QP6。2材料保管、发放和使用控制程序

第一篇：QP6。2材料保管、发放和使用控制程序

材料（零部件）保管、发放和使用控制程序 HC/QP6.2-2014 版次/修订号：2/0

材料（零、部件）保管、发放和使用控制程序

1目的

为确保材料的保管、发放和使用质量得到有效控制。2范围

本程序规定了材料（零、部件）的保管及存放措施、领用与发放、材料使用、标记移植、余残料处理、废料处理等过程的方法与要求。适用于上述过程的控制与管理。3职责

3.1材料责任工程师负责：

3.1.1协同工程保障部监查受压件用材（焊材一级库）的保管和发放； 3.1.2监查保管、发放、使用等过程中对材料标记移植规定的执行情况； 3.1.3审签使用库存受压件用材的申请手续。

3.2工程保障部负责对材料库、焊材库的保管和发放工作进行检查与考核； 3.3仓库保管员负责：

3.3.1对不同检验和试验状态的材料（零、部件）按规定进行保管和标识，并做到账、卡、物相符，对脱落或模糊的标识及时进行恢复； 3.3.2按规定发放相应的材料（零、部件）。

3.4进货检验员负责对库存材料（零、部件）标识模糊或脱落引起恢复再确认。3.5领用部门负责按规定开具领用手续，领用部门的检验员负责对领用的材料（零、部件）的规格型号、牌号、标记移植及分割前和转序中的标记移植进行检查确认。4.程序 4.1保管

4.1.1对材料（零、部件）保管要求

经检验合格的受压件用材料与非受压件用材料（零、部件）应分开存放，并有区分标识。

4.1.2受压件材料（零、部件）

受压件用材进厂后仓库保管员严格按《检验和试验状态控制程序》规定的要求设置待检区、合格区和不合格区，按规格型号、材质、批号分类存放。对合格的受压件材料（零、部件）还须按《标识和可追溯性控制程序》的要求逐张（件）作好材料标记移植并做到标识清晰，且按以下存放措施进行存放：（1）板材 材料（零部件）保管、发放和使用控制程序 HC/QP6.2-2014 版次/修订号：2/0

1）碳钢、低合金钢材料可室内存放或露天存放，但应有防错乱、防丢失及防标识脱落等措施。露天存放的材料在场地上要清除杂草及一切杂物，保持材料干净。2）不锈钢及有色金属（包括不锈钢复合板不锈钢侧表面）

应有防雨淋、防划伤、不与碳钢及低合金钢材料混放等措施；堆放处应木垫垫衬，离地面保持一定距离。散装的不锈钢板及有色金属板材应立放在15度斜度的木架上。当在库房未发放时表面应用木质板或胶皮进行覆盖，当采用起吊或铲车移动搬运时，吊具或铲车的铲头应用胶皮或覆盖一层不锈钢材料作保护措施后方可进行移动或搬运。不锈钢面有保护层并分类堆放。（2）管材

对小口径管材应放置在室内指定区域或货架上，对大口径碳钢及低合金管材可放置在露天。不锈钢及有色金属应与碳钢及低合金钢材料分开并标识（贴上或挂上“合格材料入库标签”）分类存放。（3）锻件

碳钢及低合金钢锻件可室内存放，也可露天存放。不锈钢及有色金属不得与碳钢及低合金钢材料混放，并标识、分类存放。（4）紧固件及密封件

应按规格、材质放置在库房内指定区域或货架上，不锈钢及有色金属不得与碳钢及低合金钢材料混放，并分别标识、分类存放。（5）其他零、部件

对小型的零、部件应按规格、材质放置在库房内指定区域存放。对大型的如碳钢及低合金钢制的封头可露天存放。不锈钢及有色金属不得与碳钢及低合金钢材料混放，并分别标识、分类存放。

（6）存放上述零、部件的放场所不得与酸、碱、盐等对其有侵蚀性的材料堆放在一起。可堆码的零、部件要求码垛稳固和安全；露天堆码的下面应有木垫或条石，并注意安放平直。堆垛高度：人工作业不超过1.2米；机械作业不超过1.5米。堆宽不超过2.5米。垛与垛之间要留有一定的通道。同种的零、部件按入库先后堆码，便于执行先进先发的原则。

4.1.3对以上受压件用材应按同材料牌号、规格、进厂编号在“仓库台账”进行登记，并做到账卡物一致。

4.1.4当发现由于保管不当影响制造质量时应及时上报材料责任工程师；当出现标记移植标识脱落应及时核实并恢复好且提请进货检验员再确认。4.2焊材一级库的保管按《焊材管理程序》相应规定进行。4.3材料（零、部件）发放 材料（零部件）保管、发放和使用控制程序 HC/QP6.2-2014 版次/修订号：2/0

4.3.1受压件用材，包括封头、法兰、管板、膨胀节、紧固件等零、部件的发放依据是:压力容器产品制造过程流转卡（下称流转卡）、领料单等。

4.3.2领料部门按限额领料规定开具领料单，并经部门负责人审签后领料。4.3.3领用4.3.1规定的材料（零、部件）时，仓库保管员应和车间检验员先核对领料单所领的品种牌号、规格型号、数量、控制要求等与流转卡的要求是否一致，物单一致的在领料单上签名确认并在现场监督下发放，同时仓库保管员对发放的材料（零、部件）按品种、牌号、规格型号、数量、材料入库号登入相应的发放台帐。4.3.4发放上述材料（零、部件）时，保管员、领料员、检验员共同到现场检查材料的标识（入库编号），并分别签字确认。

4.3.5焊材二级库保管员凭产品焊接工艺定额和烘焙计划开具“压力容器用料领料单”（下称领料单）向一级库领用，必要时由进货检验员监督其发放的正确性。同时一级库保管员对发放的焊材按牌号、规格、数量、材料入库号登入相应的发放台帐。

4.3.6到焊材二级库领用、发放、回收及管理按《焊材管理程序》相应规定进行。4.3.7对除4.3.1以外的零、部件的发放依据是：相应产品的图纸、工艺、领料单。仓库保管员根据车间开具的“领料单”，核对相应产品的图纸、工艺后，在确认物单一致时予以发放，并按品种、牌号、规格型号、数量、登入相应的发放台帐。4.4 材料（零、部件）使用及标记移植 4.4.1 附加检验、使用前复核

材料（零、部件）在使用前除应按《材料（零、部件）采购控制程序》相应规定进行验收、入库控制外，为防止误用，使用者、检验员还应按图样、工艺的要求对其的规格、材质、型号、表面质量、标志标识进行复核，必要时可追溯到质量证明书和进厂检验与试验记录，对未检或不符合要求应及时退回或拒收。4.4.2使用国外材料和新研制的材料应分别按《容规》相应规定进行。4.4.3标记移植及确认

材料在下料过程中对每一受压元件（包括拼接）应及时按领料单和工序流转卡上的材质、规格、材料入库号按《标识和可追溯性控制程序》规定在划线后分割前进行移植，经检验员进行确认（在仓库下料的应经保管员进行核实确认）后方可下料。在以后的转序中为防止由于某些因素而导致材料移植标记被加工或脱落,操作者及检验员应对流入本工序的产品和零、部件都应进行检查，出现上述情况的应及时通过核对有关资料后实施补作，并经检验员再确认。4.4.3 余、残料处理

经下料后剩余的余料操作者应及时在余料上进行标记移植退至仓库，保管员在材料（零部件）保管、发放和使用控制程序 HC/QP6.2-2014 版次/修订号：2/0

接到余料时应确认材料牌号、规格、材料入库编号后，方可按规定的地点存放（对以后有使用价值的材料还应在原规定地点存放）并办理相关的退料手续（可用退料单或在发放台账上进行记载），对无使用价值的余料由公司或工程保障部办理出库手续，保管员应在台账上进行记载去向，以便追溯。材料责任工程师和仓库保管员应经常检查余料的保管质量。发现材料标识剥落或模糊应及时补作并经进货检验员再次确认。4.4.4废料处理

经按《不合格品（项）控制程序》判为废料的，应按其程序规定进行。4.4.5库存材料（零、部件）的使用

4.4.5.1仓库保管员根据库存情况，及时把材质、型号、规格、数量等信息上报工程保障部生产技术部，工程保障部生产技术部在编制用材计划时，应优先安排使用库存材料，而后再补充新材料。

4.4.5.2 不锈钢及有色金属材料的使用及防护措施按《不锈钢压力容器制造管理程序》规定进行

4.5对本程涉及记录的收集、编目、审核和归档

4.5.1仓库保管员对保管和发放的台帐、记录，包括领料单按《记录控制程序》相应规定进行。5相关文件

TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》 HC/QP3.2-2014《记录控制程序》

HC/QP6.1-2014《材料（零、部件）采购控制程序》 HC/QP6.3-2014《标识和可追溯性控制程序》 HC/QP8.2-2014《焊材管理程序》

HC/QP7.4-2014《不锈钢压力容器制造管理程序》 HC/QP12.2-2014《检验和试验状态控制程序》 6本程序涉及的记录

HC/6-14-A仓库台帐

HC/6-15-A 焊材一级库温湿度记录 HC/6-16-A压力容器用料领料单 HC/6-18-A库存材料使用申请单

第二篇：QP—04检验控制程序

1．目的：

确定检验要求，确保提供满意的产品。

2．适用范围 适用于从原材料投产到产品出厂检验的质量控制全过程。

3．职责

3.1质检科负责质验点的设置并对采购产品、过程产品及最终产品进行检验和试验；

3.2生产科配合实施产品质量检验和试验，并对紧急放行、例外转序和让步接收提出申请；

3.3技术科负责检验和试验标准、规范的编制；并配合检验和试验的实施；

3.4 生产部长负责紧急放行、例外转序和让步接收的审批，并对产品质量负责。

4．工作程序

4.1采购产品的检验和试验

4.1.1原材料、外协件、外购件到厂后，生产科应填写《送检单》，连同材料质量证明书交仓库保管员，仓库保管员负责将实物堆放待检区域，通知检验员准备验收。

4.1.2检验员接到原材料、外协件、外购件验收通知后，应会同仓库保管员和采购员（或供方），按《进货检验规程》对进厂采购物资进行检验和试验或验证。

4.1.3当采购产品实施验证时，供方应提供采购产品的质量证明文件和规格

1型号、数量、外观质量和材料标记进行检查验收。

4.1.4质量证明书和材料标记应符合下列要求：

a．质量证明书应是物资生产厂家的原件或加盖供应商检验章的复印件； b．质量证明书应清晰填写齐全，明确执行标准且应符合标准的规定或采购合同的要求；

c．特定的采购物资应有清晰、牢固的标记，并与质量证明书一致； d．其他必须的技术见证材料。

4.1.5对验收合格的物资，质量检验员应将验收和复验结果填入《送检单》，办理入库手续，并作好检验日记。

4.1.6对验收不合格的物资，由检验员在实物（或包装物）上作出不合格标识，在《送检单》相应栏填入不合格结论或情况说明，并执行《不合格品控制程序》。

4.2工序检验

4.2.1工序检验由各车间检验员按《过程产品检验规范》负责实施，质检科长负责进行巡检或复检。

4.2.2产品投料前，操作人员应对领用的材料（原材料，外协件、外购件）的外观质量、几何尺寸、材料标识进行检查，过程检验员确认。

4.2.3首检：在工序加工的批量中的首件产品，由操作者自检合格后，送过程检验员实施首检，经首检合格后，检验员在《工序流转卡》上签字确认方可继续生产。

4.3零部件入库检验：

4.3.1零部件制造完工入库前，由操作者对完工产品进行自检，检验合格后填入《工序流转卡》。由成品检验员根据《产品检验规范》或《产品标准》，实施检验和试验；产品合格后，在《工序流转卡》上签字确认，并作检验记录。

4.3.2检验不合格时，检验员作出不合格标识，并执行《不合格控制程序》。车间应将“不合格品”隔离存放，防止误用。

4.3.3在生产过程产品因生产急需而来不及检验时，由生产科提出“例外转序”申请；经生产部长批准后，方可执行。

4.4装配调试检验

4.4.1装配调试检验由装配检验员，依据《产品装配检验规范》实施检验和试验，装配检验结果质检科长进行审核。

4.4.2产品装配前，装配人员应对领用零部件的外观质量、几何尺寸、制造加工完整性、材料标识进行检查，由检验员在《整机装配检查记录》签字确认。

4.4.3产品装配完工进行调试前，调试人员应检查所有零部件装配位置是否正确，用手旋转传动轴，手感灵活，无阻滞现象，检验员在《装配质量检查记录》签字确认方可开机运转。

4.4.4产品调试完毕，调试人员应通知质量检验员进行检验，验收合格后由检验员在产品明显处标记，在产品《整机装配检查记录》中,填写产品调试检验完成时间（或顺序号）标识，并签字确认。

4.4.5产品经调试确认不合格时,执行《不合格控制程序》。

4.7产品最终检验

4.7.1产品最终检验在完成规定的检验项目后；由最终检验员依据《产品技术标准》或相应检验和试验规范，实施产品的检验和试验；并按要求做好记录。

4．7．2 经检验和试验确认产品不合格时，执行《不合格控制程序》。

4.8产品包装检验

4.8.1产品包装检验在产品最终检验和试验完成后进行。

4.8.2产品包装前，检验员按技术要求检查下列项目：

a． 成品外观质量；

b． 包装材料质量；

c．附件品种、规格、数量。

4.8.3在包装过程中，检验员检查督促包装人员按要求施工，检验合格后发放产品合格证书，资料齐全后办理入库手续，并作产品合格证发放台帐和装箱检验记录。

4.9产品出厂检验

4.9.1产品出厂时，检验员必须对产品包装外观进行检验，当产品采用简易包装出厂时，还须检验附件品种、规格数量，监督装车过程

4.9.2产品出厂时检验员应记录，作好产品出厂记录

4.9.3产品出厂记录包括下列内容：

a.发往地点用户名称；

b.产品编号；

c.同时发出数量。

4.10产品资料的管理

4.10.1产品出厂文件。产品出厂时，必须向用户提供以下技术文件和资料： a．产品合格证；

b．附件清单；

d．合同规定必须提供的其他文件。

4.10.2产品档案。产品档案必须包含以下的内容：

a．产品出厂日期；

b．产品制造及产品编号；

c．用户名称；

e．主要零部件产地（或供应商名称、代号）； f．同时发出数量；

g．装配调试工序流转卡；

h．产品最终检验记录；

i．产品合格证发放台帐。

5．相关文件

5.1《检验器具自校规程》

5.2《零部件检验规程》

6．记录

6.1ZF/QA-01 《送检单》

6.2ZF/QA-03 《零件制造工序检验记录》

6.7ZF/QA-07 《工序流转卡》

6.8ZF/QA-08 《检验工作日记》

6.9ZF/QA-09 《整机装配检查记录》

6.10 ZF/QA-10 《装配质量检查记录》

6.11 T / QA-11 《调试质量检查记录》

6.13 ZF/QA-13《油漆质量检查记录》

6.14 ZF/QA-14《型式试验记录》

6.15 ZF/QA-15《产品合格证》

6.16 ZF/QA-16《产品合格证发放台帐》

6.17ZF/QA-17《装箱检验记录》

6.18 ZF/QA-19《产品质量信息反馈表》

第三篇：《3C认证证书和标志的保管使用控制程序》

3C认证标志和证书的使用控制程序

1.目的

对工厂所有获得3C认证产品的认证证书和标志进行有效控制，确保认证证书和标志的妥善保管和正确使用，确保不合格品、未经认证的产品和获证产品变更后未经认证机构确认，不粘贴认证标志；确保超过认证有效期的产品，不使用认证标志。2.范围

本程序适用于工厂所有获得3C认证产品的认证证书和标志的管理和使用。3.职责

3.1质量负责人负责认证证书和标志的发放、以及日常监督管理，确保使用认证标志的产品符合认证要求。确保认证证书和标志的正确使用。3.2 供销部负责认证标志的购买和保管。

3.2成品检验员负责粘贴认证标志并对认证标志的使用进行记录和统计。4.认证标志的管理和使用 4.1认证标志的购买

4.1.1 供销部负责认证标志的购买，当认证标志库存量低于1000枚时，供销部应及时通知质量负责人，经质量负责人批准后由供销部进行购买。

4.1.2 供销部依据相应程序到认证中心指定处购买标志，并保存申请购买标志的申请文件和发票，填写《“3C”标志购买登记表》。4.2认证标志的保管

本厂的认证标志由仓库管理员专人保管，对新购进的标志，保管员依据发票核对标志数量、规格，填写《“3C”标志进出存帐》，未经质量负责人批准任何人不得领用。4.3标志的使用

4.3.1标志的施加方式：从标志发放管理中心处购买统一印制的标准规格的标志。

4.3.2标志的图案规格尺寸必须是国家统一 印制标准规格的认证标志，由指定机构发放，不得使用任何形式的变形认证标志。

4.3.3使用认证标志的产品必须是符合认证要求的合格品。

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第四篇：关于如何保管和使用毕业证

关于如何保管和使用毕业证

根据国家教育部的有关规定，毕业证是一次性颁发，不能补办。所以，很多拿着毕业证的同学都会为如何才能保管好毕业证感到头疼，特别是毕业了十几年的同学。毕业证书放久了不知道会不会掉色？想拿去过塑，不知道好不好？因为毕业证遗失或损坏，学校都不可能再补发的。当然，有些人就觉得不就是一张毕业证，能放多久就多久，没必要对它过度保护吧？

其实，毕业证是学生通过注册学籍，修完学校所安排的全部课程，取得学历证明书。对于一个在职人士来说，毕业证，特别是大专以上学历的毕业证原件的保管十分重要！广州云山教育的成人学历专家提醒大家做好以下几点：

（1）拿到毕业证书后，可以用一张薄的白纸，把毕业证上的胶皮和毕业证书原件隔开，因为毕业证书封皮内的胶纸，时间长了，容易和证书粘在一起，要用的时候难分开。强行分开，会搞坏证书。

（2）根据毕业证书编号，在学信网把毕业信息查出来并截图

（3）把证书先扫描好，连同截图，存在电脑上或U盘上，需要的话，彩色打印出来用就是。

（4）可以先办一个学历验证，这个与证书有同等作用，一般单位需要的话，可以交学历的复印件和验证报告。

（5）如果有需要，可以回原来的毕业学校办一个毕业证明书，以防万一。

（6）对于与学历高度密切的单位工作（例如：科研单位，医院、学校），建议把相关的学历，资格证书、获奖证书放在银行保险柜，需要的时候才去拿。

总的原则就是少用，放在安全地方。笔者最近在网上看到有不少关于毕业证或学历证书丢失的新闻。在此，笔者再次提醒：毕业证等重要的资料文件应及时保管好，这些证件是花钱都买不回来的，所以不要等到丢失后才知道后悔。

当然，如果是因为不可抵抗的原因而丢失或损坏的话，也不要感觉是世界末日了。按国家规定，高校毕业生《毕业证书》遗失后，可以申请补办《学历证明书》，但不能补发《毕业证书》。《学历证明书》由国家教育部统一印制，内容与《毕业证书》基本相同，贴本人免冠照片，盖学校印章并编号。《学历证明书》具有《毕业证书》同等效力，出国使用者可由公证处公证。

补办《学历证明书》一般应遵循下列程序：

1.《毕业证书》丢失后，应登报声明原《毕业证书》作废，并向毕业学校申请补办，写出书

面材料，写清自己的入学时间和毕业时间，以及所学专业、年龄、性别和现工作单位等。

2.省教育主管部门对其情况核准后，可补发《学历证明书》；

3.由原毕业学校具体办理并加盖印章。

申办成功的毕业证书可通过毕业证书查询系统。

第五篇：劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废

劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废

管理制度

1.劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中安全和健康所必需的一种防护装备，劳动防护用品管理工作是保护广大企业职工人身安全和健康的重要工作，为保障生产经营的顺利进行，保障职工身体健康，特制定本制度。

2.劳动防护用品由市场部负责采购、保管，职工凭劳保用品发放卡到各单位劳动防护用品库领取。

3.劳动防护用品采购依据国家和省安全生产监督局关于《劳动防护用品监督管理通知》精神，在“四证”齐全的供货商中进行招标，通过比价后采购。

4.采购劳动防护用品要保证质量要求，防护服装的式样应当以符合安全要求为主，做到适用、大方，但不要时装化。

5.市场部保管员在收货时，要对劳动防护用品的尺寸、质量、件数、单价和合格证进行验收，验收合格后，经安全部门检验认可，方可开验收单。

6.保管员在验收时，发现不合格产品（如相关证件不齐、产品有瑕疵），可以拒收，并做好记录。

7、保管员收货后，对各劳动防护用品进行分类，分规格摆放，摆放要整齐，做到帐、卡、物相符。

8.劳动防护用品发放依据《江苏省劳动防护用品配备标准》规定执行，发放原则：防护用品不是福利、非生产过程中保护人身安全健康所必须的不得发放，按照劳动条件，安全部门负责制定防护用品发放标准细则。发放对象：凡签订劳动合同的职工，根据其从事工作的工种，上岗前经安全教育后按标准发放劳动防护用品。

9.脱产学习期在一年以上的员工及长期休假超过6个月以上的职工停止发放劳动防护用品，对在学习和休假前使用的防护用品一律按期顺延。

10.职工作业时应按规定正确穿戴好各类劳动防护用品，劳动防护用品仅供职工本人工作时使用，不得挪为他用，流入社会。

11.劳动防护用品领出后，原则上不予以更换，但是确因产品质量问题（如脱线、脱胶等）或尺码误差太大，不是人为损坏的情况下，可以更换。

12.对长期无人领用，已经老化影响安全作业及不符合国家安全标准的劳动防护用品，由保管员列出清单，送交有关部门及领导审批后，方可报废。

13.部分劳动防护用品，如安全帽、绝缘鞋、安全带、绝缘手套等，如到报废期，采用以旧换新方式，报废劳动保护用品由专人保存、销毁。

14.安全部门应加强劳动防护用品质量监督和正确穿戴检查，因防护用品质量问题或未按规定正确穿戴造成工伤事故，将追究当事人责任。