食品等一律交相关人员进行数,质,价验收,遇有问题,及时解决.4,工作时间内不代私人购买主副食品.5,协助管理员安排每周食谱,空余时间主动参加食堂工作.6,积极配合验收员的工作.7,完成领导交代的临时工作.食堂仓库管理规定

为加强食堂仓库物品管理,减少浪费,降低成本,减少支出,对仓库管理特作以下规定: 一, 入库物品范围:米,面,油,调料,煤,菜等.二, 所有需要入库的物品必须由采购员,库管员签字,验收员验收合格方可入库,并分类填 好入库清单.三, 入库后的物品,库管员要精心保管,定期对各类物品进行检查.数量是否有误,物品是否 出现变质,确保安全.四, 仓库大门必须使用两把锁.库管员 1 把,验收员 1 把.开关门必须两人在场,严格出 库手续,领用与借用物品一律及时签名登记.五, 出库必须先到办公室办理领货单,领货单上要填清楚物品名称,数量,领货人,签字后 方可领取,并坚持一周一结算,对库存物资及食堂固定资产定期盘点,建立帐目,做到帐帐, 帐物相符.七, 库管员要每月盘点一次,上报办公室.八, 库管员对仓库内所有的物品未经主管人签字,不得借于他人,一旦查实,严肃处理.九,做好防火,防爆,防盗,防毒工作,库房内禁止吸烟,无关人员不准进入库房.

第四篇：办公用品采购制度

办公用品采购制度

芝山区民政局办公用品采购制度

1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。

2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。

3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；方案一：（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；方案二：（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过XX元的国有资产。采购办法：（1）单项价值在XX元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。（2）单项价值在XX元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。

8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。（2）固定资产出现故障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。

附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机（笔记本电脑）；

2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷cpu（中央处理器）、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽model、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱（刻录机）、⒂软驱、⒃u盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇ups、；

3、计算机配套设备：⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹⑺⑻；

4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：①操作系统、②文字图表处理软件（word、excel、wps等）、③杀毒软件、④常用压缩功能软件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政部门统一制作安排）；

二、其它办公电子设备类

1、电话机；

2、传真机；

3、照明设备；

4、照相机（数码照相机）；

5、摄相机；

第五篇：办公用品采购制度

办公用品采购管理制度

为加强管理，规范局机关办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

第一条  机关所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作，由局办公室统一负责。

第二条  办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。

第三条  办公用品的采购。

1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划报局公室主任批准后，集中购置；

特殊办公用品的采购，由各科室提出申请，经局办公室主任、分管局机关领导、局长批准后，专门购买。

一般办公用品、特殊办公用品采购均须事前填报货物采购申请单。

2、指派专人负责保管办公用品。办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人双兼

3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。

3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

4、认真办理出验收、入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

第四条  办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由科室工作人员填写《办公用品领取申请单》，经本科室领导签字后，直接到局办公室领取。

2、特殊办公用品需由使用科室填写《办公用品领取申请单》，经局办公室主任批后，直接办理领用手续。

3、局办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

第五条　领取的优盘、鼠标、硒鼓、订书机、计算器等物品应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新制。

第六条　加强办公用品日常公开监督。每季度通报一次办公用品出入库数额和各使用业务科室领取情况。

第七条　加强对旧办公用品管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交资产管理员保管，登记造册，修旧利废，充分利用。

第八条　加强资源循环利用工作。推行无纸化办公，推广再生纸使用，提倡办公耗材再利用。禁止将办公用品随意丢弃废置，开展办公垃圾分类科理，建立废旧灯管，电子产品和办公设备的回收处理机制。

第九条　充分发挥办公用品最大使用效率。减少一次性办公用品使用，纸张双面利用，复印纸不得用做草稿纸、包装纸，大头针、曲别针、长尾夹等反复使用。

第十条　印制文件材料要有科学性和计划性。根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

第十一条　本制度自下发之日起施行。