附录A
现场管理类隐患排查治理清单
风险点
排查内容与排查标准
日常检查
专业性检查
综合性检查
季节性
检查
编号
类型
名称
风险点等级
责任部门、班组
作业步骤
（检查项目）
危险源或潜在事件
(标准)
管控措施
运行巡视
检修巡检
热工
电气
锅炉防磨防爆
安全性评价
标准化查评
春检
秋检
每天/岗位
每周/岗位
每月/班组
每月/班组
每月/班组
每年/车间
每年/车间
每年/车间
每年/车间
序号
名称
操作及作业活动
DCS系统检修
热工计算机
电源指示检查
触电
工程技术
验电，隔离；语音报警提醒，防止误入间隔
管理措施
执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护
培训教育
安全规程培训考试、月度技术培训
个体防护
绝缘手套、绝缘鞋、安全帽
应急处置
切断电源，人工呼吸，拨打急救电话
卡件检查、工作站、网络检查
损坏卡件
工程技术
验电，隔离；语音报警提醒，防止误入间隔
管理措施
执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护
培训教育
月度技术培训
个体防护
手套，防静电手环
应急处置
及时更换卡件备品
就地设备及接线检查
高空坠落
工程技术
扎脚手架并验收合格
管理措施
执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护
培训教育
安全规程培训考试
个体防护
戴好安全帽、耳塞、安全带
应急处置
高处坠急救、烫伤急救
操作及作业活动
ETS/METS系统检修
机控班
系统停电
停错电源；
停电后又重新送电
工程技术
1、语音报警提醒，防止误入间隔
管理措施
1、办理工作票2、悬挂警示牌3、专人监护
培训教育
1、安全规程培训考试
个体防护
1、验电2、绝缘手套
1、绝缘鞋
应急处置
1、切断电源
2、触电急救
3、拨打急救电话
卡件检查
静电
卡件安装位置错误
工程技术
1、拆除时做好记录
管理措施
卡件上有位置标志，专人监护
培训教育
1、学习培训《DEHMEH硬件维护手册》
个体防护
1、手套2、防静电手环
应急处置
1、件备品
压力开关检查
系统未消压
工程技术
1、隔离、泄压
管理措施
1、办理工作票2、检查系统
培训教育
1、学习培训压力开关检修规程
个体防护
1、手套、安全帽
应急处置
1、拨打急救电话
操作及作业活动
TSI系统检修
机控班
系统停电
停错电源；
停电后又重新送电
工程技术
1、语音报警提醒，防止误入间隔
管理措施
1、办理工作票2、填写热工保护措施票、执行风险控制卡；
3、专人监护
培训教育
1、安全规程培训考试
个体防护
1、验电2、绝缘手套3、绝缘鞋
应急处置
1、切断电源2、触电急救3、拨打急救电话
卡件检查
静电
卡件安装位置错误
工程技术
1、拆除时做好记录
管理措施
1、卡件上有位置标志
专人监护
培训教育
1、学习培训《TSI硬件维护手册》
个体防护
1、手套2、防静电手环
应急处置
1、卡件备品
探头检查
未正确安装
工程技术
1、测量间隙电压
2、加装备帽，防止松动
管理措施
执行工作票制度和现场安全规程，风险控制卡
专人监
培训教育
1、学习培训TSI系统检修规程
个体防护
1、手套、安全帽
应急处置
1、探头备品
操作及作业活动
DEH/MEH系统检修
机控班
系统停电
1、停错电源；
2、停电后又重新送电
工程技术
1、语音报警提醒，防止误入间隔
管理措施
1、办理工作票2、悬挂警示牌3、专人监护
培训教育
1、安全规程培训考试
个体防护
验电2、绝缘手套3、绝缘鞋
应急处置
1、切断电源2、触电急救3、拨打急救电话
卡件检查
1、静电
卡件安装位置错误
工程技术
拆除时做好记录
管理措施
1、卡件上有位置标志2、专人监护
培训教育
1、学习培训《DEHMEH硬件维护手册》
个体防护
1、手套2、防静电手环
应急处置
1、卡件备品
工作站、网络检查
未正确停电
工程技术
停电、验电
管理措施
1、挂悬挂警示牌。专人监护
培训教育
1、学习培训《DEHMEH硬件维护手册》
个体防护
1、验电2、绝缘手套3、绝缘鞋
应急处置
1、切断电源2、触电急救3、拨打急救电话
执行机构调试
1、阀门动作伤人
2、阀门位置与DEH指示不同
工程技术
1、机务就地确认阀位
管理措施
1、办理工作票2、现场专人监护
培训教育
安全规程培训考试2、检修规程培训考试
个体防护
1、安全帽
应急处置
1、拨打急救电话2、双路LVDT备用
操作及作业活动
火检系统检修
炉控班
电源检修
停错电源；带电工作
工程技术
语音报警提醒，防止误入间隔，停电验电，悬挂警示牌。
管理措施
执行工作票制度,填写热工保护措施票；执行风险控制卡；专人监护。
培训教育
安全规程培训考试、月度技术培训。
个体防护
佩戴安全帽，穿绝缘鞋。
应急处置
拨打急救电话，进行触电急救。
卡件检查
静电，卡件安装错误
工程技术
卡件标识清楚正确。
管理措施
执行工作票制度；执行风险控制卡；专人监护。
培训教育
月度技术培训。
个体防护
佩戴安全帽，防静电手环
应急处置
进入现场，确认位置正确，核对火检电源名称正确，更换损坏电源
就地设备检修
高处作业存在高空坠落的危险；拆卸火检光纤时存在烫伤的危险。
工程技术
检修平台齐全完整，无检修平台处搭设脚手架，并验收合格。
管理措施
执行工作票制度；执行风险控制卡；专人监护。
培训教育
安全规程培训考试、月度技术培训。
个体防护
佩戴安全帽，高空作业扎好安全带，带手套。
应急处置
拨打急救电话，进行高空坠落急救和烫伤急救
操作及作业活动
DCS电源系统检修
热工计算机
电源开关检查
带电电源
工程技术
验电，隔离。语音报警提醒，防止误入间隔
管理措施
执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护。
培训教育
安全规程培训考试
个体防护
绝缘手套、绝缘鞋、安全帽
应急处置
切断电源，人工呼吸，拨打急救电话
接线检查
线路带电、接错线容易出现短路
工程技术
验电，隔离。语音报警提醒，防止误入间隔。
管理措施
执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护
培训教育
安全规程培训考试
个体防护
绝缘手套、绝缘鞋、安全帽
应急处置
切断电源，人工呼吸，拨打急救电话
操作及作业活动
检测元件及仪表检修
热工计算机
就地一次门关闭
高压介质泄露、高空坠落
工程技术
隔离措施，消压;扎脚手架并验收合格;带耳塞。
管理措施
执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护。
培训教育
每月技术培训
个体防护
扎好安全带、戴安全帽、戴手套
应急处置
有人员高处坠落，固定伤员进行救治。做好防烫措施
仪表检查
烫伤
工程技术
隔离措施，消压
管理措施
执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护。
培训教育
每月技术培训
个体防护
扎好安全带;戴安全帽、戴手套。不要正对仪表盘正面
应急处置
烫伤后用冷水持续冲洗，并拨打电话进行急救
操作及作业活动
取样管路检修
程控班
检查外观是否腐蚀、磨损、振动
管路高温
工程技术
隔离、防止误入间隔
管理措施
执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护
培训教育
学习掌握烫伤急救措施和电力安全规程
个体防护
戴手套和穿专用的防护工作服，进行充分消压，避免靠近和长时间停留在可能烫伤的地方。
应急处置
立即脱离致害物，迅速将衣物鞋袜除去，保护、清洁创面，眼睛灼伤的，要用流动的清水进行彻底清洗
联系金属组对管壁厚度检测
高压伤害
工程技术
隔离、泄压
管理措施
执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护
培训教育
学习电力安全规程规程
个体防护
戴手套和穿专用的防护工作服，进行充分消压
应急处置
外伤急救，拨打急救电话
操作及作业活动
电动执行机构检修
程控班
检查电源
执行机构拒动
工程技术
设备双重编号，机组号明确。
管理措施
执行设备缺陷管理制度
培训教育
每月技术问答
个体防护
佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋
应急处置
设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置
开关位置是否与DCS指令一致
电动执行机构操作不动
工程技术
设备双重编号，机组号明确。
管理措施
执行设备缺陷管理制度
培训教育
每月技术问答
个体防护
佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋
应急处置
设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置
操作及作业活动
气动执行机构检修
程控班
检查气动执行机构是否漏气
气动执行机构操作不动
工程技术
设备双重编号，机组号明确。
管理措施
执行设备缺陷管理制度
培训教育
每月技术问答
个体防护
佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋
应急处置
设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置
开关位置是否与DCS指令一致
气动执行机构操作不动
工程技术
设备双重编号，机组号明确。
管理措施
执行设备缺陷管理制度
培训教育
每月技术问答
个体防护
佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋
应急处置
设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置
操作及作业活动
热工电缆敷设
热工车间
电缆敷设
电缆敷设高处作业存在高空坠落的危险；
工程技术
无检修平台处高空作业搭设脚手架，并验收合格。
管理措施
执行工作票制度；执行风险控制卡；专人监护。
培训教育
安全规程培训考试；月度技术培训
个体防护
佩戴安全帽，高空作业扎好安全带。
应急处置
拨打急救电话，进行高空坠落急救。
电缆封堵
高处作业存在高空坠落的危险；
工程技术
无检修平台处高空作业搭设脚手架，并验收合格。
管理措施
执行工作票制度；执行风险控制卡；专人监护。
培训教育
安全规程培训考试；月度技术培训
个体防护
佩戴安全帽，高空作业扎好安全带。
应急处置
拨打急救电话，进行高空坠落急救。
设备设施
DCS电系统
热工计算机
电源指示检查
电源异常会造成DPU或卡件异常、电源失电报警
工程技术
设备双重编号;机组号明确;语音提示
管理措施
遵循热工车间《电子间出入登记制度》
培训教育
每月技术培训
个体防护
佩戴安全帽,巡检穿绝缘鞋,防护手套
应急处置
切换备用电源，修复故障电源。
卡件检查、工作站、网络检查
卡件、网络异常会造成数据收集异常及数据通讯异常
工程技术
设备双重编号;机组号明确;语音提示
管理措施
遵循热工车间《电子间出入登记制度》
培训教育
每月技术培训
个体防护
佩戴安全帽,手套,防静电手环
应急处置
更换卡件备品
就地设备及接线检查
设备异常，出现报警
工程技术
设定报警值。
管理措施
悬挂警示牌。做好监护
培训教育
每月技术培训
个体防护
佩戴安全帽，手套、安全帽、耳塞、安全带
应急处置
出现报警异常，及时消缺。
设备设施
ETS/METS系统一般风险
机控班
系统停电
停错电源；
停电后又重新送电
工程技术
1、语音报警提醒，防止误入间隔
管理措施
1、办理工作票2、悬挂警示牌3、专人监护
培训教育
1、安全规程培训考试
个体防护
1、验电2、绝缘手套
1、绝缘鞋
应急处置
1、切断电源
2、触电急救
3、拨打急救电话
卡件检查
静电
卡件安装位置错误
工程技术
1、拆除时做好记录
管理措施
卡件上有位置标志，专人监护
培训教育
1、学习培训《DEHMEH硬件维护手册》
个体防护
1、手套2、防静电手环
应急处置
1、件备品
压力开关检查
系统未消压
工程技术
1、隔离、泄压
管理措施
1、办理工作票2、检查系统
培训教育
1、学习培训压力开关检修规程
个体防护
1、手套、安全帽
应急处置
1、拨打急救电话
设备设施
DEH系统一般风险
机控班
电源检查
若双路电源均失去会造成DEH/MEH功能异常，有可能造成转速或负荷波动直至非计划停机。
工程技术
1、设置二路供电电源2、设置失电报警功能。
管理措施
1、电子间、工程师站巡检制度
培训教育
1、DEH系统检修规程培训
个体防护
1、佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。
应急处置
1、测试电源是否损坏，确认故障，更换备品电源。
卡件检查
可能会造成DEH/MEH功能异常，有可能造成转速或负荷波动直至非计划停机。
工程技术
1、重要信号在不同卡件上冗余
管理措施
1、电子间、工程师站巡检制度
培训教育
1、学习培训《DEHMEH硬件维护手册》
个体防护
1、手套，防静电手环
应急处置
1、卡件备品
工作站、网络检查
DEH/MEH失去控制
工程技术
1、冗余工作站、冗余网络
管理措施
1、电子间、工程师站巡检制度
培训教育
1、学习培训《DEHMEH硬件维护手册》
个体防护
1、绝绝缘手套、绝缘鞋
应急处置
1、工作站、网络损坏后更换备品
执行机构检查
转速或负荷波动
工程技术
1、LVDT、伺服阀线圈双路冗余
管理措施
1、电子间、工程师站巡检制度
2、特护巡检
培训教育
1、学习培训《DEHMEH硬件维护手册》
个体防护
1、佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。
应急处置
1、关闭单个阀门后更换伺服阀或LVDT
设备设施
火检系统
炉控班
电源检查
火检保护失灵，锅炉跳闸。
工程技术
设备双重编号，机组号明确。电子间语音提示。设置二路供电电源，设置失电报警功能。
管理措施
遵守《热工车间工程师室和电子间管理制度》
培训教育
月度技术培训
个体防护
佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。
应急处置
进入现场，确认位置正确，核对火检电源名称正确，更换损坏电源。
卡件检查
单个火检保护失灵，造成对应燃烧器跳闸
工程技术
设备双重编号，机组号明确。电子间语音提示
管理措施
遵守《热工车间工程师室和电子间管理制度》
培训教育
月度技术培训
个体防护
佩戴安全帽，带防静电手环。
应急处置
进入现场，确认位置正确，核对卡件名称正确，更换损坏卡件。
就地设备检查
…单个火检保护失灵，造成对应燃烧器跳闸。
工程技术
设备双重编号，机组号明确。
管理措施
遵守《设备缺陷管理标准》
培训教育
月度技术培训
个体防护
佩戴安全帽，带手套。
应急处置
进入现场，确认位置正确，核对设备名称正确，更换损坏设备。
设备设施
检就地检测仪表
热工计算机
外观检查
测量不准确
工程技术
设备双重编号，机组号明确。
管理措施
备品备件管理办法
培训教育
每月技术培训
个体防护
佩戴安全帽，戴手套
应急处置
更换合格表计
阀门、接头密封性检查
测量不准确
工程技术
设备双重编号，机组号明确。
管理措施
执行设备缺陷管理制度
培训教育
每月技术培训
个体防护
佩戴安全帽，戴手套
应急处置
渗漏点处理
设备设施
电动执行机构
热工程控
检查电源
执行机构拒动
工程技术
设备双重编号，机组号明确。
管理措施
执行设备缺陷管理制度
培训教育
每月技术问答
个体防护
佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋
应急处置
设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置
开关位置是否与DCS指令一致
电动执行机构操作不动
工程技术
设备双重编号，机组号明确。
管理措施
执行设备缺陷管理制度
培训教育
每月技术问答
个体防护
佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋
应急处置
设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置
设备设施
气动执行机构
热工程控
检查气动执行机构是否漏气
气动执行机构操作不动
工程技术
设备双重编号，机组号明确。
管理措施
执行设备缺陷管理制度
培训教育
每月技术问答
个体防护
佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋
应急处置
设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置
开关位置是否与DCS指令一致
气动执行机构操作不动
工程技术
设备双重编号，机组号明确。
管理措施
执行设备缺陷管理制度
培训教育
每月技术问答
个体防护
佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋
应急处置
设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置
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END
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