第一篇：3.安全管理体系建设
安全管理体系建设
根据《企业安全生产标准化基本规范》要求，结合公司实际，建立相应的安全管理体系，有效促进公司安全生产标准化建设。
建立企业安全管理体系目的是：企业实现全员、全过程、全方位安全管理、全面实施安全生产标准化、夯实安全生产基础工作，提升安全生产管理工作规范化、科学化水平。
企业安全生产标准化所达到的效果，主要在于安全生产各项管理体系，安全基础保障、安全责任制、安全制度建设、队伍建设及安全管理活动实际情况，来评价企业是否形成具有企业特色的制度化、体系化安全管理体系。
企业要在总结自己安全管理经验的基础上，努力形成安全管理长效机制，逐步构建具有自身特色的安全管理体系。
第二篇：系统化安全管理体系建设
系统化安全管理体系建设
1． HSE管理体系
HSE管理体系是健康、安全、环境管理模式的简称，起源于以壳牌石油公司为代表的国际石油行业。HSE管理模式是一项关于企业内部职业安全卫生管理体系的建立、实施与审核的通用性管理模式，主要用于各种组织通过经常和规范化的管理活动实现健康、实例与环境管理的目标，目的在于指导组织建立和维护一个符合意义的职业安全卫生管理体系，再通过不断的评价、评审和体系审核活动，推动这个体系的有效运行，使职业安全卫生管理水平不断提高。HSE管理模式既是组织建立和维护职业安全卫生管理体系的指南，又是进行职业安全卫生管理体系审核的规范及标准。
2．OHSMS的管理要素
在相关的OHSMS标准中，以及我国的尽管其内容表述存在着一定差异，但其核心内容都是体现着系统安全的基本思想，管理体系的各个要素都围绕着管理方针与目标、管理过程与模式、危险源的辩识、风险评价、风险控制、管理评审等展开。目前我国营家经贸委颁布的<职业安全健康管理体系审核规范>(2001年)和国家标准局发布的<职业安全健康管理体系标准>(GB／T20028--2001)吸收了科学管理的精髓和国内外相关标准的长处。
0HSMS的基本思想是实现体系持续改进，通过周而复始的进行“计划、实施、监测、评审”活动，使体系功能不断加强。它要求组织在实施0HsMS时始终保持持续改进意识，结合自身管理状况对体系进行不断修正和完善，最终实现预防和控制事故、职业病及其他损失事件的目的。其中危险源辨识、风险评价和风险控制策划，是企业或组织通过职业安全卫生管理体系的运行，实行风险控制的开端。组织应遵守的职业安全卫生法律、法规及其他要求，为组织开展职业安全卫生管理、实现良好的职业安全卫生绩效，指明了基本行为准则。职业安全卫生目标旨在实现它的管理方案，是企业降低其职业安全卫生风险，实现职业安全卫生绩效持续改进的途径和保证。
明确企业或组织内部管理机构和成员的职业安全卫生职责，是组织成功运行职业安全卫生管理体系的根本保证。搞好职业安全卫生工作，需要组织内部全体人员具备充分的意识和能力，而这种意识和能力需要适当的教育、培训和经历来获得及判定。组织保持与内部员工和相关方的职业安全卫生信息交流，是确保职业安全卫生管理体系持续适用性、充分性和有效性的重要方面。对职业安全卫生管理体系实行必要的文件化及对文件进行控制，也是保证体系有效运行的必要条件。对组织存在的危险源所带来的风险，除通过目标、管理方案进行持续改进外，还要通过文件化的运行控制程序或应急准备与响应程序来进行控制，以保证组织全面的风险控制和取得良好的职业安全卫生绩效。
第三篇：安全自主管理体系建设[最终版]
班组安全自主管理体系建设
安全自主管理是煤矿安全管理的先进理念，它以创建本质安全型矿井为最终目标，属安全管理高层次的文化范畴。其内涵就是将职工对安全的需求、对生命的关爱转化成对各种安全制度的自觉遵守，依靠全体职工的自主性、能动性管理好安全工作。其基本特征是职工自律、班组自主。09年下半年以来，矿结合集团公司创新安全管理的要求和自身实际，在基层班组大力推行安全自主管理模式，促使班组由被动管理变主动管理，形成“自我发现问题、自我学习提高、自我解决问题”的互动环境，营造出时时、处处、人人抓安全的良好氛围，增强了班组安全管理的原动力，提升了矿井安全管理水平。
一、推行安全自主管理的必然要求
1、一是矿井自身实际的必然要求。随着矿井开采向深部延伸，安全管理的新问题将层出不穷。班组是一切制度的执行者，如何确保矿安全发展，关键在基层班组。
2、二是推动煤矿安全文化建设的重要途径。在现代化管理中人是最能动、最积极的因素。职工的安全素质的高低决定了职工安全自主管理的质量和效果，职工整体安全素质高企业安全生产效益事半功倍，反之功倍事半。企业职工不仅是安全文化建设工程的主体，同时也是事故的引发者、责任的承担者、后果的受害者。因此，安全文化建设强调人的素质，强调其在保证安全自主管理上的主导作用。安全工作真正落到实处的关键在人，在人的安全意识、安全责任感、安全技能和自我防护能力即安全素质，其中，安全自主管理的强弱体现于安全素质的程度，对安全生产有直接的影响，因为煤矿井下安全设备的缺陷、作业环境中的事故隐患，归根到底要依靠人及时发现和处理，而人的行为又是受思想意识和技能支配的，安全素质高的人，必然会自我约束管理，严格地遵守操作规程和安全规程，按章作业；反之，安全素质低的人则不能自控管理，往往忽视安全生产违章作业，导致事故的发生。所以，必须把培养职工安全素质，树立牢固的安全意识作为安全自主管理的首要任务和安全文化建设的重中之重来抓紧抓实，及时消除生产过程中的事故隐患，实现矿区的长治久安。
3、三是提高基层管理人员水平的需要。由于受管理者自身素质的制约，一些区队管理人员缺乏依靠机制进行安全管理的意识和能力。他们不是靠管理去激发职工内在的工作热情，激发职工的主动性和自觉性，而是习惯于靠行政手段管理，甚至于靠拍脑门想当然办事。这样的安全管理机制是不健全的，它不能准确地反映职工的安全意愿，影响了职工积极性、主动性和自觉性的发挥。因此，在班组推行安全自主管理是迫使基层管理人员自我加压、自我提高的一种手段，它既是推行安全自主管理的必然要求，也是健全安全管理机制的保证。
4、四是更好地适应集团公司跨越式发展的需要。近几年来，矿在创建学习型企业、实施精细化管理过程中，安全管理虽然在不断的改进和完善，但始终没有实质性的突破。如果管理定位不够清晰，组织结构纵向和横向交叉过多，管理流程环节冗余，导致决策缓慢，效率低下。阻碍了矿井自身的发展，更适应不了集团公司跨越式发展的要求。推行班组安全自主管理，不仅能够使管理定位明晰，消除组织结构纵向和横向交叉，精简管理流程环节，使决策“短、平、快”，提高效率；更是能暴露出以往安全管理模式中存在的问题，为矿井精简机构、实施人力资源规划提高可靠依据。
二、班组安全自主管理的内容
推行安全自主管理，首先是打破传统的权欲观念，下放权力，赋予班组相应的安全管理权力，为被动管理向自主管理转变搭建平台；其次要在全面提高职工安全生产意识的前提下，引导职工主动抓安全，为自主管理夯实根基；第三是界定班组安全自主管理的内容，明确安全自主管理中应该管什么、管到什么程度，使其不得“越位”，其具体内容是：
1、自主建立安全制度保障体系
自主管理不是放纵管理。职工安全素质参差不齐或一时的工作失误，是一个不可回避的现实。建立健全并认真贯彻实施班组安全生产责任制，切实增强安全生产责任主体意识。注意强化制度建设与自主管理相结合、自律与监督相结合，处罚与奖励相结合。一方面注重职工对自身生产行为的自察自省，通过安全素质的培养教育，提高职工安全自主管理意识；另一方面严格安全制度的落实，按照重心下移、自管自治的要求，明确管技人员、岗位职工在安全生产中应负的职责以及具体的落实措施，把安全责任落实到每个岗位。同时细化、量化和完善班组安全管理制度，制订完善监督、检查和问责制度进行有效监督。建章立制、强基固本，形成环环相扣的安全制度保障体系，使班组成为全矿安全工作的落脚点和安全生产的基石。
2、自主建立安全培训教育体系
职工不同于工厂里的机器，只要按照设定的程序操作，就可以实现安全运转。每位职工在岗位操作技能和业务能力方面的掌握上参差不齐，对安全的认识程度也有深浅之分。通过建立以班组为主体、组员为基本单位的安全培训教育体系，可以有效地弥补差距，从而从本质上提高职工的整体保安能力，也能够使基层班组的安全管理更易于推进。矿将岗位职责、安全确认、手指口述及本岗位操作标准和规程措施等作为培训的重点内容，采取什么形式进行培训不限，只要能有效激励职工自主学习的积极性，达到消除安全盲点、误区，增强安全素养，提高技能和知识水平的目的，就积极实行。通过一日一题、一周一案、一月一考等活动的开展，突出现场培训，严格考核培训效果，保证安全培训教育体系的有效实施。
3、自主建立质量标准化创建体系
对于煤矿企业来说，好的工程质量是安全的重要保证。基层安全自主管理必须认清质量与安全之间的关系，教育全体职工认真学习、熟练掌握本岗位作业标准，牢固树立质量意识，使其能够做到上标准岗、干标准活。同时班组要结合班前安全确认、班中安全巡查、班后安全评估、作业时手指口述，茬、棚实行留名制等安全管理手段，班组自主建立质量检查、验收、考核办法，形成质量创建体系和奖惩机制，从而为安全自主管理创造出良好的基础环境。
4、自主建立反“三违”安全防御体系
安全自主管理要求基层班组把规范职工的操作行为和干部的管理行为作为
安全管理工作的重点，×××煤矿通过建立健全职工“三违”档案和11种隐患人排查制度，建立班组自主反“三违”的激励机制，鼓励班组自主抓“三违”。班组自主抓“三违”的，矿上给予鼓励，并在考核上予以加分，从而形成人人自主反“三违”的良好氛围。同时落实联保互保责任制，建立职工联保互保约束机制，真正达到联保互保的目的。职工之所以会违章，很大一部分是由安全自主管理安全意识不到位、思想麻痹、蛮干、主观臆断凭经验作业、玩忽职守、图懒省事等因素造成的，深入分析“三违”心理，引导职工自主做好身心调适，着重消除侥幸心理、从众心理、疲劳心理等“三违”产生的诱发心理，使广大职工以更加积极健康的心态去投入生产。
三、班组安全自主管理的保障机制
1、自我监控是中心
自主管理，直观浅显地来说，就是自己监督自己，自己控制自己。煤矿安全自主管理归根结底，还是职工在岗位操作行为上的自我控制。面对大多数职工文化程度较低，先进的管理理念难以在职工心中形成认同感这一现状，如何让职工自觉地参与到安全管理中来就成了亟待解决的问题。以一个区为单位来说，安全管理不可能达到管理人员一对一的控制程度，虽然通过联保、互保等一些手段能在一定程度上提高安全管理的控制系数，但最为根本的还是职工个人的自我控制，自我约束。要坚持以提高职工自我监控能力为中心，围绕如何提高职工自主安全意识作为开展安全自主管理各项工作的根本出发点。
2、提高认识是前提
认识是人脑对客观世界的反映。提高职工对安全自主管理的认识，就是把安全自主管理的理念做为一种精益求精的安全文化，融入、渗透到至干群的身心当中，是推行安全自主管理这项工作的保障和前提。为此，建议各生产班组以职工最为关注的“效益”——为切入点，把安全同经济效益帐、政治荣誉帐、精神压力帐、身体健康帐、家庭幸福帐与职工算明白，提高职工对安全的认识，从而在生产过程中进行自我约束，自觉按章作业。
3、丰富手段是保证
一是加大培训力度，打牢安全自主管理的基础。形成班组长、组员安全自主管理知识培训机制，讲解、剖析安全自主管理的内涵，培养、提高基层管理人员超前思维、把握全局、控制重点、推进自主管理的能力，并在他们的意识形态中搭建岗位自律、班组自控、班组自主的安全自主管理框架。同时，依托“国家四级煤矿安全培训机构”，以安全素质技能培训为重点，开办了采煤、掘进、“一通三防”、机电等专业技术培训班，对职工实施了岗位安全知识、技能培训。
二是实施安全目标化管理。就是将目标自上而下层层分解，到系统、到班组、到个人，横到边、纵到底，使每一名职工都明确自己的目标和责任，为安全自主管理注入动力。促使基层班组要利用安全自主管理体制显身手，借助自主做文章。西部井机运科自主建立了终端责任体系，把原来口头上的谁管什么、谁干什么落实到白纸黑字上，避免事后推诿扯皮。要注重提高班组安全办公会的质量，它不仅能对上周本班组安全工作的点滴进行梳理，在总结中提升自主管理能力；而且能对本班组进行剖析，解剖他们的安全状况、工程质量、现场管理以及隐患整改
等情况，帮助班组提高安全自主管理水平，防范安全事故。
三是加强过程管理。从过程指导、过程监督、现场“安全班评估”三个环节抓起，及时消除现场潜在的安全隐患。
“过程指导”即生产单位按作业规程组织施工，职能科室对作业规程进行指导，现场情况发生变化时，生产单位及时反馈意见，技术科及时进行补充和修订，始终保证措施与施工现场相符。
“过程督查”即生产单位对措施、施工质量进行自查自纠，职能科室对安全技术措施进行督导，安监部门进行检查，保证措施能在现场得到全面落实。尤其对采掘工作面安装、初放、收作、过断层，过联巷、巷道开窝、贯通、揭煤以及特殊地段，异常区域重点督查。
现场“安全班评估”主要是班前安全确认和班后验收。在施工前，由职能部门(技术科)根据有关规程规定和标准，制作安全班评估记录表，下发各基层单位。每班开工前，现场安全管理第一责任者对照评估标准逐项打分，当施工现场处于安全状态并向调度所汇报后，方可作业。施工结束后，由安全第一责任者对当班工程质量、工作环境进行验收合格，并在班评估表中签字确认。通过安全班评估的实施，首先使现场安全管理得到进一步增强，使作业场所存在的安全隐患得到及时发现和处理，将施工过程中的潜在隐患提前排除，有效预防了事故的发生。其次，干部职工的安全工作责任心明显增强，由于安全班评估中明确指定了隐患排查人、责任人的职责，层层落实，层层闭合，堵住了人为懒散、不负责任的漏洞，调动了全员抓安全的积极性。同时，通过安全班评估，增强职工事故防范意识，提高排查消除隐患的能力，达到了排查隐患、提高工程质量的目的。
四是聘用兼职安监员，强化现场监督。为了确保安全自主管理不失控，矿需从采、掘各单位聘用具备现场工作经验，作风正派，遵章守纪，熟悉业务，工作责任心强、敢于坚持原则的班组成员担任安全委员和兼职安监员，对采、掘各单位的安全自主管理工作实施全过程全方位的监督管理。同时要赋予他们“六大权力”：对当班所辖范围内任何场所行使安全检查权；对现场安全问题有安排整改处理权；对现场所查安全隐患有建议处罚权；发现严重安全隐患有停止作业权；对拒不服从检查人员安排意见，无视检查，干扰检查，态度恶劣的人员有建议处罚权;对设施、设备、仪器、仪表不完好，带病运行的有停止使用权。打牢安全管理的现场防线。
为促进安全副区长和兼职安检员的参与安全管理的积极性，矿将他们的收入与所负责任，同所在班组的安全效果直接挂钩。并把安全副区长的安全奖和质量标准化奖励提升到单位正职的标准执行，同时设立兼职安监员的津贴，对季度所在单位安全生产在系统内综合排名前三位的兼职安监员分别给与一定的奖励。为加大力度，矿还可以规定，兼职安监员所在单位安全生产连续两个季度在系统内综合排名最后一位的，将对其解聘，解聘后一年之内不得担任任何管理职务，有效提高兼职安监员的工作积极性。
4、严格考核是关键
制度是保障，考核是关键。在开展此项工作的过程中，要始终坚持四个原则：第一是清晰原则，所有制度全部分管理层、执行层，按照责任、权力、义务，予
以详尽的诠释，让全体干部、职工都能够明白在安全生产中该干什么、该怎么干、何时干以及干错会产生怎样的后果，促使干部、职工都能够正确地看待并参与自主管理；第二是全覆盖原则，从操作过程到奖惩标准，无论级别、职位，都能够找到可依据、可参考、可执行的标准；第三是简化原则，所有制度全部建立在谁主管、谁负责的基础上，不交叉、不重复，责任落实、追究均一目了然；第四是均衡原则，所有制度有奖必有罚，实行收入与安全效果严格依人、依事挂钩制度，只要有事故，就一查到底，一罚到底，凡有责任，无论职位、地位，一律处罚到位，促使班组安全自主管理工作沿着正确的取向发展。
安全工作只有起点，没有终点。矿推行班组安全自主管理虽然在转换安全管理模式上取得了实质性的突破，但它的潜能没有完全释放出来，尚未达到理想的状态。部分干部职工的自律是在矿高压严管下的自律，自身素质、业务素质跟不上矿井发展的节奏，“三违”现象和轻伤事故仍然存在。对此，矿上要继续充实班组安全自主管理的内容，策划建立具有针对性、实用性、科学的、系统的安全管理制度融入其中，持续改善人的行为方式、改进管理水平，致力于完善人、机、物、环的安全可靠性，实现矿井本质安全。
第四篇：安全“五自”管理体系建设实施办法
******公司安全“五自”管理体系建设实施办法（试 行）
为认真落实*****公司2011年“核心能力提升年”工作要求，努力构建自我约束、自我控制、自我完善的安全生产长效机制，推进安全自主管理，根据*****公司《*****公司安全“五自”管理体系建设指导意见（试行）》（*****控股〔2011〕429号）文件精神要求，制定本办法。
一、指导思想
秉承“从零开始，向零奋斗”的安全理念，以“自己的安全自己管”为核心思想，运用系统管理、人本管理理论，因企制宜、因地制宜、因事制宜、因时制宜、因人制宜，采取制度对策、工程技术对策、教育对策，植入有效激励机制，激发矿井、系统、区队、班组、员工五个层面的安全生产主动性、积极性和创造性，形成自我约束、自我控制、自我完善的内生机制，精细化控制“人、机、物、法、环”中的事故致因，实现矿井安全自主、系统安全自控、区队安全自治、班组安全自理、个人安全自律，确保安全生产。
二、工作目标
（一）以杜绝各类事故为目标，贯彻“零”理念，建立并完善安全管理目标体系。把杜绝各类事故作为矿井自主管理目标,把杜绝系统隐患、消灭系统事故作为系统自控目标,把杜绝现场隐患、消灭现场事故作为区队自治目标,把不制造现场隐患作为 班组自理目标,把杜绝“三违”现象、实现“四不伤害”作为岗位自律目标。
（二）以提升管理水平为目标，拉高标杆，树标、创标，实施对标管理。矿井以规范业务流程、细化工作标准、实现管理达标为重点，系统（专业）以细化专业标准、强化过程控制、实现专业达标为重点，区队以细化工序流程、强化作业控制、实现工序达标为重点，班组以细化现场作业组织、强化现场施工质量、实现现场达标为重点，岗位以提高安全意识、“上标准岗、干标准活”、提高工作质量、实现岗位达标为重点，通过树标、对标、达标、创标，提升基层、基础建设水平，夯实安全根基。
三、组织领导
为强力推进“五自”管理体系建设扎实开展，公司成立“五自”管理推进工作领导小组。
组 长：董事长 总经理
副组长：班子其他成员
成 员：安监局、生产部、通风部、机电运输部、技术中心、保卫部、企业规划部、人力资源部、工会、党委工作部、纪检审计部、培训中心、综合办公室等有关部门负责人。
领导小组下设办公室，办公室设在公司安监局，贾敏远兼任办公室主任。
四、实施方案
（一）公司、矿井层面
公司及矿井层面的自主管理以“抓系统”为核心，以抓薄弱系统和薄弱专业提升安全生产水平为着力点,以安全生产“双基”建设和安全质量标准化为载体。主要措施： 1.树立管理标杆。鑫龙煤业公司层面以*****公司本部矿井为管理标杆；矿井层面，内部以主焦煤矿为管理标杆，外部以永锦公司云煤二矿为管理标杆。通过树标、对标、达标、创标，持续提升管理水平。
各单位主要领导要组织班子成员认真研究安全工作目标和指标，向管理标杆看齐，制定实施方案，开展对标管理。并将安全目标、指标和工作重点明确责任人员和部门分解到各系统，由各分管副职制定本系统安全管理方案。
2.提升业务短板。基于薄弱系统、薄弱专业和业务工作“短板”，建立完善并落实“管理、服务、指导”并重机制。
按照“纵向到底、横向到边”的原则，单位主要负责人组织班子成员、业务部门及相关人员，从“人、机、物、法、环”五个方面，逐系统梳理、分析、排队，找出薄弱系统和薄弱专业，针对问题排定工作时间和内容，制定标准、明确责任，从组织上、管理上、投入上、技术上、培训上提供服务、指导，拉高短板、消除薄弱。
3.落实三项制度。执行领导干部值班带班下井制度、“隐患自述”制度和子公司、矿井、区队安全评估评价制度。
4.开好两个会议。建立并完善每日安全生产调度会议和月度安全办公会议制度。对会议重点工作提出标准、限定时间、明确责任，并建立跟踪落实台账。
（1）每日由公司董事长、总经理、矿井矿长或值班副职（主要领导因故不能参加时）主持召开每日安全生产调度会议。
公司每日安全生产调度会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、总经理助理、上天值班人员、当天接班人员和 机关所有部室主要负责人。
矿井每日安全生产调度会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、矿长助理、上天值班人员、当天接班人员和矿机关所有科室、区队主要负责人。
会议主要内容：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；反馈上天会议重点工作进度；对上当安全生产中存在的重大问题、苗头问题、共性问题和发现的重大隐患、典型一般隐患剖析通报，并落实预防措施和整改措施；强调当天安全生产重点，安排当天安全生产主要工作。
（2）每月公司董事长或总经理、矿井矿长至少组织召开1次安全办公会议。
公司每月安全办公会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、总经理助理、机关所有部室、矿（厂）主要负责人和分管安全副职。
矿井每月安全办公会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、矿长助理、矿机关所有科室和矿所有区队主要负责人。
会议主要内容为：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；围绕对标管理和全年、季度、月度工作主线，总结前期安全工作、反馈前期重点工作进度、通报存在问题和安全隐忧；提出下一步工作目标，研究制定下步工作方案和措施；主要领导对下步工作重点进行安排部署。
5.实现八大闭环。将每个时间段的安全工作纳入一个自始而终的闭环反馈系统，实现安全管理主体流程闭合化，推动安全管理水平螺旋式上升。（1）目标管理闭环：确定目标—制定措施—执行落实—监督检查—安全考核—兑现奖惩—阶段评估—管理改进。
（2）工作程序闭环：工作安排—制定措施—执行落实—检查分析—补充完善—会议反馈—考核奖惩—评估总结—工作改进。
（3）质量管理闭环：设计理念—标准制定—方案编制—工程设计—规程制定—组织措施—施工落实—过程监督—质量验收—质量考核—评估总结—设计改进。
（4）隐患排查治理闭环：确定重点—拟定方案—组织实施—挂号落实—实施整改—整改反馈—复查跟踪—闭环销号—分类分析—评估总结—排查改进。
（5）“三违”管理闭环：查出—培训—座谈—家庭联保—上岗—考核—诚信抵押—跟踪管理—退还或沉淀抵押—评估总结—管理改进。
（6）事故管理闭环：事故汇报—事故追查—事故分析—事故处理—事故通报—事故防范—阶段分析总结—管理改进。
（7）安全信息处理闭环：信息收集—处理—通报—落实—整改反馈—现场复查—责任考核—奖惩兑现。
（8）安全培训闭环：岗位设置—培训需求—计划制定—培训实施（理论培训、实操培训）—理论考试—实操测试—等级评定—培训评估—培训改进。
（二）系统层面
系统自控以“系统抓”为核心，以抓本系统（专业）管理薄弱点、环节和现场薄弱地点、环节为着力点，以专业系统管理升级竞赛为载体。主要工作内容： 1.确立系统标杆。建立专业“零”理念台账，以“零”理念为标杆，制定系统安全方案，开展系统对标管理。
由分管副职基于本系统存在问题，制定本系统安全管理年、季、月度目标、指标（安全、质量）和方案，并分解到分管部门，由分管部门分解至区队。
2.健全完善制度。根据法律法规、行业规范和标准，结合实际，借鉴先进经验，修订完善18项安全生产管理制度，健全完善本系统管理制度、规定、标准或细则。
3.规范业务流程。制定安全管理、技术管理、投入管理、培训管理等业务流程和精细化管理标准，实现管理的规范化。
4.深化隐患排查。围绕采煤、掘进、机电、运输、通风等五个重点环节和薄弱时间、薄弱地点、薄弱人物三个薄弱，从“人、机、物、法、环”五个方面，开展专业（系统）隐患排查工作。推行陈四楼煤矿“干部走动式检查”等做法，从计划、内容、时间上做到隐患排查的全过程、全方位。
5.实施系统评价。开展安全投入评价、灾害治理评价、培训效果评价、隐患整改评价，借鉴车集煤矿“三评价两评定”等做法，建立评价标准和载体，评估本系统安全状况，提出改进目标、制定改进措施、明确工作责任，提升系统安全程度。
6.开好专业例会。建立完善并落实系统（专业）安全技术例会制度。每月由分管副职主持召开1次本系统（专业）安全技术例会。
公司安全技术例会参加人员范围：本系统(专业)子公司分管副职、副总工程师、系统（专业）主管部室主要负责人、技术骨干及安全、生产、机电等相关部室技术负责人、技术骨干和矿（厂）6 主要负责人、分管副职、技术骨干。
矿井安全技术例会参加人员范围：本系统(专业)矿井分管副职、副总工程师、本系统（专业）业务主管科室主要负责人、技术骨干及安全、生产、机电等相关科室技术负责人、技术骨干和所属区队主要负责人、分管副职、技术骨干。
会议主要内容：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；围绕系统对标管理和年、季、月度工作目标，全面总结前期本系统（专业）的安全技术工作情况；反馈上期会议重点工作进度；对阶段技术工作中存在问题进行原因分析，并制定整改方案，按照“五定”原则落实整改；由系统（专业）分管领导安排布置下一步工作重点，并对会议提出的问题、安排的重点工作建立跟踪落实台账。
7.确保专业达标。借鉴永锦能源云煤二矿“一巷五点九条线”等做法，积极开展亮点工程、精品区域、本安路线创建活动，确保专业质量标准化工作上档升级。
（三）区队层面
区队自治以执行安全制度、标准、措施为核心，以行为规范化、工作流程化、现场标准化为着力点，以星级区队评比为载体。主要工作内容：
1.完善区队制度。健全完善《区队安全“双基建设”考核办法》、《安全生产责任制》、《安全自查自纠制度》、《重点岗位交接班制度》、《安全培训制度》、《安全互联保制度》、《安全质量标准化管理制度》等相关制度。借鉴车集煤矿“管理制度化、制度表格化”和陈四楼煤矿“采掘区队AB卡及六项工作清单”等做法，提高制度执行效果。2.健全三大流程。一是借鉴城郊煤矿班前会议流程等做法，建立班前会议流程，完善班前会议内容，提高班前会会议质量。二是加强采煤、掘进、爆破、安装、拆除等工序流程优化，确保安全高效施工。三是制定员工自入矿开始至班前会—换工作衣—劳动保护和个人工器具配带—排队候罐—乘罐入井—下罐行走—大巷行走（乘坐人车）—工作面顺槽行走—工作地点隐患自查整改—开工准备—作业程序—工作收尾—直至升井、离矿整个线路的行为规范标准，以流程化、规范化，确保员工行为可知、可控。
3.管好关键人物。管好班组长、副队长两个关键人物的安全责任落实。
（1）突出抓好班组长安全素质，建立班组长“动态管理”、“教育培训”、“业绩激励”三种机制。坚持以安全素质为首选标准，明确入职标准，制订班组长聘用管理办法，将班组长作为一级组织进行管理；建立班组长安全（安全事故、“三违”、隐患排查整改）、质量、任务、培训、廉政、公平公正等为主要内容的考核标准，对班组长履职进行考核，实施月、季、年奖惩激励机制，并定期进行末位淘汰；每年对班组长进行一次系统培训，对有培养前途的班组长选送高校深造，在发展党员、选拔后备干部上优先考虑优秀班组长；提高班组长安全岗位津贴标准，对农民工性质的班组长优先转正，对全年实现无“三违”、无隐患、无事故的“三无”优秀班组长披红带花、大张旗鼓表彰。
（2）突出抓好副队长责任落实，明确值班跟班责任，狠抓安全绩效考核。
①建立健全并严格执行区队干部24小时值班跟班制度，落8 实区队值班队长、跟班队长“十项”职责。值班队长“十项”职责：一是坚守岗位，严禁擅自换岗位、脱岗。二是值班用餐时间不得超过1小时，严格饮酒，就餐前、后必须向调度室请假、销假。三是定期询问现场安全生产情况，严禁值班期间无特殊情况擅离区队。四是严格贯彻落实矿当日安全生产会议要求，负责将会议精神向未参加会议的区队其他人员传达，并作好记录。五是严格按照班前会流程，按时组织召开班前会，保证班前会的时间和质量，并作好会议记录。六是负责当班人员考勤，掌握当班入井人数、分配的作业地点、现场存在问题及隐患，了解职工思想及精神状况，不得安排饮酒、精神不佳或身体状况不宜入井的员工入井。七是积极协助跟班队长处理作业过程遇到的各类问题，需要安排人员入井处理的，及时安排相关人员赴现场处理。八是本单位对存在的问题无力处理时、发现重大隐患或发生事故时，必须及时向矿值班调度汇报，严禁虚报、瞒报、拖延不报，并随时掌握相关信息，跟踪落实。九是配合治安保卫部门，对本单位所辖的地面工房等进行日常管理，防止发生治安事件或其他事故。十是及时准时、保质保量完成调度指令和矿领导交办的临时任务。跟班队长“十项”职责：一是必须与本班员工共同参加当班班前会，并在班前会记录本上签名。二是配合值班队长组织召开班前会，保证班前会的质量和时间，同时对当班值班队长遗漏的安全事项进行补充和强调。三是配合值班队长核实当班出勤人员、工作任务、工作分工和职工精神状态检查情况。四是在进班、出班的过程中，必须监督员工的乘车、行走是否符合规定，及时纠正和制止职工的违章行为。五是进入作业场所后，坚持“三不生产”原则，与本班班长共同对所辖区域的安全情况进行检查，与上班做好交接班，对上班遗留和本班开工前新发现隐患首先组织处理。六是班中及时、准确填写自身应该填写的各类记录（牌板），并监督其他记录（牌板）的填写是否准确和及时。七是抓好作业现场的过程控制，对作业地点进行不间断的巡查，发现问题及时处理，严禁坐岗、睡岗。八是重点工作、关键环节及重大隐患的处理必须蹲点专盯，杜绝现场安全管理的失控。九是必须与员工同入井同升井。十是严格执行“三汇报”制度。第一次汇报：进入作业场所后，对安全情况进行仔细检查，确认无隐患具备开工条件的方可开始作业，并把检查情况和现场情况向值班队长、矿值班调度汇报；第二次汇报：班中巡查结束后，向值班队长、矿值班调度汇报班中情况，班中生产或安全情况不正常，要做到随时汇报；第三次汇报：当班工作完成后对现场进行安全、质量检查，履行交接班后，与接班队长共同将检查情况和现场情况向值班队长、矿值班调度汇报。
②建立区队副队长安全效果考核制度。建立考核标准，实施“四位一体”综合考评：每月由职工对跟班副队长的安全管理态度、组织协调能力、工作作风进行考评，每天由区队正职对跟班副队长跟班期间存在的隐患进行考核，每月区队正职对跟班副队长跟班期间的安全效果和“三违”情况进行考核，每月由班组长、验收员及以上管理人员对跟班副队长责任心、个人素质、能力进行考核，并通过考核对工资收入进行二次分配。
4.实现一个闭环。推行“班前会—下井到岗—交接班—班前安全确认—班中动态控制—班后安全确认—井下班后会—升井”的“安全程序链闭环”管理，即班前会由区队长、书记或值班副队长、技术副队长主持召开，提出安全要求、部署工作重点、组10 织预测预想、排查安全不放心人、组织安全宣誓。班前会后，由跟班队长、班长带队进入更衣室—排队候罐下井—排队到井下规定地点乘车（无人车的排队到工作面）—跟班队长、班长第一时间进入工作现场—与上个班次现场交接班。作业前跟班队长、班长对作业地点进行安全确认、挂牌后组织生产。班中实施“三汇报”。班后再次进行安全确认，与下班人员交接。班组长在井下组织召开班后会，对当班工作进行占评，会后由跟班队长、班组长带队组织职工乘车、升井。实现从班前会到升井全过程的闭环管理。
5.确保五项达标。确保现场制度达标（即四图一表：巷道布置图、巷道平面图、断面爆破图、避灾路线图和正规循环作业表）、环境安全达标、设备完好达标、操作程序达标、工程质量达标。
（四）班组层面
班组自理以不制造事故隐患为核心，以抓当班班前科学组织、班中动态监督、班尾安全收工为着力点，以安全诚信班组建设为载体。主要工作内容：
1.班组工作内容指标化。推行新桥煤矿经验，将班组工作纳入每月计划管理。
2.班组工作步骤程序化。基本步骤是：开工会（或班前会）—开展危险预知—进行作业前安全检查—进行班中安全检查—进行班后现场清理整顿—进行交接班安全确认。
（1）开工会（班前会）：由班组长根据会上通报的上一个作业班次（天）的安全生产情况，存在的问题和处理结果，以及工程质量点评情况，布置当班任务，说明作业重点和要点，落实安全防范措施。（2）开展危险预知：开工会（班前会）结束前，开展危险预知活动。班组预知危险活动以当天的作业对象、作业类别、工作方式、可能的危险源，以及采取的相应措施，向员工逐一交代，征求意见，共同防范；由班组长或工程技术人员向员工进行作业程序交底，强调违反程序作业的危险，告诉员工怎样做才能确保安全；员工根据岗位发言，列数当天工作的危险因素，提醒注意自己可能制造出来的危险，以及对“蛮干”、“懒惰”、“漫不经心”等行为的戒备，自定当天工作目标和保障措施；由班组长归纳总结，全体员工确认，以做警示。
（3）进行作业前安全检查：进入作业现场后，班组长巡查、岗位自查作业地点（场所）的安全防护与安全出口（通道）、设备、设施、工器具以及周围环境是否符合安全规定，对存在隐患彻底消除。经安全确认，一切处于受控状态后，按照“三大规程”和安全技术措施规定的程序开展工作。
（4）进行班中安全检查：一是由班组长或班组副职负责施工过程中的安全巡查，对危险作业进行重点监控，检查员工是否按照“三大规程”和安全技术措施的程序施工，纠正违反者，并经确认规范后再允许作业，不给下一班（或工序）留下隐患，确保本班所有工序过程安全作业，通过严抓工序过程管理，为实现“今天无事故”目标奠定坚实基础；二是做好安全生产的随机监控，发现危及人身安全的险情时，立即组织撤出作业人员，封闭危险区，同时向跟班队长或直接向区队、值班调度或安监部门报告。巡查人员要切实履行安全监督职责，果断纠正违章。对不听劝阻或屡教不改者，应采取必要措施，包括经济处罚，暂停作业，以及规定的其他行政处理手段。（5）进行班后清理整顿：下班前的10～15分钟时间，由班组长组织员工对施工现场进行清理，按照“有物必有图、有物必有区、有区必挂牌、有牌必分类”的原则，落实编码管理、定置管理要求，整理机械设备、收回工器具、分类码放材料、进行废弃物袋装处理，确保作业现场安全文明、规范有序、干净整洁、整齐划一。
（6）进行交接班安全确认：当天工作结束后，由班组长对施工现场安全确认，凡未达到要求的，责令有关人员重新整改，直至符合规定；接班人员对上一班交给的工作面（或工序）有异议时，有权拒绝接班（或工序）。也可协商，由上一班整改后再行交接；如果上一班留有隐患，或对问题交代不清，而导致事故，则由上一班带班负责人负主要责任。如果接班人员不认真履行现场安全确认，盲目接班，由此引发的一切后果由接班负责人承担。
3.班组工作考核数据化。通过建立班组工程质量、工作数量、工作效率、安全状况（“三违”、隐患、事故次数）等为主的定量考核指标，对班组收入进行考核。通过建立员工作业质量、“三违”、工伤和责任隐患次数等为主的定量考核指标，对员工收入进行考核。通过建立员工安全档案，跟踪考核员工某一时间段内事故、“三违”和责任追究次数，评价员工季度、安全成绩，给予优秀员工或待进员工奖惩考核。
（五）个人层面
个人自律以自主保安实现“四不伤害”为核心，以提高安全意识、岗位操作技能、危害辨识知识、紧急避险技巧为着力点，以员工安全行为养成为载体。主要工作内容：
1.培养员工的“事前预防能力”。开展“一种预算、两种警 示、三确认三不准和五单示范教练”活动。“一种预算”：开展健康安全全面预算教育，透过事故算个人健康和家庭幸福账,算企业损失和班组个人损失账,算单位政治影响账,算社会和谐账，帮助大家辨安危之理、明幸福之道。“两种警示”：开展安全警示日和安全警示教育活动，明确安全警示日及活动内容，每年组织事故案例巡回展，做到警钟常鸣、常抓不懈。“三确认三不准”：班前会确认员工是否饮酒和情绪不佳，发现异常者不准下井；入井前确认劳保用品佩带是否符合要求，不符合者不准下井；开工前确认机、物、环是否安全可靠，安全隐患是否排除，隐患不排除不准开工，然后生产过程中再确认。“五单示范教练”：通过中层管理人员在工作现场对员工的不当操作进行“单教、单学、单练、单考、单查”，培养员工正规操作习惯和操作技能，提高员工预防事故能力。
2.培训员工的“紧急状态处置能力”。培养员工具备现场“观测、果断、排除”能力。“观测”：通过召开事故案例分析会和开展“我谈身边惊险事例”座谈会等方式，培养员工对作业环境隐患及险情预兆的认知能力；“果断”：通过列出种种紧急状态下正确避险方法，培养员工对可能发生的伤害敢于正确果断处置；“排除”：在保证生命健康安全的前提下，告诉员工在什么情况下，采取什么手段和方式对发生的险情进行排除。
3.锻炼员工的“自救互救能力”。重点强化“训练、演习、报告”制度。“训练”：对全员进行准军事化训练，对新上岗和转岗的员工进行自救器和消防器材使用训练、对医疗救护知识进行训练等；“演习”：定期对员工进行避灾演习，使每一位员工在井下都熟知自身所在工作地点的避灾线路，并在员工培训过程中针14 对各工种的应急逃生进行专门的考试；“报告”：让员工在各类事故发生后要做到在第一时间内向相关部门及时报告，同时采取有效措施，防止事态的扩大或蔓延。经常组织医院大夫，到矿巡回进行现场工伤急救知识培训，提高院前急救的效果。
4.激励员工“我会安全、我能安全”。借鉴车集煤矿“五项危险预知”和新桥煤矿自查“三违”和隐患有奖活动等有效做法，实现员工安全行为规范的自动自发。
五、实施步骤
（一）各单位要在本实施办法的基础上，结合自身实际，研究制定本单位的安全“五自”管理体系建设实施办法，扎实、有序开展安全“五自”管理体系建设。
（二）按照本办法，以“树标、对标、达标”为载体，分三个阶段实施推进：
第一阶段：宣传发动与试点选取阶段（2011年6月1日至2011年6月30日），主要工作内容：结合*****公司“五自”管理体系建设指导意见和鑫龙煤业公司“五自”管理体系建设实施办法，各单位在所属机关、区队、班组、岗位每个层面选1—2个试点。鑫龙煤业公司试点机关为通风防突部，试点矿井为主焦煤矿。
第二阶段：试点对标、达标阶段（2011年7月1日至2011年9月30日），主要工作内容：结合*****公司“五自”管理体系建设指导意见和鑫龙煤业公司“五自”管理体系建设实施办法，推进试点建设，并形成可复制、可推广的管理模板。
第三阶段：全面对标、达标阶段（2011年10月1日至2011年12月30日），主要工作内容：全面总结本单位试点建设中好 的经验和作法，将形成的管理模板在公司内部全面强力推广应用。
（三）公司将把各阶段工作进展情况纳入“双基”考核，根据考核情况给予1—2分奖罚，并对做出突出贡献的人员给予奖励。各单位要将安全“五自”管理体系建设工作纳入项目带动机制，明确责任和奖惩，确保各项工作有力、有序、高效开展。
六、奖惩激励
基于安全“五自”管理五个层面的工作内容，按照“提倡什么、考核什么”的原则，因地制宜、因企制宜，合理建立以下四个方面的奖惩激励机制：
（一）注重过程管控，健全并执行“5+3”安全考核体系，将工资总额的30%作为安全结构工资，落实“五化”（动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化）考核原则，建立月度动态化安全考核机制。
（二）注重责任落实，建立以“抓系统、系统抓”为核心的责任考核机制。按照子公司董事长、总经理、副总经理、矿长、副矿长、科长、副科长、区队长、副队长管理序列，明确每个岗位的安全职责，将每人每月的安全工作任务完成情况、入井次数、入井查隐患条数、检查问题质量、处理问题条数和质量、分管范围安全效果等内容制定安全考核细则，并根据考核细则，由子公司、矿井、科室、区队正职对本单位分管副职的月度履职情况进行考核，由子公司对子公司机关部室和所属矿井正职履职情况进行考核、由矿井对矿井机关科室和所属区队正职履职情况进行考核，依据考核效果兑现安全奖惩。各级副职安全奖惩二次分配，奖惩数额最高者与最低者差距不低于10%。
（三）注重效果管理，实行月度或季度安全抵押制度，开展安全质量标准化月、季度评比考核，建立阶段性安全目标考核机制。
（四）注重管理提升，建立并实施“五自”示范矿井、“双基”建设示范矿井、“五零”（系统运行零隐患、隐患治理零搁置、隐患排查零盲区、执行制度零距离、工作落实零漏洞）科室、“七零”（安全生产零事故、生产组织零违章、系统运行零隐患、操作过程零失误、隐患治理零搁置、执行制度零距离、设备状态零缺陷评比）区队、“三无”(无“三违”、无隐患、无事故)班组和设立“四无（个人无违章、设备无缺陷、身边无隐患、安全无事故）员工、星级员工、金牌员工、专家型员工等争先创优考核激励机制。
第五篇：安全管理体系建设排查台账
安全管理体系检查台账
序号
检查项目
检查标准
检查方法
存在的问题
整改措施
整改时限
制度建设
制定安全生产管理制度、安全操作规程；
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安全生产责任制落实
落实安全生产责任制，逐级签订责任书，全员全覆盖；
查看记录
安全管理机构设置
成立安委会（100人以上）；设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的安全管理人员；
查看记录
安全会议
定期召开安全会议（安全生产例会及安委会），中心及班组是否按时召开安全会议。
查看记录
安全监督检查
定期按制度要求开展安全管理监督检查
查看记录
安全隐患排查
定期按制度要求开展安全隐患排查治理，落实三级（项目公司、中心、班组）隐患排查，建立台账、记录。隐患整改及时，整改到位。
查看记录
安全培训教育
主要负责人、安全管理人员、相关从业人员应进行安全培训教育。员工三级安全教育台账完整。安全操作规程上墙，员工进行培训。
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应急体系建设
制定完善的应急预案，定期进行演练
查看记录
重大危险源管控
重大危险源按制度要求进行管控
查看记录
特种设备管理
特种设备建立台账进行登记，特种作业人员持证上岗。
查看记录
危险作业管理
有限空间作业、动火作业严格执行审批
查看记录
危化品管理
危化品存储、使用等级符合制度要求
查看记录
事故处理
事故按制度要求上报，按制度落实“四不放过”
查看记录
上级文件执行情况
上级单位下发的有关安全生产工作的通知、方案等执行、落实情况。
查看现场
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