第一篇：五金机物料仓库领料制度
五金机物料仓库领料制度
为规范五金机物料仓库管理秩序，严格领料手续，在既不影响正常生产，又能保证仓管人员兼顾其它工作，特制定如下领料制度：
1、正常领料时间为上、下班交接时间：上午7：30—9：00，下
午16：00—17：30，其余时间不得领料，特殊情况者由生产部经理负责处理。
2、领料人领料时一律凭领料单领取，否则，仓管人员有权拒绝发
料。
3、领料单必须由车间主管签字，领料人签字后方可领取。
4、领用工具、电料、机器零配件、手套、口罩、砂带等物料时，必须以旧换新。
5、仓库为公司重地所有非领料员工不得进入仓库。
6、领料人如果不执行领料制度，又不听从仓管人员劝告，甚至辱
骂仓管人员者，将给予罚款50-100元的处罚。
东升二厂
2012-2-28
第二篇：仓库领料制度
仓库领料制度
为了规范仓库材料日常管理，严格控制生产成本和费用的合理性，降低材料消耗，现制订以下材料领用制度：
一、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《领料单》，由车间
负责人审核签字后有效，仓库凭借有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、生产各一份。
二、领料员必须协同仓管员做好出仓手续，方可领走使用，对于大
批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取材料。
三、在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定，未经仓管员允许，不得在物料区随意走动。
四、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取，不
准虚报数目，以少领多，超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。如仓管员违规发放，每次给予50元罚款。
五、如发现有人乱领用材料的，或仓管员违规办理出仓手续的，将
给予50—100元的处罚措施，如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的，要以旧换新，杜绝浪费，发现浪费者，以一罚十。
六、本规定由公布之日起开始执行。
北京联创广汇电气制造有限公司
2012年10月10日
仓库领料程序
一、领料程序
领料员填写领料单------领料部门主管签字-------仓库保管员签 字----仓库发料
说明：
1、领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。
2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。
3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字
4、发料：按料单进行发料、做账。
二、相关规定
1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；
2、当日料单当日到仓库领料；
3、当日没有领料的料单作废：
北京联创广汇电气制造有限公司
2012年10月10日
第三篇：工地仓库领料制度
附件5
项目拨料/领料制度
1、拨料领料流程：
对班组材料拨料流程：班组填写领料单→→专业工长签字确认→→班组到库房领料。特 殊情况如个别应急零星材料可先电话告知专业工长后直接到库房领料，签字认领后由库管员当天与专业工长完善领料手续。
2、对班组拨料单及对外项目或其它材料调拨单填写要求：
拨料单（或领料单）填写要求：工程名称、班组名称、材料名称、规格/型号、单位、数量、使用部位、领料时间等填写清晰、明确。拨料单（或领料单）一式三份，班组、库管员、专业工长执各一份，每月劳务收方结算时对班组的材料结算以拨料单（或领料单）与厂家供货价格清单作为结算依据，材料超耗部分在当月收方结算中扣除。
3、班组须指定专人领料：
每班组指定不多于1人负责领料，并向项目部提交指定人员的姓名、身份证复印件以及授权委托书，名单以外的其它人选项目部不予认可且不发料，如发生人员更换，须提前提报更换领料人员确认单及新换人员的身份证复印件。
4、主要材料用量计算及发料标准：
对主要材料的用量由专业工长负责计算材料使用数量并经班组现场实际施工检验确认后，给库管员一个发料数量标准（标准层以“先确认样板再推广”方式确定材料用量，避免返工及浪费），库管员按专业工长提供的数量标准发料（数量标准以书面形式交底），如：标准层各规格电线管、电线、给排水管及管件等每层准确用量。
5、班组领出库房材料的保管：
（1）各班组对其从项目库房领取的材料负有保管责任（以拨料单为据），因保管不善造成材料丢失或损坏超过定额规定标准的，按主材超耗扣减班组费用。
（2）如需与外单位借调材料须告知专业工长，征得专业工长同意方可借调，如班组私自向外借材料未告知项目专业工长的，按班组自身超耗处理并从月度收方结算中扣除材料超耗费用。（3）严格现场材料管理，当天施工所需材料在施工现场必须堆码整齐，当天剩料当天清理回库房，杜绝现场材料乱扔乱放与材料长期堆放在现场的现象。
第四篇：物料仓库管理制度,规范五金仓库、化工仓库、原料仓库
物料仓库管理制度
一、目的
统一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生产，减少资金占用，杜绝浪费，降低生产制造成本。
二、适用范围
五金仓库、化工仓库、原料仓库
三、职责
1．生产车间根据需要设定专用配件的安全库存，并随生产状况不定期进行调整。2．五金仓库负责通用物资的申购计划。
3．五金仓库负责五金件申购计划的汇集、审核、单据传递、进出仓管理、储存防护以及定期的盘点。
4．采购部根据申购计划进行物资申购。
5．五金仓库与使用部门共同负责申购五金专用配件的验收。6．财务部监督本制度的执行。
四、内容
1．专用件与专用件的分类管理。
1．1专用件原则上存放在五金仓，并按生产车间各工序分类摆放，对于一些大型、笨重的专用件可存放在使用部门，须建立账册，并定期盘点。1．2通用件
1．2．1车间使用频率高的低值易损件可适当存放一些在车间。
1．2．2使用频率低，不影响正常连续生产的通用件统一存放在五金仓库。
2、安全库存的设定
2．1通用件和采购周期长,制约正常生产的物资要设定安全库存，安全库存由设备科确定，仓库进行备仓。
2．2常用的螺丝、水件、轴承、等低值易损件的安全库存由五金仓库设定并监控。2．3安全库存的监督检查及修订
2．4．1五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查，低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓做计划申购，补充库存，低于安全库存的专用件，由五金仓库必须通知车间及时申购。
五、物料申购
5．1车间主管不定期跟据安全库存数及生产需要填写申购单，交五金仓核对签名，再交生产经理或生产总经理确定，在填写采购计划时要求对所有物件名称按标准全称规范填写，避免出现采购误差。
5．2五金仓库根据仓库已有库存，审核车间申购计划数量、规格的合理性，如仓库已有旧料，必须要求车间优先使用旧料。对不合理的申购计划进行删减。（删减前必须电话通知申购部门主管）
5．3生产部经理或生产总经理对申购单的合理性进行审核，对不合理的申购计划进行删减。5．4审核后的申购单由五金仓转交采购部。
5.5请购与申请外加工的物资入库后，进仓或寄仓，一个月未用按物资的总价值80%计算扣罚当 月申请人，《除仓库规定安全库存外》。
5.6停产与年终检修需要的配件，有关部门必须提前做好预算计划请购，而请购物资未用完,立即通知采购部按原供应商退货。
六、物料验收入库
6．1五金件、化工料送到仓库后，仓管员对照送货单，对物料名称、规格、数量、包装方式和送货单、发票进行清点校对，确认无误后签名并打印进仓单。
6．2对送货单与实物名称、数量不符或者单价、金额错误时，仓管员不得随意在送货单上涂改，应要求对方重新开具送货单，若不能重新开具的，要求供应商或送货司机签名确认修改内容，同时通知采购员具体事由。
6．3仓管员发现实物与送货单上的规格型号不一致时，应立即通知采购部，使用部门主管，在这种情况下原则上不能接收，经使用部门同意确认以后方可签收。
6．4如果来货数量超过申购单上的数量时，超出部分原则上要退回供应商，如来货数量不足申购计划的数量时，不得涂改送货单及发票，客户不得打欠条，仓管员必须在送货单上写明实收数量，签名，一切打欠条的现象都将视为仓管员的营私舞弊行为。
6．5五金件验收合格后，仓管员要及时把物料按规定区域存放好，并做好存卡记录。6．6专用件及专门物品必须通知使用部门及设备科作品质判定。
七、物料退货
7．1车间领用物资在使用过剩时，可以办理退仓手续，具体由使用车间填写领料单，用红色中性笔填写，并注明退回原因，仓库凭红字单做为进仓凭据。
7．2材料由于质量不达标，达不到使用要求需要退货的，由采购部通知供应商，仓库打印红字进仓单，同时要求对方签名确认，并注明原因。退供应商的单据必须有供应部负责人，仓库主管共同签名方可办理，该退货单处理一笔马上将单据传递至财务部，以防止遗漏。
八、物料发放
8．1各车间领用物资的，必须填写领料单，并注明用途，领料人员必须是车间班长级以上人员才有领料权限，员工可手执经车间主管签名的领料单到仓库领料。仓管员发料时要认真核实手续是否齐全，是否为规定人员来领取（一律要求出示厂牌）确保物资安全。如仓管员对手续不齐全或不符合条件的人员发料，视情节处以30元以上的处罚。
8．2车间偶尔需求的物资可以到仓库借用，并填写借条，借条由领料人签名，由仓库保管，物
料没在规定日期退还或者损坏的，借用人员照价赔偿。物资借用同样要求班长级以上人员方可借用
8．3劳保用品的发放必须由车间主管以上管理人员到仓库办理领用手续，劳保的定量由行政部统筹，生产总经理审核。月底由五金仓库统一做申购计划，每月月初的一号至号为劳保发放时间。
8．4发放物资时要坚持做到一盘底、二核对、三发料、四减数，同时做到单货不符不出仓，残损变形不出仓的原则。
8．5禁止非仓管人员进入货架内领取物资（大件物资需要车间人员协助时除外）严禁闲杂人等进入仓库聊天或休息。
九、物资盘点
9．1单件价值在500元以上的物资，每月盘点两次，其余每月盘点一次，时间为月底最后两天，盘点报表一式三份，留底一份，财务一份，部门主管一份。
9．2盘点时发现物资盈余、短缺、残损情况，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议并呈报财务部门，未经批准不得擅自调帐，违者视情节对班长、责任仓管员处以100元以上罚款。
十、以旧换新制度
10．1领用轴承、铜、电热偶类配件、工具等，不论大小一律要求以坏换新，否则仓库不办理发货手续，并投诉至车间部门。
10．2仓库的坏件按有无维修价值而定，定期通知设备主任检查，确认无维修价值的物料通知采购部联系外卖。有维修价值的物资修好后作为盘点入仓，并单独注明，发料时优先发放，车间不得拒绝使用，否则不办理发货手续。
十一、工器具的管理
11．1五金仓必须建立工、器具领物料部门明细账，区分好个人用工具和公用工具。
11．2车间每季度对工器具进行盘点清查，定期进行抽查，发现非正常损坏或遗失的工器具，按价值扣罚相关责任人，并及时购回工器具进行补充。
11．3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用时期损坏，分两种情况对待： 11．3．1由于使用不当，导致工器具损耗坏的，照价赔偿。
11．3．2因工器具质量不合格，损坏的工器具，要第一时间由使用部门主管上报五金仓库进行处理，未及时上报，检查时发现坏的工器具照价赔偿。
11．4人员或岗位变更时，五金仓库须根据工器具台账（清单）进行盘点，遗失或损坏按原价扣罚，退回的工器具，其使用性能不受影响的，由五金仓库统一按一定时间周期作盘盈入仓循环使用。
十二、物料的防护与存储
12．1分区存放：依照工厂实际情况，将仓库货架分成若干储存区域，如原料配件、压机配件、窑炉配件、电器配件、标准配件、其他配件等。仓管员每人负责指定的责任片区，对所在片区的数据、物品摆放日查日清。
12．2每一物料实行挂卡管理，物料卡应标明物料数量、名称、编码、规格、物料的出入库及结存记录等。
12．3统一工厂五金件的名称和编号，同一种物料不得有两种名称和编号，必须放置在一起，不准分开放置。所有进仓单和出仓单上面的五金件名称必须保持唯一性，有新料进仓而系统没有该物料信息时，必须第一时间通知仓库班长，由其负责审核编码。12．4物料堆放原则是大件或较重的物资放在最外面货架的底层。
12．5物料不得直接放置于地上，必要时加垫或置于料篮内，予以保护存放。12．6货仓通道上不得放置任何机物料。12．7物料存放要整齐、清洁、平稳。
12．8物料要防锈、防尘，每月要对所有五金物料进行二次除尘工作，由仓库主管不定期对物料防护的情况进行抽查，如检查发现物料因仓管员防护不当造成生锈或其它损失的，按损失金额的30%对责任人赔偿。
12．9液压管、密封件等物资要密封保管，防止橡胶老化变质。
12．10对车间送回五金寄存代管的物料，由五金仓写收条，一式两份，五金仓、车间经手人各一份，车间再领用该物资时拿收条去领；仓库凭收条办理进仓库手续，五金仓库内设定专门的车间寄仓物资货架，并设立专门的系统仓位
12．11对车间退回五金仓库的旧物品，由车间负责在退回到五金仓库之前，搞好表面清洁，除锈和关键部门涂好机油，否则五金仓库拒收该物品，并上报生产部。
12．12对新进物料，供应商须做好防护措施，标准件必须保证包装完好，机加件必须涂好防锈油并用塑料薄膜包装好，否则，仓管员拒绝收货。
12．13对于细小且数量较多的物料，仓库要用封口袋分装，分装的数量要保持固定，方便数据的监控。
十三、物品放行
12．01放行条要写清楚物料名称、型号/规格、数量要大写。
12．02放行条要写明放行原因、携出单位、车牌号码、携出人签名。
12.03放行条经手人由仓管员签名，五金仓班长审核，并加盖五金仓专用章，如是是夜间，五金仓班长必须第二天到保安室补签放行条，放行条书写有误时，不能丢弃但可以作废。
十四、闲置及报废物资的处理
14．01闲置物资的管理
固定资产：
可以维修使用类物资: 对于可以维修使用的物资由使用部门负责维修好,并重新使用,若自己无力维修,可退回五金仓库或发外维修,修好后交使用部门使用.可以技术改造类的物资: 对于可以技术改造类的物资,由机电车间或使用部门,根据需要对设备进行必要技改,使其符合生产使用要求。
可公司内调拨物资处理流程：五金仓库填写物资调拨单→调出部门主管签名确认→调入部门主管签名确认→财务经理签名确认→公司生产厂长签名确认→物资调拨完成。
须淘汰设备：工厂内部无法使用的设备，且公司其他基地工厂亦不能使用的设备，或失去调拨价值的设备，由供应部寻找厂家变卖，变卖后到财务销帐。
非固定资产：
可厂内使用物资，由五金仓库结合闲置物资台帐合理调拨闲置物资。
可在公司各厂范围内调拨的物资，由五金仓库及采购部依照调拨流程，对闲置物资进行调拨使用。可改选使用的物资，由五金仓库、机修车间或发外对设备进行符合需要的改造，改造好后交给使用部门，但改造使用物资前须先判定是否有改造价值。
须淘汰、报废设备的变卖：采供应部寻找合格购买商、确定好单价→五金仓库、行政部监督
→厂长审核→到财务交费并盖单→五金仓库开放行条→物资出厂。
14.02已报废物资的管理
可直接变卖物资的分区摆放，按材料分类，因各种材料价格不尽相同，所以要进行分类，可分为，塑料类、铁类、铜类、铝类、不锈钢类、纸类物资。
有可利用价值物资的分区摆放，对于仍有部分零件有使用价值的，须将能使用的部份拆除，并分类摆放备用。
为便于对废旧物资的管理，每月的月末对废旧物资中的可变卖物资进行变卖处理。
废旧仓的日常管理由对机电车间负责,指定专人对各车间送来的废旧物资进行分类摆放.在变卖废旧物资时,由机电车间与行政部委派代表,监督好装车工,禁止将不同类物资同时过磅。
第五篇：仓库领料管理制度
仓库领料管理制度
仓库领料管理制度1
第1条目的。
为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。
第2条适用范围。
本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条责任。
1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2.生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条解释。
领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。
第5条领料时间。
生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1~2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。
第6条确定领料限额。
生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。
第7条填写《领料单》。
1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
3.《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。
4.进口物料与国产物料分开填写。
第8条领料流程。
1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。
2.《领料单》须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。
3.领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。
4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将《领料单》与物料交与领料人员。
5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。
第9条领料超限额控制。
当使用部门申请超限额领料时须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。
第10条补退料控制。
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产的需求。
第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。
第12条本规定自颁布之日起执行。
仓库领料管理制度2
第1条 目的
为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。
第2条 范围
本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条 责任
1．仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2．生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条 解释
料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。
第5条 领料时间
生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。领料员需把握时间，过早领料造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。
第6条 确定领料限额
生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。
第7条 填写领料单
1．清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2．领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
3．领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。
4．进口物料与国产物料分开填写。
第8条 领料流程
1．生产部门物料缺乏时由专门的领料人员，填写领料单。
2．领料单需经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。
3．领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。精益争霸。
4．仓储部人员核对领料单的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将领料单与物料交予领料人员。
5．仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。
第9条 领料超限额控制
当使用部门申请超限额领料时，需说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。
第10条 补退料控制
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，需及时办理补退料，满足生产的`需求。
第11条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。
第12条 本规定自颁布之日起执行。
2
仓库退料管理规定
第1条 目的
为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。
第2条 范围
本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。
第3条 责任
补退料工作由生产部门协同仓储部负责。
第4条 解释
对于领用的物料，生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或节余、物料少发及用料不足时，需办理补退料。
第5条 退料处理方式
1．余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门需填写退料单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。
2．坏料退回。坏料是指损坏不能使用的物料退回时，需开具坏料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。精益争霸。
3．废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立废料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。
第6条 退料流程
1．对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的“退料单”连同物料缴回仓库。
2．物料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理部检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3．对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因制定处理对策；如果原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。
4．处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。
5．仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。
第7条 退料存放
1．余料，仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。
2．坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后处理。
第8条 退料资料汇总
仓储部将退料过程中的资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。
第9条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。
第10条 本规定自颁布之日起执行。
仓库领料管理制度3
1、除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2、一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。
3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。
4、领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。
5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6、若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7、发完货后,必须由收货人验收并签字认可。
8、各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。
11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。
12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。
13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。
14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。
15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。
16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度。
17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购部取得联系。
18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先进先出,后进后出。
19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存。
20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等,仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。
21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后填好盘存表。
22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经理签字认可。
23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。
24、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为确定日清日结的食品毛利提供依据。
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