采购管理体系整改方案

第一篇：采购管理体系整改方案

采购管理体系整改方案

通过对安露公司采购管理体系的调研和了解，针对目前采购管理体系的现状和存在的问题，为理顺安露公司采购管理运作体系，保证物流畅通，降低产品成本；满足生产和客户需求，特制定以下整改方案。

一、加强业务知识培训，提高采购人员的业务水平

1.对采购人员进行业务知识和管理知识培训。

2.对采购人员进行采购制度/流程培训。(V5.0版流程学习)

3.对采购人员进行ISO9000质量管理体系培训。

4.培训完毕后对采购人员进行相关知识考试。

二、规范和完善采购管理制度/流程

1.严格按照V5.0版制定流程执行操作，部门负责人进行监督和检查。

2.严格按照ISO9000质量管理体系规定操作，部门负责人进行监督和检查。

3.根据公司实际情况，完善采购部的应有管理制度和流程。

4.各种制度流程形成书面文件进行学习和考试，严格按照制度流程进行操作。

三、完善采购管理报表/表单

1.根据公司实际情况，完善目前未有的管理报表及表单。

2.采购部严格按照制定的管理报表/表单执行填写和操作。

四、建立与生产计划配套和异常反馈体系

1.建立规范的异常反馈体系，有异常及时反馈和处理。

2.采购进度控制严格按照生产计划执行，保证生产计划。

3.采购计划要与生产计划进行配套，不能脱节。

五、设定常规物料合理的安全库存量

1.根据实际需要设定常规物料合理安全库存量。

2.根据市场和销售趋势随时调整安全库存量。

六、建立采购管理的绩效考核激励机制

1.制定采购部的重要管理项目。

2.制定采购重要管理项目的基准和目标。

3.制定采购部的绩效考核机制。

4.提高团队合作意识。

从上面的整体流程来看，采购管理体系不一个独立的运作部门，而是需要各个部门的支持与配合，形成一个完整体系才能运作的，整体既是相互关联，又是相互监督的，从源头抓起，满足客户需求。

按照以上的操作流程和规定可先以一个事业部进行试点运行，运行成功后，对全公司各事业部按照以上体系全面推行。

第二篇：采购管理体系

襄阳鹰牌荣华轴承有限公司采购管理体系

1．鹰牌荣华轴承有限公司采购管理的基本原则

1．1．物资采购：实行质量优先、价格竞争、相对集中、服务及时的原则；

1．2．供应商的选择：实行从企业的产品开发、生产能力、工艺制造、质量管理水平、供货服务和财务状况等方面进行择优选择的原则；

1．3．供应商关系：为战略合作伙伴关系，实行利益共享、风险共担的原则； 1．4．供应商管理：实行评价、动态管理、优胜劣汰（5%-10%）的原则； 1．5．供货质量：实行质量赔偿和激励的原则； 1．6．采购过程：实行规范、公平、公正、公开的原则； 2．采购管理体系 2．1供应商管理组织机购

2．1．1 采 购 部--------------供货部门 2．1．2 质 量 管 理 部--------------质量检验部门 2．1．3 技 术 中 心--------------技术部门

2．1．4 财 务 部--------------价格审定及货款支付部门 2．1．5 人 力 资 源 部--------------监督部门 2．2．采购管理职责 2．2．1．采购部门

(1)负责潜在供应商的推荐、资格认可以及合格供应商确定的组织工作，提供潜在供应商所有的相关资料；

（2）编制物资采购计划，按确定的合格供应商及采购流程实施相应的采购业务；（3）组织物资采购招投标、议标工作；（4）组织对供应商的业绩评定和资源分配；（5）负责供应商的管理；（6）负责付款计划的制定； 2．2．2．质量管理部门

（1）参与供应商资格的评定，参与确定合格的供应商；（2）负责合格供应商所供商品质量的检验、质量跟踪管理；（3）参与采购物资招投标、议标工作；

（4）负责合格供应商质量业绩的评价和考核，参与供应商的评价和整合工作；（5）负责合格供应商的质量改进和培训；（6）负责供应商供货质量的索赔；（7）负责与合格供应商签订质量保证协议； 2．2．3．技术部门

（1）参与供应商资格的评审；

（2）负责提供外购主材及辅材的采购标准；（3）参与采购物资招投标、议标工作；（4）参与供应商的评价和整合工作；

（5）负责与合格供应商签订技术协议、保密协议，并向合格供应商提供产品图纸、产品接收标准等相关文件；

（6）对供应商供货样品的鉴定；（7）负责合格供应商的技术培训； 2．2．4．财务部

（1）参与供应商资格的评审；

（2）负责采购结算价格的审定及货款结算；（3）参与采购物资招投标、议标工作；（4）参与商供货质量的索赔工作； 2．2．5．监督部门

负责对公司采购管理全过程实施监督； 3．采购业务管理

3．1．采购业务管理的依据：依据采购控制程序实施，确定合格供应商名录和供应商A、B、C管理方案

3．2．采购计划、采购合同、采购订单的管理：采购部根据销售部门制订的年、季、月度销售计划及追加计划和物控部门提供的紧急采购计划，编制、季度、月度采购计划和紧急采购计划，同时与合格供应商签订相应的采购合同，合同的签订要遵守国家相关法规和本公司的相关规定，并在每月15日前向供应商提供下月采购计划，要求供应商按具体的时间、数量和质量要求供货，并要求供应商提供相关的材质报告、检验报告和供货产品清单；

3．3．采购标准和相关技术要求管理：技术部门根据生产部、采购部、物控部、销售部的信息，制订并下达采购标准，与合格供应商签订《技术协议》、发放产品接收准则、检验规范、技术文件，并与其签订保密协议。

3．4．采购价格管理: 3.4.1．财务部负责制定物资采购询价、比价、审价的程序； 3.4.2．总经理负责对本公司所有物资采购价格进行审批； 3.4.3．财务部对本公司所有物资采购价格进行审核；

3.4.4．采购部负责采购物资的询价、比价、谈价及签订购货合同或协议；

（1）询价：物资采购均应采取3家以上的竞争性询价，采购员应通知供应商提供经签字或盖章确认的书面报价；采购员负责询价资料的准备工作，并保证询价资料的完整性和准确性，采购员要随时做好询价记录，按一定的方法归入供应商档案，便于跟踪；采购员接到供应商报价后，要评审报价的完整性和准确性。

（2）比价：采购部采购物资必须采用比质、比价、竞争采购的方式，要求参加竞价的供应商不少于3家，并在竞价的基础上与供应商进行多轮谈判，每轮谈判后目标价格重新确定，采购员要做好书面记录，并存档。

（3）审价：采购部将货比三家的供应商报价资料报财务部，,财务部在3日内根据自己的信息渠道收集的市场价格信息对采购物资的价格进行审核，并上报总经理批准；采购部根据总经理批准的价格与供应商签订合同；合同签订后采购部将合同复印件交财务部，作为财务支付货款依据。经过审核未被批准的价格，采购部重新按原程序进行询价、比价、审价；当供应商提出调价时采购部要求供应商重新提供报价单，采购部按原程序进行询价、比价、审价；财务部负责所有购进物资和外协加工价格的审核，一是总经理审定价格之前对所采购物资的价格进行审核；审核依据:供应商报价资料；采购部提供的比价资料；收集的市场信息；二是采购员报价之前对发票价格进行审核；审核发票价格的依据是公司已审定的物资采购价格目录及所签订的合同。

采购部必须按采购计划数量进行购买，并对所购物资的质量和价格负责。所购物资价格明显高于现行市场价格并没有理由的,财务部发现后不予上帐。

询价、比价、审价资料由采购部及时归入供应商档案，为便于对采购价格的事后监督，每一笔采购业务都要登记备案，登记的内容包括单位名称、商品名称、规格型号、价格、技术标准、售后服务以及付款方式等。

财务部负责建立物价信息收集网络，及时获得国内外产品价格信息资料，为全公司提供信息服务，公司内部建立部门之间信息交换、沟通和反馈制度，保证物资采购价格管理过程中得到及时的信息支持。在市场价格不稳定时期，每月或者不定期提出市场价格预计情况和分析资料；监督和指导采购部调整采购价格。

3.5.5．采购物资质量管理：质量管理部门根据采购部门的信息与合格供应商签订《质量保证协议》；供应商所供货物数量的验收由物控部仓库管理员核对；所供货物的质量验收由质量管理部门按签订合同中约定的技术、质量标准进行检验；对由于供应商的产品质量问题造成的损失，由质量管理部门按双方签订的《质量保证协方议》进行质量索赔。

3.5.6．供应商发票管理：供应商开具税务发票必须符合国家税务部门和本公司的相关规定。供应商对已使用的物资必须及时开具发票，采购人员、财务人员收到票后须及时核对发票，办理财务挂帐或退票手续，收到的发票须在当月处理完毕，特殊情况不得超出税务部门规定的期限。

4.供应商的管理

4.1.1．供应商资源信息获取的途径（1）现有供应商；（2）供应商自荐；

（3）通过媒体可网上收集相关供应商信息；（4）公司相关部门或员工推荐；（5）顾客指定或其他途径获得； 4.1.2．供应商应具备的条件

（1）产品工艺技术先进,具备国家相关生产经营资质，生产检验设备齐全，生产能力可满足批量生产的需求；（2）具有较强的质量保证能力；（3）具有较强的产品开发能力；

（4）企业生产经营及财务状况良好，具有良性发展的潜力；（5）产品价格合理；（6）售后服务优秀； 4．1．3．供应商选择的步骤

（1）采购部通过各种渠道收集符合本公司需求的相关供应商信息；

（2）采购部对收集的供应商信息进行筛选、比较、确认，对基本满足公司需求的供应商发给《供应商基本情况调查表》，供应商返回调查表后，要进行进一步的分析、确认，并邀请质量、技术部门等单位对供应商进行现场调查。根据所掌握的供应商信息，对达到满足公司要求的供应商由采购部填写《合格供应商评审表》，提交公司质量管理部门、技术部门、财务部门等单位进行评价，必要时要求供应商提交产品样品进行检验。经评审合格的供应商报公司领导批准后纳入《合格供应商名录》。

4．2．合格供应商的管理 4．2．1．合格供应商的业绩考评

合格供应商的日常业绩由采购部、质量部门从物品质量、交货期、整改、服务及额外运费等几方面考核，每月或每季进行一次评价，根据评价结果对合格供应商按优秀（A级）、合格（B级）、基本合格（C级）、不合格（D级）进行分级排序，实行等级管理。

（1）对A级供应商给予表彰并从供货比例、财务结算等方面给予优先；（2）对B级供应商应限量采购；

（3）对C级供应商，暂停采购；向其提出整改建议，整改后若不能通过新供应商评审程序，取消其供应商资格，通过评审的保留其合格供应商资格；

（4）对D级供应商取消其供货资格； 5．供应商产品质量赔偿和激励机制

为提高产品质量，落实产品质量责任，保证供需双方和公司用户的合法权益，根据《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，本公司将制订产品质量赔偿和激励的管理办法，对供应商所供的产品质量责任、质量赔偿原则、质量赔偿程序、质量赔偿项目进行分类、质量损失的计算方法、质量赔偿的申诉、质量惩戒和激励方面作出明确规定。

供应商在与本公司签订供货协议或合同的同进必须签订《质量保证协议》和《技术协议》。协议中应明确规定产品质量要求、验收标准、抽样方法和标准、检验设备和手段、接收准则和拒收内容。

对产品质量稳定、信誉高、售后服务周到、顾客调查满意度高的优秀供应商，本公司将从供货份额、货款结算等方面予以优先办理。

6．供应商健储管理

本公司逐步实行物资零库存管理，并与供应商协商和签订有关协议，推行物资零库存财务结算方式。所为物资零库存结算，就是供应商结算以我公司已用商品为结算依据，没用产品作代储商品管理，代储商品不作为结算的依据，货款结算为当月货款除一定比例的质量保证金外，下月予以滚动结算。

7．采购控制程序 7．1．采购输入：产品实现策划活动时，财务部负责提供材料消耗定额，技术部门负责提供产品技术规范和验收标准，生产部负责提供生产计划。

7．2．供方调查：采购部根据产品技术规范及质量要求，在国内外同行业厂家或主要原材料生产厂家中，选择至少三个以上具有良好信誉及质量保证的厂家进行调查，调查内容包括：供方基本情况、生产能力、检验和质量保证能力、交付能力等。公司大宗物资采购必须采取招标、竞标方式，由相关部门组成招标小组实施。

7．3．采购计划：采购部根据实际库存量和销售部编制的销售计划及生产部编制的生产计划，编制采购计划，经领导批准后实施。销售部应于每年的１２月３１日前制订出下一的销售总计划，应于每月的３１日前制订出配套和市场的月度销售计划，7．4．采购信息控制：采购合同、采购订单中应列明所购物品的名称、型号、规格、类别、数量、技术标准、质量标准、验收标准、价格、交货期。

7．5交期跟踪：为保证交货期，采购部必须要求合格供应商具有100%的交货能力，列明交货期要求，订单数量，产品资料，以使合格供应方能满足此期望。采购员应跟踪交货期进度，确保存按期采购入库，要求采购员提前以电话、传真、信函或亲自到厂商处跟催，以确保采购产品按时供应。采购物品入库按规定办理入库报检手续。

7．6．采购产品检验：采购物品进厂入库由仓库管理员验证物品名称、规格型号、数量等项目，并报检；质量管理部门根据有关进货检验规范的要求，对物品进行必要的进货检验；必要时，质量管理部门派检验员前往供货方现场进行采购物资验证或要求供方检验部门提供质量证明资料。质量管理部门按照相关检验规范进行采购物品检验并开具相关检验单。

对日常进货进货检验中发现的批量不合格或严重不合格项目时，由采购部书面通知合格供方，提出纠正和预防措施要求并限期改正。

采购体系流程图采购流程采 购 输 入供 方 调 查供 方 评 审供 方 批 准合 格 供 方 控 制合 格 供 方 管 理《合格供方业绩评审》《合同管理》《销售计划》《生产计划》《物资采购计划》《采购订采购计划完成率95%单》《采购合同》供方评价完成率100%对应表格《产品材料消耗定额》《供方调查表》《供方评审表》考核批标备注采 购 计 划采 购 信 息 控 制交 货 期 跟 踪采 购 产 品 验 证合 格 供 方 监 控额外运费记录不合格品控制记录合格供方质量问题反馈表供方质量问题整改验证率100%

采购合同管理办法

合同作为明确合同双方权利的义务的依据，具有法律约束力，故凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生经济往来的，应当签订经济合同，合同均采用书面形式。

一、采购合同的内容： 采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免发生纠纷的前下，具备以下主要条款：

１．商品的品种、规格和数量：

商品采购分材料采购和成品采购，商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。如：锻件采购应列明所用轴承钢型号、毛坯流量、是退火件还是淬火件等。

２．商品的质量和包装： 合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订（交）货；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等，均应有详细规定。

３．商品的价格和结算方式： 合同中对商品和价格的规定要具体，规定作价的办法和变价处理等，规定结算方式和结算程序。

４．交货期限、地点和发送方式： 交（提）货期限（日期）要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式（送货、代运、自提）。

５．商品验收办法： 合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

６．违约责任： 签约一方不履行合同，违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：

（１）未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；（２）未按合同规定的商品质量标准交货；（３）逾期发送商品。

７．合同的变更和解除条件： 在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等情况，都应在合同中予以规定。

除此之外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，更有效力。

二、采购合同的签订 １．签订采购合同的原则：（１）合同的当事人必须具备法人资格。这里的法人，是指有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。（２）合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。（３）必须坚持平等互利，充分协商的原则签订合同。（４）当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。（５）采购合同应当采用书面形式。

２．签订采购合同的程序：

签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

(1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。公司采购部根据所需采购的物品制定初始采购合同，合同中列明采购物品的规格、型号、单价、付款期限、交货日期、结算方式等，采购部将合同传真至供应商手中。

(2)接受提议。接受提议是指被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也称承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约→新的要约→再要约→……直到承诺的过程。供应商确认些合同所列内容后，字后将此合同传回公司采购部。采购部将此件作为合同附件存档。

(3)填写合同文本。采购部根据初始合同填写正式合同一式二份,将加盖本公司合同章的正式合同以邮寄或传真的方式传入合格供应方手中,合格供应方将加盖合同章的完整合同寄回或传回本公司,合同签订完毕。

(4)履行签约手续。按合同规定的内容跟踪交期、质量和结算货款。保证采购任务的顺利完成。

有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。

三、采购合同的管理

采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：

１．加强采购合同签订的管理

加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理。在签订合同之前，应当认真研究市场需要的和货源情况，掌握公司的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据本公司的购销任务，收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据；二是对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

２．建立合同管理机制和管理制度，以保证合同的履行

建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的顺利实现。有关修改合同的文书、图表、传真件等均视为合同的组成部分，合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证，有关人员应保守合同秘密，并及时按机密程度专门归档合同正本一份存财务部，一份存办分室，只有一份正本的，正本存财务，复印件存办公室。

各有关人员应按合同妥善保管与合同有关的资料，包括与有关的文书、图表、传真件以及合流转单等。

3．每一合同履行完毕或长期合同的每一阶段完成，各有关人员应及时将上述有关资料整理清楚，交档案整理清楚，交档案管理人员存档。以上资料不得随意得置、销毁、4．处理好合同纠纷

当经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成，可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。

５．信守合同

合同的履行情况好坏，不仅关系到公司经营活动的顺利进行，而且也关系本公司的声誉和形象。

第三篇：工装采购整改方案

工装采购整改方案

针对当前工装采购过程中存在的问题，我们提出整改方案如下：

一、中止合同，暂停采购

立即中止采购合同，停止向不具备资质的供方采购工装。同时，通知不具备资质的供方，要求对方完善相关手续。

二、组织学习，提高认识。

工装是企业形象的重要标志，也是劳动防护用品之一，在工装制作的过程中，其款式、面料、色彩、标志、尺寸、工艺以及制作水平都直接影响着工装的质量。而工装的质量直接影响着企业形象、产品质量和安全生产。因此，我们要组织采购人员进行系统的学习，充分认识工装采购的重要性。

三、认真自查，寻找问题。

针对当前存在的工装供应商没有取得相关资质的情况，深入到采购的每一个环节，认真自查，寻找问题。

四、制定措施，认真整改。

一是在渠道上严格把关，不具备资质的供方，立即中止采购合同，并通知其完善相关手续。二是保障工衣采购经费的需要，确保工装采购及时到位；三是加强管理，要求各分子公司在工装的验收、保管、发放、使用、更换、报废等实施有效的管理，进一步规范工装采购。

二OO七年九月十八日

第四篇：质量管理体系整改计划

质量管理体系整改计划

为进一步完善我部门质量管理体系文件，使实际工作内容与现有体系文件中相关程序文件与作业文件及相关记录表格完全吻合，经与内审员协商后决定全面整改我部门体系文件。具体整改方案如下：

一、工艺部质量管理体系文件现状

1、内容宽泛但概括较笼统，不详细，大部分内容内审员在审查过程中需要详细询问才可以理解，不能全面清晰的看懂。

2、工作交接不明确，岗位与岗位之间，部门与部门之间工作交接没有具体交接截止点。

3、实际工作与体系文件部分不符

二、内审员建议整改措施

1、将体系文件中各部分内容划分细致，清晰，达到通过看体系文件中相关内容可以了解某个工作的完整工作流程。

2、在记录表格中增加一个通用《工作交接表》

3、没有实际运行意义的（例如：记录表格等）可以在体系文件中撤销删除。

三、整改重点

1、举例说明在样箱试制整个工作流程来说，重点强调切合实际，如新产品试制计划中所列出的时间表（里程碑），要记录真实详细时间，如有特殊情况延误所列计划时间范围内进程，需备注延误原因或者在文件中详细说明特殊情况项。

2、此次产品选型方面是新增内容，因此在制定过程中首先遵循切合实际原则，其次在所有本部门相关工作全部涉及前提下要考虑到与质检部、物流部等其他相关部门的接口工作，必要时与各部门相关人员沟通，工作交接是否在本文件中体现，还是用即将新增记录表格《工作交接表》，如用新增表格要在后面相关记录中注明。

3、分清本部门决策权限，如果没有必要经过层层审批，省略审批人签字项。

五、计划完成时间

本次体系文件整改计划完成时间为：2013年11月11日

请大家在2013年11月11日下午下班前将此次整改范围内各自所负责的文件全部发到我邮箱，12、13日两天本部门审核，15日提交。

第五篇：关于采购管理体系建设情况的报告

xx公司

关于采购管理体系建设情况的报告

xx：

xx年，审计部及纪检监察部先后对我公司采购管理进行检查，发现我公司采购行为不规范、相关资料不完善及供应商管控不力等问题，我公司高度重视，反复研讨整改方案和细化工作措施，确保真改、实改、改到位。我公司通过完善制度建设、搭建采购体系、明确部门职责等手段，实现了“采、管、用”三个层次管理体制，建立了规范有效的决策、执行、监督职能相互分离、相互制约的运行机制，形成了规范化、科学化、制度化的采购管理新格局。现将相关情况汇报如下：

一、正视问题，寻找差距

（一）采购管理制度不完善。

一是我公司前期完全照抄照搬国润水务《采购管理制度》，未吃透国润水务相关制度文件精神,未结合我公司实际情况制定相关制度,造成在执行过程中采购需求不明确、权限审批不规范、监督管理力度不够、采购程序不严谨等问题。二是采购管理规范性差。采购流程中具体操作规范不明晰，反应时间略长，采购流程有待进一步细化。三是采购工作的计划性不强，采购预算工作管理相对滞后，“小零散”项目重复采购率较高，直接影响采购效率。四是评审体系不规范。我公司在前期采购活动中，审批及评审体系未严格分离，存在有既当“裁判员”又当“运动员”的现象。

（二）采购成本控制不严格。

我公司前期采购的成本控制意识薄弱，部分采购费用偏高；采购信息分散、错误率高；小额采购过程繁琐，采购效率不高，以上各种原因造成公司的采购成本偏高。

（三）供应商管控不力。

我公司前期对供应商管理存在粗狂式管理，供应商选择未形成系统性的供应商管理体系，未对供应商详细的信息进行核查登记，存在共同股东、同一供应商多次参与竞标及同一人代表多家公司参与竞标的现象。

（四）招采人员能力素质不够。

采购人员（经办）人员多是业务科室人员兼任，缺乏采购相关的知识体系，对招采业务学习不精不细，常套用模板内容进行编制采购文件，未根据采购实际情况调整评分项，存在采购文件制作不规范及采购资料涂改的现象。

二、强化整改，闭环管理

（一）抓好党风廉洁建设，为采购保驾护航。

 坚持民主集中制，权利运行透明化，坚持集中指导下民主，民主基础上集中的原则，进一步完善“三重一大”议事决策措施，确保各项采购工作依法合规。同时坚持将党风廉洁建设工作与公司采购业务建设工作紧密结合起来，一手抓队伍廉洁自律思想教育、一手抓健全廉洁风险防控机制，不断完善采购工作监督制约体系建设和惩防体系建设，不断提高采购反腐倡廉建设科学化水平，为公司采购工作改革与发展创造良好环境。

（二）从制度建设入手，强化采购主体地位。

以四川发展国润水务投资有限公司《项目公司非招标采购合规工作指引》《内部控制手册》为指导，结合我公司实际情况，重新制定《采购管理使用制度》，建立“采、管、用”三个层次管理体制，并单独建立内部评审人员库，杜绝既当“裁判员”又当“运动员”的现象。

（三）通过集中采购，有效控制采购成本。

公司成立专门采购岗位集中负责公司采购管理工作，通过整合公司全年采购预算及各部门的采购需求，统一由采购部门实施集中采购，并通过货比三家、历史最低价原则、价格日常分析管理等多渠道管控采购价格，杜绝化整为零、盲目采购、重复采购、采购价格过高等现象，提高资金使用效率。

（四）加强供应商准入管理，完善供应商评价体系。

一是拓宽供应商来源渠道，通过线上、线下等渠道物色潜在供应商，并进行初步的交流和筛选，建立潜在供应商信息清单。二是建立供应商关键信息台账，将投标单位法人、股东、代理人、业绩甲乙方、收款单位等关键供应商信息库，并利用专业APP查重等手段，为招采活动提供信息来源依据。三是完善供应商评价体系。通过采购部门、使用部门等相关部门对供应商进行定期评价，根据评价结果，建立合格供应商库。

（五）强化采购人员培训，提升采购专业水平。

通过内部培训与邀请外部专家培训相结合的方式，加强对业务部门采购经办人、参与招标、评标人员的培训，重点强化制度、程序等培训内容，不断提升公司内部采购人员专业水平。

三、规范运作，成效初显

（一）事前审批、事中事后监管齐头并进。

为对我公司重大采购事项进行规范管理，确保重大采购事项达到公开、公平、公正，现我公司属于“三重一大”的项目均要求由党支部进行前置把关，并严格按照“三重一大”集体决策制度进行审批审核，实行采购活动集中民主制度，大于2万的采购项目一律上会讨论，从审批开始就严格把控，先审采购的合理性，在需要合理的情况再对采购内容进行严格要求，进一步明确采购标的参数、规格要求等，经反复询价，对采购的控制价进行科学划定，对拟邀请的对象的综合竞争力进行判断，让每一次采购都充分竞争，选出最优供应商。同时，强化采购委员会的审核把关力度，严格前置把关，并加强事中事后监管，确保了采购在阳光在进行。

（二）采购管理体系建设取得显著成效。

我公司适时对采购委员会进行了调整，并成立了评标委员会等职能机构，并根据我公司实际情况，建立了《采购管理使用制度》，以“用采分离、集中采购、独立评审”

为原则，成立专门采购岗位集中负责公司采购管理工作，并全面实行采购预算管理，明确各部门采购管理范围，实现资源的有效组合，避免了盲目采购、重复采购的情况，提高资金使用效率。同时，我公司建立了审批职能、监管职能和执行职能相互分离、相互制约的运行机制，采购管理机构与执行机构的职责更加明确，操作及程序更加规范，保证审批、采购、管理和使用分离，杜绝了采购过程中越权、化整为零、逆程序操作等现象。

（三）供应商来源渠道进一步拓展，采购活动更加公平、公正、公开。

我公司通过线下、线上专业平台发布采购需求等手段，在充分调研的基础上，不断充实供应商库，通过对供应商进行分类管理，降低了公司采购成本，提升了采购质量。

（四）招采人员素质稳步提升，助推公司采购效率不断提高。

我公司设立了专门采购部门，统筹开展公司各类采购活动，通过招聘专业采购人员，不断充实采购人员队伍，使原有分散的采购格局逐步向集中采购靠拢，提升了公司采购效率和资料规范性。并通过对采购岗位人员2年一轮岗的方式，杜绝了采购人员腐败行为的发生。

xx年，我公司将继续深化采购活动管理，以廉洁自律的思想认识，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，不断提升我公司的采购专业水平，不断完善我公司的采购体系，切实提升我公司的整体采购效率。

专此报告。