山东分公司安全管理体系建设方案

第一篇：山东分公司安全管理体系建设方案

山东分公司安全管理体系建设方案

一、目的

规范山东分公司安全管理体系建设，确保分公司安全管理相关工作合规、有序开展。

二、范围

2.1适用于分公司安全生产委员会、安全保障体系、安全监督体系建设。

2.2分公司所辖各发电场/站、项目部参照执行。

三、依据

3.1中华人民共和国安全生产法。

3.2发电企业安全生产标准化达标检查办法。3.3山东省安全生产条例。

四、组织机构

4.1分公司成立安全生产管理委员会（以下统称“安委会”），是分公司安全生产管理最高决策和管理机构。

4.1.1安委会主任由分公司行政一把手（总经理）担任。4.1.2安委会副主任由分公司安全管理分管副总经理担任。4.1.3安委会成员由分公司各部门负责人组成；必要时，可吸纳分公司所辖各发电场/站负责人、建设工程项目负责人作为安委会成员。4.1.4分公司安委会下设常务办公室，常务办公室设在安全监督管理主管部门。常务办公室秘书由安全监督管理主管部门负责人担任。4.1.5分公司所辖各发电场/站作为分公司的车间级管理机构，原则上不再单独成立安委会，各发电场/站运维管理负责人亦应作为分公司安委会成员。分公司所辖各发电场/站所属当地政府或行业等主管部门有其他规定，或配备健全且独立的企业法人治理组织机构的，应按照主管部门要求、安全生产法相关规定单独成立本单位安委会。

分公司所辖工程建设项目部应单独成立安委会。

4.2分公司成立安全保障工作领导小组，包括技术保障、财务保障、人力保障、后勤保障及应急与公共关系保障等各专业小组。4.2.1安全保障小组组长由分公司行政一把手（总经理）担任。4.2.2安全保障小组副组长由分公司安全生产分管副总经理担任。4.2.3安全保障小组成员由分公司各相关部门负责人组成。

安全保障各专业小组根据职责分工由分公司相关部门（如：人力管理部门、财务管理部门、采购管理部门、法务管理部门、信息管理部门、运营管理部门、工程管理部门等）负责人分别担任，或由分公司安全保障工作领导小组讨论决定。

4.2.4分公司安全保障工作领导小组下设常务办公室，常务办公室设在分公司安全生产主管部门。常务办公室秘书由安全生产主管部门负责人担任。

分公司安全生产主管部门划分为项目开发、工程建设、生产运营、等两个及以上部门时，可以由相关部门组成联合工作小组并作为分公司安全保障工作常务办事机构或由分公司安全保障工作领导小组讨论指定某一部门作为分公司安全保障工作常务办事机构。常务办事机构负责人担任安全保障工作常务秘书。4.2.5分公司所辖各发电场/站作为分公司的车间级管理机构，原则上应一并纳入分公司安全保障工作体系，各发电场/站运维管理负责人亦应作为分公司安全保障工作领导小组成员；上级主管部门有其他规定的除外。

分公司所辖各工程建设项目应单独建立所辖范围内的安全保障工作体系。

4.3分公司成立安全监督工作领导小组，全面负责分公司所辖范围内安全监督管理工作。

4.1.1安全监督小组组长由分公司党的负责人担任。

4.1.2安全监督小组副组长由分公司安全管理分管副总经理担任。4.1.3安全监督小组成员包括分公司安全监督管理部门负责人、工会部门负责人、共青团的负责人以及员工代表等组成。

4.2分公司安全监督工作领导小组下设办公室，办公室设置在分公司安全监督管理部门；分公司安全监督管理部门负责人担任安全监督工作领导小组办公室秘书。

五、工作职责 5.1安委会职责

5.1.1安委会分公司安全生产管理最高决策机构，对分公司安全生产管理及绩效负责。

5.1.2贯彻落实国家安全生产方针和政策、法规，制定分公司安全生产中长期规划和年度工作计划，研究部署并指导和监督分公司安全生产管理工作。5.1.3建立健全分公司安全管理体系，健全分公司安全生产责任制，定期开展管理评审并坚持持续改进。

5.1.4落实安全生产条件，保证安全生产资金投入及有效实施。5.1.5建立健全分公司安全激励机制，组织安全宣传、培训及考核活动，总结和推广安全生产先进管理经验。

5.1.6完善分公司安全生产应急预案，开展应急培训与演练，妥善处置事故险情。

5.1.7及时、如实报告生产安全事故，按照“四不放过”原则进行事故处理。

5.1.8定期汇总分析分公司安全生产形势，研究并解决安全生产中存在的关键性、倾向性问题。5.2安全保障工作领导小组职责

5.2.1在分公司安委会领导下开展安全生产保障工作。

5.2.2认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方阵，加强事前预防和控制。

5.2.3严格遵守国家法律、行政法规、行业规范及其他有关安全生产的标准、制度和办法等。

5.2.4建立健全安全生产规章制度、操作规程及安全生产责任制，明确岗位分工及责任范围，加强安全法规宣传和技术知识培训，组织技能考核并落实持证上岗。

5.2.5落实隐患排查治理，及时消除事故隐患，不具备安全生产条件的，不得组织生产和建设活动。5.2.6足额提取和使用安全生产费用，持续改善安全生产条件，开展安全生产先进技术推广和应用，不断提高安全生产水平。

5.2.7完善安全应急处置方案，定期组织方案培训、演练、评价和更新等活动。

5.2.8及时如实报告安全生产事故并启动应急预案，采取紧急措施避免事态扩大或发生次生灾害。

5.2.9定期开展安全生产形势分析及经验总结，组织安全生产条件评价，研究并解决分公司安全生产管理中存在的管理性、技术性及动态性问题。

5.3安全监督工作领导小组职责

5.3.1在分公司安委会领导下开展安全监督管理工作。

5.3.2认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针。5.3.3参与分公司安全生产规章制度、操作规程和应急预案的编制。5.3.4建立健全分公司安全生产责任制考核机制，落实安全生产责任的监督考核。

5.3.5参与安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。5.3.6检查分公司安全生产状况，向分公司安委会提出安全管理意见和改进建议。

5.3.7 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。5.3.8督促落实本单位重大危险源的安全管理措施和安全生产整改措施。

5.3.9参与应急预案培训、演练及事故应急救援。

六、工作要求

6.1分公司安委会具体工作在安委会主任的领导下，由安委会办公室具体组织并提交安委会审查。

分公司安全保障工作领导小组及安全监督工作领导小组的具体工作由各领导小组组长主持开展。

6.2分公司安委会每季度至少召开一次工作例会，不断规范分公司安全管理体系建设，明确分公司安全管理的政策性、方向性等导向性。6.3分公司每月至少一次召开安全保障/监督工作例会，分别对分公司安全保障工作及安全监督工作开展情况进行总结，明确改进方案和具体措施。6.4

5.2分公司安全监督工作领导小组组长（行政一把手：总经理）5.2.1分公司安全监督工作的直接责任人，对分公司安全监督工作负全面领导责任。

5.2.2 贯彻落实国家安全生产方针、政策及法律、行政法规、标准和其他要求。

5.2.3贯彻执行行业、地方及其他上级主管部门安全监督工作精神、规章制度和管理办法等具体要求。

5.2.4研究制定并决策、部署分公司安全监督工作，批准发布分公司安全监督管理相关规章制度和工作规划、重点工作计划及要求等。5.2.5建立健全分公司安全监督管理机构，配备安全管理人员并稳定和提高安全监督队伍。

5.2.6建立健全分公司安全生产责任制，向分公司安全监督主管副总经理授权，支持并监督其工作开展情况。

5.2.7组织开展分公司安全监督检查活动，落实重大危险源管理要求，督促开展重大事故隐患整改工作。

5.2.8组织分公司安委会例会及安全监督工作例会，对分公司安全监督管理工作进行定期考核并总结、推广先进经验。

5.2.9组织或授权开展所辖范围内应急处置、事故调查与处理；及时、如实报告生产安全事故，接受并配合上级主管部门事故调查。5.3分公司安全监督工作领导小组副组长（安全监督主管副总经理）5.2.1

根据“谁主管谁负责”的原则对业务主管部门进行监督管理。“”

分公司安全监督工作领导小组的职责如下：

5.1完善分公司安全监督管理机构及网络，配置专（兼）职安全管理人员。

5.2组织企业主要管理人员及安全管理人员参加安全培训并持证上岗。5.3对分公司安全管理机构（人员）及工会充分授权，确保对安全生产工作监督到位。

5.4鼓励各发电场/站、项目部安全监督纳入分公司管理，鼓励设立安全总监或聘用第三方机构对分公司安全管理相关工作进行审核。

5.5建立健全分公司安全生产相关管理制度及考核激励机制，认真落实国家、行业、地方及上级其他主管部门相关法律法规及规章制度。

5.6监督分公司安全生产费用专款专用、督促各项安全措施落实到位，坚决落实“不安全不生产”。

5.7定期或不定期开展安全检查，排查事故隐患并进行督办。5.8每月组织召开安全监督网络会议，严格安全监督考核。

三、

第二篇：《阳城分公司安全“五自”管理体系建设实施办法》

阳城分公司安全“五自”管理体系建设

实施办法

公司各单位：

为认真落实永登公司安全生产“双基”建设的工作要求，强化安全自主管理，努力构建自我约束、自我控制、自我完善的安全长效机制。根据永登公司《永登公司安全“五自”管理体系建设指导意见（试行）》特制订本实施办法。

一、指导思想

秉承“从零开始，向零奋斗”的安全理念，以“自己的安全自己管”为核心思想，运用系统管理、人本管理理论，因企制宜、因地制宜、因事制宜、因时制宜、因人制宜，采取制度对策、工程技术对策、教育对策，植入有效激励机制，激发企业、系统、车间、班组、员工五个层面的安全生产主动性、积极性和创造性，形成自我约束、自我控制、自我完善的内生机制，精细化控制“人、机、物、法、环”中的事故致因，实现企业安全自主、系统安全自控、车间安全自治、班组安全自理、个人安全自律，确保安全生产。

二、工作目标

（一）杜绝各类事故，贯彻“零”理念，建立并完善安全管理目标体系。

公司自主：以规范业务流程、细化工作标准、实现管理达标为重点，以杜绝各类事故为目标。系统自控：以细化专业标准、强化过程控制、实现专业达标为重点，以杜绝系统隐患、消灭系统事故作为目标。

车间（部室）自治：以细化工序流程、强化作业控制、实现工序达标为重点，以杜绝现场隐患、消灭现场事故为目标。

班组自理：以细化现场作业组织、强化现场工作质量、实现现场达标为重点，以不制造现场隐患为目标。

员工自律：以提高安全意识、“上标准岗、干标准活”、提高工作质量、实现岗位达标为重点，以杜绝“三违”现象、实现“四不伤害”为目标。

（二）以提升管理水平为目标，拉高标杆，树标、创标，实施对标管理。

各公司以规范业务流程、细化工作标准、实现管理达标为重点，系统（专业）以细化专业标准、强化过程控制、实现专业达标为重点，车间以细化工序流程、强化作业控制、实现工序达标为重点，班组以细化现场作业组织、强化现场施工质量、实现现场达标为重点，岗位以提高安全意识、“上标准岗、干标准活”、提高工作质量、实现岗位达标为重点，通过树标、对标、达标、创标，提升基层、基础建设水平，夯实安全根基。

三、实施办法

（一）公司层面

公司的自主管理以“抓系统”为核心，以抓薄弱系统和薄弱专业提升公司安全生产水平为着力点，以安全生产双基建设和安全质量标准化为载体。主要措施包括：

1、树立管理标杆。阳城分公司公司层面外部以中美铝业公司为管理标杆；内部以兄弟单位嵩岳碳素公司为管理标杆。通过对标、达标、创标、持续提升管理水平。

单位主要领导要组织班子成员要认真研究安全工作目标，向管理标杆看齐并将安全目标、指标和工作重点明确责任人员和部门，分解到个系统，由各分管副职制定本系统安全管理方案。

2、提升业务短板。基于薄弱系统，薄弱环节和业务工作“短板”建立完善并落实“管理、服务、指导、”并重机制。按照“纵向到底、横向到边”的原则，单位负责人组织班子成员、业务部门及相关人员，从“人、机、物、法、环”五个方面，逐系统梳理、分析、排队，找出薄弱系统和薄弱专业，针对问题排定工作时间和内容，制定标准、明确责任，从组织上、管理上、投入上、技术上、培训上提供服务、指导，拉高短板、消除薄弱。

3、落实三项制度。执行领导干部值班带班制度、“隐患自述”制度和公司、车间、班组安全评估评价制度。

4、开好两个会议。建立并完善每日安全生产调度会议和月度安全办公会议制度。对会议重点工作提出标准、限定时间、明确责任，并建立跟踪落实台账。

（1）每日公司总经理、或值班副职（主要领导因故不能参加时）主持召开每日安全生产调度会议。

公司每日安全生产调度会议参加人员范围：党政班子全体成员、总工程师、上天值班人员、当天接班人员和公司所有部室、车间主要负责人。

会议主要内容：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；反馈上天会议重点工作进度；对上日安全生产中存在的重大问题、苗头问题、共性问题和发现的重大隐患、典型一般隐患剖析通报，并落实预防措施和整改措施；强调当天安全生产重点，安排当天安全生产主要工作。

（2）每月公司总经理至少组织召开1次安全办公会议。公司每月安全办公会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、行政副总经理经理、分、子公司所有部室、车间主要负责人。

会议主要内容为：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；围绕对标管理和全年、季度、月度工作主线，总结前期安全工作、反馈前期重点工作进度、通报存在问题和安全隐忧；提出下一步工作目标，研究制定下步工作方案和措施；主要领导对下步工作重点进行安排部署。

5、实现八大闭环。将每个时间段的安全工作纳入一个自始而终的闭环反馈系统，实现安全管理主体流程闭合化，推动安全管理水平螺旋式上升。

（1）目标管理闭环：确定目标—制定措施—执行落实—监督检查—安全考核—兑现奖惩—阶段评估—管理改进。

（2）工作程序闭环：工作安排—制定措施—执行落实—检查分析—补充完善—会议反馈—考核奖惩—评估总结—工作改进。

（3）质量管理闭环：设计理念—标准制定—方案编制—工程设计—规程制定—组织措施—施工落实—过程监督—质量验收—质量考核—评估总结—设计改进。

（4）隐患排查治理闭环：确定重点—拟定方案—组织实施—挂号落实—实施整改—整改反馈—复查跟踪—闭环销号—分类分析—评估总结—排查改进。

（5）“三违”管理闭环：查出—培训—座谈—家庭联保—上岗—考核—诚信抵押—跟踪管理—退还或沉淀抵押—评估总结—管理改进。

（6）事故管理闭环：事故汇报—事故追查—事故分析—事故处理—事故通报—事故防范—阶段分析总结—管理改进。

（7）安全信息处理闭环：信息收集—处理—通报—落实—整改反馈—现场复查—责任考核—奖惩兑现。

（8）安全培训闭环：岗位设臵—培训需求—计划制定—培训实施（理论培训、实操培训）—理论考试—实操测试—等级评定—培训评估—培训改进。

（二）系统层面

系统自控以“系统抓”为核心，以抓本系统（专业）管理薄弱点、环节和现场薄弱地点、环节为着力点，以专业系统管理升级竞赛为载体。主要工作内容：

1、确立系统标杆。建立专业“零”理念台账，以“零”理念为标杆，制定系统安全方案，开展系统对标管理。

由分管副职基于本系统存在问题，制定本系统安全管理年、季、月度目标、指标（安全、质量）和方案，并分解到分管部门，由分管部门分解至车间。

2、健全完善制度。根据法律法规、行业规范和标准，结合实际，借鉴先进经验，修订完善安全生产管理制度，健全完善本系统管理制度、规定、标准或细则。

3、规范业务流程。制定安全管理、技术管理、投入管理、培训管理等业务流程和精细化管理标准，实现管理的规范化。

4、深化隐患排查。围绕车间生产现场、机电、运输等重点环节和薄弱时间、薄弱地点、薄弱人物三个薄弱，从“人、机、物、法、环”五个方面，继续推行“领导干部夜间值班、带班现场检查制度”和“每周各单位、部室”联合安全检查”等做法进行（系统）隐患排查工作。从计划、内容、时间上做到隐患排查的全过程、全方位。

5、实施系统评价。逐步开展安全投入评价、灾害治理评价、培训效果评价、隐患整改评价等评价形式建立评价标准和载体，评估本系统安全状况，提出改进目标、制定改进措施、明确工作责任，提升系统安全程度。

6、开好专业例会。建立完善并落实系统（专业）安全技术例会制度。每月由分管副职主持召开1次本系统（专业）安全技术例会。

公司安全技术例会参加人员范围：本系统(专业)分管副职、总工程师、系统（专业）主管部室主要负责人、技术骨干及安全、生产、机电等相关部室技术负责人、技术骨干。

会议主要内容：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；围绕系统对标管理和年、季、月度工作目标，全面总结前期本系统（专业）的安全技术工作情况；反馈上期会议重点工作进度；对阶段技术工作中存在问题进行原因分析，并制定整改方案，按照“五定”原则落实整改；由系统（专业）分管领导安排布臵下一步工作重点，并对会议提出的问题、安排的重点工作建立跟踪落实台账。

7、确保专业达标。积极开展亮点工程、精品区域、本安路线创建活动，确保专业质量标准化工作上档升级。

（三）车间层面

车间自治以执行安全制度、标准、措施为核心，以行为规范化、工作流程化、现场标准化为着力点。主要工作内容：

1、完善车间制度。健全完善《车间安全“双基”建设考核办法》、《安全生产责任制》、《安全自查自纠制度》、《重点岗位交接班制度》、《安全培训制度》、《安全联保制度》、《安全质量标准化管理制度》等相关制度。

2、健全三大流程。一是建立班前会议流程，完善班前会议内容，提高班前会会议质量。二是优化各种工序流程，确保安全高效生产。三是制定员工自班前会—劳动保护和个人工器具配带—交接班确认—开工准备—作业程序—工作收尾—直至下班等整个生产过程的行为规范标准，以流程化、规范化，确保员工行为可知、可控。

3、管好关键人物。管好班组长、车间主任两个关键（岗位）人物的安全责任落实。

（1）突出抓好班组长安全素质，建立班组长“动态管理”、“教育培训”、“业绩激励”三种机制。坚持以安全素质为首选标准，明确入职标准，制订班组长聘用管理办法，将班组长作为一级组织进行管理；建立班组长安全（安全事故、“三违”、隐患排查整改）、质量、任务、培训、廉政、公平公正等为主要内容的考核标准，对班组长履职进行考核，实施月、季、年奖惩激励机制，并定期进行末位淘汰；每年对班组长进行一次系统培训，对有培养前途的班组长加强培育和深造，在发展党员、选拔后备干部上优先考虑优秀班组长；提高班组长安全岗位津贴标准，对农民工性质的班组长优先转正，对全年实现无“三违”、无隐患、无事故的“三无”优秀班组长披红带花、大张旗鼓表彰。

（2）突出抓好车间主任责任落实，明确值班跟班责任，狠抓安全绩效考核。

①建立健全并严格执行车间干部24小时值班跟班制度，落实车间值班主任“十项”职责。值班主任“十项”职责：一是坚守岗位，严禁擅自换岗位、脱岗。二是值班用餐时间不得超过1小时，严格饮酒。三是定期询问现场安全生产情况，严禁值班期间无特殊情况擅离车间、岗位。四是严格贯彻落实公司当日安全生产会议要求，负责将会议精神向未参加会议的车间其他人员传达，并作好记录。五是严格按照班前会流程，按时组织召开班前会，保证班前会的时间和质量，并作好会议记录。六是负责当班人员考勤，掌握当班上班人数、分配岗位、现场存在问题及隐患，了解职工思想及精神状况，不得安排饮酒、精神不佳或身体状况不宜上班的员工上岗。七是积极协调处理作业过程中遇到的各类问题，及时安排相关人员赴现场处理。八是本单位对存在的问题无力处理时、发现重大隐患或发生事故时，必须及时向公司值班领导汇报，严禁虚报、瞒报、拖延不报，并随时掌握相关信息，跟踪落实。九是配合治安保卫部门，对本单位所辖地域进行日常管理，防止发生治安事件或其他事故。十是及时准时、保质保量完成工作任务和公司领导交办的临时任务。

②建立车间主任安全效果考核制度。建立考核标准，实施“四位一体”综合考评：每月由职工对车间主任的安全管理态度、组织协调能力、工作作风进行考评，每天由车间正职对跟班副职跟班期间存在的隐患进行考核，每月车间正职对跟班副职跟班期间的安全效果和“三违”情况进行考核，每月由班组长及以上管理人员对值班跟班主任责任心、个人素质、能力进行考核，并通过考核对工资收入进行二次分配。

4、实现一个闭环。推行“交接班—班前安全确认—班中动态控制—班后安全确认—班后会”的“安全程序链闭环”管理，即班前会由班组长主持召开，提出安全要求、部署工作重点、组织预测预想、排查安全不放心人、组织安全宣誓。班前会后，与上个班次现场交接班。作业前班组长对作业地点进行安全确认、确认后组织生产。班后再次进行安全确认，与下班人员交接。班组长组织召开班后会，对当班工作进行占评。实现从班前会到班后会全过程的闭环管理。

5、确保五项达标。确保现场制度达标、环境安全达标、设备完好达标、操作程序达标、产品质量达标。

（四）班组层面

班组自理以不制造事故隐患为核心，以抓当班班前科学组织、班中动态监督、班尾安全收工为着力点，以安全诚信班组建设为载体。主要工作内容：

1、班组工作内容指标化。推行新桥煤矿经验，将班组工作纳入每月计划管理。

2、班组工作步骤程序化。基本步骤是：班前会—开展危险预知—进行作业前安全检查—进行班中安全检查—进行班后现场清理整顿—进行交接班安全确认。

（1）班前会：由班组长根据会上通报的上一个作业班次（天）的安全生产情况，存在的问题和处理结果，以及产品质量点评情况，布臵当班任务，说明作业重点和要点，落实安全防范措施。

（2）开展危险预知：班前会结束前，开展危险预知活动。班组预知危险活动以当天的作业对象、作业类别、工作方式、可能的危险源，以及采取的相应措施，向员工逐一交代，征求意见，共同防范；由班组长向员工进行作业程序交底，强调违反程序作业的危险，告诉员工怎样做才能确保安全；员工根据岗位发言，列数当天工作的危险因素，提醒注意自己可能制造出来的危险，以及对“蛮干”、“懒惰”、“漫不经心”等行为的戒备，自定当天工作目标和保障措施；由班、组长归纳总结，全体员工确认，以做警示。

（3）进行作业前安全检查：进入作业现场后，班组长巡查、岗位自查作业地点（场所）的安全防护与安全出口（通道）、设备、设施、工器具以及周围环境是否符合安全规定，对存在隐患彻底消除。经安全确认，一切处于受控状态后，按照“三大规程”和安全技术措施规定的程序开展工作。

（4）进行班中安全检查：一是由班组长或班组副职负责生产过程中的安全巡查，对危险作业进行重点监控，检查员工是否按照“三大规程”和安全技术措施的程序作业，纠正违反者，并经确认规范后再允许作业，不给下一班（或工序）留下隐患，确保本班所有工序过程安全作业，通过严抓工序过程管理，为实现“今天无事故”目标奠定坚实基础；二是做好安全生产的随机监控，发现危及人身安全的险情时，立即组织撤出作业人员，同时向值班主任或直接向公司领导或安监部门报告。巡查人员要切实履行安全监督职责，果断纠正违章。对不听劝阻或屡教不改者，应采取必要措施，包括经济处罚，暂停作业，以及规定的其他行政处理手段。

（5）进行班后清理整顿：下班前的10～15分钟时间，由班组长组织员工对生产现场进行清理，按照“有物必有图、有物必有区、有区必挂牌、有牌必分类”的原则，落实编码管理、“5S”管理要求，整理机械设备、收回工器具、分类码放材料、进行废弃物袋装处理，确保作业现场安全文明、规范有序、干净整洁、整齐划一。

（6）进行交接班安全确认：当天工作结束后，由班组长对生产现场安全确认，凡未达到要求的，责令有关人员重新整改，直至符合规定；接班人员对上一班交给的工作（或工序）有异议时，有权拒绝接班（或工序）。也可协商，由上一班整改后再行交接；如果上一班留有隐患，或对问题交代不清，而导致事故，则由上一班带班负责人负主要责任。如果接班人员不认真履行现场安全确认，盲目接班，由此引发的一切后果由接班负责人承担。

3、班组工作考核数据化。通过建立班组工作质量、数量、工作效率、安全状况（“三违”、隐患、事故次数）等为主的定量考核指标，对班组收入进行考核。通过建立员工作业质量、“三违”、工伤和责任隐患次数等为主的定量考核指标，对员工收入进行考核。通过建立员工安全档案，跟踪考核员工某一时间段内事故、“三违”和责任追究次数，评价员工季度、安全成绩，给予优秀员工或待进员工奖惩考核。

（五）个人层面

个人自律以自主保安实现“四不伤害”为核心，以提高安全意识、岗位操作技能、危害辨识知识、紧急避险技巧为着力点。主要工作内容：

1、培养员工的“事前预防能力”。开展“一种预算、两种警示、三确认三不准和五单示范教练”活动。“一种预算”：开展健康安全全面预算教育，透过事故算个人健康和家庭幸福账,算企业损失和班组个人损失账,算单位政治影响账,算社会和谐账，帮助大家辨安危之理、明幸福之道。“两种警示”：开展安全警示日和安全警示教育活动，明确安全警示日及活动内容，每年组织事故案例巡回展，做到警钟常鸣、常抓不懈。“三确认三不准”：班前会确认员工是否饮酒和情绪不佳，发现异常者不准上岗；上岗前确认劳保用品佩带是否符合要求，不符合者不准上岗；开工前确认机、物、环是否安全可靠，安全隐患是否排除，隐患不排除不准开工，然后生产过程中再确认。“五单示范教练”：通过中层管理人员在工作现场对员工的不当操作进行“单教、单学、单练、单考、单查”，培养员工正规操作习惯和操作技能，提高员工预防事故能力。

2、培训员工的“紧急状态处臵能力”。培养员工具备现场“观测、果断、排除”能力。“观测”：通过召开事故案例分析会和开展“我谈身边惊险事例”座谈会等方式，培养员工对作业环境隐患及险情预兆的认知能力；“果断”：通过列出种种紧急状态下正确避险方法，培养员工对可能发生的伤害敢于正确果断处臵；“排除”：在保证生命健康安全的前提下，告诉员工在什么情况下，采取什么手段和方式对发生的险情进行排除。

3、锻炼员工的“自救互救能力”。重点强化“训练、演习、报告”制度。“训练”：对全员进行准军事化训练，对新上岗和转岗的员工进行消防器材使用训练、对医疗救护知识进行训练等；“演习”：定期对员工进行避灾演习，使每一位员工都熟知自身所在工作地点的避灾线路，并在员工培训过程中针对各工种的应急逃生进行专门的考试；“报告”：让员工在各类事故发生后要做到在第一时间内向相关部门及时报告，同时采取有效措施，防止事态的扩大或蔓延。组织医院大夫到公司巡回进行现场工伤急救知识培训，提高院前急救的效果。

4、激励员工“我会安全、我能安全”。推行危险预知、“三违”自查和隐患买卖等有效做法，实现员工安全行为规范的自动自发。

四、实施步骤

（一）各车间、部室要在本实施办法的基础上，结合自身实际，研究制定本单位的安全“五自“管理体系建设实施办法，扎实、有序开展安全“五自”管理体系。

（二）按照本办法，以“树标、对标、达标”为载体，分三个阶段实施推进： 第一阶段：宣传发动与试点选取阶段（文件下发之日起至2011年12月25日），主要工作内容：在公司在所属部室、车间、班组、岗位每个层面深入学习贯彻《永登公司安全“五自”管理体系建设指导意见》和《阳城分公司安全“五自”管理体系建设实施办法》并在阳城分公司所辖范围选取的试点部室为******；试点车间为*****车间；试点班组为**********；试点岗位为********；

第二阶段：试点对标、达标阶段（2011年12月26日至2012年3月25日），主要工作内容为：结合《永登公司安全“五自”管理体系建设指导意见》和《阳城分公司安全“五自”管理体系建设实施办法》推进试点建设，并形成可复制、可推广的管理模板；

第三阶段：全面对标、达标阶段（2012年3月26日至2012年5月25日），主要内容为：全面总结本单位试点建设中好的经验和做法，将形成的管理模板在本单位内部强力推广应用。

（三）公司将把各阶段工作情况纳入“双基”考核，根据考核情况给予1——2分奖罚，并对做出突出贡献的人员给予奖励。各车间、部室要将安全“五自”管理体系建设工作纳入项目带动机制，明确责任和奖惩，确保各项工作有力序、有效实施。

六、奖惩制度

基于安全“五自”管理五个层面的工作内容，按照“提倡什么、考核什么”的原则，因地制宜、因企制宜合理建立以下四个方面的奖惩激励机制：

（一）注重过程管控，健全并执行“5+3”安全考核体系，将工资总额的20%作为安全结构工资，落实“五化”（动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化）考核原则，建立月度动态化安全考核机制。

（二）注重责任落实，建立以“抓系统、系统抓”为核心的责任考核机制。明确每个岗位的安全职责，将每人每月的安全工作任务完成情况、下现场次数、查隐患条数、检查问题质量、处理问题条数和质量、分管范围安全效果等内容制定安全考核细则，并根据考核细则，由单位正职对本单位分管副职的月度履职情况进行考核，由公司对车间、部室正职履职情况进行考核，依据考核效果兑现安全奖惩。各级副职安全奖惩二次分配，奖惩数额最高者与最低者差距不低于10%。

（三）注重效果管理，实行月度考核、季度兑现的安全风险抵押金制度，实行安全内部市场化月度考核、安全生产“双基”建设月度考核和事故隐患买卖月度兑现等。

（四）注重管理提升，建立并实施“五自”示范单位、“双基”建设示范单位、“五零”（系统运行零隐患、隐患治理零搁臵、隐患排查零盲区、执行制度零距离、工作落实零漏洞）部室、“七零”（安全生产零事故、生产组织零违章、系统运行零隐患、操作过程零失误、隐患治理零搁臵、执行制度零距离、设备状态零缺陷）车间、“三无”(无“三违”、无隐患、无事故)班组和设立“四无（个人无违章、设备无缺陷、身边无隐患、安全无事故）员工考核激励机制。

阳城城分公司

二0一一年十二月九日

第三篇：系统化安全管理体系建设

系统化安全管理体系建设

1． HSE管理体系

HSE管理体系是健康、安全、环境管理模式的简称，起源于以壳牌石油公司为代表的国际石油行业。HSE管理模式是一项关于企业内部职业安全卫生管理体系的建立、实施与审核的通用性管理模式，主要用于各种组织通过经常和规范化的管理活动实现健康、实例与环境管理的目标，目的在于指导组织建立和维护一个符合意义的职业安全卫生管理体系，再通过不断的评价、评审和体系审核活动，推动这个体系的有效运行，使职业安全卫生管理水平不断提高。HSE管理模式既是组织建立和维护职业安全卫生管理体系的指南，又是进行职业安全卫生管理体系审核的规范及标准。

2．OHSMS的管理要素

在相关的OHSMS标准中，以及我国的尽管其内容表述存在着一定差异，但其核心内容都是体现着系统安全的基本思想，管理体系的各个要素都围绕着管理方针与目标、管理过程与模式、危险源的辩识、风险评价、风险控制、管理评审等展开。目前我国营家经贸委颁布的<职业安全健康管理体系审核规范>(2001年)和国家标准局发布的<职业安全健康管理体系标准>(GB／T20028--2001)吸收了科学管理的精髓和国内外相关标准的长处。

0HSMS的基本思想是实现体系持续改进，通过周而复始的进行“计划、实施、监测、评审”活动，使体系功能不断加强。它要求组织在实施0HsMS时始终保持持续改进意识，结合自身管理状况对体系进行不断修正和完善，最终实现预防和控制事故、职业病及其他损失事件的目的。其中危险源辨识、风险评价和风险控制策划，是企业或组织通过职业安全卫生管理体系的运行，实行风险控制的开端。组织应遵守的职业安全卫生法律、法规及其他要求，为组织开展职业安全卫生管理、实现良好的职业安全卫生绩效，指明了基本行为准则。职业安全卫生目标旨在实现它的管理方案，是企业降低其职业安全卫生风险，实现职业安全卫生绩效持续改进的途径和保证。

明确企业或组织内部管理机构和成员的职业安全卫生职责，是组织成功运行职业安全卫生管理体系的根本保证。搞好职业安全卫生工作，需要组织内部全体人员具备充分的意识和能力，而这种意识和能力需要适当的教育、培训和经历来获得及判定。组织保持与内部员工和相关方的职业安全卫生信息交流，是确保职业安全卫生管理体系持续适用性、充分性和有效性的重要方面。对职业安全卫生管理体系实行必要的文件化及对文件进行控制，也是保证体系有效运行的必要条件。对组织存在的危险源所带来的风险，除通过目标、管理方案进行持续改进外，还要通过文件化的运行控制程序或应急准备与响应程序来进行控制，以保证组织全面的风险控制和取得良好的职业安全卫生绩效。

第四篇：安全管理体系运行方案

开展安全管理体系建设具体工作方案

公司领导非常重视安全管理体系工作，认识到搞好安全管理体系工作，是公司搞好安全基础管理的必由之路，为此特制定本方案：

一、成立安全管理体系领导小组。(2012年2月）

由 任领导小组组长，领导小组副组长，组员，具体负责安全管理体系工作安排和落实工作。

二、安全管理体系发动宣贯（2012年3月-2012年4月）

公司按照吴江市安全管理体系的考核细则的要求，再次召开领导小组会议，统一认识，工作责任分工到人,并对公司员工进行宣传，要求每个岗位规范自己的安全行为、人人参与，使安全管理体系工作认真落实到车间员工。

三、完善各项安全管理制度、认真开展自查自纠(2012年5月底前）根据吴江市安全管理体系考核细则，我公司在原来的安全管理制度基础上，重新编制和完善，新增了风险管理制度、变更管理制度、关键装置和重点部位安全管理制度，同时进一步落实公司领导人员的值班记录制度，发现公司安全隐患及时发现及早整改，对公司原本已老化警示标志，消防器材不足等安全隐患已落实到人，并投入足够经费在5月底前整改解决。

四、建立完善安全管理台账进行自评考核(2012年4月-8月底）

2012年2月24日吴江市安监局召开2012年安全管理体系发动会议精神，并通过吴江平安注册事务所有限公司的辅导，已建立一套安全管理的基础台账，目前正常运行，并认真记好每天工作日志，将公司每天安全运行情况，隐患整改存在情况反映到工作日志，下半年认真着手准备自评考核工作，对照安全管理体系建设的验收考核细则，逐项自评进行打分，发现不足项，列出整改计划并编制好自评报告，申请吴江市安监局领导和安全专家考评验收。

为了认真实施以上方案，从现在起，做好以下几项工作：

1、抓好宣传工作，贯彻好吴江市安全管理体系考核细则的要求，做好安全生产教育、培训工作。

2、进一步完善各项安全管理制度和基础资料工作，真实及时地记录各项安全生产活动。

3、不断完善安全技术操作规程，规范操作标准，改善劳动条件。

4、坚持召开安全各项会议，坚持班前会，认真执行各项安全检查监督工作。

5、强化现场作业，认真落实风险动态管理，层层把关，确保不发生各项事故。

6、开展应急演练工作，提高全体员工的安全意识和应急应变能力。

2012年3月9日

第五篇：xx电信分公司质量管理体系策划方案

某某省某某市电信分公司 质量管理体系策划方案

一、质量管理体系文件架构

1、质量管理手册 1

2、服务规范/服务质量控制规范 2

3、工作手册/岗位标准和岗位职责 3 4

4、质量记录

1、质量管理手册（第二批文件）其内容主要描述市分公司的服务质量方针和质量目标；组织结构及职能分配；实施质量管理体系各过程的控制原则及相应程序等。

2、服务规范、服务质量控制规范（第二批文件）

3、工作手册（第一批文件）——人力资源工作手册 ——服务质量监督工作手册 ——市场经营工作手册 ——网络维护工作手册 ——通信建设工作手册 ——综合管理工作手册 ——计划财务工作手册 ——数据通信工作手册 ——传输通信工作手册 ——党群工作手册 ——1电信局工作手册 1

——2电信局工作手册 ——3电信局工作手册

4、岗位标准和岗位职责（第二批文件）——经理办公室岗位标准和岗位职责 ——人力资源岗位标准和岗位职责 ——综合办公室岗位标准和岗位职责 ——计划财务部岗位标准和岗位职责 ——安全保卫部岗位标准和岗位职责 ——市场经营部岗位标准和岗位职责 ——运行维护部岗位标准和岗位职责 ——市话机线中心岗位标准和岗位职责 ——客户呼叫中心岗位标准和岗位职责 ——网管交换传输中心岗位标准和岗位职责 ——动力维护中心岗位标准和岗位职责 ——光缆维护中心岗位标准和岗位职责 ——服务质量监督部岗位标准和岗位职责 ——通信建设部岗位标准和岗位职责 ——大客户服务中心岗位标准和岗位职责 ——客户服务中心岗位标准和岗位职责 ——数据通信中心岗位标准和岗位职责 ——公用电话管理中心岗位标准和岗位职责 ——各分局岗位标准和岗位职责

5、质量记录（部分在第一批文件编写时间编制完成）包括： ——有关证实质量管理体系运行质量的记录 ——有关生产和服务提供过程监控的质量记录 ——有关服务质量评价方面的质量记录 2

二、质量管理体系文件清单（建议）序号 文件名称 主要内容 1 质量管理手册 服务规范 务提要/服务特性 2 服务质量控制规范 /专查/业绩评价/顾客评价 劳动合同管理 工考勤管理 案管理 分制）行办法 度 源工作手册

职工培训 职工福利

服务项目/服自查/抽查

职

职工聘用工作规范 职工绩效考评 劳保用品管理

人事档工资管理（年薪制、百元含量工资、百职称聘任管理

双重竞争制

人事代理制 √ 3 人力资

企业员工岗位考核暂

党群工作制

工企业员工内退暂行办法

精神文明建设相关制度（企业文化）

会工作制度（含职代会、职工代表巡视制度、有关妇女保护相关制度）相关制度 公文管理 档案管理 规

审计工作制度 纪检工作职工下岗、离退休职工管理办法

待岗、竞争上岗相关办法 √ 3

安全生产、安全保卫、保密工作 会议管理

信访工作

接待工作 √

局

计划生育工

低值易耗品管理

合同管理 印章管理

物业管理 综合治理考核

作 √ 4 综合管理工作手册 ▲ 文件标识细则 ▲ 质量方针和目标实施细则 ▲ 顾客满意监视和测量实施细则 ▲ 沟通与联络实施管理细则 ▲ 持续改进管理细则 ▲ 服务设施管理细则 ▲ 工作环境管理细则 ▲ 顾客需求评审细则 ▲ 服务标识管理细则 ▲ 供应商评审细则 ▲ 采购验证管理细则 ▲ 数据分析管理细则 4

财务指标计划、财务统计分析 营收稽核管理

资金管理

工资核算管理

固定资源管理

会计检查仓库管理

费用核算管理 工程财务管理 筹资、投资管理 业务经营计划管理 业务受理工作规范 公用电话管理

号票据及有价证管理 会计档案管理 采购工作规范 业务流程图 制度 √ 5 计划财务工作手册 成本管理、会计核算管理

欠费管理

银行日记帐管理

业务检查与管理

用户原始资料及档案管理 码资源管理 作 范

营业厅环境管理 新业务推广工作规范市场经营工作手册

无主户清理工作规范 营业稽查工作 营销管理办法 5

经营信息统计、分析工市场调研、分析工作规

资费管

网间结算管理办法 通信设备日常维护工通信线路维护工作规

线路一般故

系统维护

计费管理工作规范

理工作 业务代办管理办法

通信设备安全保密工作

通信设备资源管理

系统维护 作规范 范 资源管理 重大通讯阻断，严重障碍处理工作规范

用户障碍处理

设备障碍 障处理程序规范 理 理 ISDN设备障碍 数据管理工作规范 数据管理工作规范 管理 统维护 度方案 扩容方案

监控设备障碍处各种设备故障处

局网络仪器、系应急调动力设备维护规范 营业、营收系统维护

无线接入设备障碍 7 网络维护工作手册

用户数据管理工作规范 割接管理工作规范

应急通讯管理 计费带管理 网络维护通报

网络优化机房管理工作规范

备品、备件管理 话务分析工作 战备执行方案 仪表管理

设备新功能开发、修改、线路建设规划工作规传输路由调度方案 6

设备建设规范工作规范 范 土建建设规划工作规范 线路、设备、土建招

工程竣工验

工程标管理工作规范 收、移交工作规范 设计规范

随工管理办法规范

工程资料管理工作规范

工程堪察、设计、会审、变更工作规范

工程预、决算管理工作规范 代办工程管理工作规范

设备调拨客户满意调

大客户

工程立项、审8 通信建设工作手册

工程管理工作规范 工作规范 批工作规范 查工作 服务工作规范 督工作手册 工程新建、扩建、更新、大修工作规范

工程材料管理工作规范 机务人员值班工作规范

障碍受理/114受理工作规范 社会监督员管理

外勤人员服务标准服务质量监

服务质量考核 数据通信设备

数据新业数据维护人数据通信质量

数据

用户咨询处理（189）7 用户投诉处理（180）

数据通信建设规范、管理规范

数据机房管理规范 维护管理规范 务推广工作规范 检查考核规范 范

数据通信业务管理规范

员工作规范 10 数据通信工作手册 通信维护质量分析规范 线路维护规范

数据用户投诉管理办法规范

数据业务经营质量分析规

传输设备维护规范 传输设备机房的管应急通信调度方案规范 线路新建、扩容、改造规范

传输设备新建、扩容、改造规范 理办法 11 传输通信工作手册 线路维护组织框构 设备应通方案

维护人员工作规范

传输

线路维护应通方案

备品条件管理办法规范 注：● 文件清单所列内容为主要工作内容，必要时可加以补充和完善，所列工作名称可根据实际需要作适当变更。● 各县局工作手册中内容可参照上述文件清单中内容依实际需要制定。● 前注“▲”的内容，在第二批文件编写时完成。● 后注“√”的部分，不属于ISO9001标准要求内容，咨询认证时不作审查。因TMS的推行可能涉及已有的管理制度的大面积的改造和提升。为确保该部分内容的实施效果，待TMS启动后，再作全面的、系统的策划。8