05第五章 材料采购方案

第一篇：05第五章 材料采购方案

第五章 材料采购方案

5.1主要材料采购供应计划

本标段材料采购、供应及管理模式，严格执行“分类管理、分期负责、专业服务、统筹供应”的原则，按甲供、自购材料的有关管理办法和规定提供分年、季度物资采购计划，按规定进行招标签约、采购组织供应。5.1.1材料管理机构设置

项目部设臵机电物资部管理、供应本标段的材料需求。

由于本工程所需的物资数量大、规格型号复杂、涉及面广、管理跨度大，如何“快速、有序、高效、优质”地组织好阿尔塔什水利枢纽工程2#深孔排沙放空洞工程的物资供应管理工作，是工程建设的重要保证。

根据对项目的实地调查情况，为确保工程物资及时由生产厂家运送至施工现场，保障工程物资及时、有序的供应，由专业人员对材料进行管理，从物资的计划、发运安排、检查验收、装卸、仓储保管、供应、管理等各个环节进行精心组织，科学管理，建立完善的符合项目运作的规章制度，满足施工生产需要。

阿尔塔什水利枢纽工程建设是一个系统工程，涉及的物资数量大、规格型号复杂、质量标准要求高、技术含量高，同时物资占工程总投资的比例较大，且物资的质量直接关系到工程建设的质量。如何把好物资的质量关和做好物资的运输、验收、仓储等环节的工作，是关系到工程建设的关键。机电物资部负责物资的计划、发运安排、检查验收、装卸、仓储保管、供应、管理等各个环节的工作。5.1.2材料情况及供应区域

施工中将材料设臵在符合各类物资存放标准的仓库和场地，确保库存水泥7天的用量，确保存放钢材等其他物资30天的需用量。

本工程施工所需的各种混凝土粗细骨料由C3料场的砂石加工系统供应。

用于本工程的主要建筑材料，包括水泥、粉煤灰、外加剂、钢筋、钢材、木材、橡胶止水带等均由项目部自行择优采购；钢筋、钢材由项目部

从新疆八一钢铁厂采购，火工材料遵从当地民爆公司自行采购；水泥是关系到主体工程质量的主要材料，项目部将对建材生产厂商、产品质量、供应能力及信誉认真调查、严格把关，择优选择。其他房建材料、木材、生产及生活物资等，项目部可从周边县市自行择优采购。5.1.3主要材料运输方式

主要材料按自购方式方法组织材料进场和购买，水泥、钢材、型钢等大宗材料经公路运到标段工地料库，各工点根据使用量就近使用。

水泥择优选择当地水泥生产厂自行采购，经公路运到施工现场。混凝土粗细骨料由C3料场砂石加工系统装载机装车，运至拌和楼料仓；混凝土由设臵的集中混凝土拌和站供应，经13#路、13#-1路运到施工现场。

其他周转料具等小宗材料在周边县市就近采购，汽车运输至工地料库。

5.2 施工材料用量计划

在工程施工中，作为产品生产源头的材料采购成本的合理控制至关重要，采购成本的下降不仅体现在现金流出的减少，而且直接体现在产品成本的下降、利润的增加，以及我公司竞争力的增强。由于材料成本占生产成本的比例很高，因此控制好采购成本并使之不断下降，才能不断降低产品成本、增加利润。材料采购计划的编制是实施对采购成本控制的前提，对我公司合理利用和节约物资、降低成本、加速资金周转、全面完成生产经营任务起着重要作用。材料采购计划的编制主要内容包括供应物资、名称、品种、规格型号、技术条件、质量、需要量、储备量、供应量、供应渠道、供应期限及流动资金需要量等，它是企业组织物资订货、采购、调剂、储存、分配和使用的依据。

5.3物资供应保障措施

5.3.1物资质量保障措施

项目部成立物资质量管理体系领导小组，领导小组由项目经理、各部门负责人和机电物资部负责人组成，共同实施本标段物资质量管理工作，各机电物资部工作人员负责具体实施。

按照ISO9001质量管理体系的要求，针对阿尔塔什水利枢纽的实际情

况，建立健全各项物资质量管理的规章制度，在实际工作中严格执行，并予以监督实施。

根据物资质量管理的规章制度，制订机电物资部的工作程序和工作标准。机电物资部、各部门协调配合工作，确保规章制度的落实，将各项工作分解到具体的人头上，做到工作的有章可循。

机电物资部配备专职物资质量检测工程师，采取有效物资质量监控保证手段和措施，贯彻落实物资质量管理规章制度，在供应商发运物资到达现场后，及时配合监理单位共同进行检查验收。

对到达物资出现数量、品种差异、质量上的问题，立即联系供应商及时协调处理。对每次到达物资的规格型号、数量、批号进行认真核对，确保与供应商提供的质量证明文件一致。

机电物资部工作人员认真学习相关物资技术规范和检查验收标准，提高质量管理意识、能力、物资质量监控及物资质量管理工作效率和水平。

制订质量缺陷处理预案，当发现物资出现质量缺陷后，应及时将有关信息反馈到供应商、建设单位和监理单位，分析产生质量缺陷的原因及责任，明确处理缺陷相关工作责任单位、责任部门与责任人。5.3.2物资供应保障措施

机电物资部由专业的物资人员进行管理运作，设臵符合物资供应工作的职能部门、材料存储仓库和场地、办公设备和装卸设备等。

做好物资需用量计划及需用量预测、提高计划的准确性及预见性，根据实施性施工组织设计，结合项目建设年度投资计划及施工实际进度和施工安排，做好物资需用量计划安排工作。

根据需用量计划及时衔接物资供应商，平衡供需关系，了解落实供应商原材料、设备运转、电力供应、产量、成品库存、市场需求及销售状况、装运、出库等生产信息，及早发现反馈供需矛盾，及早协调处理供需矛盾。

根据物资市场供需情况与项目建设物资消耗规律，建立科学合理的库存储备，有效化解施工高峰期和特殊条件下物资的供需矛盾，保证物资供应工作的延续性。

在工程施工过程中，对供应商在生产环节出现的问题（检修生产设备，停产检修）或运输环节出现的问题（运输道路中断、黄金周运力紧张），充分考虑以上特殊条件对物资供应工作的影响，做到精心组织，科学安排，对物资的需求做到提前组织，统筹安排，集思广益，确保阿尔塔什水利枢纽建设物资供应工作的正常开展。认真做好物资的提前储备工作，以便在工程急用时保证物资供应工作的正常进行。

确保工程建设特殊条件下物资供应工作的正常开展，机电物资部对物资供应方案进行优化，根据物资的实际需求情况，同时考虑到可能出现的影响施工的客观因素，制订应急供应方案，以确保供应有备无患。

根据施工进展情况、物资需求情况和物资库存情况，建立物资库存预警机制，当库存物资数量达到极限不能满足施工建设时，机电物资部应及时通知供应商和各施工工点，做好物资的发运和保持现场合理的库存。

5.4 施工材料管理措施

5.4.1材料管理原则

（1）严格执行项目部及合同的有关材料管理的规定。

（2）严格施工材料的管理，特别是对施工爆破炸药、起爆材料的零用和消耗后的退库工作，对施工爆破炸药和起爆器材的管理除了按照施工管理要求以外，还结合监理人和地方公安部门的要求，制定严格的管理措施，确保施工爆破炸药和器材的使用安全。

（3）由发包人提供的材料，根据项目施工详图和工程进度计划，编制年、月材料申请计划，附分项核算表和明细表，按规定的格式报监理人审核。项目部将根据实际施工进度计划，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料供应申请计划。经监理人审批确认后作为材料分期供应依据。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的需求计划报送监理人审批。

自行采购的物资根据项目部的规定进行计划采购。制定采购计划和采购清单，在合格供应商中比质比价，择优选择合适供应商签订合同，合同必须明确质量要求和验收方式，然后才能采购。

64（4）严格进行进货验收和抽检，满足质量要求后方可收货。（5）制订切实可行的仓库管理办法，加强材料保管，防止变质、失效。（6）领用新材料时，必须先进行生产性试验，达到设计要求后报监理、设计、发包人同意后方可正式使用。

（7）加强采购中的廉政建设，杜绝不合格的原材料在工程中使用。5.4.2材料采购质量控制措施

（1）采购人员应协同试验工程师，根据工程所需材料进行市场调查，并填写“市场调查表”，向项目领导汇报货源、材质等情况。

（2）试验工程师对市场调查所取的样品要认真地检测，写出检测报告，达到技术规范要求的出具认可手续，材料方可进场。

（3）试验工程师在材料进场过程中，要随机抽样检测，发现质量下降，马上通知验收人员，并向主管领导汇报，使问题得到解决为止。

（4）验收人员要严格对照样品验收，如发现来料与样品不符，应做扣减处理或速请试验工程师检测并报给有关负责人和采购员，有关人员应尽快作出裁决。

（5）验收监督员应指挥运输车辆有秩序地卸车，卸一车签字一次，否则，按失职论处。5.4.3材料数量控制措施

（1）材料的计量器具要每日检查，若不准确，马上校正，达到准确后，方能继续使用。

（2）材料收购以验收单为凭。收料必须3人一组，3人都在岗时收料签字才有效。

（3）材料收料时，过磅（量尺）员操作读数，监磅（监尺）员监控制单，质检员按质扣量，签字后生效。如发生代签字的行为，执笔者与被代笔人均进行经济处罚。5.4.4单据管理措施

（1）材料验收单据由材料员统计保管，不得放在明处，如丢失立即声明作废，并向有关部门及主管领导汇报丢失单据的号码。如未及时报告，65 后果自负，加重处罚。

（2）材料单据的领取由主管负责人开据领用单、统计员做记录台帐，登记起止号码、领取人姓名。

（3）收料人每天将已填计的有效单据和作废单据一并交统计员进行统计。如单据涂改，材料统计视为作废，拒绝点收，由此而造成的后果将由制单人承担。统计回收了的单据号数必须经对方签字，以证明回收。

（4）有效单据和作废单据均须分别保存，待财务部核实以后，作废单据可当面销毁。

（5）材料统计将有效的材料单据办理点收手续后直接交财务部审核，不得由供货人传递。

（6）财务部按有关制度审核、点收单据。5.4.5主要材料保管措施

（1）钢材进货必须根据工程进度需要分批向发包人报送供应计划，以免造成过多积压。各施工作业队在需用钢材时必须提前上报经理人，经审核并报发包人且项目部审批后才能采购。

（2）钢材要按材质、规格、重点分类堆放整齐，并要实施上盖下垫，以防钢材生锈。

（3）各施工作业队到仓库领用钢材时，除圆盘钢筋要过磅外，其余一律按理论质量加3％的损耗调拨，计入工程成本。

（4）钢材领出后由各施工作业队负责保管。

（5）各施工厂队对模板必须严加爱护，严禁乱割乱焊，保持原有形状和尺寸。安装或拆除时要轻敲轻撬，严禁乱摔乱放，退回机电物资部时要清理、平整后涂上机油，并送到指定地点堆放，如有损坏或丢失，按原价赔偿。内部使用时，经手人或作业队必须到机电物资部门办理领用手续，用完后必须经平整、打油后交回机电物资部门，如有损坏或丢失，按内部规定赔偿。

（6）团结协作、遵纪守法：各部门之间做到既有分工又有合作。是否有扯皮现象，本人在这方面做的如何，能否热心为职工办事，并遵守国家

法律和法规法纪，作为年终考核的主要依据。

第二篇：服装采购方案

服装采购方案

1，夏季衣服

衬衣紧身修身

2，夏季裤子

女士牛仔裤

男士牛仔裤

第三篇：办公设备采购方案

办公设备采购方案

一、总则

（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。

（二）适用范围 本方案所指的办公设备包括打印机、传真机、复印机等。

（三）采购实施

办公设备由办公室统一进行采购。

二、申购程序

（一）制定计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。

（二）申购计划单包括的主要内容

1.仪器名称（包括附件、备件）； 2.型号、规格、数量、预计单位；

3.生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话； 4.申请购置理由；

5.技术质量标准程度； 6.本公司有否此仪器设备。

（三）设备费用预算测算

办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算。看是否超出部门预算。

（四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。

三、市场调查

（一）办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：

1.电话咨询；

2.电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；

3.通过到专卖店调查样品； 4.要求供应商提供成功案例。

四、采购审批

（一）办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，编写办公设备询价方案。

（二）按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。

五、采购实施

（一）办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

（二）办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同文本。

（三）办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。

六、完成采购

（一）设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：

1． 包装有效性；

2． 整机完整性； 3． 配套材料； 4． 零配件数量；

5． 使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

（二）办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。

（三）退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室负责与生产厂家、外面、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

第四篇：一份采购审计方案

一份采购审计方案 2016-12-20 审计之家

“能产生效益的只有采购与销售”此话说得有点过份，但是也充分说明采购与销售在公司管理中的重在性。在此，本人根据自己的工作经验，结合现代内审的风险要点，整理集团公司集中采购的审计方案。希望对你有所帮助----编著。所撰写内容为本人总结，不代表（包涵）所有采购内容与采购风险。

所有审计需要的资料：

1、单位简介、工作总结；

2、单位执行的制度；

3、财务报表、账簿及凭证。

其次，采购部内部审计需要的资料：

1、采购业务流程、采购审批流程、签订合同权限；

2、采购招标文件；

3、采购合同、协议及其管理台账；

4、供应商管理台账；

5、审计期间存货的盘点资料；

6、债权债务余额明细及相关说明。

其余的诸如采购（调料）请求资料、市场询价资料、货物检验资料等。

采购审计的重点是业务流程是否合规、价格是否合理、质量是否有保证以及是否存在舞弊。

具体审计程序、内容与步骤：

一、供应商的选择与合同的签订 审计内容（风险点）

1、筛选供应商没有按公司的要求与制度，没有经过主管领导的审查与审批。

2、供应商与预选供应商名单单一，没有及时评选更新。

3、单独与供应商的进行谈判，谈判内容没有记录。

4、合同或订单所列项目、规格与申请部门所列的项目、规格不符，包括数量与价格等。

5、签订合同或订单的条款与谈判内容不一致。

6、申请物资采购没有核对预算项目及库存材料，签核手续不齐全。

7、物资采购价格的确定依据不充分、不合理，与当时的市场价相差较大。

8、采购合同条款缺乏公平、公正，公司处于被动的地位。

9、合同签订不按权限规定执行，有超过权限签订合同的情况。

10、急需物资、零星物品的采购超出批准自购范围，采购金额违反《管理人员权限》规定。

11、生产紧急物资（急件）或项目预算外增加的物资（经领导口头同意的）购入使用后，没有补办相关手续。

12、物资采购不是直接从生产厂家购买。

对应的审计程序与步骤：

①、查阅并收集公司关于选择供应商（采购）的制度及相关的操作流程，抽查所有采购部存档的供应商名单，确定其是否经领导或关委员会批准；再从系统抽查各类物资材料供应商名单各30个，与核对的供应商名单核对，确定名单在批准的范围内。

②、抽查各类材料、物资、土建、安装等供应商的名单，比较历年来的供应商名单的变化，确定其是否供应商名单较少，比较单一，没有评定与考核，没有及时引进新的供应商，名单没有及时更新。

③、从采购部门抽查相关的谈判资料50份，查看其是否有谈判记录，是否由采购员单独与供应商进行谈判，谈判人员的签字是否齐全等。

④、从ERP系统抽查各类合同或订单各40份，根据申请部门填写的《物资采购申请表》详列的物资名称、规格、数量，核对合同或请单上的物资名称、规格、数量是否相符，如不符，要求提供不符的相关证明与文件。

⑤、了解谈判的流程及有关的谈判记录，查看50份合同或订单日及其相关的谈判记录，对比采购合同或订单的内容及条款，确保谈判内容与合同内容一致；主管领导是否适度参与谈判等。

⑥、重点抽查10个大的采购项目，查阅其预算项目核对相应合同所附的明细项目，确定其是否超出预算项目，如果超出预算项目，则跟踪检查操作程序及索取有关的批准文件。并查阅仓库的核查手续是否齐全，是否签署意见等。

⑦、抽查30价格较大的采购合同，确定价格及供货条款是否经过审批，查看供应商报价和其他供应商报价的原始资料，核对价格比较审批表，证实价格确定的来源或者经采购领导小组批准的相关文件；检查采购部的市场价格资料来源的广泛性与准确性。并抽样做市场信息调查，与同期同类材料市场价格比较，分析供应商报价的合理性。

⑧、抽查采购合同30份，追溯到与供应商就签订合同商谈的详细内容记录，了解合同起草的过程，有否对所列条款进行研究、审定，或咨询公司法律顾问。并根据《合同法》分析各具体条款的合理、公平、公正性。

⑨、根据公司有关的权限表，抽查每类合同各20份，查阅合同的审批人，是否在授权的范围内，如有超过审批权限，则要追查其原因，并要求提供相应的授权书等。

⑩、查阅自购的订购单与《急需物资申请表》上的物资名称核对是否一致，有否借急用之名采购急需物资以外的设备，查看审批权限是否按采购流程操作和有关权限标准规定执行。

⑾抽查《急需物资申请表》有关人员签批是否符合权限规定，申购部门领导、采购部领导签署的意见是否同意“先购买，后补办手续”，对应签批日期和补办请购、订单日期判断补办手续的及时性。

⑿抽查50份通过中间商采购的合同（10000元或以上），询问不直接向制造商购货的原因，查询与制造商直接接洽的证明。如有可能直接向制造商了解购货价格及已订合同的价格。

二、采购订单（合同）的执行方面 审计内容（风险点）

1、采购合同或订购单重复打印签批，存在重复购进、付款的风险。

2、供应商没有按合同规定时间发货或发货物不齐全。

3、供应商没有按合同规定的品牌、生产商或不可外包等条款提供货物。

4、合同执行进度没有建立报告制度，没有报告采购主管。

5、订单或合同在执行过程中条款的变更缺乏依据。

6、合同或订单的执行不及时及货款的核对。

7、合同或订单执行（交货或完工）期限与约定时间不相符。

8、采购合同或订单档案管理不规范，采购员没有实行轮岗制度。对应的审计程序与步骤：

①、了解订购单的录入、更改、签批、提交、打印程序，分析每个环节可能存在的风险，从系统上抽查每月前50份订单，合计600份订单，确定其是否对订单有重复采购，并向电脑部门提出控制改进的建议。

②、查阅检查期间每月30份订单、合同发货时间以及发货数量，从系统上核对仓库收货入库时间及入库数量，与核定时间比较以判断发货的及时性、准确性。

③、根据以上②点上所抽查合同，检查对应的验收单，核对所购货物是否为合同中的生产商及品种、品牌，分析了解其不符的原因及过程。

④、检查采购部门是否建立合同执行制度及反馈制度，采购员是否按规定的时间把合同的执行进度报告给采购主管，主管是否签署相关的管理意见。

⑤、从系统上抽查所有采购材料补充订单或补充合同，查看其是否有变更或对应补充合同的依据，依据是齐全，理由是充分，是否有领导的审批手续等。查看确认订单（合同）执行过程中出现数量、价格变更的情况，然后跟踪查证变更的有关批文或补充合同等有效证据。

⑥、从ERP系统采购模块查阅检查期间三个月材料订单，核对每一订单的执行情况以及仓库明细账入库记录，确保前一订单执行完毕后，才执行新订单，不允许有前订单已付款未提完货即终止执行，又重新订立并执行新订单的情况。

⑦、从质检验收部门抽取验收报告或竣工验收单100份，根据验收项目对应的合同规定的交货时间，比较验收报告或竣工验收单，确定合同签订的（验收）完工时间是否与合同规定的完工交货时间一致。

⑧、抽查检查期间土建、装修合同各20份、物资采购合同50份留存档案，确定是否按公司规定存档，存档资料是否齐全完整。检查采购部门两年来员工岗位职责与工作分工，了解其工作范围是否有变化、员工之间是否实行轮岗制度等。

三、仓库验收入库与货款付款 审计内容（风险点）

1、仓库验收物资时没有按公司规定验收入库。

2、物资材料没有验收入库就直接运到使用部门。

3、物资材料入库前没有经过质检部门抽检。

4、订单或合同执行完后不及时对账、结清货款。

5、预付货款不按合同条款办理，缺乏有效监控。

6、物资采购业务与会计记录信息不统一。

对应的审计程序与步骤：

①、收集查阅有关验收制度与流程，了解仓库的操作规程；再从仓库实地观察其实际验收工作流程，比较实际操作情况与制度规定的差异；重点是观察验收时的数量与质量的验收手续的正确性。

②、检查该年每月1-5日所有材料的订单，统计订购的数量，核对仓库入库数量，在订单规定的期限执行完毕后，订购数量大于入库数量的，再从“生产报表”查看辅助材料累计使用量，如果使用量大于购入量的，则到使用辅助材料车间进一步调查了解，查看使用原始记录，确认辅助材料的购入没有按流程操作，即验收入库。

③、查看质量监督部门的物资检验记录，按类别订单编号顺序抽查各100份，查看抽样检验结果鉴定，判断是否有漏检或不检的现象。

④抽查“应付账款”明细科目余额10万元以上的50个客户、100万元以上20个客户，核对应订单（合同）履行时间和完成时间以及货款的支付情况，确保每份订单（合同）货款两清。

⑤在“应付账款”“预付帐款”明细账上查阅有关预付材料货款的付款凭证编号，查看付款凭证的付款依据，对应订单（合同）执行情况来判断付款的正确性，避免以请示批文预付货款后，补办订单又重复预付货款。

⑥确定会计记录的依据与流程。到仓库抽查材料明细账，抽查该期（）1-11月底各类材料累计购入的数量与价格，与会计账记录的数据核对，查明是否是仓库没有及时把入库单、验收报告单、发票交给会计入账还是其他原因所致。

▎本文转载自网络，审计之家整理发布

第五篇：办公用品采购方案

办公用品采购方案

一、总体规划

(一)目的为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。

(二)办公用品范围

本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。

(三)采购实施

办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的工具由本部门采购）。

二、采购审核

(一)公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。

(二)办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。

(三)按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。

三、采购调查

(一)办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。

(二)办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。

(三)办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。

四、采购实施

(一)办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二)办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。

(三)办公室确定最终供应商，办公室审核报批。

(四)办公室通知供应商按照要求配送办公用品。

五、采购终结

(一)办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。

(二)采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。

六、注意事项

(一)办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。

(二)公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。

办公设备采购方案

一、总则

（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。

(二)适用范围

本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。

（三）采购实施

办公设备由办公室统一进行采购。

二、申购程序

(一)制定计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。

(二)申购计划单包括的主要内容

1.仪器名称（包括附件、备件）；

2.型号、规格、数量、预计单位；

3.生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

4.申请购置理由；

5.技术质量标准程度；

6.本公司有否此仪器设备。

（三）设备费用预算测算

办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。

（四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。

三、市场调查

(一)办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：

1． 电话咨询；

2． 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；

3． 通过到专卖店调查样品；

4． 要求供应商提供成功案例。

四、采购审批

(一)办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行

综合比较，编写办公设备询价方案。

(二)按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。

五、采购实施

(一)办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二)办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同

文本。

(三)办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。

六、完成采购

(一)设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：

1.包装有效性；

2.整机完整性；

3.配套材料；

4.零配件数量；

5.使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票

办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

（二）办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。

（三）退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室

负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。