第一篇：材料科工作标准
材料科工作标准 范围
本标准规定了材料科各岗位的上下级、本职工作、工作标准、直接责任、管理责任、安全责任、岗位工作标准、安全风险控制重点、安全检查量化标准、主要权利、素质要求等。
本标准适用于材料科各岗位和对该岗位的检查和考核。2 材料科职责 2.1职责范围
a)在段党委、行政的领导下，认真贯彻落实国家、铁总公司、铁路局物资管理政策和规定。积极探索推行科学物资管理体系，完善物资供应模式。
b)负责全段大修、更改、维修生产项目物资计划管理和按规定组织采购供应工作。
c)负责全段物资仓储管理，防洪物资、其他应急物资储备和管理工作。
d)负责全段物资质量安全管理工作。e)负责全段废旧物资管理和销售工作。
f)负责节支降耗及修旧利废工作，控制成本费用的支出。组织处理超储积压物资，保证储备资金的合理使用。
g)负责全段线上路材路料回收和管理工作。
h)建立健全各项料具管理发放制度，督促落实。检查、指导现场车间、班组规范物资管理。
i)完成领导交办的其他工作。2.2安全风险控制重点
a)牢固树立安全第一的思想，根据国家、路局有关物资工作的政策法规要求，保障全段物资供应，确保行车安全。b)严格执行物资纪律和上级有关规定，认真执行铁路专用产品认证管理制度，保证产品质量。抓好物资材料入库验收关。
c)建立健全以风险管理为核心的物资供应安全管理控制体系，使安全风险管理理念融入到物资日常管理过程中。
d)及时、准确配送重伤轨料，做好沿线路材路料安全管理和添乘检查，及时组织回收下道轨料，集中分类、堆码规范整齐，防止侵限影响行车。
e)抓好各项应急物资储备，保证应急抢险需要。f)卡控好运搬工搬、抬重物及利用自轮运转设备装卸路材路料劳动和行车安全。
g)抓好仓储物资安全，做好防火、防盗和防爆炸工作。3 材料科科长工作标准 3.1范围
本标准给出了材料科科长上下级、本职工作、直接责任、领导责任、安全责任、岗位工作标准、岗位职责量化标准、安全风险控制重点、主要权力及素质要求。本标准适用于材料科科长的检查和考核。3.2直接上级
主管副段长 3.3直接下级
工程师、助理工程师 3.4本职工作
负责全段物资管理制度的建立完善。负责材料科科室各项管理工作。3.5直接责任
a)负责督促建立健全、及时发布物资管理制度，组织开展管理制度和标准学习，并不断组织修订完善。
b)对各项管理制度和技术规章执行情况进行对规对标检查，并监督实施，对发现各类安全隐患督促建立问题库，落实整改。
c)组织做好全段物资供应，实现物资管理科学化、规范化、制度化。
d)负责组织对各类物资使用情况的质量追踪、评价。e)负责组织路材路料管理制度落实情况的检查、考核。f)根据生产需要组织提报全段物资采购供应计划，负责组织全段物资的统计分析和年、季、月度物资供应计划的编制、审核，计划变更审批。
g)负责制定科室工作目标，组织、监督、协调科员按岗
位职责分工高效完成好各项工作任务，管理规范有序，队伍稳定；及时向上级请示、报告、通报相关管理工作。h)对包保点进行安全检查指导，参加跟班作业、工区安全分析会，与职工谈心，解决相关问题。3.6管理责任
a)科室各项工作未完成或完成质量差受上级批评。b)下级工作责任未界定或界定不清，影响工作或造成不良反映。
c)科室人员协调不到位，为基层服务不到位造成不良反映。
d)物资管理制度建立不到位、工作检查指导不到位、问题督促整改不到值造成不良影响。
e)物资供应不及时影响生产。f)科室工作管理不到位。3.7安全责任
a)物资管理标准制定不到位，造成的事故、故障、严重安全隐患，负专业管理责任。
b)物资供应不及时、生产组织不到位、现场卡控不到位造成的事故、故障、严重安全隐患，负岗位管理责任。c)对包保点发生的责任事故、故障、严重安全隐患负包保责任。3.8岗位工作标准 a)制度管理标准：有段物资管理文件、学习课件；有及时补充完善管理文件的相关通知；有组织学习、讨论、修订文件会议记录。
b)检查监督标准：有对规对标检查计划和安排，有添乘、现场检查、夜查、跟班检查写实、有检查通报；违章违纪件件有分析，有考核，严重违章违纪有分析通报。
c)总结分析及预警标准：有月度安全总结分析会资料，有季度安委会资料，有对安全隐患实施安全预警资料。问题库有分类，有保安措施，有整改销号。
d)考核管理标准：月度有安全奖惩资料，有科室干部考核资料、科室月度考核资料，有单项评比考核资料，季度有安全评估分析及考核资料。
e)事故及故障管理标准：有事故、故障调查资料；有整改措施及反馈。
f)专项活动：各项活动有安排；有细化措施，有推进计划；有检查通报；有问题库；有整改反馈；有阶段验收小结和活动总结。
g)管理责任标准：科员周（月）工作报告有检查签认、月度考核有有评价签认；科室管理无不良反应。
h)包保检查标准：有检查写实记录，检查指导记录，有会议发言、有谈心记录。3.9安全风险控制重点 a)组织物资管理体系的建设，科学合理的抓好物资供应。
b)组织做好防洪物资等各项应急物资储备，满足应急抢险需要。
c)组织抓好路材路料的管理。
d)组织抓好运搬工各项作业劳动人身安全卡控。e)组织抓好料库“三防”工作。3.10岗位管理量化标准
a)每月添乘检查线上路材路料1次。b)每月检查轨料场1次。
c)每月检查料库（含汛期防洪料库）2次。d)每月全过程跟班作业1次。
e)每月开展安全风险措施落实情况检查1次。f)每季参加主管或包保工区安全分析会1次。g)每月组织包保工区学习、开会1次。
h)每月全面检查工区综合管理（内业资料、材料管理、板报宣传、环境卫生等）1次。
i)每月抽查看守巡守、单岗作业1次。j)每月进行检查2次。3.11主要权力
对各车间、班组、岗位的检查指导权，职工安全奖罚建议权，违章违纪查处权，科室人员使用建议权，各项安全生产管理制度的解释权，全段安全风险管理评估建议权。3.12素质要求
工作责任心强，能吃苦，原则性强，精通各项规章刮度和作业标准，具有较强的业务技能和丰富的现场经验，具有较强应变能力及分析问题、解决问题的能力，具有较强的协调能力和应急处置能力。4 材料科工程师工作标准 4.1范围
本标准给出了材料科工程师直接上级、本职工作、直接责任、管理责任、安全责任、岗位工作标准、岗位职责量化标准、安全风险控制重点、主要权力及素质要求。
本标准适用于工程师的检查和考核。4.2直接上级
材料科科长 4.3本职工作
负责编制物资采购计划，上报物资报表及分析，对所采购材料组织检验，保证供应合格材料。并负责全段物资管理制度、路材路料管理制度执行情况的检查落实、库房标准化建设指导工作。4.4直接责任
a)建立健全、及时发布物资管理工作相关管理制度，并不断修订完善。b)采取各种形式对物资管理制度执行情况进行对规对标检查，并监督实施，及时发现各类安全隐患，督促整改。c)根据生产需要提报全段物资采购供应计划，负责全段物资的统计分析，年、季、月度物资供应计划的编制、审核，计划变更审批。
d)负责对线上料使用情况的质量追踪、评价。e)负责物资管理制度落实情况的检查、考核。
f)负责路材路料管理制度落实情况的检查、考核。g)对包保工区进行安全检查指导，参加跟班作业，参加工区安全分析会，与职工谈心，解决相关问题。4.5安全责任
a)物资管理制度制定不到位，造成事故、故障及严重安全隐患，负专业管理责任。
b)物资供应不及时、现场卡控不到位造成的事故、故障及严重安全隐患，负岗位管理责任。
c)包保工区发生的责任安全事故、故障及严重安全隐患，负包保责任。4.6岗位工作标准
a)制度管理标准：有段物资管理文件、学习课件；有及时补充完善管理文件的相关通知；有组织学习、讨论、修订文件会议记录。
b)检查监督标准：有对规对标检查计划和安排，有添乘、现场检查、夜查、跟班检查写实、有检查通报；违章违纪件件有分析，有考核，严重违章违纪有分析通报。
c)总结分析及预警标准：有月度物资管理情况分析资料，有对安全隐患实施安全预警资料。问题库有分类，有保安措施，有整改销号。
d)考核管理标准：月度有安全奖惩资料。
e)事故及故障管理标准：有事故、故障调查资料；有整改措施及反馈。
f)专项活动：各项活动有安排；有细化措施，有推进计划；有检查通报；有问题库；有整改反馈；有阶段验收小结和活动总结。
g)包保检查标准：有检查写实记录；检查指导记录；有安全分析会议发言及写实记录。4.7安全风险控制重点：
a)物资管理体系的建设，科学合理的抓好物资供应。
b)抓好路材路料的管理。
c)组织抓好运搬工各项作业劳动人身安全卡控。4.8岗位管理量化标准
a)每月添乘检查线上路材路料1次，检查指导车间、班组路材路料管理2次。b)每月检查轨料场1次。
c)每月检查料库（含汛期防洪料库）4次。d)每月全过程跟班作业1次。
e)每月开展安全风险措施落实情况检查1次。f)每季参加主管或包保工区安全分析会1次。g)每月组织包保工区学习、开会1次。
h)每月全面检查工区综合管理（内业资料、材料管理、板报宣传、环境卫生等）1次。
i)每月抽查看守巡守、单岗作业1次。
j)每月检查各车间（班组）标准化料库建设“”4次。4.9主要权力
对各车间、班组、岗位的检查指导权，职工安全奖罚建议权，违章违纪查处权，各项物资管理制度、路材路料管理制度的解释权。4.10素质要求
工作责任心强，能吃苦，原则性强，精通物资管理规章制度、路材路料管理制度和作业标准，具有较强的业务技能和丰富的现场经验，具有较强应变能力及分析问题、解决问题的能力，具有较强的协调能力和应急处置能力。5材料科助理工程师工作标准 5.1范围
本标准给出了材料科助理工程师直接上级、本职工作、直接责任、管理责任、安全责任、岗位工作标准、岗位职责量化标准、安全风险控制重点、主要权力及素质要求。本标准适用于助理工程师的检查和考核。5.2直接上级
材料科科长 5.3本职工作
负责编制物资采购计划，上报物资报表及分析，对所采购材料组织检验，保证供应合格材料。并负责全段物资管理制度、路材路料管理制度执行情况的检查落实、库房标准化建设指导工作。负责科室内勤工作。5.4直接责任
a)建立健全标准化料库和科室内部台账管理制度，并不断组织修订完善。做好科室管理台帐登记。
b)采取各种形式对物资管理制度执行情况进行对规对标检查，并监督实施，及时发现各类安全隐患，督促整改。c)根据生产需要提报全段物资采购供应计划，负责全段物资的统计分析，年、季、月度物资供应计划的编制、审核，计划变更审批。
d)负责对大宗料、工具备品、一般物资、劳保用品、机械配件等使用情况的质量追踪、评价。
e)负责物资管理信息系统管理和维护工作。
f)负责废旧物资管理和修旧利废工作。
g)及时做好安全信息的上传下达和公文流转，提报各项会议资料。h)制定阶段性安全专项活动科室细化措施，做好过程记录，收集活动资料。
i)对包保工区进行安全检查指导，参加跟班作业，参加工区安全分析会．与职工谈心，解决相关问题。5.5安全责任
a)物资管理制度落实不到位，造成事故、故障及严重安全隐患，负专业管理责任。
b)物资供应不及时、现场卡控不到位造成的事故、故障及严重安全隐患，负岗位管理责任。
c)包保工区发生的责任安全事故、故障及严重安全隐患，负包保责任。5.6岗位工作标准
a)制度管理标准：有段物资管理文件、学习课件；有及时补充完善管理文件的相关通知；有组织学习、讨论、修订文件会议记录。
b)检查监督标准：有对规对标检查计划和安排，有添乘、现场检查、夜查、跟班检查写实、有检查通报；违章违纪件件有分析，有考核，严重违章违纪有分析通报。
c)总结分析及预警标准：有月度路材路料管理情况分析资料，有对安全隐患实施安全预警资料。问题库有分类，有保安措施，有整改销号。
d)考核管理标准：月度有安全奖惩资料。e)事故及故障管理标准：有事故、故障调查资料；有整改措施及反馈。
f)专项活动：各项活动有安排；有细化措施，有推进计划；有检查通报；有问题库；有整改反馈；有阶段验收小结和活动总结。
g)包保检查标准：有检查写实记录；检查指导记录；有安全分析会议发言及写实记录。5.7安全风险控制重点
a)物资管理体系的建设，科学合理的抓好物资供应。b)组织做好防洪物资等各项应急物资储备，满足应急抢险需要。
c)组织抓好路材路料的管理。d)组织抓好料库“三防”工作。5.8 岗位管理量化标准
a)每月添乘检查线上路材路料1次。b)每月检查轨料场1次。
c)每月检查料库（含汛期防洪料库）4次。d)每月全过程跟班作业1次。
e)每月开展安全风险措施落实情况检查1次。f)每季参加主管或包保工区安全分析会1次。g)每月组织包保工区学习、开会1次。
h)每月全面检查工区综合管理（内业资料、材料管理、板报宣传、环境卫生等）1次。
i)每月抽查看守巡守、单岗作业1次。
j)每月检查各车间（班组）标准化料库建设“”4次。5.9主要权力
对各车间、班组、岗位的检查指导权，职工安全奖罚建议权，违章违纪查处权，各项物资管理制度的解释权。5.10素质要求
工作责任心强，能吃苦，原则性强，精通物资管理规章制度和作业标准，具有较强的业务技能和丰富的现场经验，具有较强应变能力及分析问题、解决问题的能力，具有较强的协调能力和应急处置能力。
第二篇：仓储科工作标准
南京和善园餐饮管理有限公司
仓
版本号HSO-SCCC01 2016-8-1
储
科
工
作
标
准
实施
目
录
第一章 仓库工作人员职责..........................................................................3 第二章 入库手续与规范
第一节 材料（含部件）采购入库手续规范..........................................4
第二节 代销品入库..................................................................................5
第三节 成品入库......................................................................................5
第四节 工具、配件入库..........................................................................6 第三章 储存与现场管理规范......................................................................6 第四章 出库手续与规范
第一节 生产材料出库..............................................................................7
第二节 工具、配件出库..........................................................................8
第三节 成品出库......................................................................................8 第五章 建账盘点与信息管理......................................................................9 第六章 仓库责任制与奖惩.........................................................................10
第一章 仓库工作人员职责
第一条 仓储科长职责
仓储科长代表公司统一监管材料、成品仓库，并组织装车发货工作；归属公司生产部管理。
a)负责制定各车间单位仓库管理制度和规范，并监督落实；
b)负责制度实施之培训、指导和技能考评；
c)来料卸货组织；
d)发货装车前托盘、和标识作业组织；
e)装车发货组织；
f)成品仓库、装卸人员管理；
g)仓库规划及流程优化；
h)参与公司对仓储专员的管理考核； 第二条 原辅料及代销品库仓储专员职责
a)严格执行公司仓库管理规范和要求；
b)材料入库组织和手续办理；
c)材料出库手续和生产配送组织；
d)材料储存和防护、6S管理；
e)材料仓库账目管理，并做好（采购查询、安全库存）缺料提报；
f)材料供应与采购订单符合性监督；
g)盘点与仓库月报；
h)确保帐物卡之一致性； 第三条 成品库仓储专员职责
a)严格执行公司仓库管理规范和要求；
b)成品出入库手续和规范；
c)发货装车前托盘和标识作业现场组织；
d)材料储存和防护、6S管理；
e)仓库账目管理，并做好库存提报；
f)供应与采购计划符合性监督；
g)盘点与仓库月报；
h)确保帐物卡之一致性；
第四条 装卸搬运人员职责
a)服从仓储科长工作调度；
b)按成品库管员要求，实施成品仓库整理、整顿和清扫工作；
c)负责来料卸货搬运，按仓管管理要求予以码放；
d)负责发货装车搬运及托盘、标贴等准确工作；
e)根据成品库管员要求，入库产品的定位放置；
f)仓储科长安排的其他临时性工作；
第二章 入库手续与规范
第八条 入库手续规范性，表现在入库物资为经检验合格品、供应（品种、数量）与计划的一致性和准确性、入库凭证的正确规范、入库卸货和搬运的安全、入库分类码放的规范性等等。
第一节 原材料（含辅料）采购入库手续规范
第九条 采购材料到库时，供方必须提交送货清单（或其公司的出库单），由仓库管理人员比对采购订单的一致性。如超出采购数量或者非计划（订单）内的配送物料，须事先与生产中心负责人确认后，才允许进行入库验收工作。如订单物料非一次性供货，应记录当批供货数量（检验合格后的数量），累计供货量不应超出订单需求总量。
第十条 属计划内采购物资，库管员应立即通知仓库主管组织卸货，通知检验人员进行来料检验(原材料检验标准)。库管员负责组织对入库物料的清点，确保数量和品种的符合。第十一条
检验人员应依据公司材料进货检验规程和标准，按规定的抽样方案实施检验。检验记录，应明确检验结果、处置措施和要求等内容。
第十二条 经检验合格的材料，才能办理入库手续。入库凭证包括检验记录单、入库单、发票等。入库单应注明采购单号，供方名称、供货批号，供货品种、代码、数量等内容，并经仓库管理员签字为有效。
第十三条 经检验不合格材料，按照检验记录、不合格品处置单规定的要求由采购人员进行根据采购协议的规定协调处置，必要时执行纠正措施的要求。临时存放的不合格材料，仓库应有专门的区域并进行标识，予以登记；超出规定时限未处置的不合格品，应上报单位负责人协调处理。
第十四条 合格材料入库搬运，应按照仓库库位图的规定，分类码放。材料码放应遵循“安全、易于清点、不超线（架）、叠放整齐、先进先出、建标（标识）立卡（料卡）”的原则。物品堆放应确保物品包装不变形、高度不超过规定（具体按仓库物料实际，分区确定），底部应有垫层，并易于领取；小件应上架，必要时应采用容器框予以盛装。
第十五条 入库单作为入库凭证及供方结算依据，应一式四联，一份供应商、一份采购、一份财务、一份留底。采购联与财务联应于当日下班前提交。
第二节 半成品及代销品入出库
第十六条 半成品中转库，根据生产管理实际需要设立，不作为必须的操作。可以不作数据统计，仅作为生产车间临时周转存放库；
第十七条
半成品入库凭证可以是车间小组交接单，交接单上应有双方小组签字认可。第十八条
基于精益和准时化生产的原则，车间不应有半成品库存，各工序应按均衡的节拍流转，这是一种理想的状态，也是车间需持续改善的方向。由于条件的局限，车间可以设置专门的区域，定额放置工序在产品，但须便于运输和方便操作，并有流程卡或者标识。对于某些原因，可能滞留超过2天的，必须清理到专门的滞留品放置区域，并有相关记录措施。此项职责由车间管理人员负责。
第十九条 代销品入库，可以采取从材料仓库调拨入库(代销品库)的方式操作。
第二十条 代销品采购配送出入库管理应当规范见单出入库，代销品入库单，作为供方财务结算凭证。
第二十一条 代销品及辅料出库单应注明订单号、所需数量等内容；发货由财务出具《发货清单》调拨出库，清单应注明店名、线路名、物品数量等内容。
第二十二条 仓库应分类建立各库出入库明细账，每月提交供方入库统计情况。
第三节 成品入库
第二十三条 经检验合格的产成品入库，车间应提交成品《和善园当日产量一览表》，经成品仓库管理员清点后办理入库手续。每日产量一览表，应先由车间填写入库成品明细数量，然后交由仓储专员核实数量，双方现场签字确认方能生效；此可以作为生产入库的原始凭证。第二十四条 成品入库时，仓储专员应协调车间进行隔天交叉入库，防止出入库混乱，方便先进先出易于操作；仓库专员应组织车间搬运人员按规定的区位规划和码放原则（本制度第十四条款规定），按产品类别、日期库存进行分类存放。
第四节 工具、配件入库
第二十五条 工具配件的采购有两种情况，一是仓库安全库存短缺提报，二是根据生产经营管理之实际需要，由各科申请，生产经理签核后实施。
第二十六条 工具、配件入库前，必须提交由采购批准签核人签字的发票（或经销商开具的收据、或经销商开具的销货清单），才能办理入库手续。
第二十七条 仓库应比照签核的销货清单，清点实物，开具入库单（有技术质量要求的，如电路、车间机器仪器，必须经工程部验证合格）。某些不能立即核验的工具配件，可以先期办理入库手续，在使用过程发现的不合格情况，由采购人员协调处理，落实保质协议。由于采购人员未明确供货质量责任，导致采购损失的由采购人员承担。
第二十八条 入库工具配件，应按规定的区位和防护管理要求予以存放标识。
第三章
储存与现场管理规范
第二十九条 仓库应按本标准的要求，制定仓库工作纪律和现场作业要求。仓库工作人员应严格遵守公司行政管理制度、仓库工作规范和程序要求，实施仓库进出人员和物料管制，维护仓库管理秩序。
第三十条 仓库应建立明确的规划图，规划图应标识以下项目：物料储存库位、通道、工器具（车辆）定置区域、办公区域、临时存放区域、不良品临时存放区、消防设施等。第三十一条 物料储存库位图的设计，应依据材料种类和特性、使用量（频率）、包装方式和尺寸、客户（成品储存）等因素，本着“安全、先进先出、码放和取用方便、易于清点和标识”的原则进行。码放依据本标准第十四条款的规定执行。
第三十二条
仓库应有专门的职责和程序落实现场管理规范，如对物料的清理、分类和标识并确保符合码放要求；规划的通道应依据“确保安全、方便运输和空间节约”的原则；始终保持仓库整洁、卫生和安全；领用应依据先进先出、取用和归还应保持码放的一致性；物卡应处于动态，反应物料实际数量；办公区域应保持卫生整洁、凭证和账目清晰并保护良好；各仓库设备、设施被定置处于良好的状态等。第三十三条 仓库应做好消防安全的管理，严禁吸烟和明火，严禁占用消防通道，消防设施完备良好，仓库人员应懂得消防安全基本知识，会使用常用的灭火设备。
第三十四条 仓库工作人员应定期检查（一个星期不少于1次）储存管理状态，如存储安全、产品和材料的防护状态、帐物卡一致性、标识的准确性、码放的符合性并做好记录，采取自查自纠的措施。此项工作的监督，由生产中心负责人通过管理检查和考评实施。
第三十五条 安全库存。生产单位基于生产预测和通用件应确定材料的安全库存基准和库存上限，以确保合理的库存和保证生产需要求。
第三十六条 储存环境。仓库应保持通风良好，防雨淋和渗漏，防污染和腐蚀，防暴晒和氧化，防碰撞和重压等。
第四章 出库手续和规范
第三十七条 出库手续的规范性要求，主要防止出库随意性和非计划性，造成物资流失和损失责任的缺失，并导致仓库账目的混乱和无序。
第一节 生产材料出库
第三十八条
计划内材料出库，指依据材料消耗定额、标准及生产任务需要的材料领用。生产小组应按照生产订单和作业计划的实际要求，规范填写车间领料单，应标注生产厂家、供货商、生产批号、物料品类和需求数量，仓储专员及领料人双方确认签字。
第三十九条 生产过程的材料流转，依据车间领料单及小组交接单领料作业。生产过程发生材料报废情况，由生产车间开具的《报废申请单》，注明报废原因和处置责任，并提交生产经理签核、而后重新领料；
第四十条 原则上，车间人员领用劳保及工器具用品，必须统一于周一进行操作并且领料单必须有办公室管理签字；特殊情况影响车间或人员正常生产的，均需临时知会办公室，说明领料原因。领料原因除报废外，还有如下可能：暂借、配套计划不足、换料、订单更改等。在加工过程发现材料不合格，需进一步调整和处理时，为不影响生产进度可采取换料措施。第四十一条 换料导致的材料退库，需按照不同产品、不同供应商分类统计，仓库应有专门的区域有序管理。由于订单取消，也可以办理材料退库手续，退库时应撤销已提供的配套领料清单。第四十二条 领料出库，由生产主管按日统一签核作为出库凭证。
第四十三条 每月，仓库应对临时领料的情况和原因进行统计，并形成报表，向生产经理提报。对于需要与供应商协调处理的不良品，应向采购部门提报，并追踪落实。
第四十四条 未经允许，非仓库工作人员不得随意进入仓库。领料人员应在仓库工作人员引导下，执行领料搬运。仓库严格管理库房开放时间，规定领料时限。时限外仓库必须上锁。
第二节 工具、配件出库
第四十五条 车间应建立工具、配件及劳保用品配置定额，仓库严格按配额发放。仓库应建立工具明细账并建卡标识。
第四十六条 仓库应建立个人工具领用登记表，按人实施领用管理。工具正常的磨损导致功能失效，可以依旧换新，更换前需得到车间组长批准。
第四十七条 工具、配件（或低值易耗品）及劳保用品出库，由领料人或者该组组长在财务室打印电子出库单，备注领用人，并由办公室管理人员签字确认，仓库确认后方可出库；领用人需在个人登记卡上签核，作为个人领用凭证。
第四十八条 工具、配件借用，必须办理登记手续；厂外借用必须得到生产经理的批准。仓库应跟踪工具借用的归还情况，任何由于借用导致的损失，由借用人自行赔付。
第四十九条
新开门店的工器具等物料配送，需由运营部于开业前5天通知生产中心，财务室开具新开门店配送单交由仓库配货并联系物流于开业3日前送达门店做准备工作；
第三节 成品出库
第五十条
成品出库是根据财务部门的各类发货单组织；每日下午4:30前，当晚仓储科发货人在财务室领取当日发货清单，严格按照单据发货；门店临时补货的情况，仓库需按加货数量填写临时调配单；当日发货完毕，发货人需立即盘点成品库，并做好盘库表，与次日上午10点前上交至财务室整理归档；
第五十一条
仓库发货流程：发货人按照当日财务室印发的配送发货清单，将原辅料、成品、门店劳保及工具等物料，整齐的按次序摆放于托盘上，放置于当条物流线路准备区域内，由点货人按规定数量与物流人员核对；核对完毕则仓库当批货物发货完毕，核对完成后的少货 由物流自行承担；
第五十二条 仓储科有权监督物流车辆及人员，按照仓库既定的发货流程有条不紊的进行交接、搬运等工作；后勤科保安组需配合仓储科完成发货期间内的物流车辆调度、物流人员进出控制等相关管理工作；
第五十三条 仓库依据发货通知单组织装车发货。发货应严格按照发货清单的标准执行，如因某些特殊原因，需更改发货内容和数量的，需临时通知运营部，由仓库填写临时调配单并请物流部接收人员签字确认作为发货出库凭证。发货装车的数量，由仓库和物流部门分别清点，签字确认无误后才进行下一批物料的装车作业，以保证发货数量与发货要求的一致性。第五十四条 装车作业人员应严格遵守公司产品防护和装卸作业规范，确保安全搬运和装车，严格执行岗位操作规程、设备操作规程，杜绝违章作业。
第五章 建账盘点与信息管理
第五十五条 仓库在确保出入库手续规范的前提下，须做好仓库账目管理。在第二天九点前，必须把前一天的出入库登记入账，并确保准确。每星期必须有专门的检查，查核帐物卡的一致性。
第五十六条 电脑仓库账目管理模板由公司财务部门统一组织录入。
第五十七条 仓库有责任根据生产、财务、营运及采购部门的要求，实施物料查核，准确提交仓库物料库存报表。财务部负责对仓储科手工账目的审核及电子化。
第五十八条 财务部门应每月末组织仓库工作人员实施库存盘点，编写库存对账单和盘存报表，明确库存盈亏的责任和处置措施。
第五十九条 每月，财务部门应对材料利用和库存周转情况进行统计分析，组织仓库做好呆滞品提报。库存周转率的计算公式如下：
原材料库存周转率=月出库使用原材料总成本/原材料平均库存
成品库存周转率=月销售物料成本/成品在库平均库存
库存周转率作为车间考核指标之一，应确保统计数据的准确。
第六章 仓库责任制与奖惩
第六十章
仓库工作人员对物料出入库规范负责，对帐物卡的一致性负责，对仓库管理有序和规范负责，对仓库安全负责，对仓储信息的及时提报负责。第六十一章 仓库绩效考核指标：
a)月出入库差错率≤2次 由生产财务考核提报 每超1次，罚款30元；未发生奖励50元。
b)现场6S检查≥70分
由管理检查小组考核评分。未达标每次罚款50元；85分以上的，奖励50元
c)出入库手续和凭证规范 由财务和管理检查小组考核提报，一次不符合罚款10元。
d)信息提报及时准确
指标为1次/月
；每超1次，罚款30元；月末未发生差错奖励50元。由财务、采购和生产提报。
e)备料差错次数≤1次 每超1次，罚款30元；月末未发生差错奖励50元。由生产车间提报考核。
f)代销品及成品盘损、盘亏
财务监控
1、盘损，指库存货损。因保管不善导致的货损，按采购成本的50%赔付
2、盘亏，按成本的100%赔付。
g)一般物料发货差错≤1次/月； 超过1次则发货人负激励30元。
h)违反公司级部门制度的按相关制度处理。
i)管理改善要求未完成的，每项罚款50元。
第三篇：科护士长岗位职责和工作标准
总医院科护士长岗位职责
任职资质：
1.具有护士执业资格证书，具有N3级及以上护士资质，从事5年以上病区护士长工作。
2.临床专科护理业务知识扎实，专科及基础护理技术熟练，有解决疑难问题的能力。
3.掌握护理管理知识，具有较强的护理管理能力。
4.具有一定的教学能力、人际沟通能力和协调能力。
工作职责：
1.在护理部的领导下全面负责所分管科室的护理质量管理、在职教育、科研管理工作，是分管科室护理质量与安全管理的第一责任人，应对护理部主任负责。
2.负责护理部计划在科室的落实工作；根据护理部的工作计划，制定大科工作计划并落实，做好记录。
3.负责督导分管各科室护士长护理工作计划的制定和落实，每月审核护士长手册。
4.负责督导分管各科室护理规章制度的执行和各项护理规范落实。
5.负责指导分管科室危重、疑难患者护理计划的制定和实施；负责组织科室的护理会诊、疑难病例讨论、护理查房工作。
6.负责所分管各科室院级护理质量检查和分析，督导科室整改措施的落实，促进护理质量持续改进。
7.负责制定大科内护士在职培训计划，并按照计划落实。
8.负责分管科室的护理安全管理工作，对科室上报的护理不良事件应及时追踪，督导科室护理不良事件的分析和整改；每月进行大科室护理不良事件的分析。
9.负责分管全院护理质量检查项目的检查、分析和整改工作。
10.负责分管科室护理科研、护理革新计划的制定和实施，指导护士及时总结经验及撰写护理文章。
11.负责分管科室护士层级管理工作，督导科室年终护士晋级考核、绩效测评工作。
12.负责与协作部门相关工作的沟通协调工作。
工作标准：
1.按时完成护理部布置的各项工作。
2.掌握分管科室护理现状：人力资源分布和使用、专科护理质量控制环节等；掌握每日各科室护理人力配备、危重病人情况。
3.工作计划明确，按照计划落实各项工作，做到年、季、月有计划有总结。
4.分管各科室能正确有效执行医院和护理部的各项工作计划。
5.分管科室各项护理规章制度执行到位，护理人员按照规范落实各项护理工作。
6.护士在职培训工作有效，护士考核合格率达到全院标准，护士的专业素质能适应岗位的需求。
7.科室的质量控制有效，质量数据收集真实，能使用质量管理工具进行质量分析和整改，能按照PDCA促进科室护理质量的持续改进。
8.分管科室护理质量达标，能及时督导所管科室不良事件的分析和整改，无发生严重的护理差错和事故。
协作部门工作关系交往：
外科护士长：总务科、药学部、设备科
内科护士长：院感科、检验科、信息科
骨科护士长：客服部、输血科、保卫科
每周工作安排：
1.周一上午9:00参加护理部会议，汇报上周工作计划的落实情况、本周的主要工作安排。
2.每周至少有3天深入临床科室，督导科室各项护理工作的落实。
3.按照计划落实科室的培训和质控工作。
每月工作安排：
1、按照护理部安排进行全院护理质量检查。
2、每月至少参加3个科室的科会，协助病区护士长进行质量分析和改进。
3、进行全院护理质量检查结果分析并做好记录。
4、参加全院护理质量分析会议、护理安全分析会议、护士长例会，书写质量检查结果并进行通报。
5、每月参加护士长的夜查房和节假日查房。
6、每月30日前书写本月工作总结和下月工作计划并上报。每月对分管科室进行护理不良事件的统计和分析。
7、
第四篇：融资科岗位工作标准
计划财务部融资管理科科长岗位工作标准
１ 范围
本标准规定了计财部融资管理科科长岗位的职责、资格要求、工作内容与要求、检查与考核。
本标准适用于融资管理科科长岗位。
２ 职责
２.１ 领导关系
２.１.１ 受计财部部长领导。
２.１.２ 接受上级主管部门的业务指导。
２.１.３ 领导本部门相关工作。
２.１.４ 指导公司所属各二级厂（公司）融资管理工作。
２.２ 权限
２.２.１ 有权宣传、贯彻、实施国家颁布的有关融资管理、担保管理、资金管理、财务管理法律、法规。
２.２.２ 有权对企业融资管理、担保管理工作进行监督、检查、考核。２.２.3 有权对企业融资计划执行情况进行监督、检查、考核。
２.２.4 有权对应付票据的开列，使用情况进行监督、检查、考核。
２.２.5 有权对公司所属各二级厂（公司）的短期投资及其他对外资金使用情况进行监督和检查。
２.２.6有权对企业担保管理情况进行监督、检查、考核。
２.２.7 有权参与固定资产投资项目用款情况的监督、检查、考核。
2．2．8有权参与对公司所属各二级单位（公司）资金预算工作情况进行监督、检查、考核。
２.３ 相互关系
２.３.１ 按内部管理的要求，在规定的时间内向部门领导提交融资管理工作计划，定期向部门领导汇报工作。
２.３.２ 向本部门各管理岗位及公司所属各二级厂（公司）财务管理部门布置有关工作。２.３.３ 接受公司所属各二级厂（公司）及公司有关融资管理方面的各类申请报告。２.３.４ 接受本部门各岗位提供的工作信息等资料。
３ 岗位人员资格要求
３.３.１ 本专业大专以上文化程度、中级专业技术职务或本科以上文化程度、从事本企业财会工作二年以上资历。
３.３.２ 熟悉国家有关法律、法规和业务规范。
３.３.３ 掌握本岗位工作技能，持有岗位资格证书。
３.３.４ 具有一定的组织及文字、口头表达能力。工作内容与要求
Q/JHGS 03 Z 050-2008
４.１ 负责起草融资计划。
４.２ 组织实施融资业务日常操作。
４.３ 负责各二级单位融资管理工作的监督、检查与考核工作。
４.４ 负责起草担保计划。
４.５ 组织担保管理业务的日常操作。
４.６ 负责对各二级单位担保工作的监督、检查、考核。
４.７ 了解金融、财务、外汇、证券、担保的有关政策及国内、国际经济动态和形势，协调银企之间的协作关系。
４.８ 负责本部门内部管理工作，提高职员的业务和职业道德素养。
５ 检查与考核
５.１ 计财部领导负责对本标准执行情况进行检查。
５.２ 本标准按经济责任制考核。
Q/JHGS 03 Z 051-2008
计划财务部融资管理科融资管理岗位工作标准
１ 范围
本标准规定了融资管理岗位的职责、资格要求、工作内容与要求、检查与考核。本标准适用于融资管理岗位。
２ 职责
２.１ 领导关系
２.１.１ 受主管领导直接领导。
２.１.２ 接受上级主管部门的业务指导。
２.１.３ 指导公司所属各二级厂（公司）开展融资管理工作。
２.２ 权限
２.２.１ 有权宣传、贯彻、实施国家颁布的有关财务管理方面的财经法律、法规。２.２.２ 有权了解上级部门有关融资的方针政策。
２.２.３ 有权提出有关融资管理制度的实施意见。
２.２.４ 有权对公司所属各二级厂（公司）融资管理情况进行监督、检查。
２.２.５ 有权对公司所属各二级厂（公司）融资管理工作提出考核意见。
２.２.6 有权对固定资产投资项目用款的使用情况进行监督。
２.２.7有权提出要求公司所属各二级厂（公司）提供有关融资工作的数据和报表资料及相关融资形式要件等信息。
２.２.8有权对公司所属各二级厂（公司）编制的融资预算进行审核。
２.２.9有权对公司所属各二级厂（公司）的融资预算执行情况进行监督、检查、考核。２.３ 相互关系
２.３.1 向部门领导报送融资情况及担保情况分析。
２.３.2部门内部的各项协作。
３ 岗位人员资格要求
３.３.１ 大专以上文化程度、中级专业技术职务或本科以上学历、从事本企业财会工作二年以上。
３.３.２ 熟悉并能贯彻执行国家有关财务制度、方针政策。
３.３.３ 掌握本岗位工作技能，持有岗位资格证书。
３.３.４ 具有一定的业务实施能力和语言文字表达能力。
４ 工作内容与要求
４.１ 编制公司融资预算。
４.２ 制定融资管理相关制度。
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４.３ 审核公司所属各二级厂（公司）的对外融资报告，按规定办理融资相关手续，并监督公司所属各二级厂（公司）做好还本付息工作。
４.４ 深入基层了解情况，掌握公司所属各二级厂（公司）的资金使用及相关财会管理情
况，并提出融资风险的规避意见。
４.5负责登记各类融资、担保工作台帐。
４.6负责按规定对二级单位的融资工作进行考核。４.7负责按规定对担保进行计费及费用的催收。
５ 检查与考核
５.１ 主管领导负责对本标准执行情况进行检查。５.２ 本标准按经济责任制考核。
第五篇：科护士长岗位职责和工作标准
总医院科护士长岗位职责
任职资质：
1.具有护士执业资格证书，具有N3级及以上护士资质，从事5年以上病区护士长工作。
2.临床专科护理业务知识扎实，专科及基础护理技术熟练，有解决疑难问题的能力。
3.掌握护理管理知识，具有较强的护理管理能力。4.具有一定的教学能力、人际沟通能力和协调能力。工作职责：
1.在护理部的领导下全面负责所分管科室的护理质量管理、在职教育、科研管理工作，是分管科室护理质量与安全管理的第一责任人，应对护理部主任负责。
2.负责护理部计划在科室的落实工作；根据护理部的工作计划，制定大科工作计划并落实，做好记录。
3.负责督导分管各科室护士长护理工作计划的制定和落实，每月审核护士长手册。
4.负责督导分管各科室护理规章制度的执行和各项护理规范落实。5.负责指导分管科室危重、疑难患者护理计划的制定和实施；负责组织科室的护理会诊、疑难病例讨论、护理查房工作。
6.负责所分管各科室院级护理质量检查和分析，督导科室整改措施的落实，促进护理质量持续改进。
7.负责制定大科内护士在职培训计划，并按照计划落实。8.负责分管科室的护理安全管理工作，对科室上报的护理不良事件应及时追踪，督导科室护理不良事件的分析和整改；每月进行大科室护理不良事件的分析。
9.负责分管全院护理质量检查项目的检查、分析和整改工作。10.负责分管科室护理科研、护理革新计划的制定和实施，指导护士及时总结经验及撰写护理文章。
11.负责分管科室护士层级管理工作，督导科室年终护士晋级考核、绩效测评工作。
12.负责与协作部门相关工作的沟通协调工作。工作标准：
1.按时完成护理部布置的各项工作。
2.掌握分管科室护理现状：人力资源分布和使用、专科护理质量控制环节等；掌握每日各科室护理人力配备、危重病人情况。
3.工作计划明确，按照计划落实各项工作，做到年、季、月有计划有总结。
4.分管各科室能正确有效执行医院和护理部的各项工作计划。5.分管科室各项护理规章制度执行到位，护理人员按照规范落实各项护理工作。
6.护士在职培训工作有效，护士考核合格率达到全院标准，护士的专业素质能适应岗位的需求。
7.科室的质量控制有效，质量数据收集真实，能使用质量管理工具进行质量分析和整改，能按照PDCA促进科室护理质量的持续改进。8.分管科室护理质量达标，能及时督导所管科室不良事件的分析和整改，无发生严重的护理差错和事故。协作部门工作关系交往：
外科护士长：总务科、药学部、设备科 内科护士长：院感科、检验科、信息科 骨科护士长：客服部、输血科、保卫科 每周工作安排：
1.周一上午9:00参加护理部会议，汇报上周工作计划的落实情况、本周的主要工作安排。
2.每周至少有3天深入临床科室，督导科室各项护理工作的落实。3.按照计划落实科室的培训和质控工作。每月工作安排：
1、按照护理部安排进行全院护理质量检查。
2、每月至少参加3个科室的科会，协助病区护士长进行质量分析和改进。
3、进行全院护理质量检查结果分析并做好记录。
4、参加全院护理质量分析会议、护理安全分析会议、护士长例会，书写质量检查结果并进行通报。
5、每月参加护士长的夜查房和节假日查房。
6、每月30日前书写本月工作总结和下月工作计划并上报。每月对分管科室进行护理不良事件的统计和分析。
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