材料仓库：领料程序及相关规定

第一篇：材料仓库：领料程序及相关规定

材料仓库：领料程序及相关规定

一、领料程序

领料员填写领料单→领料部门主管签字→仓库保管员签字→审批部门签字→财务部签字、盖章→仓库发料

1、领料员填写领料单：领料员按每天生产、管理、技改、基建等工作所需领用物资填写料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及详细用途，在领料人处签字）。

2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。

3、仓库保管员签字：对所领物资核对是否有库存，在发料处签字并填写实际单价和材料编号，在料单右上角处写上库别（每个账本名称）。

4、审批部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。

（领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财务部签字、盖章）

5、财务部签字、盖章：审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章，并在料单记账处签字（年、月、日）留下料单财务联。

6、仓库发料：按有效料单进行发料、做账。

二、相关规定

（一）领料部门

1、认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；

2、当日料单当日到仓库领料；

3、当日没有领料的料单：

①如财务未签字、盖章的自行作废；

②如财务已签字、盖章的当日带上仓库联料单到财务抽出财务联料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制料单办理领料手续；

③当日未领的料单，最迟于次日上午9：00之前必须到财务部抽回财务联料单，否则财务部有权在重新办理手续时拒签。

④车间核算员将车间料单每天汇总金额、张数上报财务部；

5、领料部门在料单右上角填写部门编号： 如：电镀车间（DD——01——09——001）注：(1)、序号每天必须连号；

(2)、各领料部门的编号统一按QS9000质量体系程序文件上的编号。

（二）审批部门

1、审批料单时字迹清晰，不得涂改；

2、实领栏中实领数必须大写;

3、生产物资领料严格按生产计划和消耗定额控制把关；办公用品按部门消耗定额控制；

（三）财务部

1、不办理隔日、有涂改现象或未按领料程序要求填写的料单；

2、对料单财务联进行汇总并做结算日对账单，结合车间汇总金额、张数和仓库进行核对。以确保当天料单金额、张数的准确性；

3、不定期对仓库物资账、卡、物进行抽查；

4、结算业务章专人管理，不得擅自借于他人使用；

5、所有料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管；

（四）原材料库

1、签字、填写实际单价和库别时不得涂改；

2、发现料单有疑问及时通知财务部和领料部门；

3、物资发放按照先进先出法；

4、及时报送日报表和临时收料单；

5、每天与财务部进行核对当天收、发金额和料单张数。

第二篇：酒店仓库领料程序

酒店领料管理程序

【目 的】Purpose 为使酒店的仓库领料有章可循，领料人员和发放人员都能各负其责，制定仓库领料程序以保证存货发放的顺利进行。（筹备期间暂用程序）

【标准流程】Standard Procedure

1、常规领料制度：

1.1仓管员只能按已审批的领料单发货，否则仓管员有权不予发货。部门填写的领料申请单必须字迹清楚，不得涂改，修改的单据视同无效。领料申请单（筹备期暂为一联）必须写明：领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负责人确认申领数量后签批。

1.2 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料单据由相关人员补签字。1.3 仓管员核实领料申请单：

1.3.1领料单据填写是否完整；

1.3.2领料单是否为部门总监（经理）的有效签名模式；

1.3.2.1 各部门需提供签批物品领料单的部门负责人有效签名模式给财务成本分部一份。

1.4、领料单确认无误后，按“先进先出、后进后出”的原则，仓管员按领料单所需数量发货，库存数不够发放的情况下，跟部门说明：

1.4.1属于使用部门自行申购范围由部门提交申购单； 1.4.2属于仓库备仓范围需及时补充库存量。

1.5 领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单，双方在出库单上签字确认。

1.6 仓管员发货后要及时按出库单登记物资明细帐簿。

1.7 仓管员需经常检查库存物资，保持合理库存量，及时提交月请购计划(合理库存量一般以上月实际消耗量的一倍为参数)。

1.8 仓管员填写采购申请单，说明采购物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，库存为零的可在备注栏体现各部门所需申领情况，负责确认无误后→成本部主管复核→财务经理审批→总经理签批→分管董事签批→采购部执行采购。

1.9本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采购单据，完成审批流程后立即提交至采购部执行采购，如遇到特殊原因无法完成签批流程的报部门经理协调处理以保证采购的及时性。1.10 筹备期间仓管员上班时间均需应部门需要及时发货，开业后财务仓领货时间另行调整。

2、办公用品领用制度：

2.1 办公用品分为易耗办公用品、耐用办公用品两种：

2.1.1 易耗办公用品分为两部分：消耗品和以旧换新类消耗品

2.1.1.1消耗品包括：回形针、订书钉、大大头针、夹子、标签、信纸、复印纸、传真纸、复写纸、铅笔、橡皮筋、档案袋、橡皮擦、纽扣文件袋„„„等

2.1.1.2 以旧换新类消耗品包括：笔记本、圆珠笔、水性笔、签字笔、白板笔、笔芯、胶带、胶水、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒、硒鼓、碳粉„„等

酒店领料管理程序

2.1.2 耐用办公用品包括：剪刀、小刀、美工刀、订书机、起钉器、计算机、尺子、胶带台、日期章、笔筒、文件夹、资料册、名片册、档案盒、文件架、文件盘、U盘、录音笔、移动硬盘、摄像头、键盘、鼠标„„等

2.2 各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，可作为部门共同使用的用品，如订书机、剪刀„„等可由部门指定专人负责领用和保管。

2.3 筹备期间暂定部门以10天为一个申领周期，每周二部门填制领料单申领10天内预计办公用品需求总量，填写的领料申请单必须字迹清楚，不得涂改，修改的单据视同无效。开据的领料申请单（筹备期暂为一联）必须写明：领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负责人确认申领数量后签批。

2.3 仓管员根据领料单备货，首先查看所领物品库存是否充足，库存不足的，根据各部门申领数量汇总再加上库存合理备货量填制采购申请单。

2.4 仓管员填写的采购申请单需说明采购物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，备注栏体现各部门所需申领情况，负责确认无误后报批→成本部主管复核→财务经理审批→总经理签批→分管董事签批→采购部执行采购。

2.5 本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采购单据，完成审批流程后立即提交至采购部执行采购，如遇到特殊原因无法完成签批流程的报财务部经理协调处理以保证采购的及时性。2.6 申购办公用品预计7天采购到位，申领部门于申领次周三至财务仓领货。2.7 易耗办公用品的领用管理方法：

2.7.1 原则上仓管员以部门填制的领料申请单数量发料；

2.7.2 明确以旧换新类的消耗品需以旧品换新品（笔记本应出具旧品验证），否则一概不予发货； 2.7.3 部门电脑耗材及电脑配件的申购和领用需有电脑部负责人审核确认方可采购或领用，领用时需以旧换新。

2.8 耐用办公用品领用管理办法：

2.8.1 耐用办公用品实施个人资产管理规定，由酒店财务部制定出个人资产范围（详见《个人资产明细表》），部门指定专人负责登记；财务部有权根据各部门所领物品，对个人资产范围做必要的修改。

2.8.2 部门操作程序：各部门根据每月从仓库领出的物品，按《个人资产明细表》中的内容对领用的个人登记数量，于次月8日将明细表发送成本部核对无误后，部门及成本部各备案一份。

2.8.3 对当月使用人发生转移、物品正常损耗已办报废、以旧换新领用等要在个人明细表资产进行备注说明，以便成本部审核时给予核销。

2.8.4 建立的个人资产将作为个人岗位调整或离职时，移交物品的一项重要内容，耐用管理品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续：属于个人使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人进行赔偿。

2.9 领货后，领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单，双方在出库单上签字确认。仓管员发货后及时按出库单登记物资明细帐簿。

酒店领料管理程序

第三篇：仓库领料管理制度

仓库领料管理制度

仓库领料管理制度1

第1条目的。

为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。

第2条适用范围。

本规定适用于工厂所有物料的领用。

第3条责任。

1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。

2.生产使用部门设置专人负责领料工作。

第4条解释。

领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。

第5条领料时间。

生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1~2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。

第6条确定领料限额。

生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。

第7条填写《领料单》。

1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。

2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。

3.《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。

4.进口物料与国产物料分开填写。

第8条领料流程。

1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。

2.《领料单》须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。

3.领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。

4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将《领料单》与物料交与领料人员。

5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。

第9条领料超限额控制。

当使用部门申请超限额领料时须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。

第10条补退料控制。

生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产的需求。

第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。

第12条本规定自颁布之日起执行。

仓库领料管理制度2

第1条 目的

为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。

第2条 范围

本规定适用于工厂所有物料的领用。

第3条 责任

1．仓储部根据领料单负责物料的发放工作。

2．生产使用部门设置专人负责领料工作。

第4条 解释

料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。

第5条 领料时间

生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。领料员需把握时间，过早领料造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。

第6条 确定领料限额

生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。

第7条 填写领料单

1．清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。

2．领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。

3．领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。

4．进口物料与国产物料分开填写。

第8条 领料流程

1．生产部门物料缺乏时由专门的领料人员，填写领料单。

2．领料单需经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。

3．领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。精益争霸。

4．仓储部人员核对领料单的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将领料单与物料交予领料人员。

5．仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。

第9条 领料超限额控制

当使用部门申请超限额领料时，需说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。

第10条 补退料控制

生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，需及时办理补退料，满足生产的`需求。

第11条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。

第12条 本规定自颁布之日起执行。

2

仓库退料管理规定

第1条 目的

为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。

第2条 范围

本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。

第3条 责任

补退料工作由生产部门协同仓储部负责。

第4条 解释

对于领用的物料，生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或节余、物料少发及用料不足时，需办理补退料。

第5条 退料处理方式

1．余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门需填写退料单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。

2．坏料退回。坏料是指损坏不能使用的物料退回时，需开具坏料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。精益争霸。

3．废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立废料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。

第6条 退料流程

1．对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的“退料单”连同物料缴回仓库。

2．物料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理部检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。

3．对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因制定处理对策；如果原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。

4．处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。

5．仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。

第7条 退料存放

1．余料，仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。

2．坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后处理。

第8条 退料资料汇总

仓储部将退料过程中的资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。

第9条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。

第10条 本规定自颁布之日起执行。

仓库领料管理制度3

1、除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。

2、一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。

3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。

4、领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。

5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

6、若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。

7、发完货后,必须由收货人验收并签字认可。

8、各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。

9、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。

11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。

12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。

15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。

16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度。

17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购部取得联系。

18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先进先出,后进后出。

19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存。

20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等,仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。

21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后填好盘存表。

22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经理签字认可。

23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。

24、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为确定日清日结的食品毛利提供依据。

第四篇：仓库领料制度

仓库领料制度

为了规范仓库材料日常管理，严格控制生产成本和费用的合理性，降低材料消耗，现制订以下材料领用制度：

一、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《领料单》，由车间

负责人审核签字后有效，仓库凭借有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、生产各一份。

二、领料员必须协同仓管员做好出仓手续，方可领走使用，对于大

批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取材料。

三、在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定，未经仓管员允许，不得在物料区随意走动。

四、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取，不

准虚报数目，以少领多，超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。如仓管员违规发放，每次给予50元罚款。

五、如发现有人乱领用材料的，或仓管员违规办理出仓手续的，将

给予50—100元的处罚措施，如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的，要以旧换新，杜绝浪费，发现浪费者，以一罚十。

六、本规定由公布之日起开始执行。

北京联创广汇电气制造有限公司

2012年10月10日

仓库领料程序

一、领料程序

领料员填写领料单------领料部门主管签字-------仓库保管员签 字----仓库发料

说明：

1、领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。

2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。

3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字

4、发料：按料单进行发料、做账。

二、相关规定

1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；

2、当日料单当日到仓库领料；

3、当日没有领料的料单作废：

北京联创广汇电气制造有限公司

2012年10月10日

第五篇：仓库领料流程

仓库领料流程

1.每天跟椐生产单的要求, ,仔细的核对生产单的型号和说明, 配发原材料,记录牛皮和仿皮,布的发放的数量,并填写领料表.2.对裁剪完,退回仓库的原材料,及时的标明数量,便于月底盘库.3.维修.返修.出错的,仓库保管员评主管签字批准后,发放原材料,并记录数量和型号.4.根据领料表每天做好台帐,发现下限材料及时申请,交给采购员.仓库入库流程

1.所有材料,无论是新购入.退货.领后收回,由仓库保管员检验后入库

2.对照材料和发票核对品名,规格,数量,质量做好入库手续,填写入库单,及时入帐

3.对不合格品可拒绝入库,及时通知采购员,重新采购.4.仓库保管员安排把材料摆放到指定的区域,对急需的材料及时通知生产部.