工程管理体系方案

第一篇：工程管理体系方案

装饰装修工程管理体系方案

目录

第一章 质量方针、目标、标准

第二章 质量管理体系

第三章第三章 各部门及主要人员的质量职责

第四章第四章阶段质量控制要点

第五章第五章 项目质量管理制度

第六章第六章 工程质量缺陷及事故报告与调查处理

第七章 第七章 工程质量管理检查

第八章 第八章工程质量奖罚

第一章质量方针、目标、标准

第一条确认质量方针。

第二条确认质量目标。

第三条确认质量标准

第二章质量管理体系

第四条对工程质量实行“领导班子监督、工程部管理、质检部控制”的监督管理体系，同时接受公司技术质量部门和政府质量监督部门的监督和指导，并接受监理和建设单位的质量管理。

第五条为保证质量方针、目标的实现，在项目部组织机构的基础上，建立建全项目部工程质量管理机构，形成全员、全过程、全方位的三全质量保证措施体系。采用信息化质量控制手段，使质量控制标准化、质量评价数据化。

第六条项目部成立以项目经理为组长，副经理、总工程师为副组长，相关职能部门负责人参加的项目质量管理小组，负责整个项目的质量监督管理工作。项目各作业区设专职质检员，明确职责，归口本项目工程质量管理工作，开展质量监督检查、质量信息管理。

第七条项目的质量控制和实施，采取将要素层层分解，使每一个要素都明确落实到相关职能部门和相关责任人。项目经理是工程质量的第一责任人，对承建工程的质量负主要领导责任；总工程师对工程质量负技术责任；相关管理负责人对工程质量负相应的管理责任；各作业区技术主管对工程质量负直接责任。

第八条项目的实施过程采取“事前、事中、事后质量监控程序”，并制定“阶段质量控制要点”。施工过程中，每道工序的质量检查必须遵守“工序质量检查流程”。建立并完善“项目质量管理制度”和“工程质量缺陷及事故报告与调查处理”等保证措施。在质量制度措施的运行中须填写对应的管理记录表

第三章 各部门及主要人员的质量职责

第九条质量管理领导小组的主要质量职责：

1、认真贯彻国家、交通部、建设部有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准等；

2、建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制；

3、定期组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态；

4、定期或不定期地组织工程质量检查和评比，促进工程质量水平的不断提高。形成和建立工程质量监督机制，严格奖惩制度，调动各项目创优质工程的积极性。

第十条 确认公司各部门及相应职责

第四章阶段质量控制要点

第二十四条施工准备阶段的质量控制内容（如：施工技术人员学习、熟悉合同文件、施工图纸、交底）

第二十五条 施工过程的质量控制内容（如：资源配备、交底、三级质量控制、纠正、停工、返工、全面质量检查、关键过程和特殊过程的控制、作业指导书、质量信息的管理）

第二十六条交竣工阶段的质量控制（如: 竣工资料、施工总结、自检报告、交工申请、竣工验收、质量问题、竣工资料、工程质量回访、验收报告、质量评价、）

第二十七条质量工作总结（分析评价、预防措施、收集资料）

第五章 项目质量管理制度

第二十八条教育、培训、持证上岗制度

第二十九条坚持质量标准，进行质量策划制度

第三十条图纸审核制度

第三十一条技术交底制度

第三十二条测量复核制度

第三十三条材料进场检验制度

第三十四条现场工程开工前质量监督检查制度

第三十五条现场工程施工过程中质量监督检查制度

第三十六条与建设、监理、设计单位配合制度

第三十七条质检的见证、旁站制度

第三十八条首件工程认可制度

第三十九条隐蔽工程检查签证制度

第四十条工程质量验收制度

第四十一条文件资料记录制度

第四十二条验收合格产品保护制度

第四十三条不合格品控制程序

第四十四条工程质量检查评比制度

第四十五条规范计量计价制度

第六章 工程质量缺陷及事故报告与调查处理

第四十六条项目对工程质量事故以预防为主，实行工程质量缺陷、事故报告制度 第四十七条工程质量事故定性

第四十八条 不允许的质量缺陷处理方式

第四十九条质量缺陷判定、原因

第五十条跟踪质量缺陷的处理

第五十一条质量事故的处理。

第五十二条质量事故快报制度

第五十三条 重大事故的现场保护措施

第五十四条工程质量事故的调查处理

第五十五条工程质量事故发生后，事故发生单位处理原则

第五十六条质量事故处理细则

第七章 工程质量管理检查

第五十七条检查的主要内容

第五十八条 质量检查考评的程序与时间安排

第九章 工程质量奖罚

第二篇：工程QHSE管理体系

xxxx工程

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目

QHSE管理体系

编制：

审核：

批准：

编制日期： 编制单位：

-1-(共8页)

xxxx工程

本项目组按xxx公司QHSE管理体系标准建立质量管理、技术管理和质量保证体系，并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。结合本项目，制定体系如下：

一、编制依据

1、《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范》

2、xxx公司QHSE管理体系

二、质量安全管理体系

1、质量目标

1.1工程安装、改造项目合格率100%，1.2电气试验项目合格率100%；

1.3顾客满意率95%；

2、安全目标

2.1重大火灾、爆炸事故为零，重大设备事故为零，交通事故为零，人身死亡事故为零； 2.2重大施工质量事故为零；

2.3保护生态环境，因施工造成的环境污染事故为零； 2.4无传染性疾病流传，无辐射伤害和职业病发生。

遵守国家的法律、法规，对施工实行全过程污染控制，推行清洁施工。工程完工撤离现场时，机具设备要有序拆除和搬运，现场清理干净，恢复原貌。

3、管理过程

-2-(共8页)

xxxx工程

3.1职责管理过程

3.1.1组织施工人员进行安全质量教育会议，监督现场工作情况，能及时发现问题并提出合理化建议。

3.1.2主持项目的质量分析会，并组织施工项目的交工验收控制计划、单位工程质量评定。

3.1.3组织项目的质量自检、自查活动，随时检查无损检测情况，发现问题及时采取有效措施。

3.2资源管理过程 3.2.1人力资源

a、施工前，做好施工人员培训工作，提高施工人员的质量意识； b、对上岗人员特别是特种作业（如电焊工、电工等），必须经过培训教育考核并取得上岗资格证后，方可上岗操作。特殊工种还要持有有效的安全操作证上岗；

c、各工种施工作业时，必须穿戴好劳动保护用品。3.2.2机械资源

a、各种设备、材料应按指定地点堆放；

b、带电的施工机具及设备在使用前应检查是否漏电和损坏以及接地是否可靠，要有一定的保护措施；

c、氧气、乙炔瓶应分开放置，并且距离明火10米以上，同时应防止在烈日下爆晒。乙炔必须装有防止回火装置。3.2.3材料资源

a、选用经审核的合格供方提供的产品。严格按计划组织设备、材

-3-(共8页)

xxxx工程

料进场采用的设备和材料必须符合国家现行技术标准； b、设备、材料进入现场，要进行检验，合格后方可使用，并附有相关证明；

c、设备、材料进入现场要登记台账，并按技术说明要求妥善保管、放置整齐，保证设备、材料不受损坏；

d、施工中所使用的量具，应经计量部门校验合格后方可使用。

4、技术服务实现过程

4.1根据设计文件和施工图，正确选定施工所需的施工及验收规范、标准及各项规定，以正确指导施工，避免误用而引起的质量事故； 4.2认真审阅施工图纸，熟悉设计意图和施工规范，做好设计交底和图纸会审的准备工作，将一些质量隐患实现予以消除。

4.3严格对施工机械和检测仪器、测试设备、计量器具的使用与管理。所有投入施工的设备应事先做好维护、保养及性能实验工作，使设备以良好的使用性能和工作质量来保证工程质量。各种检测仪器及器具应检定合格，以保证检测仪器、检测设备和计量器具测试数据正确无误；

4.4 配备有资质的人员进行过程监督。

5、分析和改进过程 5.1 总则

为确保工程的安全、质量和进度及质量管理体系实施运行的有效性、符合性，本项目组策划并实施对顾客满意程度、施工全过程的监

-4-(共8页)

xxxx工程

视、测量，并进行监测、测量结果进行分析，为采取纠正和预防措施提供信息，为持续改进提供方向。

5.1.1对工程全过程进行检查控制，分析相关质量情况及分析反馈情况，并针对存在的问题或隐患制定相应的纠正、预防措施，确保工程建设项目安全、廉洁、高效；

5.1.2组织管理体系的评审，分析管理体系的不符合项，并向公司提出合理意见，确保管理体系的符合性；

5.1.3持续改进管理体系，使工程服务质量符合本公司文件规定，质量目标的实施情况满足顾客和相关方的要求；

5.1.4工程过程中执行《危险源辨识、风险评价及风险控制管理程序》、《安全培训管理程序》、《文件和资料控制程序》、《移动式电气设备、电动工具和安全用具管理程序》、《动火作业安全管理程序》、《承包商安全管理程序》、《起重设备及吊装作业安全管理程序》、《安全标志与安全防护装置管理程序》、《机动车辆安全管理程序》、《高处作业安全管理程序》、《职业健康管理程序》、《电气作业安全管理程序》、《劳动防护用品使用管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《安全检查程序》等； 5.2 监视和测量 5.2.1顾客满意 a.总则

旨在评价管理体系运行的有效性和识别可改进的机会，为顾客提供良好的服务，使顾客和相关方满意。

-5-(共8页)

xxxx工程

b.控制要求

 管理体系涉及的顾客，除用户外还包括上级领导、外来参观者、在本区域内活动的其它人员等；

 保证服务过程中顾客的满意；

 项目组负责对顾客和职工反馈的各类信息进行综合整理，进行定性或定量分析，测评项目组的服务及管理体系绩效满足顾客需要和期望的程度，找出应改进的方向。反馈给管理者代表和/或主管领导，由其组织有关部门采取相应的改进措施。5.2.2 过程的监视和测量 a．总则

采用适当的方法对管理体系过程进行监视和测量，评价过程的业绩，证实过程是否保持其实现所策划结果的能力。b.控制要求

 对管理体系过程监视和测量的归口管理。采用适当的方法实施对过程的监视和测量。

 对不同的过程采取不同的监视和测量方法，如：日常的监督检查、考核、调查、评审、数据分析、目标考核等。

 在对过程的监视和测量中发现过程未能达到所策划的结果时，项目组应对该过程采取适当的纠正措施，以确保过程的结果的符合性。

5.2.3 工程的监视和测量

-6-(共8页)

xxxx工程

a.总则

通过对工程进行检验和试验有效控制，确保其达到或满足规定要求。

b.控制要求

1)电气设备的检验和试验

2)执行各项规定，保证电气设备的检验和试验始终处于受控状态。3)进货检验：

 对不同电气设备，按其相应的检验说明进行检验，并记录检验结果， 未经检验的设备不准投运；

 对检验不合格的设备不准使用。并作好标识，隔离放置，以防误用；

 依据采购合同对设备进行进货检验。

5.3 设备交接试验

a、设备交接试验按由第三方试验人员完成，b、试验结果详细记录，发现问题及时解决，建立技术档案； c、设备交接试验依据安装进度要求和试验计划有序进行。5.4运行设备试验

a、运行设备试验由试验人员负责，依据试验规程，定期试验，保证其满足规定要求，-7-(共8页)

xxxx工程

b、试验合格的设备送电运行前应填写设备试验记录、“试验报告”，并向当值运行人员交待清楚；

c、试验不合格设备应退出运行，如急需放行时，必须经业主和监理批准，做好标识以便追溯。5.5移交工程检验和试验

a.确保移交工程质量满足规定要求，b.编制验收方案，对工程验收进行可行性评审； c.组织有关单位参与工程的移交验收。5.6数据分析 a.总则

通过对工程管理过程的数据收集、分析和使用，为管理体系改进提供可靠的信息。

b.相关人员依据其职责，负责项目组数据的收集、传递、汇总、分析。

1).数据和信息的收集

项目组应主要收集以下方面的数据和信息：  采购品检验和试验的数据， 收集有关新技术、新工艺和环境绩效的信息；

 管理体系审核的数据及审核报告、管理评审报告及管理评审的决定、措施等信息；

 顾客及其他相关方反馈的信息（包括顾客满意程度的信息、建议、抱怨等内容）；

-8-(共8页)

xxxx工程

 通过与顾客面谈、发放调查表，设置意见簿、意见箱、监督举报电话等形式，了解顾客工程服务质量是否满意，并做好记录，以便于对顾客满意进行统计分析，制定相应纠正预防措施。负责收集生产过程中有关质量管理的信息；  项目组相关人员职责范围内的信息的收集。2)数据和信息的传递

项目组对收集的信息应进行初步的分析，确认信息的准确性后及时反馈给公司。

3)数据或信息的分析和处理

项目组负责对上述数据或信息进行分析，以了解顾客和相关方的满意程度、未来的需要和期望，了解工程的质量现状和职业健康安全体系执行的具体成效。并在以上分析的基础上，找出管理体系须改进的内容，确定需要采取的改进措施。5.7 改进

4.7.1持续改进 a.总则

采用适当的方法和手段提高质量管理体系的有效性和绩效，确保其不断的改进和完善。b.控制程序

-9-(共8页)

xxxx工程

1)通过管理体系内部审核、管理评审及相应的纠正、预防、改进措施，建立自我完善的机制，促进质量管理体系和绩效不断提高。

2)项目组通过建立、实施、保持各项控制程序，成立小组合理化建议征集等活动，来实现程序日常的持续改进。

3)对较为重大项目的改进活动及涉及现有过程更改策划，在策划时要考虑：

 改进项目的目标和总体要求， 分析现有过程的状况和确定改进方案；  评价改进方案的必要性和可行性；  制定改进方案实施的步骤和组织实施；  评价改进的结果（有效性和效率）。

4)改进计划的内容及管理分别由项目组按负责范围编制相应的改进计划报公司管理者代表审核，最高管理者批准后实施。

三、技术管理体系

严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》（CECS122:2001）、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》（CJJ/T29-98）、《给排水工程埋地玻璃纤维增强塑料夹砂管管道结构设计规程》（CECS190:2005）,并根据“中华人民共和国行业标准：施工现场临时用电安全技术规范”、“中华人民共和国行业标准：建筑施工安全检查标准”“中华人民共和国国家标准：建筑工程施工现场供电安全规范”“中华人民共和国国家标准：建筑工程施工质量验收统一标准”，来实行管理、验收。

-10-(共8页)

xxxx工程

四、质量保证

1、对成品、半成品及原材料进行必要的校对，防止不同型号产品混用，对产品质量全过程明确控制。

2、施工设备，从购量、验证、使用、维护、保养、维修、封存、报废全过程进行控制，保证完好设备，满足施工质量要求。

3、对施工全过程进行检验和试验，工序施工前对构筑物和结构部位，标高水准点、模板，安装位置进行复检为下道工序所隐蔽的工程进行隐蔽前的检验，分别进行分项分部工程的评定，组织业主代表，监理工程师参加过程试验。确保每一施工过程质量合格。

4、组织有关管理操作人员对招标文件及合同条款进行认真学习、研究，严格按合同要求进行施工。

5、对文件资料进行认真校核，确保施工过程中与质量有关的文件的使用有效版本。保证工程的顺利完成。

6、质量、严格按采购程序对采购物质实施控制确保采购物资符合工程质量要求。最终保证工程质量。

7、全部工作由我公司独立施工，确保工程每道工序施工质量控制的有效性。

-11-(共8页)

第三篇：工程成本管理体系

工程成本控制管理办法

第一章总则

第一条为了提高工程造价控制水平，降低工程成本，使公司能在激烈的市场竞争中取得良好的经济效益和社会效益，结合我公司三种经营模式，特制定本办法。

第二条独立承包的项目成本管理以独立承包项目为核算单位。总承包的项目成本管理以总包项目为核算单位。联营承包的项目成本管理以联营承包项目为核算单位。

集团财务部分项目单独列帐，项目经理应对其负责的工程项目内部成本管理及经济效果负主要责任。

第二章成本预测与计划

第三条独立项目部：工程初始，由预算员根据会审后的施工图纸按现行定额编制施工图预算，进行工料分析，交合约审算部主任审核，经审核通过后作为成本预控的总计划目标。由独立项目部编制内部施工预算和有关降低成本的计划措施，并结合合同工期要求，进行目标责任分解，落实到各管理岗位上。

总包项目部：工程初始，由项目经理根据项目特点和管理现状编制项目的管理费用预测，交合约审算部主任审核，经审核通过后作为管理费用预控的总计划目标。

预控的总计划目标及时上报副总、总经理。

第四条 联营承包项目部：由项目部自行负责。

第三章独立项目部成本控制

第五条人工费的控制

(1)劳务作业分项均依据公司制定的《建筑安装工程劳务承包合同》版本，由项目经理与进场劳务人员签定人工费承包合同并建立内部台帐，将合同原件及时上报合约审算部和财务部各一份，项目部留

存原件一份。人工费预算总额在1万元以上的须签订用工协议，不足一万元的零星包活或零星用工,项目部须每月25日前将费用台帐上报合约审算部（含电子版）和财务部。

(2)人工费价格：由项目经理根据建筑市场现行价格确定，并考虑工程实际和劳务队伍的作业水平，择优选择作业人员，确定合理的承包价格，并及时同上级管理者沟通。

(3)人工费支付：在工程施工过程中，项目部根据劳务作业人员实际完成的工程量和合同约定的单价、质量标准等内容，须由项目部核实工程量并出具工程量工作单（附工程量计算式），经项目经理签字认可后报合约审算部预算员审核，由合约审算部主任复核，复核通过后作为拨付人工费的依据。

(4)人工费结算：每个分项合同完成后，项目部根据合同约定，结算出本分项的人工费总额，须由项目部核实工程量并出具工程量结算单（附工程量计算式），经项目经理签字认可后报合约审算部预算员审核，由合约审算部主任复核，复核通过后作为结算人工费的依据。

第六条材料费的控制

(1)原则：

A小宗材料：由项目部自行采购，并建立材料台帐明细，每月25日前上报合约审算部（含电子版）和财务部。

B大宗材料（除甲供材外）：由项目部提供材料计划报合约审算部复核，复核过后由集团公司统一采购，项目部按程序领料。

C甲供材料：由项目部提供材料计划，必须认真核算材料用量，报合约审算部预算员审核，合约审算部主任复核通过后方可报送建设方。

(2)大宗材料进场（除甲供材外）：材料员清点验收，数量质量均符合采购标准后，据实填写材料验收单（三联），分别由材料员，公司财务部和供货商各存一联；材料员在月末将清单明细及材料验收单上报财务部，将清单明细上报合约审算部。

(3)甲供材料: 材料员清点验收，数量质量均符合标准后，方可签收，并及时建立甲供材料台帐，材料员须每月与建设方核对数量，并在每月25日前上报财务部和合约审算部。

(4)物资领用与调拨，由集团公司统一协调，材料领用单须经领料人、材料员两方签字方可有效。各项目间物资的调拨，征得项目上级管理者同意，经项目经理签字同意后材料员按照正常的程序开具验收单和领用单，及时调整内部材料台帐，材料员在月末上报财务部和合约审算部。

(5)项目结束时，项目部及时通知财务部对工程剩余物资进行盘点，材料员或项目经理办妥相关的退料手续并登记材料台帐。对于低值易耗品，在施工的过程中要加强管理，减少损耗，并及时整理出实耗的明细费用台帐上报财务。对于自有周转材料，财务部按规定确定摊销费用。项目正常施工期间项目经理向集团公司提出的支付资金计划（耗材，人工费）财务部按照规定执行。

第七条机械费的控制：

(1)项目部尽量使用公司设备，各项目部独立核算。凡公司内部设备无法满足生产的需要，可通过公司向外单位租赁，但必须由项目经理确定合理的租赁价格，租赁合同原件及时上报财务部和合约审算部各一份。

(2)项目部设备的维修费用和保养费用，财务部按规定执行。

第八条工器具租赁费用的控制

(1)项目部必须使用公司自有的工器具，并办妥相关手续，公司不具备的工器具，可通过公司向外单位租赁，租赁的价格必须合理，并签定租赁合同，合同原件上报财务部和合约审算部各一份。

(2)项目部按工程进度及时办妥退租手续，及时上报财务部与合约审算部。

第九条其他费用的控制：项目部加强现场管理工作，公司检查人员对工地现场进行定期或不定期的检查，如发现在施工过程中材料设备使用不当或严重浪费、看管不严等现象发生，及时上报集团公司，公司依据相关规定做出处罚。

第十条工程签证的控制

(1)项目施工过程中，项目部应及时做好经济签证工作，及时与建设单位办妥隐蔽工程的签证和技术资料工作。签证过程中及时与合约审算部沟通。

(2)项目部对各种签证和索赔须及时办妥并建立清单，将原件上报合约审算部存档。

第四章总包项目部的成本控制

第十一条 总包项目部建立费用明细台帐，按财务部要求及时与财务部对账。

第五章 联营项目部的成本控制

第十二条 联营单位（人）使用的甲供材（非联营单位或个人购买的所有材料统称）必须认真核算材料用量，按时上报合约审算部预算员复核，经合约审算部主任复核通过后方可上报建设方。材料员须每月25日前将实际供料明细上报合约审算部。

第六章成本核算

第十三条 独立项目部每月按集团财务部的要求，按照规定的上报时间及时将材料验收单，调拨单和领用单上报财务部，并核对台帐；对于已经发生的机械费、机具租赁费等及时上报财务部，并核对台帐；与财务核对过的台帐及时报合约审算部有关人员，合约审算部有疑议时，三方重新核实。

第十四条独立项目部在主体验收后、竣工验收后整理出本项目实际消耗的人工费、材料、机械台班、租赁等实际消耗的成本明细，上报财务部并与财务部对账，由财务部核算出该独立项目部的实际成本费用，书面上报到合约审算部和财务部，合约审算部有疑议时，三方重新核实。

第十五条总包项目部在工程交付使用后整理出项目实际发生的各项费用明细，书面上报财务部并核对台帐，由财务部核算出总包项目部的实际成本费用，书面上报到合约审算部和财务部，合约审算部有疑议时，三方重新核实。

第十六条联营项目部独立进行项目的成本核算。

第十七条 合约审算部每月末向上级管理者提交有关项目成本费用报告。

第七章成本分析和考核

第十八条项目竣工后三个月内，由集团财务部对独立项目部和总包项目部的成本进行分析并书面上报总公司。

第十九条项目审计结束后一个月内，由合约审算部根据独立项目最终审定的竣工决算报告和财务部提供的成本数据进行对比分析并书面上报总公司。

第二十条在成本考核时（联营项目部除外），针对独立项目部和总包项目部成本分析资料，按责、权、利相结合的原则，凡是出现实耗成本过高情况及其它明显超出合理的市场价格，项目经理、经办人要书面做出解释汇报公司。

第二十一条 联营项目部独立进行成本分析与考核。

第八章 审批流程

第二十二条 独立项目部：项目经理→预算员→合约审算部主任→集团副总→集团董事长

总包项目部：项目经理→合约审算部主任→集团副总→集团董事长

联营项目部：仅甲供材数量须报合约审算部审核。

第四篇：安全管理体系运行方案

开展安全管理体系建设具体工作方案

公司领导非常重视安全管理体系工作，认识到搞好安全管理体系工作，是公司搞好安全基础管理的必由之路，为此特制定本方案：

一、成立安全管理体系领导小组。(2012年2月）

由 任领导小组组长，领导小组副组长，组员，具体负责安全管理体系工作安排和落实工作。

二、安全管理体系发动宣贯（2012年3月-2012年4月）

公司按照吴江市安全管理体系的考核细则的要求，再次召开领导小组会议，统一认识，工作责任分工到人,并对公司员工进行宣传，要求每个岗位规范自己的安全行为、人人参与，使安全管理体系工作认真落实到车间员工。

三、完善各项安全管理制度、认真开展自查自纠(2012年5月底前）根据吴江市安全管理体系考核细则，我公司在原来的安全管理制度基础上，重新编制和完善，新增了风险管理制度、变更管理制度、关键装置和重点部位安全管理制度，同时进一步落实公司领导人员的值班记录制度，发现公司安全隐患及时发现及早整改，对公司原本已老化警示标志，消防器材不足等安全隐患已落实到人，并投入足够经费在5月底前整改解决。

四、建立完善安全管理台账进行自评考核(2012年4月-8月底）

2012年2月24日吴江市安监局召开2012年安全管理体系发动会议精神，并通过吴江平安注册事务所有限公司的辅导，已建立一套安全管理的基础台账，目前正常运行，并认真记好每天工作日志，将公司每天安全运行情况，隐患整改存在情况反映到工作日志，下半年认真着手准备自评考核工作，对照安全管理体系建设的验收考核细则，逐项自评进行打分，发现不足项，列出整改计划并编制好自评报告，申请吴江市安监局领导和安全专家考评验收。

为了认真实施以上方案，从现在起，做好以下几项工作：

1、抓好宣传工作，贯彻好吴江市安全管理体系考核细则的要求，做好安全生产教育、培训工作。

2、进一步完善各项安全管理制度和基础资料工作，真实及时地记录各项安全生产活动。

3、不断完善安全技术操作规程，规范操作标准，改善劳动条件。

4、坚持召开安全各项会议，坚持班前会，认真执行各项安全检查监督工作。

5、强化现场作业，认真落实风险动态管理，层层把关，确保不发生各项事故。

6、开展应急演练工作，提高全体员工的安全意识和应急应变能力。

2012年3月9日

第五篇：采购管理体系整改方案

采购管理体系整改方案

通过对安露公司采购管理体系的调研和了解，针对目前采购管理体系的现状和存在的问题，为理顺安露公司采购管理运作体系，保证物流畅通，降低产品成本；满足生产和客户需求，特制定以下整改方案。

一、加强业务知识培训，提高采购人员的业务水平

1.对采购人员进行业务知识和管理知识培训。

2.对采购人员进行采购制度/流程培训。(V5.0版流程学习)

3.对采购人员进行ISO9000质量管理体系培训。

4.培训完毕后对采购人员进行相关知识考试。

二、规范和完善采购管理制度/流程

1.严格按照V5.0版制定流程执行操作，部门负责人进行监督和检查。

2.严格按照ISO9000质量管理体系规定操作，部门负责人进行监督和检查。

3.根据公司实际情况，完善采购部的应有管理制度和流程。

4.各种制度流程形成书面文件进行学习和考试，严格按照制度流程进行操作。

三、完善采购管理报表/表单

1.根据公司实际情况，完善目前未有的管理报表及表单。

2.采购部严格按照制定的管理报表/表单执行填写和操作。

四、建立与生产计划配套和异常反馈体系

1.建立规范的异常反馈体系，有异常及时反馈和处理。

2.采购进度控制严格按照生产计划执行，保证生产计划。

3.采购计划要与生产计划进行配套，不能脱节。

五、设定常规物料合理的安全库存量

1.根据实际需要设定常规物料合理安全库存量。

2.根据市场和销售趋势随时调整安全库存量。

六、建立采购管理的绩效考核激励机制

1.制定采购部的重要管理项目。

2.制定采购重要管理项目的基准和目标。

3.制定采购部的绩效考核机制。

4.提高团队合作意识。

从上面的整体流程来看，采购管理体系不一个独立的运作部门，而是需要各个部门的支持与配合，形成一个完整体系才能运作的，整体既是相互关联，又是相互监督的，从源头抓起，满足客户需求。

按照以上的操作流程和规定可先以一个事业部进行试点运行，运行成功后，对全公司各事业部按照以上体系全面推行。